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自主安全管理規(guī)范與評價

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自主安全管理
—— 規(guī)范與評價
備注：

01
02
CONTENTS
目錄
與現(xiàn)有管理工具關(guān)系
評價標(biāo)準(zhǔn)解析
備注：2
與現(xiàn)在管理工具關(guān)系
PART 01
備注：3
《自主安全管理規(guī)范》與現(xiàn)有管理工具關(guān)系
SES-KYT
GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

公司自主安全管理規(guī)范
備注：4
《自主安全管理規(guī)范》與現(xiàn)有管理工具關(guān)系
管理評審
OH&amp;amp;S方針
危險辨識、風(fēng)險評估和確定控制措施
法規(guī)和其他要求
目標(biāo)和方案
資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限；能力、培訓(xùn)和意識溝通、參與和協(xié)商
運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
文件控制
記錄控制
績效監(jiān)視和測量
合規(guī)性評價
事件調(diào)查，不符合糾正和預(yù)防措施
內(nèi)部審核

《自主安全管理規(guī)范》與現(xiàn)有管理工具關(guān)系
A（ACT）
持續(xù)改進(jìn)
C（Check）
1.績效測量和監(jiān)視
2.事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施；
3.記錄和記錄管理；
4.審核
D（Do）
1.結(jié)構(gòu)與職責(zé)；
2.培訓(xùn)、意識和能力
3.協(xié)商與溝通；
4.文件、資料控制；
5.運(yùn)行控制
6.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
P（Plan）
1.危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃；
2.法規(guī)和其他要求；
3.目標(biāo)；
4.職業(yè)健康安全管理方案
管理評審
檢查與糾正
實(shí)施與運(yùn)行
策劃
備注：

工廠安全評價結(jié)果及等級
根據(jù)安全管理評價值的高低，工廠評價結(jié)果分為三個等級
管理評價值區(qū)間	＞90	80～90	＜80
風(fēng)險等級	低度	中度	高度
對策擔(dān)當(dāng)	安技科長	工廠主管領(lǐng)導(dǎo)	工廠管理者
工廠管理評價分值=∑Mn ， Mn——各管理項(xiàng)目實(shí)際得分值
備注：7
車間安全評價結(jié)果及等級
根據(jù)安全管理評價值的高低，車間評價結(jié)果分為三個等級
車間管理評價分值=∑Mn ， Mn——各管理項(xiàng)目實(shí)際得分值
管理評價值區(qū)間	＞90	80～90	＜80
風(fēng)險等級	低度	中度	高度
對策擔(dān)當(dāng)	所在部門領(lǐng)導(dǎo)	安技科長	工廠管理者
備注：8
班組安全評價結(jié)果及等級
根據(jù)班組管理評價值的高低，班組評價結(jié)果分為三個等級
車間管理評價分值=∑Mn ， Mn——各管理項(xiàng)目實(shí)際得分值
管理評價值區(qū)間	＞90	80～90	＜80
風(fēng)險等級	低度	中度	高度
對策擔(dān)當(dāng)	班組長	車間安全員	車間主管
備注：9
評價標(biāo)準(zhǔn)解析
PART 02
備注：10
公司自主安全管理規(guī)范——管理評價
機(jī)構(gòu)與職責(zé)
危險源管理
職業(yè)健康培訓(xùn)
職業(yè)健康
安全文化
目標(biāo)與指標(biāo)
管理制度
管理活動
事故事件
應(yīng)急管理
持續(xù)改進(jìn)
機(jī)構(gòu)與職責(zé)
危險源管理
職業(yè)健康培訓(xùn)
職業(yè)健康
目標(biāo)與指標(biāo)
管理制度
安全活動
事故事件
應(yīng)急管理
目標(biāo)與指標(biāo)
危險源管理
職業(yè)健康培訓(xùn)
安全活動
作業(yè)文件
事故事件
應(yīng)急管理
工廠
部門
班組
備注：11
機(jī)構(gòu)與職責(zé)
組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)
領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu);
2.召開會議（頻次、記錄）;
職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.成立機(jī)構(gòu)；
2.人員比例及素質(zhì)要求;
責(zé)任制建立
1.建立責(zé)任制
2.開展培訓(xùn)；
3.適應(yīng)性評價;

1
2
3
備注：12
自主安全管理規(guī)范（公司、車間、班組）
 建立、健全各職能部門、生產(chǎn)單位和全體員工的安全生產(chǎn)責(zé)任制；定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行評價檢查與考核（1分）。

安全生產(chǎn)責(zé)任制是公司（工廠）安全生產(chǎn)規(guī)章制度的核心，是行政崗位責(zé)任制和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的重要組成部分，明確公司（工廠）各級領(lǐng)導(dǎo)、各部門、所屬單位和所有人員，在安全生產(chǎn)中應(yīng)負(fù)有的安全責(zé)任。它主要由縱向系列和橫向系列責(zé)任制組成，其中縱向系列的包括各級領(lǐng)導(dǎo)直到崗位工人的責(zé)任制，其中包含部門的正副職領(lǐng)導(dǎo)；橫向系列的包括各級職能部門（如安全、生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、人事、財務(wù)、黨群等部門）和各基層單位的責(zé)任制。做到“縱向到底、橫向到邊、不留死角”，形成全員、全面、全過程的安全管理責(zé)任體系。在制定具體的縱、橫向系列責(zé)任制時，必須符合“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”的要求，在擔(dān)任的職務(wù)分管的工作上不僅要承擔(dān)本職務(wù)分管的工作職責(zé)還要承擔(dān)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作職責(zé)，要保持各安全生產(chǎn)責(zé)任制與其責(zé)任人員的權(quán)限職責(zé)相一致。
安全生產(chǎn)責(zé)任制
【條款釋義】
備注：

自主安全管理規(guī)范（公司、車間、班組）
1.1建立具體的縱、橫向系列責(zé)任制并以文件形式發(fā)布生效；
1.2細(xì)化各責(zé)任制相對應(yīng)的具體工作，要體現(xiàn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”的要求避免責(zé)任缺失；
1.3職責(zé)要與管理職能相匹配；
1.4定期（半年/季度）對職責(zé)落實(shí)情況進(jìn)行檢查評價并對結(jié)
果進(jìn)行考核； 
【主要要求】
備注：14
自主安全管理規(guī)范-基礎(chǔ)管理（車間）
評價項(xiàng)目	評價內(nèi)容	重點(diǎn)	序號	重點(diǎn)支撐內(nèi)容	簡要說明（詳見手冊）	更新頻次
機(jī)構(gòu)與組織	管理機(jī)構(gòu)	小組會議	1	組織機(jī)構(gòu)圖	要體現(xiàn)黨政同責(zé)、成員分工明確依據(jù)程序文件安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生責(zé)任制	人員、職責(zé)、分工等發(fā)生變更時
機(jī)構(gòu)與組織	管理機(jī)構(gòu)	小組會議	2	月度環(huán)境.職業(yè)健康安全會議記錄	小組成員參加	月度
機(jī)構(gòu)與組織	管理機(jī)構(gòu)	小組會議	3	上一年度環(huán)境.職業(yè)健康安全年度回顧書	體現(xiàn)安全目標(biāo)、指標(biāo)改進(jìn)情況	年度
機(jī)構(gòu)與組織	管理機(jī)構(gòu)	小組會議	4	環(huán)境.職業(yè)健康安全績效評審	年初安全領(lǐng)導(dǎo)小組會議記錄（結(jié)果在個人績效評價中有體現(xiàn)）對績效完成情況、法律法規(guī)識別更新版、危險源環(huán)境因素識別更新版，未整改及重發(fā)安全隱患對策等檢查、考評等方面存在的問題提出糾正、預(yù)防措施	年度
機(jī)構(gòu)與組織	安全職責(zé)	檢查考核	5	環(huán)境、職業(yè)健康安全崗位安全責(zé)任制	依據(jù)程序文件安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生責(zé)任制，按崗位建立	年度
機(jī)構(gòu)與組織	安全職責(zé)	檢查考核	6	安全生產(chǎn)責(zé)任制評價表	對落實(shí)結(jié)果和過程情況進(jìn)行檢查和評價（評價人包含員工代表）	6個月
備注：15

自主安全管理規(guī)范-基礎(chǔ)管理（車間）
車間安全領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
一、小組職責(zé)
車間年度安全目標(biāo)指標(biāo)的確定；
車間安全改善課題的確定；
每月至少召開一次會議；
車間事故、事件的調(diào)查、分析和制定對策；
重大安全問題、事故隱患的分析和對策；
落實(shí)工廠及職能部門的安全管理項(xiàng)目。
備注：16
自主安全管理規(guī)范-基礎(chǔ)管理（車間）

