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雙體系建設(shè)培訓(xùn)

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1
安全環(huán)保部
——風(fēng)險分級管控及隱患排查治理
CONTENTS PAGE
目錄頁
1
風(fēng)險分級管控
隱患排查治理
2
目錄
為什么？
是什么？
干什么？
怎么干？
事故
縱深預(yù)防
過程安全
管理
識別危險源
管控風(fēng)險
排查治理隱患
有組織
有系統(tǒng)、有規(guī)范
  
雙體系建設(shè)--弄清楚

區(qū)別與聯(lián)系

隱患排查治理
基于后果的強制性思維
管控結(jié)果
風(fēng)險分級管控
基于風(fēng)險的非強制性思維
管控過程

第一章
?	術(shù)語與定義
?	基本程序、風(fēng)險辨識評價方法介紹
           風(fēng)險分級管控體系
5
風(fēng)險
第一節(jié)	術(shù)語與定義
風(fēng)險是指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。

可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。
嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴(yán)重程度。
風(fēng)險=可能性×嚴(yán)重性
風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。
風(fēng)險點
第一章
危險源
危險  源
人身
傷害
健康
損害
財產(chǎn)  損失
可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。
根  源
行
為
狀
態(tài)
具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。  如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。
決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。
包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。
危險有害因素
人的因素
物的因素
管理因素
環(huán)境因素
在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。

10
風(fēng)險評價：對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。
風(fēng)險分級：通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進行定性或定量評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。
風(fēng)險分級管控：按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。
風(fēng)險分級管控的基本原則：風(fēng)險越大，管控級別越高；上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級必須負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。
    風(fēng)險級別：四級“紅橙黃藍(lán)”（紅色最高）
風(fēng)險分級管控
排查風(fēng)險點
辨識危險源
風(fēng)險評價
與分級
制定實施
風(fēng)控措施
全面系統(tǒng)辨識
風(fēng)險分級與管控
排查伴隨風(fēng)險的部位、場所、設(shè)備、設(shè)施或區(qū)域。
按照人、物、環(huán)境和管理四個層面進行危險源辨識。
 對危險源進行
風(fēng)險評價，確
定風(fēng)險等級。
按照工程技術(shù)、管理、防護和應(yīng)急處置邏輯順序制定實施完善的風(fēng)險控制措施。
風(fēng)險分級管控過程
? 排查風(fēng)險點是風(fēng)險管控的基礎(chǔ)，對風(fēng)險點內(nèi)的不同危險源（與風(fēng)險點相關(guān)聯(lián)的人、物、  環(huán)境及管理等因素）進行識別、風(fēng)險評價以及根據(jù)評價結(jié)果采取不同控制措施是風(fēng)險分級管控的核心。
1、排查風(fēng)險點
1、排查風(fēng)險點--風(fēng)險點識別（單元劃分）
風(fēng)險點的識別過程
作業(yè)活動
生產(chǎn)工藝
流程
裝置裝備
設(shè)施
生產(chǎn)場所
區(qū)域
多種結(jié)合
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1、排查風(fēng)險點--風(fēng)險點確定
根據(jù)以上系統(tǒng)的劃分，可明確到特定的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過程，作為危險源辨識的基本單元，即確定的“風(fēng)險點”。
要求：以分廠為單位，分廠再按照車間或班組為單位進行排查，對排查出的風(fēng)險點里所有涉及的每項工作任務(wù)（作業(yè)活動）進行確認(rèn)。要求作業(yè)步驟的劃分要合理，每個作業(yè)步驟均應(yīng)有明確的范圍界定，作業(yè)步驟的一般限定在3-10步為宜。

