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安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設

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安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設
延時符
備注：1
目錄
雙重預防體系建設的基礎工作
安全風險分級管控體系建設

生產(chǎn)安全隱患排查治理體系建設

一

二

三
備注：2
一
雙重預防體系建設的基礎工作
備注：3

1、制定“雙重預防體系”建設工作方案
       召開“雙重預防體系”建設動員大會，制定“雙重預防體系”建設工作方案，明確兩個體系建設的目標、任務、時間節(jié)點等內(nèi)容。
備注：4

2、成立組織機構(gòu)
       
    認真貫徹落實“雙重預防體系”工作要求，成立“雙重預防體系”建設組織機構(gòu)，細化職責，明確分工，推動“雙重預防體系”工作的落地。
“雙重預防體系”領導小組：總經(jīng)理任組長，全面負責雙重預防體系建設工作，協(xié)調(diào)部署各部門安全生產(chǎn)風險分級工作。
“雙重預防體系”工作小組：根據(jù)企業(yè)自己的實際情況分專業(yè)成立工藝、設備、電氣、儀表等雙重預防體系建設工作小組。
 安全生產(chǎn)管理部門：是安全生產(chǎn)風險分級管控體系的組織部門，負責組織建立風險分級管控體系相關制度、評價準則、工作程序，負責收集上級和行業(yè)關于雙重預防體系建設要求，并及時做好培訓和傳達，負責指導、監(jiān)督各部門、車間開展雙重預防體系建設工作。
工藝、設備、電氣、儀表等各專業(yè)部門：負責組織本專業(yè)的風險點排查、危險源辨識、風險評價和分級管控工作具體實施，并組織本部門和其他部門相關人員進行培訓。
備注：5

2、成立組織機構(gòu)
車間和部門：各生產(chǎn)車間是雙重預防體系建設工作實施的責任主體，車間主任是安全風險評價分級管控的第一責任人，對本車間雙重預防體系建設工作全面負責，組織實施各工段、崗位的安全風險識別評價和隱患排查治理工作。
崗位員工：參與本崗位的安全風險識別和評價，重點是對設備設施和作業(yè)活動進行分析評價，并對本崗位涉及的風險點管控措施進行隱患排查。

3、編寫體系文件
    結(jié)合公司實際情況，制定《安全生產(chǎn)風險分級管控制度》、《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度》、《雙重預防體系建設考核獎懲制度》等制度。

4、組織全員宣貫、培訓
  （一）制定“雙重預防體系”培訓計劃，先對班組長以上管理人員進行了“雙重預防體系”內(nèi)容的培訓，然后由車間負責組織員工進行培訓，通過自上而下逐級培訓，基本實現(xiàn)培訓全覆蓋，為下一步開展全員參與雙重預防體系建設工作奠定基礎。
  （二）培訓主要內(nèi)容
主管部門培訓：分成次、分階段對車間、部門管理人員進行培訓，重點培訓危險源辨識評價方法、風險等級判定準則等內(nèi)容。
車間培訓：組織開展車間員工培訓，重點培訓風險點劃分、危險源辨識、風險評價方法、管控措施、風險管控制度、考核制度等內(nèi)容。
二
 安全風險分級管控體系建設
       
備注：9

一
風險點確定

四
分級管控
風險分級管控

三
風險評價

二
辨識危險源

風險分級管控工作程序和內(nèi)容
確定
風險點

辨識
危險源

風險評價

分級管控
       先進行區(qū)域劃分，再對區(qū)域內(nèi)的設備設施及作業(yè)活動進行全面排查，確定崗位存在的風險點。
       對確定的風險點進行辨識，作業(yè)活動采用工作安全分析法（簡稱JSA）進行辨識；設備設施采用安全檢查表法。
       針對辨識的危險源的潛在風險進行定性、定量評價。一般采用風險矩陣分析法和作業(yè)條件危險分析法，確定風險等級。
       依據(jù)風險等級，確定風險點的管控層級。