車間安全領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
二、小組成員分工
組長：負(fù)責(zé)定期召開會議，并決策；
副組長：負(fù)責(zé)匯報上次會議的事項(xiàng)落實(shí)情況，上月工作小結(jié)和存在的主要問題及下階段工作重點(diǎn)；
其他成員：依據(jù)分管業(yè)務(wù)落實(shí)、匯報，提出改進(jìn)建議。
備注：17
自主安全管理規(guī)范-基礎(chǔ)管理（車間）
車間主任（科長）是本部門安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人，對車間或部門安全負(fù)全面責(zé)任。
建立本車間安全管理網(wǎng)，配備合格的安全技術(shù)人員，充分發(fā)揮車間和班組安全人員的作用。
定期組織本單位危險源辨識與風(fēng)險評價。
貫徹公司安全方針、國家有關(guān)政策和法規(guī)；實(shí)施、保持本部門體系運(yùn)行。
負(fù)責(zé)本部門安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施，并落實(shí)安全生產(chǎn)“五同時”。
負(fù)責(zé)本部門安全管理培訓(xùn)教育，提高員工安全意識和技能。
負(fù)責(zé)本部門KYT、隱患排查等安全改善活動的開展，并組織安全巡視，制止不安全行為和解決不安全因素，使現(xiàn)場處于良好狀態(tài)。

中層管理人員崗位職責(zé)（通用）【車間主任、科長】
備注：18
自主安全管理規(guī)范-基礎(chǔ)管理（車間）
組織全車間安全檢查，落實(shí)隱患整改，搞好生產(chǎn)設(shè)備、安全裝置、消防設(shè)施、防護(hù)器材和急救器具的檢查維修工作，經(jīng)常保持完好和正常運(yùn)行，督促教育職工合理使用勞動保護(hù)用品、用具，正確使用滅火器材。
每月至少一次車間安全生產(chǎn)專題會，回顧上月發(fā)生的安全問題整改落實(shí)情況，總結(jié)本月的安全問題制定整改計(jì)劃。
督促檢查班組執(zhí)行企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任。安全生產(chǎn)管理制度，安全操作規(guī)程情況以及遵守廠紀(jì)廠規(guī)、勞動紀(jì)律情況，切實(shí)做到不違章指揮，不違章作業(yè)，確保車間生產(chǎn)安全
發(fā)生事故立即報告，并組織搶救，保護(hù)好現(xiàn)場，做好詳細(xì)的記錄。

中層管理人員崗位職責(zé)（通用）【車間主任、科長】
備注：19
安全活動——5個重點(diǎn)內(nèi)容支撐表單
評價項(xiàng)目	評價內(nèi)容	重點(diǎn)	序號	重點(diǎn)支撐內(nèi)容	簡要說明（詳見手冊）	更新頻次
安全活動	1.特種設(shè)備（施）及人員管理	臺賬	22	特種設(shè)備統(tǒng)計(jì)臺賬	帳、實(shí)物一致	及時更新
安全活動	1.特種設(shè)備（施）及人員管理	臺賬	23	特種設(shè)備操作人員統(tǒng)計(jì)臺賬	帳、人一致，證件有效	及時更新
安全活動	2.危險化學(xué)品管理	化學(xué)品清單	24	危險化學(xué)品清單	【依據(jù)國家危險化學(xué)品名錄（2012年）】	年度
安全活動	2.危險化學(xué)品管理	化學(xué)品清單	25	危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書【MSDS】	現(xiàn)場目視化，作業(yè)人員掌握危險化學(xué)品安全技術(shù)說明	及時更新
安全活動	3.相關(guān)方管理	培訓(xùn)
記錄	26	相關(guān)方安全告知書	充分告知本部門危險因素、防范措施、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容	年度
安全活動	3.相關(guān)方管理	培訓(xùn)
記錄	27	相關(guān)方安全管控排查表	在本部門區(qū)域或經(jīng)由本部門同意進(jìn)入公司的服務(wù)、施工等外來工作人員，相關(guān)方人員無遺漏	及時更新
安全活動	3.相關(guān)方管理	檢查
記錄	28	相關(guān)方安全檢查記錄表	可與車間（部門）日常檢查相結(jié)合	及時更新
備注：

安全活動——5個重點(diǎn)內(nèi)容支撐表單
評價項(xiàng)目	評價內(nèi)容	重點(diǎn)	序號	重點(diǎn)支撐內(nèi)容	簡要說明（詳見手冊）	更新頻次
安全活動	4.危險作業(yè)管理	現(xiàn)場
監(jiān)督	29	危險作業(yè)檢查記錄表	可與車間（部門）日常檢查相結(jié)合，對審批手續(xù)和現(xiàn)場控制措施進(jìn)行落實(shí)	及時更新
安全活動	4.危險作業(yè)管理	現(xiàn)場
監(jiān)督	30	安全檢查表	1.依據(jù)《公司自主安全管理規(guī)范——風(fēng)險評價》2.依據(jù)《適用于單位機(jī)械企業(yè)檢查標(biāo)準(zhǔn)（2013）》	及時更新
安全活動	5.安全檢查與糾正	隱患登記臺賬	31	車間（部門）領(lǐng)導(dǎo)巡視記錄	車間領(lǐng)導(dǎo)按基準(zhǔn)實(shí)施	每月≥1次
安全活動	5.安全檢查與糾正	隱患登記臺賬	32	車間安全隱患臺賬	如實(shí)登記上級和自查問題	及時更新
安全活動	5.安全檢查與糾正	隱患登記臺賬	33	安全隱患委托實(shí)施單	對于不能自主整改的隱患要委托實(shí)施	及時更新
備注：21
職業(yè)健康——4個重點(diǎn)內(nèi)容支撐表單
評價項(xiàng)目	評價內(nèi)容	重點(diǎn)	序號	重點(diǎn)支撐內(nèi)容	簡要說明（詳見手冊）	更新頻次
職業(yè)健康	1.職業(yè)病危害因素管理	檢查結(jié)果與職業(yè)病告知	34	職業(yè)危害分布圖、職業(yè)危害告知卡	在車間示意圖上無遺漏的標(biāo)注塵、毒、高溫、噪聲，現(xiàn)場中文警示、目視；告知卡現(xiàn)場懸掛	年度
職業(yè)健康	2.職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施管理	防護(hù)設(shè)施臺賬、運(yùn)行記錄	35	職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施臺賬	依據(jù)公司14年《職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施一覽表》	年度
職業(yè)健康	2.職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施管理	防護(hù)設(shè)施臺賬、運(yùn)行記錄	36	職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施運(yùn)行記錄	每個工作日有效、如實(shí)的確認(rèn)	每個工作日
職業(yè)健康	3.職業(yè)健康監(jiān)護(hù)	接觸職業(yè)危害人員臺賬	37	職業(yè)危害人員臺賬	臺賬與實(shí)際在崗人員一致	及時更新
職業(yè)健康	3.職業(yè)健康監(jiān)護(hù)	接觸職業(yè)危害人員臺賬	38	職業(yè)危害和特種作業(yè)人員職業(yè)健康體檢告知	本人簽字，部門和安技各留存一份	年度
職業(yè)健康	4.個體防護(hù)管理	勞保用品配備發(fā)放記錄	39	勞保用品發(fā)放基準(zhǔn)	依據(jù)公司勞動防護(hù)用品管理	年度
職業(yè)健康	4.個體防護(hù)管理	勞保用品配備發(fā)放記錄	40	勞保用品劣化基準(zhǔn)	依據(jù)公司 勞動防護(hù)用品管理	年度
職業(yè)健康	4.個體防護(hù)管理	勞保用品配備發(fā)放記錄	41	勞保用品發(fā)放記錄	領(lǐng)取人要有本人簽字	及時更新
備注：22
目標(biāo)、指標(biāo)（工廠、車間、班組）
方針
制定安全承諾與方針,定期進(jìn)行適應(yīng)性評價；
根據(jù)方針或安全承諾，制訂職業(yè)健康安全中長期發(fā)展規(guī)劃
目標(biāo)指標(biāo)
根據(jù)企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃制定目標(biāo)、指標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃
依據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)制定安全技術(shù)措施計(jì)劃確保目標(biāo)的達(dá)成
定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測，并及時修訂目標(biāo)指標(biāo)
安全投入
根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)、危險源辨識及其風(fēng)險評價的結(jié)果，制定安全生產(chǎn)投入計(jì)劃,安全生產(chǎn)費(fèi)用提取比例符合相關(guān)法律法規(guī)要求
定期對安全生產(chǎn)投入計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核或修訂
備注：23
分類
1.先導(dǎo)性指標(biāo)
在事故未發(fā)生之前所發(fā)出的先兆性指標(biāo)。
2.過程性指標(biāo)
衡量為了預(yù)防事故發(fā)生需采取的所有行動及措施的指標(biāo)。
3.結(jié)果性指標(biāo)
衡量事故所造成的人員傷亡、財產(chǎn)損失環(huán)境污染等情況的指標(biāo)。
目標(biāo)、指標(biāo)（工廠、車間、班組）