風(fēng) 險  點  基  本  情  況	風(fēng)險點名稱

風(fēng) 險  點  基  本  情  況	風(fēng)險點位置

風(fēng) 險  點  基  本  情  況	誘發(fā)事故類型

風(fēng) 險  點  基  本  情  況	傷亡/財產(chǎn)損失

風(fēng) 險  點  基  本  情  況	風(fēng)險管控責(zé)任部門		責(zé)任人

風(fēng) 險  點  基  本  情  況	風(fēng)險管控責(zé)任部門		手機號碼

風(fēng) 險  點  基  本  情  況	采取管控措施情況

風(fēng) 險  點  基  本  情  況	應(yīng)急處置主要措施			
監(jiān)管管理部門	監(jiān)管管理部門		監(jiān)督人	
監(jiān)管管理部門	監(jiān)管管理部門		手機號碼	
風(fēng)  險  點  登  記  表
1、排查風(fēng)險點--風(fēng)險點確定
2、危險源辨識
識別危險源的存在
能量（能源或能量載體）  危險物質(zhì)
物的不安全狀態(tài)
人的不安全行為
根源
狀態(tài)
確定其特性
使人體或物體具有較高勢能的裝置設(shè)備場所
（如人員高處作業(yè)、吊裝物等）
類
第             一
產(chǎn)生、供給能量的裝置、設(shè)  備（如供電設(shè)備、壓力容器  等）
能量載體（如壓縮氣體、運
轉(zhuǎn)的皮帶、運轉(zhuǎn)的球磨機等）
一旦失控可能產(chǎn)生巨大能量的裝置設(shè)備場所
（如易燃液體換熱器等）

危              險	      源
有毒、有害、易燃、易爆等  危險物質(zhì)（如高爐煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣等）
2、危險源辨識
第  二
類  危  險  源
人的因素（人的失誤）
物的因素（物的故障）
環(huán)境因素（作業(yè)條件）
管理因素（管理缺陷）
2、危險源辨識
 根據(jù)GB／T13861—2009《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》，危險有害因素可分為人的因素、物的因素、作業(yè)環(huán)境因素和管理因素四類。其中，涉及人的因素具體表現(xiàn)共計23項；涉及物的因素具體表現(xiàn)共計87項；涉及作業(yè)環(huán)境的因素具體表現(xiàn)共計45項；涉及管理因素具體表現(xiàn)共計10項。
?針對每個作業(yè)步驟可能伴隨的危險源進行分析，并對每個危險源可能導(dǎo)致的潛在事故類型進行確認(rèn)。
要求：考慮到分析表格使用的方便，針對車間/班組的每個風(fēng)險點進行工作任務(wù)劃分和作業(yè)步驟分解，并對每個作業(yè)步驟伴隨的危險源進行分析。
作業(yè)步驟危險源分析應(yīng)從以下兩方面分析：
（1）確定每進行一項工作內(nèi)容可能存在的危害類型（第一類危險源及可能導(dǎo)致的后果）；
（2）從人、物、環(huán)、管等方面，分析導(dǎo)致危害發(fā)生的途徑及原因（第二類危險源）。	
2、危險源辨識--步驟

危險源識別、評價、管控措施表	危險源識別、評價、管控措施表	危險源識別、評價、管控措施表	危險源識別、評價、管控措施表	危險源識別、評價、管控措施表	危險源識別、評價、管控措施表	危險源識別、評價、管控措施表	危險源識別、評價、管控措施表	危險源識別、評價、管控措施表	危險源識別、評價、管控措施表
序號	作業(yè)步驟					風(fēng)險評價 	風(fēng)險評價 	風(fēng)險評價 	
序號	（風(fēng)險點）	第一類危險源	第二類危險源	事故類型	典型控制措施	L	S	R	風(fēng)險等級
1		煤氣生產(chǎn)區(qū)域	未按規(guī)定劃分防火、防爆區(qū)域，人員誤進入危險區(qū)域	其他傷害	按要求劃分區(qū)域并掛警示牌	4	4	16	II級
2	站區(qū)布置	煤氣生產(chǎn)區(qū)域	設(shè)備、閥門未按工藝流程圖編號，掛牌，人員誤操作	其他傷害	按工藝流程圖要求編號、掛牌，  嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作	4	4	16	II級
17		飽和空氣管道	最低點無排水口，積水過多易造成空氣管道堵塞，產(chǎn)生負(fù)壓	爆炸	在最低點安裝排水口	2	4	8	III級
19	設(shè)施設(shè)備	焦油管道	煤焦油未采用封閉式輸送系統(tǒng)，未采用蒸汽保溫的管道輸送。	火災(zāi)、爆炸	采用封閉式輸送系統(tǒng)，  采用蒸汽保溫管道輸送	3	3	9	III級
37	電氣安全	電氣調(diào)控	電柜未可靠接地	觸電	可靠接地	2	4	8	III級
45		煤氣生產(chǎn)區(qū)域	無有毒氣體檢測報警裝置	火災(zāi)、爆炸	按要求配置有毒氣體檢測報警裝置	5	4	20	I級

46	檢測裝置	
電氣設(shè)備	煤氣爐間未按要求設(shè)置進爐空氣、空氣總管空氣、飽和空氣、  爐出口煤氣、發(fā)生爐汽包或發(fā)生爐水套蒸汽的流量、壓力、溫度、水位方面的測量儀表
	
