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風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理雙體系培訓(xùn)

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風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查
雙體系培訓(xùn)
企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)培訓(xùn)之
主要內(nèi)容

一、雙體系背景介紹

二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控
三、隱患排查治理
四、雙體系驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

相關(guān)文件
雙重體系
嚴(yán)峻形勢(shì)

一、雙體系背景介紹

（一）雙重體系
1、風(fēng)險(xiǎn)   分級(jí)   管控
2、隱患   排查   治理
風(fēng)險(xiǎn)      隱患      事故
失  控
客觀存在
必須消除
失  控
不能容忍
對(duì)雙體系的理解

（二）相關(guān)文件
       1.山東省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省安監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步做好安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的意見(jiàn)的通知》魯政辦字〔2017〕194號(hào)。
        2.《關(guān)于印發(fā)沂南縣2018年安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作方案的通知》沂安發(fā)〔2018〕16號(hào)。
        3.《山東省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》魯安監(jiān)函字﹝2018﹞46號(hào)。
1、企業(yè)對(duì)本單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不清楚
2、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源未采取相應(yīng)管控措施
3、隱患排查治理不能按制度進(jìn)行
4、企業(yè)職工安全認(rèn)知能力需待提高
（三）嚴(yán)峻形勢(shì)
為什么要進(jìn)行雙重體系建設(shè)

二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

術(shù)語(yǔ)和定義
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)
管控
（一）術(shù)語(yǔ)和定義
生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。
可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。
嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。
風(fēng)險(xiǎn)=可能性×嚴(yán)重性。
什么是風(fēng)險(xiǎn)  ？
1

流星撞地球
嚴(yán)重性？
生物滅絕
可能性？
6500萬(wàn)年前

電腦輻射
嚴(yán)重性？
脫發(fā)、頭暈、視力下降
可能性？
時(shí)時(shí)刻刻
措施：
無(wú)
措施：
防輻射膜、防輻射服、仙人球、多休息

重大風(fēng)險(xiǎn)？

可接受風(fēng)險(xiǎn)？
什么是危險(xiǎn)源  ？
2
（一）術(shù)語(yǔ)和定義
可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。
根源，是指具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體或有害物質(zhì)。
行為，是指決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。
狀態(tài)，是指不良的物的狀態(tài)和環(huán)境的狀態(tài)等。
一個(gè)攜帶了SARS病毒的人，可能造成與其有過(guò)接觸的人患上SARS，因此攜帶了SARS病毒的人就是危險(xiǎn)源。
帶電的導(dǎo)體，奔馳的車輛等等
備注：根源：如運(yùn)轉(zhuǎn)著的機(jī)械、易燃液體、爆炸品、噪聲源、粉塵源等。
危險(xiǎn)源應(yīng)由三個(gè)要素構(gòu)成：潛在危險(xiǎn)性、存在條件和觸發(fā)因素。
備注：9
（一）術(shù)語(yǔ)和定義
什么是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)  ？
3
風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。
例如，危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)、液氨站、煤氣爐、木材倉(cāng)庫(kù)、制冷裝置是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；在罐區(qū)進(jìn)行的倒罐作業(yè)、防火區(qū)域內(nèi)進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)、高溫液態(tài)金屬的運(yùn)輸過(guò)程等也是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
一個(gè)小區(qū)樓道里，堆放著的紙箱子。這些箱子本身不構(gòu)成危險(xiǎn)，因?yàn)樗皇堑乩?，但是它是風(fēng)險(xiǎn)源，因?yàn)橐坏堑朗Щ饘?huì)造成重大人身和財(cái)產(chǎn)損害。
備注：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有時(shí)亦稱為風(fēng)險(xiǎn)源。

備注：10
（一）術(shù)語(yǔ)和定義
危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) ？
4
危險(xiǎn)源辨識(shí)　識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過(guò)程。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估、分級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 ？
5
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 指通過(guò)采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)分級(jí)管理。
風(fēng)險(xiǎn)管控 為有效管控風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難以程度等因素而事先確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。
備注：如果一個(gè)員工如果不能發(fā)現(xiàn)身邊的危險(xiǎn)，就相當(dāng)于與狼共舞