備注：24
目標(biāo)、指標(biāo)（工廠、車間、班組）
遵循“上一級的方策是下一級目標(biāo)”的原則進(jìn)行分解與承接。
廠長活動計(jì)劃書
副廠長活動計(jì)劃書
部門（車間）活動計(jì)劃書
班組活動計(jì)劃書
目標(biāo)指標(biāo)制定的依據(jù) 
上一級職業(yè)健康安全方針；法律、法規(guī)和其他要求；重要危險源及其風(fēng)險；相關(guān)方要求；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審結(jié)果安全績效

方策
目標(biāo)
目標(biāo)
目標(biāo)
目標(biāo)
方策
方策
備注：

目標(biāo)指標(biāo)指定要求（班組）
具體
可測量
可實(shí)現(xiàn)
相關(guān)性
有時限
SMART
原則
1.承接車間（部門）的目標(biāo)、指標(biāo)；
2.結(jié)合班組危險源辨識、風(fēng)險評價和上年度安全管理現(xiàn)狀
3.結(jié)合崗位職責(zé)分解目標(biāo)、指標(biāo);
4.分解到所有崗位;

備注：26
設(shè)定目標(biāo)指標(biāo)
承接車間（部門）目標(biāo)指標(biāo)；
有過程性指標(biāo)；
告知到各崗位；
制定活動計(jì)劃
制定活動計(jì)劃；
活動計(jì)劃與目標(biāo)指標(biāo)相關(guān)聯(lián)；
按計(jì)劃落實(shí)；
定期評價分析
制定活動計(jì)劃；
活動計(jì)劃與目標(biāo)指標(biāo)相關(guān)聯(lián)；
按計(jì)劃落實(shí)；
目標(biāo)指標(biāo)指定要求（班組）
備注：27
危險源管控
導(dǎo)致約束能措施失效的各種因素
實(shí)施風(fēng)險評價，開展分級管理
制定控制措施
定期評審、更新
告知相關(guān)人員
辨識危險源

備注：

危險源管控
不安全行為
不安全狀態(tài)
嚇一跳
冒冷汗
未遂事故
 輕微受傷輕傷
重傷
死亡
充分辨識出所有危險源并進(jìn)行有效控制是杜絕事故發(fā)生的唯一方法
危險
事件
事故
備注：29
危險源管控
預(yù)防事故的三個方面
1.防止和避免人和物的運(yùn)動軌跡的交叉是避免事故發(fā)生的根本出路；
2.控制人的不安全行為；
3.控制物的不安全狀態(tài)；

管理失誤
物的不安全狀態(tài)
人的不安全行為
起因物
致害物
人
軌跡交叉論
軌跡交叉論認(rèn)為，在一個系統(tǒng)中，人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)的形成過程中，一旦發(fā)生時間和空間的運(yùn)動軌跡交叉，就會造成事故 
備注：30
危險源控制措施等級順序
直接安全技術(shù)措施 
本質(zhì)安全
間接安全技術(shù)措施 
安全防護(hù)裝置
指示性安全技術(shù)措施 
檢測報警裝置
警示標(biāo)志等措施 
管理安全措施 
安全操作規(guī)程
安全教育培訓(xùn)
個體防護(hù)用品

4
3
2
1
備注：31
危險源控制措施應(yīng)遵循的具體原則
1.無害化工藝技術(shù)
2.無害代替有害
3.自動化作業(yè)
4.遙控技術(shù)
1.安全閥
2.安全屏護(hù)
3.漏電保護(hù)裝置
4.安全電壓
5.熔斷器
6.防爆膜 
1.局部通風(fēng)排
2.低毒代替高毒
3.降溫措施
4.避雷裝置
5.消除靜電裝置
6.減振裝置
1.遙控作業(yè)
2.安全罩
3.防護(hù)屏
4.隔離操作室
5.安全距離
6.防毒面具 
1.連鎖裝置
1.安全色
2.安全標(biāo)志 
預(yù)防
隔離
警告
消除
減弱
連鎖
備注：32
危險源辨識容易存在的問題
危險源辨識
管理因素缺項(xiàng)
評價不準(zhǔn)確
人的行為類危險源辨識不全面
設(shè)備設(shè)施類辨識雷同
沒有與管理項(xiàng)目相對應(yīng)
備注：

危險源辨識容易存在的問題
解析
02

對工序進(jìn)行了識別，但沒有分解步驟
相當(dāng)一部分危險的描述非常概念化，不具體，不明晰
沒有識別車間其他人員和設(shè)備操作以外的其他活動
很少識別人的因素、環(huán)境因素，沒有識別管理活動與管理因素
風(fēng)險描述沒有對照GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)
基本沒有提出目標(biāo)方案，即使是重要危險源（不可控制風(fēng)險）
控制途徑?jīng)]有一點(diǎn)指導(dǎo)意義，空洞的一句話——運(yùn)行控制
沒有進(jìn)行殘余風(fēng)險的評價。
備注：34
危險源辨識容易存在的問題
結(jié)果
1.危險源識別不充分
2.風(fēng)險判斷不準(zhǔn)確
3.控制措施無法驗(yàn)證和測量
4.對安全改造沒有指導(dǎo)意義
5.對作業(yè)人員沒有指導(dǎo)意義
6.對在什么環(huán)節(jié)加強(qiáng)安全管理沒有指導(dǎo)
備注：35

危險源辨識方法推薦
危險源
辨識
作業(yè)環(huán)境類
檢查表
輸入：AQ/T7009/9006；法律法規(guī)歷史經(jīng)驗(yàn)
職能履行類
JSA
輸入：工藝流程； 作業(yè)活動；以往事故；不安全行為分類；屬地劃分
人的行為類
檢查表JSA
輸入：AQ/T 7009/9006；設(shè)備說明書以往事故設(shè)備FMEA
物的狀態(tài)類
檢查表
輸入：AQ/T 7009/9006；法律法規(guī)；以往事故
備注：36
危險源辨識方法推薦
風(fēng)險矩陣法評價
評價風(fēng)險是否可接受
是非判斷
管理類危險源措施制定
措施實(shí)施
措施跟蹤驗(yàn)證
不可接受風(fēng)險危險源清單
Y
N
N
Y

辨識
評價

編制檢查表

對照檢查表實(shí)施危險源辨識

形成管理類危險源清單

控制

管理類
檢查表舉例
管理危險源檢查表
部門：人力資源部
評價
項(xiàng)目	評價
內(nèi)容	評價標(biāo)準(zhǔn)	相關(guān)記錄	是非判斷	存在問題

目標(biāo)
指標(biāo)	
目標(biāo)
指標(biāo)	1.依據(jù)公司的安全生產(chǎn)目標(biāo)，制定本部分的安全環(huán)保職業(yè)健康目標(biāo)指標(biāo)	活動計(jì)劃書

目標(biāo)
指標(biāo)	
目標(biāo)
指標(biāo)	2.定期對本部門安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測，根據(jù)監(jiān)測結(jié)果及時修訂目標(biāo)指標(biāo)。	目標(biāo)指標(biāo)監(jiān)控記錄