其他傷害	
按要求配備相應(yīng)測量儀表	
3	
4	
12	
III級
48	防雷、防靜電
	
煤氣生產(chǎn)區(qū)域	無防雷，防靜電接地設(shè)施	火災(zāi)、爆炸	按要求配置防雷、防靜電設(shè)施	5	5	25	I級
48	防雷、防靜電
	
煤氣生產(chǎn)區(qū)域	門口未設(shè)靜電消除設(shè)置	火災(zāi)、爆炸	按要求安裝靜電消除裝置	4	3	12	III級
?	盡可能自下而上地開展；
?	必要的準(zhǔn)備，包括有關(guān)安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、事故案例等的資料收集和學(xué)習(xí)；工作表格等的準(zhǔn)備等；
?	案例引導(dǎo)；
?	及時對成果進行確認(rèn)、指導(dǎo)、調(diào)整。
2、危險源辨識--要求

?	以動態(tài)作業(yè)活動進行危險源識別可選用“工作危  害分析（JHA）法”。
?	以靜態(tài)設(shè)備設(shè)施為基礎(chǔ)單元進行危險源識別可選  用”安全檢查表法”。
常用的辨識方法包括但不限于以下幾種：
?	詢問、交淡；
?	查閱有關(guān)址錄；
?	現(xiàn)場觀察；
?	獲取外部信息；
?	工作危害分析（JHA）；
?	安全檢查表（SCL）；
?	危險與可操作性研究（HAZOP）；
?	事件樹分析（ETA）。
2、危險源辨識---方法
2、危險源辨識---工作危害分析（JHA）
特點：
?	方法簡單易行。工作危害分析方法較為直觀，分析過程簡單，沒有復(fù)雜的理論推理，便于  在班組基層推廣。
?	該方法不進行風(fēng)險大小的判定，只需找出危險源并提出治理措施和補償措施。
?	作危害分析實現(xiàn)了對工作場所和作業(yè)活動的全面覆蓋。
?	工作危害分析是基于工作分析的基礎(chǔ)之上的，因此能夠全面地識別出生產(chǎn)作業(yè)活動中所有可能的風(fēng)險，并針對可能風(fēng)險采取相應(yīng)的控制措施。
第一章
工作危害分析 （JHA）的工作步驟
分解
說明
后果
現(xiàn)有措施
把正常的工作  分解為幾個主  要步驟，即首  先做什么、其  次做什么等等。
用3-4個詞說  明一個步驟，  只說做什么，
而不說如何做。
識別每一步  驟的主要危  害后果。
識別現(xiàn)有的  安全控制措  施。
風(fēng)險評估
進行風(fēng)險評  估，確定風(fēng)  險等級
工作步驟
工作危害分析 （JHA）注意事項
分解時應(yīng)注意：
---觀察工作
---與操作者一起討論研究
---運用自己對這一項工作的知識
---結(jié)合上述三條