備注：11

評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

辨識(shí)危險(xiǎn)源

劃分作業(yè)活動(dòng)

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施

評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制措施的適宜性
控制措施實(shí)施情況驗(yàn)證
收集資料

確定辨識(shí)的方法和范圍

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的步驟
備注：12
危險(xiǎn)源辨識(shí)
辨識(shí)方法
1

安全檢查表
工作危害分析
現(xiàn)場(chǎng)觀察
查閱相關(guān)記錄
詢問(wèn)交談
獲取外部信息
事故樹(shù)分析
危險(xiǎn)與可操作性分析
以生產(chǎn)工藝過(guò)程為主線進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別可選用“工作危害分析（JHA）法”
以動(dòng)力輔助設(shè)施和廠區(qū)內(nèi)及周邊環(huán)境為基礎(chǔ)單元進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別可選用”安全檢查表法”
JHA辨識(shí)方法
        工作危害分析（Job Hazard Analysis）是一種安全風(fēng)險(xiǎn)分析方法，適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，制定控制和改進(jìn)措施，以達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)、減少和杜絕事故的目標(biāo)。
   
風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法（LS）
風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合。?
?L——可能性；S——后果嚴(yán)重性；R——風(fēng)險(xiǎn)度。?R=L?×S
危害事件發(fā)生的可能性（L）
判定可能性，可從兩個(gè)角度：
固有風(fēng)險(xiǎn)：指該危險(xiǎn)源現(xiàn)實(shí)如果存在，該危險(xiǎn)源導(dǎo)致后果發(fā)生的可能性。示例：皮帶輪無(wú)防護(hù)罩導(dǎo)致人員機(jī)械傷害?？赡苄允侵福喝绻跊](méi)有防護(hù)罩的情況下，發(fā)生事故的可能性。
現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)：是指現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀態(tài)下，該危險(xiǎn)源存在的可能性有多少。即：皮帶輪無(wú)防護(hù)罩這種現(xiàn)象存在的可能性。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)
賦值	偏差發(fā)生頻率	安全檢查	操作規(guī)程	員工勝任程度（意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)）	控制措施（監(jiān)控、聯(lián)鎖、報(bào)警、應(yīng)急措施）
5	每次作業(yè)或每月發(fā)生	無(wú)檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）	無(wú)操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程	不勝任（無(wú)上崗資格證、無(wú)任何培訓(xùn)、無(wú)操作技能）	無(wú)任何監(jiān)控措施或有措施從未投用；無(wú)應(yīng)急措施。
4	每季度都有發(fā)生	檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）	操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程	不夠勝任（有上崗資格證、但沒(méi)有接受有效培訓(xùn)、操作技能差）	有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時(shí)投用；有應(yīng)急措施但不完善或沒(méi)演練。
3	每年都有發(fā)生	發(fā)生變更后檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)修訂或多數(shù)時(shí)候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）	發(fā)生變更后未及時(shí)修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程	一般勝任（有上崗資格證、接受培訓(xùn)、但經(jīng)驗(yàn)、技能不足，曾多次出錯(cuò)）	監(jiān)控措施能滿足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時(shí)恢復(fù)；有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更及時(shí)修訂或作業(yè)人員不清楚。
2	每年都有發(fā)生或曾經(jīng)發(fā)生過(guò)	標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、作業(yè)	操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行	勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能較好，但偶爾出錯(cuò)）	監(jiān)控措施能滿足控制要求，但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動(dòng)作；有應(yīng)急措施但每年只演練一次。
1	從未發(fā)生過(guò)	標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、作業(yè)	操作規(guī)程齊全，嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄	高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)豐富，技能、安全意識(shí)強(qiáng)）	監(jiān)控措施能滿足控制要求，供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動(dòng)作；有應(yīng)急措施每年至少演練二次。
危害事件發(fā)生的可能性（L）
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)