危險源管控

危險源辨識	1.根據(jù)公司策劃的安排組織本部門員工參與各類危險源的辨識

危險源管控

危險源辨識	2.對危險源進(jìn)行系統(tǒng)的風(fēng)險評價并對風(fēng)險進(jìn)行分級管理

危險源管控

危險源辨識	3.本部門人員都參與危險源辨識，所屬工會參與危險源辨識結(jié)果的認(rèn)可

危險源管控

危險源辨識	4.危險源辨識覆蓋本部門所有管理活動和相關(guān)方，無遺層			
備注：

檢查表舉例
沖二大線檢查表
部門：單點(diǎn)160T設(shè)備
分類項(xiàng)目	分類號	檢查內(nèi)容

沖壓
機(jī)械	1	局部照明或移動照明是否應(yīng)采用安全電壓（36V）,線路無老化，絕緣無破損。

沖壓
機(jī)械	2	設(shè)備光點(diǎn)防護(hù)裝置是否調(diào)整在保護(hù)范圍

沖壓
機(jī)械	3	設(shè)備控制面板是否外觀無損壞/指示燈正常/連接線無破損通斷正常，位置合理

沖壓
機(jī)械	4	雙膜按鈕是否外觀無損壞/指示燈正常/連接線無破損通斷正常，位置合理

沖壓
機(jī)械	5	各急停按鈕是否外觀無損壞/指示燈正常/連接線無破損通斷正常，位置合理

沖壓
機(jī)械	6	光電保護(hù)是否外觀無損壞/指示燈正常/連接線無破損通斷正常，位置合理

沖壓
機(jī)械	7	各電氣連接插頭連接線無破損，接頭完好通斷正常

沖壓
機(jī)械	8	設(shè)備各安全部位的，安全罩是否牢固，無變形、損壞或缺少

沖壓
機(jī)械	9	設(shè)備危險部位的防護(hù)裝置是否起到防護(hù)作用

沖壓
機(jī)械	10	離合器動作應(yīng)靈敏、可靠且無連沖可能

沖壓
機(jī)械	11	配電設(shè)施防護(hù)罩是否起到防護(hù)作用
危險源辨識——表述
1.采取“由于…導(dǎo)致…”方式表述，體現(xiàn)出危險源的根源和狀態(tài)
2.描述注意事項(xiàng)：危險源描述不能太籠統(tǒng)，要找出根源問題

以往描述方式（名詞+動詞）
新版表述方式（由于…導(dǎo)致…）
勞動防護(hù)用品穿戴不規(guī)范
操作失誤
工件、工具擺放不規(guī)范、作業(yè)環(huán)境不良、工具缺陷、設(shè)備缺陷、吊索具缺損、工作點(diǎn)照明不良
由于沒有佩戴防護(hù)眼鏡，導(dǎo)致異物入眼；
由于地面積水未清理，導(dǎo)致滑倒；
由于急停按鈕破損，導(dǎo)致觸電傷害；
由于鋼絲繩斷絲，導(dǎo)致其斷裂傷人；
由于作業(yè)場所照明燈具損壞，導(dǎo)致作業(yè)人員受傷；
由于噪聲超標(biāo)排放（85db），導(dǎo)致發(fā)生噪聲性耳聾
備注：40
風(fēng)險評價方法
常見風(fēng)險評價方法
1.危險指數(shù)評價法
2.預(yù)先危險分析方法
3.是非判斷法
4.風(fēng)險矩陣法
5.故障類型和影響分析
6.故障樹分析
7.MES法
8.作業(yè)條件危險性評價法——LEC法
9.故障假設(shè)分析方法
10.危險和可操作性研究

備注：41
風(fēng)險評價方法
1.評價方法是定性評價，評價結(jié)果因人而異；
2.沒有考慮現(xiàn)有控制措施
1.沒有區(qū)分財產(chǎn)損失的暴露和人身傷害的暴露；
2.沒有區(qū)分危險源出現(xiàn)的頻率和人身暴露之間的關(guān)聯(lián)
C評價標(biāo)準(zhǔn)
1.與公司的實(shí)際狀況不匹配
2.不能體現(xiàn)事件、隱患的后果評價
3.沒有區(qū)分人身傷害、職業(yè)健康和財產(chǎn)損失的區(qū)別
L評價標(biāo)準(zhǔn)
E評價標(biāo)準(zhǔn)
LEC法
備注：

風(fēng)險評價方法
M評價標(biāo)準(zhǔn)
1.以現(xiàn)有控制措施為基礎(chǔ)實(shí)施評價
2.體現(xiàn)預(yù)防為主的思路，只有采用了硬件防護(hù)或防錯、聯(lián)鎖措施時，才能得到低分
3.評價一致性高
E評價標(biāo)準(zhǔn)
1.區(qū)分財產(chǎn)損失的暴露和人身傷害的暴露的區(qū)別
2.將危險源出現(xiàn)的頻率和人身暴露之間建立了關(guān)聯(lián)
S評價標(biāo)準(zhǔn)
1.對人身傷害、職業(yè)健康、財產(chǎn)損失級別進(jìn)行了明確的定義
2.定義與公司的實(shí)際狀況相匹配；
MES法
3.能夠體現(xiàn)微傷事件的后果
備注：43
D=MES
風(fēng)險評價方法
是非判斷法
風(fēng)險矩陣法
不符合
法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)
直接觀察到
潛在風(fēng)險
曾發(fā)生過尚
無合理措施
相關(guān)方合理
抱怨要求
矩陣值
D界限值
重要風(fēng)險清單
風(fēng)險級別劃分
備注：44
危險源更新
在以下情況發(fā)生時要隨時更新危險源
1.初始狀態(tài)評審時
2.出現(xiàn)變更時
3.當(dāng)公司獲得并識別出新的法律、法規(guī)以及其他要求時
4.當(dāng)生產(chǎn)活動內(nèi)容、工藝或管理職能發(fā)生重大變化時
5.當(dāng)危險源辨識與危險評價知識或方法有所進(jìn)步認(rèn)為必要時
6.當(dāng)審核、監(jiān)測測量或日常安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時
7.發(fā)生各類事故或事件后
8.當(dāng)生產(chǎn)過程中引進(jìn)新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝、新材料時；
9.當(dāng)相關(guān)方的工作發(fā)生變化時等

基本要求：每年至少一次全面更新
備注：45
危險源辨識舉例
某廠員工完成零件加工準(zhǔn)備用手取下零件時，壓緊裝置繼電器劣化失效，裝置異常下行壓緊，將員工手部壓傷
一起傷亡事故的發(fā)生往往是兩類危險源共同作用的結(jié)果。危險源辨識的首要任務(wù)是辨識第一類危險源，在此基礎(chǔ)上再辨識第二類危險源。
第一類危險源：滑塊異常下行（能量）
第二類危險源：繼電器劣化失效（物）
備注：46
危險源辨識舉例
危險源管理：
危險源和造成的風(fēng)險：繼電器劣化失效導(dǎo)致壓緊裝置異常下行，造成手指夾傷控制措施/事故對策：
1.替代：自動送料，使用機(jī)械手或?qū)Ｓ霉ぞ撸?
2.工程措施：定期維修/更換繼電器，將壓緊狀態(tài)回路設(shè)為常開，改用氣動壓緊，加裝光電保護(hù)裝置；
3.警示：在手部可能被夾的部位涂上警示色，現(xiàn)場有警示標(biāo)識。

備注：47
由定性管理向定量管理轉(zhuǎn)變
定性管理
管理效果無法評價
管理重點(diǎn)依靠經(jīng)驗(yàn)確定
理解程度不能達(dá)到統(tǒng)一
定性管理
以不可接受風(fēng)險減少評價管理效果
以風(fēng)險評價結(jié)果的排序確定管理的重點(diǎn)
都以風(fēng)險評價的結(jié)果作為關(guān)注重點(diǎn)，達(dá)到高度統(tǒng)一
預(yù)見效果
員工理解程度提高
投資/改善有的放矢
公司內(nèi)部管理思路一致
安全的團(tuán)隊(duì)管理
備注：48
由定性管理向定量管理轉(zhuǎn)變
經(jīng)驗(yàn)管理
安全管理人員的能力
以往的管理制度
事后管理
危險源辨識/評價
危險源控制措施的制定
標(biāo)準(zhǔn)化管理
辨識思路的標(biāo)準(zhǔn)化/控制措施的標(biāo)準(zhǔn)化
危險源辨識/評價
備注：