1、風險點確定
在風險點辨識階段，最終建立作業(yè)活動和設備設施清單。
A.1 作業(yè)活動清單	A.1 作業(yè)活動清單	A.1 作業(yè)活動清單	A.1 作業(yè)活動清單	A.1 作業(yè)活動清單
區(qū)域：一車間	區(qū)域：一車間	　	　NO.	　
序號	作業(yè)任務、活動名稱（風險點）	崗位/地點	活動頻率	備注
1	配料作業(yè)	配料工/庫房、運料通道、配料間	每天工作時間內(nèi)暴露	　
1	配料作業(yè)	配料工/配料間	每天工作時間內(nèi)暴露	　
1	配料作業(yè)	配料工/配料間、運料通道、儲料區(qū)	每天工作時間內(nèi)暴露	　
1	配料作業(yè)	配料工/配料間	每天工作時間內(nèi)暴露	　
1	配料作業(yè)	配料工/配料間	每天工作時間內(nèi)暴露	　
2	球磨作業(yè)	球磨工/儲料區(qū)、運料通道、球磨區(qū)	每天工作時間內(nèi)暴露	　
2	球磨作業(yè)	球磨工/球磨區(qū)	每天工作時間內(nèi)暴露	　
2	球磨作業(yè)	球磨工/球磨區(qū)	每天工作時間內(nèi)暴露	　
2	球磨作業(yè)	球磨工/球磨區(qū)	每天工作時間內(nèi)暴露	　
2	球磨作業(yè)	球磨工/球磨區(qū)	每天工作時間內(nèi)暴露

1、風險點確定
A.2 主要設備設施清單	A.2 主要設備設施清單	A.2 主要設備設施清單	A.2 主要設備設施清單	A.2 主要設備設施清單
區(qū)域：一車間	區(qū)域：一車間	　		　
序號	區(qū)域、場所、設備、設施名稱	類別	位號/所在部位	備注
1	攪拌罐	儲罐及容器類	配料區(qū)/微波區(qū)/砂磨區(qū)	26套
2	球磨機	通用機械類	配料區(qū)	10套
3	電動堆高車	起重運輸類	配料區(qū)/煅燒區(qū)	2套
4	噴霧干燥機	通用機械類	噴霧干燥區(qū)	6
5	燃燒器	爐類	噴霧干燥區(qū)	4
6	熱風爐	爐類	噴霧干燥區(qū)	1
7	搪瓷反應釜	儲罐及容器類	噴霧干燥區(qū)	15
　	　	　	　	　
填表人：王磊磊      填表日期： 2017 年 7 月 23 日     審核人：張海強      審核日期：2017 年 7 月 24 日	填表人：王磊磊      填表日期： 2017 年 7 月 23 日     審核人：張海強      審核日期：2017 年 7 月 24 日	填表人：王磊磊      填表日期： 2017 年 7 月 23 日     審核人：張海強      審核日期：2017 年 7 月 24 日	填表人：王磊磊      填表日期： 2017 年 7 月 23 日     審核人：張海強      審核日期：2017 年 7 月 24 日	填表人：王磊磊      填表日期： 2017 年 7 月 23 日     審核人：張海強      審核日期：2017 年 7 月 24 日
注：1.按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設備設施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。    2.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。	注：1.按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設備設施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。    2.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。	注：1.按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設備設施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。    2.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。	注：1.按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設備設施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。    2.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。	注：1.按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設備設施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。    2.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。

2、危險源辨識實例

3、風險評價

4、分級管控
公司風險分級管控清單	公司風險分級管控清單	公司風險分級管控清單	公司風險分級管控清單
風險管控	顏色	管控級別	管控單位
一級風險	紅	公司級	主要負責人
二級風險	橙	公司級	主要負責人
三級風險	黃	車間級	車間主任
四級風險	藍	班組級	班長
五級風險	藍	班組級	班長
4、分級管控
4、分級管控
4、分級管控

5、分級管控-結(jié)果公示
    應當在醒目位置和重點區(qū)域分別設置風險告知，標明主要風險，風險級別，可能引發(fā)的事故隱患類別，事故后果，管控措施，責任人等內(nèi)容。