危害事件發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）
等級(jí)	人員傷害情況	財(cái)產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施損壞	法律法規(guī)符合性	環(huán)境破壞	聲譽(yù)影響
1	一般無(wú)損傷	一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下	完全符合	基本無(wú)影響	本崗位或作業(yè)點(diǎn)
2	1至2 人輕傷	一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失5000元及以上，1萬(wàn)元以下	不符合公司規(guī)章制度要求	設(shè)備、設(shè)施周圍受影響	沒(méi)有造成公眾影響
3	造成1至2人重傷3至6人輕傷	一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬(wàn)元及以上，10萬(wàn)元以下	不符合公司程序要求	作業(yè)點(diǎn)范圍內(nèi)受影響	引起省級(jí)媒體報(bào)道，一定范圍內(nèi)造成公眾影響
4	1至2人死亡3至6人重傷或嚴(yán)重職業(yè)病	一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬(wàn)元及以上，100萬(wàn)元以下	潛在不符合法律法規(guī)要求	造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞	引起國(guó)家主流媒體報(bào)道
5	3人及以上死亡7人及以上重傷	一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬(wàn)元及以上	違法	造成周邊環(huán)境破壞	引起國(guó)際主流媒體報(bào)道
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)
備注：17
風(fēng)險(xiǎn)度（R）
根據(jù)R的值的大小將風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別分為以下五級(jí)：
R=L×S=17～25：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)（Ⅰ級(jí)），需要立即停止作業(yè)；
R=L×S=15～16：重要風(fēng)險(xiǎn)（Ⅱ級(jí)），需要消減的風(fēng)險(xiǎn)；
R=L×S=8～12：中度風(fēng)險(xiǎn)（Ⅲ級(jí)），需要特別控制的風(fēng)險(xiǎn)；
R=L×S=4～7：低度風(fēng)險(xiǎn)（Ⅳ級(jí)），需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)；
R=L×S=1～3：輕微風(fēng)險(xiǎn)（Ⅴ級(jí)），可接受或可容許風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)度	等級(jí)	等級(jí)	色標(biāo)	應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施	實(shí)施期限
20-25	巨大風(fēng)險(xiǎn)	一級(jí)	紅	在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估	立刻
15-16	重大風(fēng)險(xiǎn)	二級(jí)	橙	采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估	立即或近期整改
9-12	中等	三級(jí)	黃	可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通。	2年內(nèi)治理
4-8	可接受	四級(jí)	藍(lán)	可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查	有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理
1-3	輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)	五級(jí)	藍(lán)	無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄	
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)
后
果
等
級(jí)	5	輕度危險(xiǎn)	顯著危險(xiǎn)	高度危險(xiǎn)	極其危險(xiǎn)	極其危險(xiǎn)
后
果
等
級(jí)	4	輕度危險(xiǎn)	輕度危險(xiǎn)	顯著危險(xiǎn)	高度危險(xiǎn)	極其危險(xiǎn)
后
果
等
級(jí)	3	輕度危險(xiǎn)	輕度危險(xiǎn)	顯著危險(xiǎn)	顯著危險(xiǎn)	高度危險(xiǎn)
后
果
等
級(jí)	2	稍有危險(xiǎn)	輕度危險(xiǎn)	輕度危險(xiǎn)	輕度危險(xiǎn)	顯著危險(xiǎn)
后
果
等
級(jí)	1	稍有危險(xiǎn)	稍有危險(xiǎn)	輕度危險(xiǎn)	輕度危險(xiǎn)	輕度危險(xiǎn)
?	?	1	2	3	4	5
將識(shí)別的危險(xiǎn)源按照風(fēng)險(xiǎn)矩陣法或作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法進(jìn)行分級(jí)，將所有危險(xiǎn)源按風(fēng)險(xiǎn)度分為I、II、III、IV、V級(jí)。
第Ⅴ級(jí)（輕微風(fēng)險(xiǎn)）為可接受或可容許風(fēng)險(xiǎn)，在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行中可以按IV。其他危險(xiǎn)源則按評(píng)價(jià)出的I－IV級(jí)風(fēng)險(xiǎn)度，直接對(duì)應(yīng)相應(yīng)的I－IV風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（分別用紅橙黃藍(lán)四種顏色表示）。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)管控
管理控制
工程技術(shù)措施
教育培訓(xùn)
應(yīng)急措施
個(gè)體防護(hù)
風(fēng)險(xiǎn)管控
風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高
上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控
辨識(shí)步驟風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本原則