對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故，給自己提出問題，比如操作者會被什么東西打著、碰著；  他會撞著、碰著什么東西；操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如高溫、毒氣、輻射、焊光、酸霧  等等。
工作危害分析 （JHA）舉例
作業(yè)活動	辨識對象	危險源	事故類型	典型控制措施
高爐爐前	作業(yè)人員	出鐵時未戴面罩	灼燙	戴好面罩
高爐爐前	作業(yè)人員	堵鐵口時泥炮頭未預(yù)熱爆炸	其他爆炸	作業(yè)前對頭進行預(yù)熱
高爐爐前	作業(yè)人員	跨越渣鐵溝	灼燙	嚴(yán)禁跨越
高爐爐前	…………..	…………..	…………..	…………..
高爐爐前	鐵口和鐵溝	鐵口泥套、鐵溝潮濕	其他爆炸	充分烘烤
高爐爐前	鐵溝蓋板	渣鐵溝蓋板損壞	其他傷害、灼燙	日檢查及修復(fù)
高爐爐前	…………..	…………..	…………..	…………..
高爐爐前	作業(yè)環(huán)境	溝頭沖渣水蒸汽	職業(yè)病	戴好防護用品
高爐爐前	作業(yè)環(huán)境	粉塵濃度大	職業(yè)病	佩戴好防護用品
高爐爐前	……………	……………	……………	……………
高爐爐前	安全管理	單罐出鐵	其他傷害、其他爆炸	聯(lián)系確認(rèn)
高爐爐前	安全管理	鐵罐過滿	灼燙	盛裝的鐵水、熔渣液位離罐沿至少300mm
高爐爐前	……………….	……………….	……………….	……………….
2、危險源辨識---安全檢查表法SCL
安全檢查表法SCL：是系統(tǒng)安全工程的一種最基礎(chǔ)、最簡便、廣泛應(yīng)用的系統(tǒng)危險性評價方法。目前，安全檢查表在我國不僅用于查找系統(tǒng)中各種潛在的事故隱患，還對各檢查項目給予量化，用于進行系統(tǒng)安全評價。
安全檢查法是由一些對工藝過程、機械設(shè)備和作業(yè)情況熟悉并富有安全技術(shù)、安全管理經(jīng)驗的人員，事先對分析對象進行詳盡分析和充分討論，列出檢查項目和檢查要點等內(nèi)容并編制成表。
組織
分析
措施
建議
分析人員從有關(guān)渠道（如標(biāo)準(zhǔn)、  規(guī)范、作業(yè)指南、經(jīng)驗、教訓(xùn)）
選擇合適的安全檢查表。如果  無法獲取相關(guān)的安全檢查表，  分析人員必須運用自己的經(jīng)驗
和可靠的參考資料制定檢查表。
問題
分析
分析者依據(jù)現(xiàn)場觀察、閱讀系統(tǒng)
文件、與操作人員交談、以及個  人的理解，通過回答安全檢查表  所列的問題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計和  操作等各個方面與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不  符的地方，記下差異。
分析差異（危害），  提出改正措施建議。
安全檢查表法（SCL）的工作步驟
使用安全檢查表法（SCL）的注意事項
4
簡明扼要，突出重點，抓住要害。
1
2
3
5
各類檢查表各有側(cè)重，各有使用范圍和對象，不能混淆。
安全檢查表是基礎(chǔ)，應(yīng)著眼于對操作與操作有關(guān)的工藝、設(shè)備、環(huán)境條件的具體案情檢查，不能混同于安全操作規(guī)程。
檢查中要注明檢查時間、地點，檢查人和負(fù)責(zé)解決問題的人都應(yīng)簽名。  
凡是檢查出的問題，檢查者能夠解決的應(yīng)立即解決。
安全檢查表法（SCL）表格樣式
序號 	檢查項目 	檢查內(nèi)容 	依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 	危險源 
 	 	 	 	 
 	 	 	 	 
 	 	 	 	 
 	 	 	 	
3、風(fēng)險評價與分級
常用的風(fēng)險評價方法：
?	安全檢查表法；
?	專家評議法；
?	危險指數(shù)法；
?	危險性預(yù)先分析方法；
?	故障樹分析；
?	故障假設(shè)分析方法；
?	事件樹分析；
?	故障假設(shè)分析/檢查表分析方法；
?	危險和可操作性研究；
?	故障類型和影響分析；
?	作業(yè)條件風(fēng)險程度評價（MES）
?	作業(yè)條件危險性評價法（LEC）
從方便推廣和使用角度，建議采用作業(yè)條件風(fēng)險程度評價（MES）或作業(yè)條件危險性評價法（LEC）
重大危險源
根據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218-2009)判斷是否存在重大危險源，如存在，按照法規(guī)要求登記備案重點管控。
風(fēng)險級別劃分
將識別的風(fēng)險按照作業(yè)條件風(fēng)險程度評價（MES）或作業(yè)條件危險性評價法（LEC）進行分級，按照魯政辦發(fā)『2016』36號要求，為便于下一步更好的開展工作，風(fēng)險統(tǒng)一列為四級風(fēng)險（1級最危險，依次降低）。
風(fēng)險級別：四級“紅橙黃藍(lán)”（紅色最高）
3、風(fēng)險評價與分級 
R=L×S
R—代表風(fēng)險值；  
L—代表發(fā)生傷害的可能性；  
S—代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。
        風(fēng)險矩陣方法是一種簡單易行的評價作業(yè)條件危險性的方法，它給出了兩個變量，分別表示該危險源潛在后果的可能性（L）和后果（S）。識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險。然后進行風(fēng)險分級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。
適用于規(guī)模較小的中小型企業(yè)風(fēng)險分析
風(fēng)險矩陣評價法（LS法） 
（1）確認(rèn)危害事件發(fā)生的可能性（L）
?	判定危害事件發(fā)生的可能性，可從兩個角度：
1.	固有風(fēng)險：指該危險源現(xiàn)實如果存在，該危險源導(dǎo)致后果發(fā)生的可能性。如：皮帶輪無防護罩導(dǎo)致人員機械傷害?？赡苄允侵溉绻跊]有防護罩的情況下，發(fā)生事故的可能性。
2.	現(xiàn)實風(fēng)險：是指現(xiàn)場實際狀態(tài)下，該危險源存在的可能性有多少。即：皮帶輪無防護罩這種現(xiàn)象存在的可能性。
對照下表從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施五個方面對危害事件發(fā)生的可能性進行評價取值，取五項得分的最高的分值作為其最終的L值。
風(fēng)險矩陣評價法（LS法）
賦值	偏差發(fā)生頻率	安全檢查	操作規(guī)程	員工勝任程度
（意識、技能、經(jīng)驗）	控制措施
（監(jiān)控、聯(lián)鎖、報警、應(yīng)急措施）