6、安全生產(chǎn)風險空間分布圖
三
隱患排查治理體系建設
備注：24

一、隱患分級與分類-隱患分類
基礎管理類隱患
生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患
隱患分類
 事故隱患一般分為基礎管理類和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。

一、隱患分級與分類-隱患分類
1
1
生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)、行政許可情況
安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員
安全生產(chǎn)責任制等制度制定
安全生產(chǎn)教育、培訓
2
3
4
8
6
7
5
9
安全生產(chǎn)投入
其他方面
安全生產(chǎn)檔案管理
應急管理
職業(yè)衛(wèi)生管理
基礎管理類隱患

二、工作程序和內(nèi)容
編制隱患排查項目清單
制定隱患排查計劃
隱患排查
隱患治理
隱患治理驗收

隱患排查治理工作程序和內(nèi)容

1、編制隱患排查項目清單

依據(jù)確定的各類風險的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制包含全部應該排查的項目清單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。
隱患排查清單

生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單

基礎管理類隱患排查清單

1、編制隱患排查項目清單

基礎管理類隱患排查清單	基礎管理類隱患排查清單	基礎管理類隱患排查清單	基礎管理類隱患排查清單	基礎管理類隱患排查清單	基礎管理類隱患排查清單	基礎管理類隱患排查清單	基礎管理類隱患排查清單	基礎管理類隱患排查清單	基礎管理類隱患排查清單	基礎管理類隱患排查清單	基礎管理類隱患排查清單
序號	排查項目	排查內(nèi)容與排查標準	專業(yè)性檢查	專業(yè)性檢查	綜合性檢查	綜合性檢查	綜合性檢查	綜合性檢查	專項安全檢查	專項安全檢查	專項安全檢查
序號	排查項目	排查內(nèi)容與排查標準	名稱	名稱	名稱	名稱	名稱	名稱	名稱	名稱	名稱
序號	排查項目	排查內(nèi)容與排查標準	每半年/企業(yè)級	每月/部門級	每季度/企業(yè)級	每月/部門級	每周/車間級	每周/班組級	每季度/企業(yè)級	每月/部門級	每月/車間級
1	生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照	1.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、危險化學品安全生產(chǎn)許可證（經(jīng)營許可證）、危險化學品登記證、屬于非藥品類易制毒化學品的應辦理非藥品類易制毒化學品許可證、備案證明是否在有效期內(nèi)；2.營業(yè)執(zhí)照變更的是否按規(guī)定變更相應的資質(zhì)證照；	√	　	√	　	　	　	√	　	　
2	安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員	1.企業(yè)是否依法設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。2.配備的專職安全生產(chǎn)管理人員是否能夠滿足安全生產(chǎn)的需要；3.是否設置安委會，建立、健全從安委會到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡；	√	　	√	　	　	　	√