一級(jí)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)可由公司直接監(jiān)管，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在車間總體管控，班組、崗位負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)容的危險(xiǎn)源管控；
三、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可由車間級(jí)監(jiān)管，班組、車間管控；
四級(jí)可由班組或崗位管控或因風(fēng)險(xiǎn)較小可直接忽略。 
風(fēng)險(xiǎn)管控
工程控制
消除或減弱危害——通過(guò)對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來(lái)實(shí)施；
密閉——對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行密閉；
隔離——通過(guò)隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開(kāi)；
移開(kāi)或改變方向——如危險(xiǎn)及有毒氣體的排放口。
風(fēng)險(xiǎn)管控
管理措施
制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；
減少暴露時(shí)間（如異常溫度或有害環(huán)境）；
監(jiān)測(cè)監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；
警報(bào)和警示信號(hào)；
安全互助體系；
培訓(xùn)；
風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）。
風(fēng)險(xiǎn)管控
培訓(xùn)教育
新員工、轉(zhuǎn)崗員工的三級(jí)培訓(xùn)；
公司級(jí)車間、班組級(jí)培訓(xùn)；
特種作業(yè)人員培訓(xùn)；
職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)；
消防安全培訓(xùn)；
應(yīng)急培訓(xùn)等。
風(fēng)險(xiǎn)管控
個(gè)體防護(hù)
個(gè)體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽(tīng)力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡防、護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等；
當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采取防護(hù)措施；
當(dāng)處置異?；蚓o急情況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；
當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)控制措施還沒(méi)有及時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。
風(fēng)險(xiǎn)管控
應(yīng)急控制
應(yīng)急風(fēng)險(xiǎn)的控制屬于“現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)”控制，是風(fēng)險(xiǎn)控制中難度最大的一類，關(guān)鍵原因在于“急”，“急”到無(wú)法進(jìn)行充分的風(fēng)險(xiǎn)分析，“急”到人容易判斷和決策失誤；
做好應(yīng)急風(fēng)險(xiǎn)的控制，重要的是對(duì)自身可能發(fā)生的應(yīng)急事件進(jìn)行事前的分析和應(yīng)急準(zhǔn)備；
編制應(yīng)急預(yù)案的目的重在“防”。確認(rèn)和提高應(yīng)急事件所在位人員的應(yīng)急能力；現(xiàn)場(chǎng)處置方案是應(yīng)急預(yù)案體系中非常重要的環(huán)節(jié)。
風(fēng)險(xiǎn)管控
根據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)程要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，風(fēng)險(xiǎn)控制措施的原則是按以下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：a) 消除；b) 替代；c) 工程技術(shù)控制措施；d) 標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；e) 個(gè)體防護(hù)裝備。

三、隱患排查治理
術(shù)語(yǔ)和定義
1
2
3
4
隱患排查
隱患治理
驗(yàn)收
備注：30
（一）術(shù)語(yǔ)和定義
什么是事故隱患  ？
1
企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
事故

安全措施

安全措施失控狀態(tài)——隱患
危險(xiǎn)源
危險(xiǎn)源包括事故隱患；
事故隱患是危險(xiǎn)源，危險(xiǎn)源不一定是事故隱患；
危險(xiǎn)源的現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到不可承受的程度，則構(gòu)成隱患。
危險(xiǎn)源
隱患
隱患
（一）術(shù)語(yǔ)和定義
什么是隱患排查  ？
2
（一）術(shù)語(yǔ)和定義
企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的有效落實(shí)情況，對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過(guò)程。
什么是隱患治理？
3
消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。
隱患排查治理的步驟
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
危險(xiǎn)源
確定排查點(diǎn)
分級(jí)排查
隱患
隱患上報(bào)
驗(yàn)收
分級(jí)治理                      
隱患分級(jí)