5	每次作業(yè)或  每月發(fā)生	無檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)或  不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）	無操作規(guī)程或從  不執(zhí)行操作規(guī)程	不勝任（無上崗資格證、  無任何培訓(xùn)、無操作技能）	無任何監(jiān)控措施或有措施  從未投用；無應(yīng)急措施。

4	
每季度都有發(fā)生	
檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)不全或
很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）	
操作規(guī)程不全或很
少執(zhí)行操作規(guī)程	不夠勝任（有上崗資格證、  但沒有接受有效培訓(xùn)、  操作技能差）	有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求
，措施部分投用或有時投用；  有應(yīng)急措施但不完善或沒演練。

每年都有發(fā)生	
發(fā)生變更后檢查（作業(yè)）  標(biāo)準(zhǔn)未及時修訂或多數(shù)時  候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）	
發(fā)生變更后未及時修  訂操作規(guī)程或多數(shù)操  作不執(zhí)行操作規(guī)程	
一般勝任（有上崗資格證、  接受培訓(xùn)、但經(jīng)驗、技能  不足，曾多次出錯）	監(jiān)控措施能滿足控制要求，但經(jīng)常
被停用或發(fā)生變更后不能及時恢復(fù)
；有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更及時  修訂或作業(yè)人員不清楚。

2	
每年都有發(fā)生  或曾經(jīng)發(fā)生過	
標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不  按標(biāo)準(zhǔn)檢查、作業(yè)	
操作規(guī)程齊全  但偶爾不執(zhí)行	勝任（有上崗資格證、接受  有效培訓(xùn)、經(jīng)驗、技能較好
，但偶爾出錯）	監(jiān)控措施能滿足控制要求，但供電
、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動作；有應(yīng)急  措施但每年只演練一次。

1	
從未發(fā)生過	
標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)  進行檢查、作業(yè)	
操作規(guī)程齊全，  嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄	高度勝任（有上崗資格證、
接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗豐富
，技能、安全意識強）	監(jiān)控措施能滿足控制要求，供電
、聯(lián)鎖從未失電或誤動作；
有應(yīng)急措施每年至少演練二次。
確認(rèn)危害事件發(fā)生的可能性（L）取值表
?	嚴(yán)重程度的確定應(yīng)充分考慮風(fēng)險點的相關(guān)的風(fēng)險類型和程度；
? 對照表從人員傷亡情況、財產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對企業(yè)聲譽損壞五個方面對后果的嚴(yán)重程度進行評價取值，取五項得分最高的分值作為其最終的S值，S值的確定應(yīng)與風(fēng)險點的風(fēng)險類型和風(fēng)險程度相適應(yīng)。
（2）確定危害事件發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）
風(fēng)險矩陣評價法（LS法）
等級	法律法規(guī)符合性	人員傷害情況	財產(chǎn)損失/
萬元	停工	企業(yè)形象
5	違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)	死亡	＞50	部分裝置（＞2套）
或設(shè)備	重大國際影響

4	
潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)	
喪失勞動能力	
＞25	2套裝置停工或設(shè)備
停工	行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)
影響

3	不符合上級公司或行業(yè)的
安全方針、制度、規(guī)定	截肢、骨折、聽力
喪失、慢性病	
＞10	
1套裝置停工或設(shè)備	
地區(qū)影響
2	不符合企業(yè)的安全操作程  序、規(guī)定	輕微受傷、間歇不  舒服	＜10	受影響不大，幾乎  不停工	公司及周邊范  圍
1	完全符合	無傷亡	無損失	沒有停工	形象沒有受損
危害事件發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）取值表
（3）確定風(fēng)險度（R）
嚴(yán)重性 S
可能性 L	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25
風(fēng)險度	等級	等級	應(yīng)采取的行動/控制措施	實施期限