管理制度（工廠、車間、班組）
《中華人民共和國國家安全生產(chǎn)》法強(qiáng)化了生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任
1.增設(shè)了生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)的內(nèi)容
生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)有確定符合條件的分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人，組織開展本單位的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和應(yīng)急演練工作，組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，實(shí)施本單位的職業(yè)危害預(yù)防工作，保障從業(yè)人員的職業(yè)健康等職責(zé)，并且應(yīng)當(dāng)每年向職工代表大會、職工大會、股東大會報告，接受監(jiān)督。
2.新增高危企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員資格準(zhǔn)入制度
礦山、冶金、軌道交通運(yùn)營、道路交通運(yùn)營、建筑施工單位，危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位和使用危險物品從事生產(chǎn)并且使用量達(dá)到規(guī)定數(shù)量的單位的專職安全生產(chǎn)管理人員必須具有注冊安全工程師資格和三年以上相應(yīng)工作經(jīng)歷。
備注：50
管理制度（工廠、車間、班組）
《中華人民共和國國家安全生產(chǎn)》法強(qiáng)化了生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任
3.規(guī)定建立職工安全教育和培訓(xùn)檔案
在現(xiàn)行法規(guī)定生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，為督促生產(chǎn)經(jīng)營單位切實(shí)做好安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)工作，規(guī)定生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。
4.明確了勞務(wù)派遣用工的安全管理責(zé)任
目前勞務(wù)派遣形式用工比較普遍，用工單位、派遣單位相互回避責(zé)任的情況十分嚴(yán)重，從業(yè)人員安全培訓(xùn)不到位的現(xiàn)象較多。送審稿對勞務(wù)派遣用工的安全責(zé)任作出了規(guī)定，明確使用勞務(wù)派遣人員的生產(chǎn)經(jīng)營單位將現(xiàn)場勞務(wù)派遣人員納入本單位從業(yè)人員統(tǒng)一管理，履行安全生產(chǎn)保障責(zé)任。
備注：51
由定性管理向定量管理轉(zhuǎn)變
《中華人民共和國國家安全生產(chǎn)》法強(qiáng)化了生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任
5.新增生產(chǎn)經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人輪流現(xiàn)場帶班的規(guī)定
礦山等高危企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定輪流現(xiàn)場帶班，帶班負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)掌握現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況，及時發(fā)現(xiàn)和處置事故隱患。井工礦山負(fù)責(zé)人現(xiàn)場帶班，應(yīng)當(dāng)與從業(yè)人員同時下井、同時升井。
  6.新增安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的規(guī)定
國家推行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)開展以崗位達(dá)標(biāo)、專業(yè)達(dá)標(biāo)和企業(yè)達(dá)標(biāo)為內(nèi)容的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級與工傷保險費(fèi)率掛鉤。
備注：52
《中華人民共和國國家安全生產(chǎn)法》標(biāo)準(zhǔn)解析
新安法第7條：工會依法對安全生產(chǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督；
生產(chǎn)經(jīng)營單位制定或者修改有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)聽取公會的意見。
有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，專門用于改善安全生產(chǎn)條件，安全生產(chǎn)費(fèi)用在成本中如實(shí)列出。
第十九條  生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)當(dāng)明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。
生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的機(jī)制，加強(qiáng)對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況的監(jiān)督考核，保證安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)。
第二十條 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)具備的安全生產(chǎn)條件所必須的資金投入，由生產(chǎn)經(jīng)營單位的決策機(jī)構(gòu)、主要負(fù)責(zé)人或者個人經(jīng)營的投資人予以保證，并對由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足導(dǎo)致的后果承擔(dān)責(zé)任。
備注：53
作業(yè)指導(dǎo)書編制步驟
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
10
組織編寫組
劃分作業(yè)活動
收集和學(xué)習(xí)資料
工作分析
危險源辨識和風(fēng)險分析
制定安全對策措施
發(fā)文頒布
報領(lǐng)導(dǎo)審批
修改定稿
征求修改意見
擬定作業(yè)指導(dǎo)書條文
備注：

作業(yè)指導(dǎo)書編制步驟
編制安全作業(yè)指導(dǎo)書
安全作業(yè)指導(dǎo)書是有效版本
覆蓋所有崗位和工序
內(nèi)容完善
01
02
03
04
備注：55
職業(yè)健康安全培訓(xùn)（工廠、車間、班組）
調(diào)查（收集、識別、分析）
培訓(xùn)需求
培訓(xùn)課程設(shè)計(jì)
（編制大綱，制定計(jì)劃）
實(shí)施培訓(xùn)
（記錄、檔案）
評價培訓(xùn)效果
（總結(jié)、評價、效果跟蹤）
備注：56
培訓(xùn)類別、要求（車間）
新職工三級安全教育
全員教育培訓(xùn)
職業(yè)健康培訓(xùn)
“四新”培訓(xùn)
班組長培訓(xùn)
轉(zhuǎn)崗和復(fù)工培訓(xùn)
培訓(xùn)類別
備注：57
培訓(xùn)類別、要求（工廠）
05
04
03
02
01
廠級崗前安全培訓(xùn)內(nèi)容
本單位安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)基本知識；
本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動紀(jì)律；
員工安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù)；
有關(guān)事故案例等；
事故應(yīng)急救援、事故應(yīng)急預(yù)案演練及防范措施等內(nèi)容。
備注：58
管理活動（工廠）
安全生產(chǎn)效益
安全檢查與糾正
危險作業(yè)管理
設(shè)備設(shè)施管理
相關(guān)方管理
危險化學(xué)品管理
建設(shè)項(xiàng)目“三同時”

備注：

管理活動（工廠）
清單
MSDS目視化
作業(yè)人員掌握
安全告知
安全檢查
監(jiān)督檢查
檢查基準(zhǔn)
定期檢查
整改隱患
安全活動
臺帳
持證上崗
過程
結(jié)果
特種設(shè)備
及人員管理
危險化學(xué)品管理
相關(guān)方管理
危險作業(yè)管理
安全檢查活動
備注：60
管理活動（車間）
管理活動——5個重點(diǎn)內(nèi)容支撐表單

安全活動	1.特種設(shè)備（施）及人員管理	臺賬	22	特種設(shè)備統(tǒng)計(jì)臺賬	賬、實(shí)物一致	
及時更新

安全活動	1.特種設(shè)備（施）及人員管理	臺賬	23	特種設(shè)備操作人員統(tǒng)計(jì)臺賬	賬、人一致、證件有效	
及時更新

安全活動	
2.危險化學(xué)品管理	化學(xué)品清單	24	危險化學(xué)品清單	【依據(jù)國家危險化學(xué)品名錄（2012年）】	年度

安全活動	
2.危險化學(xué)品管理	化學(xué)品清單	25	危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書【MSDS】	現(xiàn)場目視化、作業(yè)人員掌握危險化學(xué)品安全技術(shù)說明	及時更新

安全活動

3.相關(guān)方管理	培訓(xùn)記錄	26	相關(guān)方安全告知書	充分告知本部門危險因素、防范措施、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容	年度

安全活動

3.相關(guān)方管理	培訓(xùn)記錄	27	相關(guān)方安全管控排查表	在本部門區(qū)域或經(jīng)由本部門危險因素、防范措施、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容

及時更新

安全活動

3.相關(guān)方管理	檢查記錄	28	相關(guān)方安全管控記錄表
	可與車間（部門）日常檢查相結(jié)合

及時更新
備注：61
管理活動（車間）
管理活動——5個重點(diǎn)內(nèi)容支撐表單

安全活動	
4.危險作業(yè)管理	
現(xiàn)場督查
	
29	
危險作業(yè)檢查記錄表	可與車間（部門）日常檢查相結(jié)合，對審批手續(xù)和現(xiàn)場控制措施進(jìn)行落實(shí)
	
及時更新

安全活動

5.安全檢查與糾正	
隱患登記臺賬	
30	
安全檢查表	1.依據(jù)《公司自主安全管理規(guī)范——風(fēng)險評價》
2.依據(jù)《適用于本公司機(jī)械企業(yè)檢查標(biāo)（2014）》
	
及時更新

安全活動

5.安全檢查與糾正	
隱患登記臺賬	31	車間【部門】領(lǐng)導(dǎo)巡視記錄	車間領(lǐng)導(dǎo)按基準(zhǔn)實(shí)施
	每月≥1次

安全活動

5.安全檢查與糾正	
隱患登記臺賬	32	車間安全隱患臺賬	如實(shí)登記上級和自查問題
	及時更新

安全活動

5.安全檢查與糾正	
隱患登記臺賬	33	安全隱患委托實(shí)施單、安全提案表	對于不能自主整改的隱患要委托實(shí)施	及時更新
驗(yàn)收
安全生生產(chǎn)監(jiān)督管理部門進(jìn)行申報、審批或備案。
公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)申請消防驗(yàn)收、備案。
01.可行性研究階段
委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)編制安全/職業(yè)危害預(yù)評價報告，經(jīng)公司（工廠）職業(yè)健康安全管理機(jī)構(gòu)審查合格后，向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門進(jìn)行申報、審批或備案；
02.設(shè)計(jì)階段
編制安全/職業(yè)危害防治專篇，經(jīng)公司（工廠）職業(yè)健康安全管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估和審核，向國家、省、市安全生生產(chǎn)監(jiān)督管理部門進(jìn)行申報