1、編制隱患排查項目清單

現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單（作業(yè)活動）	現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單（作業(yè)活動）	現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單（作業(yè)活動）	現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單（作業(yè)活動）	現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單（作業(yè)活動）	現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單（作業(yè)活動）	現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單（作業(yè)活動）	現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單（作業(yè)活動）	現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單（作業(yè)活動）	現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單（作業(yè)活動）	現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單（作業(yè)活動）	現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單（作業(yè)活動）	現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單（作業(yè)活動）	現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單（作業(yè)活動）	現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單（作業(yè)活動）	現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單（作業(yè)活動）	現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單（作業(yè)活動）	現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單（作業(yè)活動）	現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單（作業(yè)活動）
風險點	風險點	風險點	風險點	風險點	排查內(nèi)容與排查標準	排查內(nèi)容與排查標準	排查內(nèi)容與排查標準	排查內(nèi)容與排查標準	排查內(nèi)容與排查標準	日常檢查	日常檢查	日常檢查	專業(yè)性檢查	專業(yè)性檢查	專業(yè)性檢查	綜合性檢查	綜合性檢查	綜合性檢查
編號	類型	名稱	風險點等級	責任單位	作業(yè)步驟	作業(yè)步驟	危險源或潛在事件（標準）	管控措施	管控措施	巡檢	交接班	管理人員	名稱	名稱	名稱	名稱	名稱	名稱
編號	類型	名稱	風險點等級	責任單位	（檢查項目）	（檢查項目）	危險源或潛在事件（標準）	管控措施	管控措施	 	 	巡檢	 	 	 	 	 	 
編號	類型	名稱	風險點等級	責任單位	序號	名稱	危險源或潛在事件（標準）	管控措施	管控措施	每天/崗位級	每天/崗位級	每天/班組	每周/車間	每月/部門	每月/事業(yè)部	每周/車間	每月/部門	每月/事業(yè)部
1	作業(yè)活動	設備清洗	4級	一車間	1	設備清洗	未斷電、未掛牌、未辦理票證、監(jiān)護不到位、光線不足、勞保佩戴不齊全	工程控制	使用高效設備清洗機	　	　	　	　	　	　	　	　	　
1	作業(yè)活動	設備清洗	4級	一車間	1	設備清洗	未斷電、未掛牌、未辦理票證、監(jiān)護不到位、光線不足、勞保佩戴不齊全	管理措施	嚴格辦證作業(yè)，監(jiān)護到位	√	　	√	√	√	　	√	√	　
1	作業(yè)活動	設備清洗	4級	一車間	1	設備清洗	未斷電、未掛牌、未辦理票證、監(jiān)護不到位、光線不足、勞保佩戴不齊全	培訓教育	班前會分析作業(yè)危險，每月培訓設備清洗注意事項	　	　	　	　	√	√	　	√	√

2、制定隱患排查計劃
根據(jù)公司實際，制定隱患排查計劃。
序號	檢查時間	檢查類型	檢查范圍	組織級別
1	根據(jù)情況制定	日常檢查	生產(chǎn)現(xiàn)場及文件管理	班組級
2	每周一次	車間綜合性檢查	生產(chǎn)現(xiàn)場及文件管理	車間級
3	每季度一次	季節(jié)性檢查	生產(chǎn)現(xiàn)場及文件管理	公司級
4	重大活動及節(jié)假日前	重大活動及節(jié)假日檢查	生產(chǎn)現(xiàn)場及文件管理	公司級
5	每季度一次	公司綜合性檢查	生產(chǎn)現(xiàn)場及文件管理	公司級
6	根據(jù)情況制定	專業(yè)或?qū)ｍ棛z查	生產(chǎn)現(xiàn)場及文件管理	專業(yè)級

3、隱患排查-排查類型
隱患排查類型
     應做到定期排查與日常排查相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合。

企業(yè)各級負責人履職檢查
專業(yè)性檢查
日常隱患排查
季節(jié)性隱患排查
綜合隱患排查
專家檢查

3、隱患排查-排查要求
根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次針對性的季節(jié)性隱患排查。
根據(jù)風險點等級及管控內(nèi)容確定排查頻次。
當發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，如果企業(yè)本身涉及到事故中相同或相似的生產(chǎn)設施時，應及時進行事故類比隱患專項排查。
對于區(qū)域位置、工藝技術等不會經(jīng)常發(fā)生變化的專業(yè)，依據(jù)實際變化情況確定排查間隔。但應確保實際發(fā)生變化時及時進行隱患排查。
當發(fā)生以下情形之一，企業(yè)應及時組織進行相關專業(yè)的事故隱患排查：
適應性新法律法規(guī)、標準規(guī)范頒布實施或原有適應性法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂后頒布實施。
組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。
操作條件或工藝改變。
外部環(huán)境發(fā)生重大變化。
發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認識。
氣候條件發(fā)生大的變化或預期會發(fā)生重大自然災害。

3、隱患排查-實施排查
公司級隱患排查記錄

3、隱患排查-實施排查
車間級隱患排查記錄

3、隱患排查-實施排查
班組級隱患排查記錄

4、隱患治理
     隱患排查結(jié)束后，隱患排查部門將隱患名稱、存在位置、隱患情況、隱患等級、治理要求等信息及時向從業(yè)人員通報隱患排查部門及時對隱患整改效果組織驗收，實行閉環(huán)管理。

不當之處，敬請指教

謝謝?。?！
備注：38

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