20-25	
1級	
關(guān)鍵風(fēng)險	需要立即停止作業(yè)，在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估	
立刻

15-16	
2級	
重要風(fēng)險	需要消減的風(fēng)險，采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估	
立即或近期整改

9-12	
3級	
中度風(fēng)險	
需要特別控制的風(fēng)險，可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通	
2 年內(nèi)治理

4-8	
4級	
低度風(fēng)險	
需要關(guān)注的風(fēng)險，可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查	有條件、有經(jīng)費  時治理

< 4	
5級	
輕微風(fēng)險	
可接受或可容許風(fēng)險，無需采用控制措施	
需保存記錄
安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施Ｒ
    在具有潛在危險環(huán)境中作業(yè)的危險性，以所評價的環(huán)境與某些作為參考環(huán)境的對比為基礎(chǔ)，將作業(yè)條件的危險性作為因變量（D），事故或危險事件發(fā)生的可能性（L）、暴露于危險環(huán)境的頻率（E）及危險嚴(yán)重程度（C）作為自變量，確定了它們之間的函數(shù)式。
D=L× E × C
    作業(yè)條件危險性評價法，根據(jù)實際經(jīng)驗得出3 個自變量的各種不同情況的分?jǐn)?shù)值，采取對所評價的對象根據(jù)情況進行“打分”的辦法，然后根據(jù)公式計算出其危險性分?jǐn)?shù)值，再按危險性分?jǐn)?shù)值劃分的危險程度等級表，查出其危險程度的一種評價方法。
作業(yè)條件危險性評價法（LEC）
事故事件發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則
分值	事故、事件或偏差發(fā)生的可能性
10	完全可以預(yù)料。

6	相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差。

3	可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人  防護用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制  措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生。

1	可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事  故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差。
0.5	很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進行監(jiān)測。
0.2	極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程
0.1	實際不可能。

分值	
頻繁程度	
分值	
頻繁程度

10	
連續(xù)暴露	
2	
每月一次暴露

6	
每天工作時間內(nèi)暴露	
1	
每年幾次暴露

3	
每周一次或偶然暴露	
0.5	
非常罕見地暴露
暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判斷準(zhǔn)則
發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判別準(zhǔn)則
分值	法律法規(guī)及其他要求	人員傷亡	財產(chǎn)損失（萬元）	停工	公司形象
100	嚴(yán)重違反法律法規(guī)和  標(biāo)準(zhǔn)。	10人以上死亡，或50人  以上重傷。	5000萬以上直接經(jīng)濟  損失。	公司停產(chǎn)	重大國際、國內(nèi)影  響。

40	
違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)	3人以上10人以下死亡，  或10人以上50人以下重  傷。	1000萬以上5000萬以  下直接經(jīng)濟損失。	
裝置停工	
行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響。
15	潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)	3人以下死亡，或10人  以下重傷。	100萬以上1000萬以  下直接經(jīng)濟損失。	部分裝置  停工	地區(qū)影響。

7	不符合上級或行業(yè)的  安全方針、制度、規(guī)  定等。	喪失勞動力、截肢、骨  折、聽力喪失、慢性病。	10萬以上100萬以下  直接經(jīng)濟損失。	部分設(shè)備  停工	
公司及周邊范圍。

2	不符合公司的安全操  作程序、規(guī)定。	
輕微受傷、間歇不舒服。	1萬以上10萬以下直接  經(jīng)濟損失。	1套設(shè)備  停工	引人關(guān)注，不利于  基本的安全衛(wèi)生要  求。
1	完全符合。	無傷亡。	1萬以下直接經(jīng)濟損失	。沒有停工	形象沒有受損。
風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施（D）
風(fēng)險度	等級	應(yīng)采取的行動/控制措施	實施期限

>320	 I不可容許，巨大風(fēng)
險	在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措
施進行評估	
立刻

160～320	
II 高度危險，重大風(fēng)  險	
采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定  期檢查、測量及評估。	
立即或近期整改

70～160	
III 中度,中等	可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝  通	
2年內(nèi)治理

20～70	
IV 輕度，可接受	可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢
查	有條件、有經(jīng)費
時治理