備注：63
驗(yàn)收
05.驗(yàn)收階段
進(jìn)行安全驗(yàn)收評價和職業(yè)危害控制效果評價，對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行安全/職業(yè)病防護(hù)設(shè)施專項(xiàng)驗(yàn)收。
03.施工階段
開展安全監(jiān)督檢查，針對檢查出的問題制定整改計(jì)劃，整改關(guān)閉并留有記錄；
04.驗(yàn)收前
對相關(guān)的安全特性和職業(yè)性危害因素進(jìn)行監(jiān)測和檢驗(yàn)

備注：64
安全檢查與糾正（工廠）安全檢查活動（車間）安全巡視（班組）
安全檢查要求
檢查部門及人員要求
檢查類型、頻率、程序
檢查內(nèi)容及其評審與更新要求
檢查方法及相關(guān)技術(shù)保障
檢查結(jié)果及重大安全隱患處理要求

01
02
03
04
05
備注：

安全檢查與糾正（工廠）安全檢查活動（車間）安全巡視（班組）
安全檢查類型

01
02
03
04
05
定期安全檢查
經(jīng)常性安全檢查
季節(jié)性及節(jié)假日前后安全檢查
不定期的職工代表巡視安全檢查
綜合性安全檢查
專項(xiàng)檢查
06
備注：66
安全檢查與糾正（工廠）安全檢查活動（車間）安全巡視（班組）
檢查主體（安全管理人員）；現(xiàn)場；感觀；輔助工具（儀表等）；行為、場所、環(huán)境、設(shè)備設(shè)施；定性檢查。
機(jī)器設(shè)備內(nèi)部缺陷、作業(yè)環(huán)境條件真實(shí)信息的定量數(shù)據(jù)。根據(jù)檢查對象選擇儀器、手段。
最有力工具
安全檢查表（SCL）法
儀器檢查法
常規(guī)檢查
安全檢查方法

01
02
03
備注：67
安全檢查與糾正（工廠）安全檢查活動（車間）安全巡視（班組）
安全檢查表制定要點(diǎn)
對象、內(nèi)容明確、標(biāo)準(zhǔn)具體
反映檢查對象的風(fēng)險特點(diǎn)
判斷依據(jù)或?qū)φ諛?biāo)準(zhǔn)選擇得當(dāng)

01
02
03
備注：68
危險作業(yè)管理
危險區(qū)域動火作業(yè)
進(jìn)入受限空間作業(yè)
能源介質(zhì)作業(yè)
大型吊裝作業(yè)
交叉作業(yè)
帶電等其他危險作業(yè)
高處作業(yè)
在存在較大危險的作業(yè)場所要設(shè)置危險提示警示標(biāo)志、標(biāo)識
危險提示、警示設(shè)置符合《安全標(biāo)志》（GB2894）和《安全色》（GB2893）規(guī)定并告知危險的種類、后果及應(yīng)急措施等。
備注：

1
2
3
4
5
6
進(jìn)入受限空間的危險
缺氧
易燃易爆氣體（沼氣、氫氣、乙炔或汽油揮發(fā)物等）
物理危害（極端的溫度、噪聲、濕滑的作業(yè)面、尖銳鋒利的物體）
吞沒危險
腐蝕性化學(xué)品
帶電及未知的其它危險
備注：70

進(jìn)入受限空間的危險
《有限空間作業(yè)安全生產(chǎn)五條規(guī)定》（第69號令）：一是必須嚴(yán)格實(shí)行作業(yè)審批制度，嚴(yán)禁擅自進(jìn)入有限空間作業(yè)；二是必須做到“先通風(fēng)、再檢測、后作業(yè)”，嚴(yán)禁通風(fēng)檢測不合格作業(yè)；三是必須配備個人防中毒窒息等防護(hù)設(shè)備，設(shè)置安全警示標(biāo)識，嚴(yán)禁無安全措施作業(yè)；四是必須對作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，嚴(yán)禁教育培訓(xùn)不合格上崗作業(yè)；五是必須制定應(yīng)急措施，現(xiàn)場配備應(yīng)急裝置，嚴(yán)禁盲目施救。
備注：71
危險作業(yè)現(xiàn)場安全確認(rèn)
作業(yè)現(xiàn)場安全確認(rèn)

作業(yè)內(nèi)容

現(xiàn)場恢復(fù)
設(shè)備設(shè)施的規(guī)劃、采購、驗(yàn)收管理
設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行管理（臺帳、檔案；檢驗(yàn)、整改；檢修、保養(yǎng)）
舊設(shè)備設(shè)施拆除、報廢管理?
設(shè)備設(shè)施管理
 
作業(yè)要求

備注：72
危險作業(yè)現(xiàn)場安全確認(rèn)
建立公司（工廠）設(shè)備、設(shè)施采購、安裝、驗(yàn)收、檢修、維護(hù)、使用、拆除、報廢管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行；
建立各類《安全重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施臺賬》，（含特種設(shè)備、防雷設(shè)施、安全/職業(yè)健康防護(hù)設(shè)施、手持電動工具、電焊機(jī)、等），并根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備變化及時更新臺賬；
建立特種設(shè)備（施）安全技術(shù)檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包含：設(shè)備編號、設(shè)備名稱、型號、購入日期、生產(chǎn)廠家、設(shè)備狀態(tài)、操作人員、維修負(fù)責(zé)人等；
定期（月或季度）對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查、維護(hù)、保養(yǎng)并留有記錄。

備注：73
危險化學(xué)品管理
主要要求
根據(jù)《化學(xué)品分類和危險性公示通則》（GB13690）識別建立現(xiàn)場使用的危險化學(xué)品清單；清單內(nèi)容應(yīng)包括：危險化學(xué)品名稱、存放量、供貨單位、主要化學(xué)特性、使用場所等；
依據(jù)危險化學(xué)品使用清單，向供應(yīng)商索要化學(xué)品安全技術(shù)說明書（MSDS），傳遞到保管和使用單位；化學(xué)品標(biāo)簽必須符合《化學(xué)品安全標(biāo)簽編寫規(guī)定》GB15258）要求；
保管和使用單位對化學(xué)品的使用和報廢情況要有相關(guān)記錄；
公司（工廠）報廢?；返奶幹帽仨氁杏邢嚓P(guān)資質(zhì)單位處理。
備注：74
危險化學(xué)品管理
化學(xué)品安全技術(shù)說明書（MSDS）的作用
是化學(xué)品安全生產(chǎn)、安全流通、安全使用的指導(dǎo)性文件
是應(yīng)急作業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急作業(yè)時的技術(shù)指南
是進(jìn)行安全教育的重要內(nèi)容
為制訂危險化學(xué)品安全操作規(guī)   程提供技術(shù)信息
備注：

相關(guān)方管理
1.資格審查
2.簽訂協(xié)議
3.培訓(xùn)與告知
4.作業(yè)過程監(jiān)督
5.糾正與預(yù)防
6.安全表現(xiàn)評價
相關(guān)方管理流程
相關(guān)方管理
相關(guān)方安全告知內(nèi)容
如實(shí)告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施
在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施
告知溝通的渠道

備注：77
相關(guān)方安全檢查的內(nèi)容及方式
檢查內(nèi)容
1.施工前的準(zhǔn)備情況
2.施工作業(yè)中安全操作情況
3.完工后的現(xiàn)場恢復(fù)情況
備注：78
相關(guān)方安全檢查的內(nèi)容及方式
檢查形式
1.查看記錄（審批情況、安全確認(rèn)情況）
2.檢查現(xiàn)場
測定式的檢查
觀察式的檢查
基于移動監(jiān)控的巡查

備注：79
管理活動（班組）
班前會安全的主要內(nèi)容
作業(yè)前的安全確認(rèn)
員工精神狀態(tài)
員工勞動防護(hù)用品佩戴情況。
安全工作點(diǎn)評布置
工傷事故快遞/虛驚事件信息傳達(dá)展開
公司和部門安全要求、指示等信息
安全信息的傳遞
點(diǎn)評上個班次安全問題
布置當(dāng)班重點(diǎn)安全注意事項(xiàng)及關(guān)鍵事項(xiàng)。

班前會

作業(yè)前安全確認(rèn)
安全巡視
危險預(yù)知訓(xùn)練
個體防護(hù)