（二）隱患排查
日常隱患排查
綜合性隱患排查
專業(yè)性隱患排查 
季節(jié)性隱患排查 
重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查 
事故類比隱患排查
聘請(qǐng)專家隱患排查
各級(jí)主要負(fù)責(zé)人履職排查
隱患排查的方法
1
每一種檢查都要制定相應(yīng)的安全檢查表（或檢查標(biāo)準(zhǔn)）及檢查頻次，各級(jí)負(fù)責(zé)人要制定履職清單。
備注：日常隱患排查是指部門(mén)、班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、 安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。
綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安 全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為 重點(diǎn)，由各關(guān)專業(yè)和部門(mén)共同參與的全面檢查。
專業(yè)隱患排查由歸口專業(yè)管理部門(mén)針對(duì)不同的設(shè)施設(shè)備、電氣、消防等事項(xiàng)定期或不定期進(jìn)行的專業(yè)安全檢查。
（1）春季以防雷、防靜電、防觸電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；
（2）夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、 防暑降溫為重點(diǎn)；
（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電為重點(diǎn)；
（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍、防滑、防靜電為重點(diǎn)。

備注：35
（二）隱患排查
隱患排查的頻次
2
綜合性隱患排查    公司安委會(huì)每半年進(jìn)行一次
專業(yè)性隱患排查    各專業(yè)委員會(huì)每季度進(jìn)行一次
班組級(jí)隱患排查    班組要在班前、班中、交班前認(rèn)真進(jìn)行檢查巡查。
車間級(jí)隱患排查    可根據(jù)各自不同的生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，在保證安全生產(chǎn)的前提下，每周進(jìn)行一次；
分廠級(jí)隱患排查   至少每月一次，由廠長(zhǎng)或分管廠領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)進(jìn)行一次隱患排查
（二）隱患排查
隱患排查的范圍
2
危險(xiǎn)源即為隱患排查的對(duì)象，概括來(lái)說(shuō)：
危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險(xiǎn)情。
可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。
建設(shè)、施工、檢修過(guò)程中可能發(fā)生的各種傷害。
停工、生產(chǎn)、開(kāi)工時(shí)可能發(fā)生的泄露、火災(zāi)、爆炸、中毒。
可能造成職業(yè)病，職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境和作業(yè)條件。
在敏感地區(qū)進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)可能導(dǎo)致的重大污染。
丟棄、廢棄、拆除與處理活動(dòng)（包括停用報(bào)廢裝置設(shè)備的拆除、廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品的處理等）。
可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)。
以往生產(chǎn)活動(dòng)遺留下來(lái)的潛在危害和影響。