<20	V 輕度或可忽略的風(fēng)  險	
無需采用控制措施，但需保存記錄	
風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施（D）舉例--檢維修作業(yè)
序  號	
工	作	步	驟	危害因素或潛在
事件（人、物、
作業(yè)環(huán)境、管理）	
主要后果	
控制措施	
L	
E	
C	
D	風(fēng)險  等級
1	接到檢修任務(wù)單	泄漏、爆炸	人身傷害	有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行	1	6	2	12	V
2	個人防護用品完好并正確佩戴	砸傷，機械傷害	人身傷害	有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行	1	6	7	42	IV
3	準(zhǔn)備符合安全規(guī)范的工器具	超溫、灼傷	人身傷害	有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行	1	6	2	12	V
4	準(zhǔn)備檢修項目的備件	機械傷害	人身傷害	有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行	1	6	2	12	V
5	與工藝聯(lián)系，工藝處理并簽字后
進入現(xiàn)場	工藝處理不完全	人身傷害	有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行	1	6	2	12	V
6	消除消除管線漏點及振動	異響,振動,泄漏	人身傷害	有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行	1	6	7	42	IV
7	更換泄漏的閥門填料或閥門更新	泄漏,機械損壞	人身傷害	有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行	1	6	7	42	IV
8	運轉(zhuǎn)設(shè)備的日常維護	泄漏	人身傷害	有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行	1	6	7	42	IV
9	消除各類跑、冒、滴、漏	泄漏	人身傷害	有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行	1	6	7	42	IV
10	檢修結(jié)束后工藝人員確認(rèn)并簽字	檢修處理不完全	設(shè)備損壞	有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行	1	6	2	12	V
作業(yè)條件風(fēng)險程度評價（MES）
    基本原理是根據(jù)危險源辨識確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生的可能性乘積確定風(fēng)險的大小。即將可能性L的大小和后果S的嚴(yán)重程度分別用表明相對差距的數(shù)值來表示，然后用兩者的乘積反映風(fēng)險程度R的大小，即R=LS=MES。
控制措施的狀態(tài)M判別準(zhǔn)則
對于特定危害引起特定事故（這里“特定事故”一詞既包含“類型”的含義，如碰傷、灼傷、軋入、高處墜落、觸電、火災(zāi)、爆炸等；也包含“程度”的含義，如死亡、永久性部分喪失勞動能力、暫時性全部喪失勞動能力、僅需急救、輕微設(shè)備損失等）而言，無控制措施時發(fā)生的可能性較大，有減輕后果的應(yīng)急措施時發(fā)生的可能性較小，有預(yù)防措施時發(fā)生的可能性最小。
分?jǐn)?shù)值	控制措施(包括體系文件、防護措施、警示裝置等)
5	無控制措施
3	有減輕后果的應(yīng)急措施，包括警報系統(tǒng)、個體防護用品等
1	有預(yù)防措施、控制文件，如機電防護裝置，但須保證有效
人體暴露或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻繁程度E判別準(zhǔn)則
人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度越大，發(fā)生傷害事故的可能性越大；危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次越高，發(fā)生財產(chǎn)損失的可能性越大。
分?jǐn)?shù)值	E1（人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥）：
人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度	E2（財產(chǎn)損失和環(huán)境污染）：
危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次
10	連續(xù)暴露	常態(tài)
6	每天工作時間內(nèi)暴露	每天工作時間出現(xiàn)
3	每周一次，或偶然暴露	每周一次或偶爾出現(xiàn)
2	每月一次暴露	每月一次出現(xiàn)
1	每年幾次暴露	每年幾次出現(xiàn)
0.5	更少的暴露	更少的出現(xiàn)
備注:
1：8小時不離工作崗位，算“連續(xù)暴露”，危險狀態(tài)常存，算“常態(tài)”。
2：8小時內(nèi)暴露一至幾次，算“每天工作時間暴露”；危險狀態(tài)出現(xiàn)一至幾次，算“每天工作時間出現(xiàn)”。	備注:
1：8小時不離工作崗位，算“連續(xù)暴露”，危險狀態(tài)常存，算“常態(tài)”。
2：8小時內(nèi)暴露一至幾次，算“每天工作時間暴露”；危險狀態(tài)出現(xiàn)一至幾次，算“每天工作時間出現(xiàn)”。	備注:
1：8小時不離工作崗位，算“連續(xù)暴露”，危險狀態(tài)常存，算“常態(tài)”。
2：8小時內(nèi)暴露一至幾次，算“每天工作時間暴露”；危險狀態(tài)出現(xiàn)一至幾次，算“每天工作時間出現(xiàn)”。
事故的可能后果S判別準(zhǔn)則
按傷害、職業(yè)相關(guān)病癥、財產(chǎn)損失、環(huán)境影響等方面不同事故后果。
分?jǐn)?shù)值	可能的后果	可能的后果	可能的后果	可能的后果
分?jǐn)?shù)值	傷害	職業(yè)相關(guān)病癥	財產(chǎn)損失（元）	環(huán)境影響
10	有多人死亡	 	＞1千萬	有重大環(huán)境影響的不可控排放
8	有1人死亡或多人永久失能	職業(yè)?。ǘ嗳耍?100萬-1000萬	有中等環(huán)境影響的不可控排放
4	永久失能（1人）	職業(yè)?。?人）	10萬-100萬	有較輕環(huán)境影響的不可控排放
2	需醫(yī)院治理，缺工	職業(yè)性多發(fā)病	1萬-10萬	有局部環(huán)境影響的可控排放
1	輕微，近需急救	職業(yè)因素引起的身體不適	＜1萬	無環(huán)境影響
注：表中財產(chǎn)損失一欄的分檔賦值，可根據(jù)行業(yè)和企業(yè)的特點進行適當(dāng)調(diào)整。	注：表中財產(chǎn)損失一欄的分檔賦值，可根據(jù)行業(yè)和企業(yè)的特點進行適當(dāng)調(diào)整。	注：表中財產(chǎn)損失一欄的分檔賦值，可根據(jù)行業(yè)和企業(yè)的特點進行適當(dāng)調(diào)整。	注：表中財產(chǎn)損失一欄的分檔賦值，可根據(jù)行業(yè)和企業(yè)的特點進行適當(dāng)調(diào)整。	注：表中財產(chǎn)損失一欄的分檔賦值，可根據(jù)行業(yè)和企業(yè)的特點進行適當(dāng)調(diào)整。
風(fēng)險程度（R）
根據(jù)可能性和后果確定風(fēng)險程度R=L·S=MES 
將控制措施的狀態(tài)M、暴露的頻繁程度E（E1或E2）、一旦發(fā)生事故會造成的損失后果S分別分為若干等級，并賦予一定的相應(yīng)分值。風(fēng)險程度R為三者的乘積。將R亦分為若干等級。針對特定的作業(yè)條件，恰當(dāng)選取M、E、S的值，根據(jù)相乘后的積確定風(fēng)險程度R的級別。
R值	風(fēng)險程度（等級）
>150	一級
80—150	二級
40—79	三級
≤39	四級
注：風(fēng)險程度是可能性和后果的二元函數(shù)。當(dāng)用兩者的乘積反映風(fēng)險程度的大小時，從數(shù)學(xué)上講，乘積前面應(yīng)當(dāng)有一系數(shù)。但系數(shù)僅是乘積的一個倍數(shù)，不影響不同乘積間的比值；也就是說，不影響方向程度的相對比值。因此，為簡單起見，將系數(shù)取為1。	注：風(fēng)險程度是可能性和后果的二元函數(shù)。當(dāng)用兩者的乘積反映風(fēng)險程度的大小時，從數(shù)學(xué)上講，乘積前面應(yīng)當(dāng)有一系數(shù)。但系數(shù)僅是乘積的一個倍數(shù)，不影響不同乘積間的比值；也就是說，不影響方向程度的相對比值。因此，為簡單起見，將系數(shù)取為1。
風(fēng)險分級