備注：

管理活動（班組）
作業(yè)前安全確認(rèn)
1.認(rèn)識作業(yè)前安全確認(rèn)（KY)卡
作業(yè)前安全確認(rèn)卡是對作業(yè)活動中隱藏的危險因素顯現(xiàn)化的一種形式。
2.作業(yè)前安全確認(rèn)卡的使用
適用對象	生產(chǎn)班組	維修班組	輔助班組
使用范圍	正常生產(chǎn)作業(yè)
保全及非定型作業(yè)	自主保全作業(yè)
3S/5s活動	正常生產(chǎn)作業(yè)
異常情況處理
目視形式	張貼于作業(yè)現(xiàn)場	懸掛于檢修現(xiàn)場	張貼于作業(yè)現(xiàn)場
使用方式	對照KY卡             安全確認(rèn)（手指口述）            開始作業(yè)	對照KY卡             安全確認(rèn)（手指口述）            開始作業(yè)	對照KY卡             安全確認(rèn)（手指口述）            開始作業(yè)
班前會
作業(yè)前安全確認(rèn)
安全巡視
危險預(yù)知訓(xùn)練
個體防護(hù)
備注：81
管理活動（班組）
安全巡視方法
人：規(guī)范作業(yè)，不違章
機(jī)：設(shè)備、設(shè)施完好
料：原、輔材料完好
法：安全作業(yè)文件齊全并得到遵守
環(huán)：工作現(xiàn)場的作業(yè)環(huán)境符合“5S”要求
當(dāng)其中任一環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化時，必須對巡視基準(zhǔn)進(jìn)行修訂或更新
班前會
作業(yè)前安全確認(rèn)
安全巡視
危險預(yù)知訓(xùn)練
個體防護(hù)
五大要素（危險源）
備注：82
管理活動（班組）
以上巡視方法，以普查法最為常見和有效，應(yīng)該予以重點(diǎn)的使用。
安全巡視
按照《班組長安全巡視基準(zhǔn)》和既定的巡視路線，逐項(xiàng)進(jìn)行檢查、觀察；
針對巡視基準(zhǔn)的某一個或其中幾個要素而進(jìn)行的巡視；
針對安全改善或某一新的安全操作方法進(jìn)行效果觀察和驗(yàn)證的巡視。     
對于近期布置的安全工作或者某一項(xiàng)當(dāng)前重點(diǎn)需要改進(jìn)的安全項(xiàng)目進(jìn)行督促檢查落實(shí)的巡視；
普查法
重點(diǎn)查看法
核查法
督查法
班前會
作業(yè)前安全確認(rèn)
安全巡視
危險預(yù)知訓(xùn)練
個體防護(hù)
管理活動（班組）
危險預(yù)知活動
KYT四階段法
有什么潛在危險；危險關(guān)鍵是什么
假如是你該怎么辦；我們應(yīng)該這么做
什么是危險預(yù)知活動
危險預(yù)知活動簡稱KYT活動(Kiken Yochi Trainning)，是針對生產(chǎn)的特點(diǎn)和作業(yè)工藝的全過程，以其危險性為對象，以作業(yè)班組為基本組織形式而開展的一項(xiàng)安全教育和訓(xùn)練活動，它是一種群眾性的“自我管理”活動，目的是控制作業(yè)過程中的危險，預(yù)測和預(yù)防可能發(fā)生的事故。
班前會
作業(yè)前安全確認(rèn)
安全巡視
危險預(yù)知訓(xùn)練
個體防護(hù)
備注：84
管理活動（班組）
個體防護(hù)
勞動防護(hù)用品，非福利性待遇。是員工作業(yè)過程中保護(hù)安全健康的必備用品
根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和KY，建立以崗位為主的配備明細(xì)，并配備到位
教育全體作業(yè)者使用和維護(hù)勞保用品的方法
按照作業(yè)類型，使作業(yè)者正確穿戴必要的勞保用具。
班前會
作業(yè)前安全確認(rèn)
安全巡視
危險預(yù)知訓(xùn)練
個體防護(hù)

備注：85
職業(yè)健康
公司（工廠）申報職業(yè)危害時，應(yīng)當(dāng)提交《作業(yè)場所職業(yè)危害申報表》和下列有關(guān)資料：
作業(yè)場所職業(yè)危害每年申報一次。
當(dāng)職業(yè)危害因素發(fā)生變化時，應(yīng)向原申報主管部門申請變更。
公司（工廠）的基本情況；
產(chǎn)生職業(yè)危害因素的生產(chǎn)技術(shù)、工藝和材料的情況；
作業(yè)場所職業(yè)危害因素的種類、濃度和強(qiáng)度的情況；
作業(yè)場所接觸職業(yè)危害因素的人數(shù)及分布情況；
職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施及個人防護(hù)用品的配備情對接觸職業(yè)危害因素員工的管理情況；
法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他資料。
職業(yè)危害項(xiàng)目申報
職業(yè)危害監(jiān)測
職業(yè)危害告知與警示
職業(yè)健康監(jiān)護(hù)
勞動防護(hù)用品管理
備注：86
職業(yè)健康
上崗前健康檢查
離崗后醫(yī)學(xué)隨訪檢查
應(yīng)急性健康檢查
離崗時的職業(yè)健康檢查
在崗期間健康檢查
1.職業(yè)危害監(jiān)測結(jié)果現(xiàn)場有告知，與員工訂立勞動合同時，要將其工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果和職業(yè)危害防護(hù)措施如實(shí)以書面形式告知員工，并在勞動合同中寫明。
2.對存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應(yīng)在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說明
職業(yè)危害項(xiàng)目申報
職業(yè)危害監(jiān)測
職業(yè)危害告知與警示
職業(yè)健康監(jiān)護(hù)
勞動防護(hù)用品管理

備注：87
職業(yè)健康
生產(chǎn)經(jīng)營單位的法定義務(wù)；
根據(jù)現(xiàn)場的危害因素分布結(jié)合危險源辨識及風(fēng)險評價，確定發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及需求計(jì)劃；護(hù)品符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；穿戴舒適，不影響工作
安排購買的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，?？顚Ｓ?，不得挪用
不得以貨幣或其他物品替代應(yīng)該配備的勞保用品。
到定點(diǎn)經(jīng)營單位或生產(chǎn)企業(yè)購買；特種勞動防護(hù)用品必須具有“三證”和“一標(biāo)志”：生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、安全鑒定證、安全標(biāo)志
建立健全護(hù)品的購買、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使用、更換、報廢等管理制度；及時更換、報廢過期或失效的護(hù)品。
按計(jì)劃發(fā)放，并監(jiān)督教育員工正確佩戴，要求做到“三會”：會檢查護(hù)品的可靠性、會正確使用護(hù)品、會正確維護(hù)保養(yǎng)護(hù)品
配備
專項(xiàng)
經(jīng)費(fèi)
采購
管理
制度
使用
職業(yè)危害項(xiàng)目申報
職業(yè)危害監(jiān)測
職業(yè)危害告知與警示
職業(yè)健康監(jiān)護(hù)
勞動防護(hù)用品管理

備注：

職業(yè)健康
職業(yè)健康監(jiān)護(hù)
1.繪制職業(yè)病危害因素分布示意圖；
2.將職業(yè)病危害因素監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行告知；
3.制定并落實(shí)職業(yè)病危害因素管控措施
職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)備管理
1.建立職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施管理臺帳和運(yùn)行記錄；
2.防護(hù)設(shè)施有效運(yùn)行
職業(yè)危害項(xiàng)目申報
職業(yè)危害監(jiān)測
職業(yè)危害告知與警示
職業(yè)健康監(jiān)護(hù)
勞動防護(hù)用品管理

備注：89

職業(yè)健康
個體防護(hù)管理
1.按標(biāo)準(zhǔn)方法勞保用品并建立發(fā)放記錄
2.作業(yè)人員正確使用勞保用品
職業(yè)病危害因素管理
1.建立接觸職業(yè)危害因素崗位作業(yè)人員管理臺帳并及時更新；
2.及時告知體檢結(jié)果
職業(yè)危害項(xiàng)目申報
職業(yè)危害監(jiān)測
職業(yè)危害告知與警示
職業(yè)健康監(jiān)護(hù)
勞動防護(hù)用品管理
備注：90
事故事件管理（工廠、車間、班組）
事故、事件調(diào)查處理