（二）隱患排查
隱患排查的內(nèi)容
3
“危險(xiǎn)源”即為隱患排查的對(duì)象。
企業(yè)組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、典型措施制定和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)I－IV級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，形成了《危險(xiǎn)源識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)表》；
表中所列單元?jiǎng)澐?、“危險(xiǎn)源”為隱患排查的對(duì)象，即“排查點(diǎn)”，該“排查點(diǎn)”是企業(yè)內(nèi)分級(jí)排查和日常安全檢查的關(guān)注點(diǎn)。
各級(jí)安監(jiān)部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督檢查時(shí)，也可參照企業(yè)上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，重點(diǎn)對(duì)I、II級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 
（二）隱患排查
隱患判定的標(biāo)準(zhǔn)
4
是否是隱患，應(yīng)以該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)是否達(dá)到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風(fēng)險(xiǎn)”。具體判定時(shí)應(yīng)考慮以下方面：
違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求；
不符合針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定的“典型控制措施”；
不符合主管部門(mén)及各級(jí)安全監(jiān)管部門(mén)提出的特定要求；
不符合企業(yè)制定和管理制度、操作規(guī)程的要求；
違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；
企業(yè)在安全管理方面的追求；
其他。
根據(jù)《工貿(mào)企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南(試用版) 》，可分為一般隱患和重大隱患二個(gè)等級(jí)。
（二）隱患排查
事故隱患分級(jí)
5
一般事故隱患，是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。    
 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。對(duì)重大隱患，相關(guān)行業(yè)可制定重大事故隱患目錄。
（三）隱患治理
隱患治理實(shí)行分級(jí)治理，主要包括：
崗位糾正、班組治理、車間治理、專業(yè)治理、公司治理。
由隱患發(fā)生單位確定治理責(zé)任人，如確認(rèn)無(wú)能力實(shí)施治理，則應(yīng)向公司申請(qǐng)實(shí)施專業(yè)治理或公司治理。
一般隱患的整改
1
隱患排查人員向存在隱患的部門(mén)、車間、班組下發(fā)《隱患排查治理通知單》。由隱患整改責(zé)任單位負(fù)責(zé)人或班組立即組織整改，明確整改責(zé)任人、整改要求、整改時(shí)限等內(nèi)容。
（三）隱患治理
重大隱患的整改
2
對(duì)于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責(zé)任部門(mén)、車間應(yīng)組織制定事故隱患治理方案，經(jīng)論證后實(shí)施。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：
治理的目標(biāo)和任務(wù)；
采取的方法和措施；
經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；
負(fù)責(zé)治理的單位和人員；
 治理的時(shí)限和要求；
防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。
對(duì)于簡(jiǎn)單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實(shí)施。
（三）隱患治理
整改期間的防范要求
3
對(duì)無(wú)法立即整改的事故隱患，隱患整改責(zé)任部門(mén)、車間須采取可靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。
（四）隱患治理驗(yàn)收
一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗(yàn)收由隱患提出單位或人員實(shí)施，由隱患整改責(zé)任部門(mén)、車間組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由向隱患排查主管部門(mén)提交《一般隱患登記及整改消號(hào)審批》，驗(yàn)收人進(jìn)行簽字確認(rèn)，申請(qǐng)隱患驗(yàn)收及關(guān)閉銷號(hào)。隱患排查主管部門(mén)對(duì)提交《一般隱患登記及整改消號(hào)審批》進(jìn)行審查，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)驗(yàn)后，進(jìn)行隱患驗(yàn)收及關(guān)閉銷號(hào)，復(fù)驗(yàn)人進(jìn)行簽字確認(rèn)。
一般隱患整改的驗(yàn)收
1
（四）隱患治理驗(yàn)收
重大隱患整改的驗(yàn)收
2
重大事故隱患治理完成后，由企業(yè)隱患排查主管部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)、車間、人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，向監(jiān)管部門(mén)提交《重大隱患登記及整改消號(hào)審批表》，申請(qǐng)隱患驗(yàn)收及關(guān)閉銷號(hào)重大事故隱患的整改驗(yàn)收。

四、雙體系驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

1
5
4
3
基本要求（80分）

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（550分）
隱患排查治理體系(270分)
信息化管理（40分）
持續(xù)改進(jìn)（60分）
備注：46
1、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及職責(zé)?
2、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系實(shí)施方案?
3、教育培訓(xùn)記錄? 
4、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控指導(dǎo)書(shū)?
5、隱患排查治理指導(dǎo)書(shū)?
6、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)培訓(xùn)傳達(dá)記錄?
7、雙體系考核獎(jiǎng)懲管理制度?
8、作業(yè)活動(dòng)清單? 
9、工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄?
10、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單?
11、設(shè)備設(shè)施清單?