準(zhǔn)備階段
1.接報事故
2.趕赴現(xiàn)場
3.組建調(diào)查組
4.制定方案
5.調(diào)查組會議
調(diào)查階段
1.勘察現(xiàn)場
2.收集資料
3.提取物證
4.證人證言
5.計(jì)算損失
6.技術(shù)鑒定
分析階段
1.原因分析
2.事故定性
3.責(zé)任分析
4.防范措施
5.通報情況
審理階段
1.討論處理
2.調(diào)查報告
3.報告審查
4.資料歸檔
處理階段
1.報告批復(fù)
2.落實(shí)處理
3.公布結(jié)果
4.監(jiān)督檢查
事故事件管理（工廠、車間、班組）
班組事故事件管理要求
及時獲取
及時傳遞
分析原因
制定對策
（落實(shí)并水平展開）
備注：92
事故事件管理（工廠、車間、班組）
目的
工廠安全部門及時接收并傳遞
班組在晨會等上傳達(dá)事故災(zāi)害內(nèi)容 
在班組內(nèi)若有類似作業(yè)的話，實(shí)施相應(yīng)對策
讓每個人確認(rèn)并在事故快報上簽字，徹底落實(shí)下去
實(shí)施換做自己場所的危險預(yù)知
讓員工及時了解災(zāi)害事例，并換做自己場所的事故進(jìn)行對策，以此防止類似災(zāi)害的發(fā)生
01
02
03
04
05
備注：

事故事件管理（工廠、車間、班組）
評價
項(xiàng)目	評價內(nèi)容	重點(diǎn)	序號	重點(diǎn)支撐內(nèi)容	簡要說明（詳見手冊）	更新頻次
事故、事件管理	事故、事件管理	事故、事件臺賬	42	工傷事故信息快遞臺賬	臺賬與實(shí)際數(shù)量一致	及時更新
事故、事件管理	事故、事件管理	事故、事件臺賬	43	工傷事故信息快遞	3個工作日內(nèi)要完成學(xué)習(xí)及對策擬定	及時更新
事故、事件管理	事故、事件管理	事故、事件臺賬	44	虛驚（損工）事件傳遞臺賬	臺賬與實(shí)際數(shù)量一致	及時更新
事故、事件管理	事故、事件管理	事故、事件臺賬	45	虛驚（損工）事件記錄	3個工作日內(nèi)要完成學(xué)習(xí)及對策擬定	班組/季度≥1次
事故、事件管理	事故、事件管理	事故、事件臺賬	46	損工事件分析	分析要體現(xiàn)四不放過	及時更新
備注：94
應(yīng)急管理（工廠、車間、班組）
應(yīng)急預(yù)案
組織編制各類應(yīng)急預(yù)案，并并制定演練計(jì)劃；
按應(yīng)急演練計(jì)劃，組織或指導(dǎo)各單位實(shí)施演練；
應(yīng)急救援
應(yīng)急物資   
應(yīng)急物資配備齊全、有效
（建立清單、物資齊全、有效，有日常檢查維護(hù)記錄）
備注：95
應(yīng)急預(yù)案分類
	定義	要求
綜合應(yīng)急預(yù)案	是從總體上闡述處理事故的應(yīng)急方針、政策，應(yīng)急組織結(jié)構(gòu)及相關(guān)應(yīng)急職責(zé)，應(yīng)急行動、措施和保障等基本要求和程序，是應(yīng)對各類事故的綜合性文件。	風(fēng)險種類多、可能發(fā)生多種事故類型的，應(yīng)當(dāng)組織編制本單位的綜合應(yīng)急預(yù)案。
專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案	是針對具體的事故類別（如危險化學(xué)品泄漏等事故）、危險源和應(yīng)急保障而制定的計(jì)劃或方案，是綜合應(yīng)急預(yù)案的組成部分，應(yīng)按照綜合應(yīng)急預(yù)案的程序和要求組織制定，并作為綜合應(yīng)急預(yù)案的附件。	對于某一種類的風(fēng)險，應(yīng)當(dāng)根據(jù)存在的重大危險源和可能發(fā)生的事故類型，制定相應(yīng)的專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。
現(xiàn)場處置方案	是針對具體的裝置、場所或設(shè)施、崗位所制定的應(yīng)急處置措施。現(xiàn)場處置方案應(yīng)具體、簡單、針對性強(qiáng)。現(xiàn)場處置方案應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評估及危險性控制措施逐一編制，做到事故相關(guān)人員應(yīng)知應(yīng)會，熟練掌握，并通過應(yīng)急演練，做到迅速反應(yīng)、正確處置。	對于危險性較大的重點(diǎn)崗位，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)制定重點(diǎn)工作崗位的現(xiàn)場處置方案。
備注：96
現(xiàn)場應(yīng)急處置方案內(nèi)容
事故特征
應(yīng)急組織與職責(zé)
應(yīng)急處置
注意事項(xiàng)
事故特征
應(yīng)急組織與職責(zé)

1.危險性分析，可能發(fā)生的事故類型； 
2.事故發(fā)生的區(qū)域、地點(diǎn)或裝置的名稱；
3.事故可能發(fā)生的季節(jié)和造成的危害程度；
4.事故前可能出現(xiàn)的征兆。 
1.明確現(xiàn)場應(yīng)急組織形式及人員。
2.應(yīng)急職責(zé)與工作職責(zé)緊密結(jié)合。
備注：

班組應(yīng)急管理要求
應(yīng)急方案演練
應(yīng)急物資

1.按計(jì)劃組織或參與演練，提出評審及修訂崗位應(yīng)急處置方案；（記錄、評估和建議）
2.作業(yè)人員掌握崗位應(yīng)急方法；（熟悉方案內(nèi)容，掌握處置方法）
應(yīng)急物資配備齊全、有效；（定置存放）
備注：98
安全文化
簡單而言：人、物、環(huán)境對安全的整體綜合表現(xiàn)
通俗而言：我們這里就是這樣干活的！
內(nèi)容：安全理念、安全行為規(guī)范
安全文化和企業(yè)文化同樣都是凝聚人心的無形資產(chǎn)和精神力量、企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的靈魂和推動力，是員工精神、素質(zhì)等方面的綜合表現(xiàn)，是企業(yè)管理的基礎(chǔ)和發(fā)展之寶。 
安全文化是被企業(yè)員工群體所共享的安全價值觀、態(tài)度、道德和行為規(guī)范組成的統(tǒng)一體。 
備注：99
安全文化
反應(yīng)型
靠自然本能管理；目標(biāo)服從法規(guī)；安全管理是經(jīng)理的責(zé)任；高層領(lǐng)導(dǎo)缺乏對安全管理的參與
依賴型
靠管理承諾；安全是被雇用的條件；恐懼/記錄；規(guī)則/程序；重視員工價值；培訓(xùn)
獨(dú)立型
人的知識/能力/標(biāo)準(zhǔn)；自主；個人價值；自我關(guān)懷；做法與個人習(xí)慣；得到他人認(rèn)同
互助型
幫助他人遵守規(guī)則；互為看護(hù)者；相互分享成功經(jīng)驗(yàn)；關(guān)懷他人；集體榮譽(yù)
看到別人出事故而注意安全
嚴(yán)格的考核使員工如幼兒一樣與你捉迷藏
員工有知識能力，愿意管理自己的安全
上車主動系安全帶還看別人系沒有
備注：100
安全文化作用與特點(diǎn)
作用

1
1.有利于彌補(bǔ)生產(chǎn)力水平不高、技術(shù)裝備不高存在的缺陷
2.有利于安全管理體系的建立和完善
3.有利于彌補(bǔ)生產(chǎn)力水平不高、技術(shù)裝備不高存在的缺陷
4.規(guī)范職工安全生產(chǎn)行為，營造濃厚的安全生產(chǎn)氛圍
備注：101
安全文化作用與特點(diǎn)
高效的安全生產(chǎn)管理
和諧的人際關(guān)系
良好的學(xué)習(xí)氛圍
優(yōu)美的工作環(huán)境
特點(diǎn)

01
02
03
04
備注：102
持續(xù)改進(jìn)（工廠）

輸 入
1.自評的結(jié)果；
2.相關(guān)方的溝通信息，包括抱怨或投訴；
3.企業(yè)的職業(yè)安全健康績效；目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；
4.事故、事件調(diào)查、糾正措施和預(yù)防措施的狀況；
5.職業(yè)安全健康有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的變化和發(fā)展；
6.企業(yè)的危險等級劃分及其計(jì)算值；
7.改進(jìn)建議。
備注：

持續(xù)改進(jìn)（工廠）

輸 出
1.職業(yè)安全健康績效；
2.安全承諾修改和持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)；
3.資源的保證；
4.其他職業(yè)安全健康管理事務(wù)。

修訂安全目標(biāo)指標(biāo)、管理制度
安全績效評價
措施納入下年度活動計(jì)劃
備注：104
謝    謝
備注：

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