所需檔案材料
12、安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄?
13、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單?
14、風(fēng)險(xiǎn)告知培訓(xùn)記錄?
15、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位告知卡?
16、基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單?   
17、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單?
18、隱患排查計(jì)劃?
19、各類檢查表?
20、隱患治理臺(tái)賬?
21、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單
所需檔案材料
雙體系驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局下發(fā)：《山東省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》
雙體系驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
山東省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)：
  山東省企業(yè)雙體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn).docx
安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則 DB37/T 2882-2016  2017.1.8實(shí)施
生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則 DB37/T 2883-2016  2017.1.8實(shí)施
工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則DB37/T 2974-2017  
     2017.7.23實(shí)施
工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則DB37/T 3011-2017  
     2017.11.10實(shí)施
考核要點(diǎn)
基本要求（80分）
組織機(jī)構(gòu)（20分）
全員培訓(xùn)（20分）

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（550分）
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定（30分）
危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析（150分）
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（80分）
控制措施（150分）
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（90分）
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（30分）
風(fēng)險(xiǎn)告知（20分）
體系文件（20分）
責(zé)任考核（20分）
考核要點(diǎn)
隱患排查治理體系（270分）
編制隱患排查清單（50）
確定排查計(jì)劃（20分）
隱患排查實(shí)施（100分）

信息化管理（40分）
信息系統(tǒng)應(yīng)用（40分）
評(píng)審（20分）  更新（30分）  溝通（10分）
持續(xù)改進(jìn)（60分）
一般事故隱患治理（50分）
重大事故隱患治理（50分）
考核要點(diǎn)——否決項(xiàng)
1
描述：未建立“雙體系”組織機(jī)構(gòu)，明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門(mén)負(fù)責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。
詢問(wèn)：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各層級(jí)、各崗位人員是否掌握“兩個(gè)體系”建設(shè)基本要求及應(yīng)履行的主要職責(zé)。
考核要點(diǎn)——否決項(xiàng)
2
描述：抽查10%的相關(guān)崗位人員，5人及以上未掌握企業(yè)“雙體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。
詢問(wèn)：抽查、問(wèn)詢各層級(jí)、各崗位人員是否掌握“雙體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，主要包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。
考核要點(diǎn)——否決項(xiàng)
3
描述：未建立健全“雙體系”考核獎(jiǎng)懲制度，或未有效落實(shí)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。
抽查：1、“雙體系”考核獎(jiǎng)懲制度
                2、“雙體系”考核獎(jiǎng)懲記錄，相關(guān)財(cái)務(wù)文件。
考核要點(diǎn)——否決項(xiàng)
4
描述：根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10%相關(guān)崗位人員進(jìn)行詢問(wèn),5人及以上未參與相關(guān)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析的，評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。
抽查：詢問(wèn)崗位人員參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析情況。崗位人員是否了解本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及其危害后果（事故類型），是否了解其接觸的職業(yè)病危害因素及其對(duì)健康的損害。
考核要點(diǎn)——否決項(xiàng)
5
描述：應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)，存在三項(xiàng)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。
抽查：1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。
2、相關(guān)崗位人員是否熟知風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)則并進(jìn)行正確的評(píng)價(jià)。
考核要點(diǎn)——否決項(xiàng)
6
描述：根據(jù)相關(guān)記錄文件，核查控制措施，30%及以上控制措施與實(shí)際不相符或不具有可操作性，或未有效落實(shí)，評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。
抽查：核查崗位人員是否掌握自身崗位相關(guān)控制措施。
考核要點(diǎn)——否決項(xiàng)
7
描述：根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10%相關(guān)崗位人員,5人及以上未掌握本崗位應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制措施的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。
抽查：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人、崗位人員是否清楚應(yīng)管控的風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制措施。
考核要點(diǎn)——否決項(xiàng)
8
描述：30%及以上的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的控制措施未作為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。
抽查：1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單。
               2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。
考核要點(diǎn)——否決項(xiàng)
9
描述：30%及以上隱患未按期整改且無(wú)正當(dāng)理由的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。
抽查： 1、隱患通報(bào)。
                 2、隱患整改通知單。
                 3、隱患排查治理臺(tái)賬。
考核要點(diǎn)——否決項(xiàng)
10
描述：根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患而未定性的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。
             重大隱患未按規(guī)定上報(bào)治理方案及治理結(jié)果的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。
抽查：查看隱患治理情況及治理效果
謝謝！

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