巨大（很高）	
重大（高）	
中度（中）	
輕度（低）	
忽略（較低）
采用LEC法	I級	II級	III級	IV級	V級
采用LS法	1級	2級	3級	4級	5級
采用MES法	1級	2級	3級	4級	4級
危險色度	紅色	橙色	黃色	藍(lán)色	藍(lán)色
輕度（一般）危險，可  以接受（或可容許的）。  工段、班組應(yīng)引起關(guān)注。
中度（顯著）危險，需要控  制整改。車間應(yīng)引起關(guān)注。
高度危險（重大風(fēng)  險），必須制定措施
進行控制管理。生產(chǎn)廠對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理。安環(huán)部監(jiān)督。
不可容許的（巨大風(fēng)  險），極其危險，必須
立即整改，不能繼續(xù)作  業(yè)。公司監(jiān)督。
重大（D級/2級/橙色）風(fēng)險
開停車作業(yè)、非正  常工況的操作
涉及重點監(jiān)管的主要裝置
廠區(qū)外公共區(qū)域的危
險化學(xué)品輸送管道
構(gòu)成重大危險源  的罐區(qū)
10人以上的檢維修作  業(yè)及特殊作業(yè)
風(fēng)險等級判定
同一爆炸危險區(qū)域內(nèi)，現(xiàn)
場作業(yè)人員10人以上的
4、風(fēng)險分級管控-典型控制措施
?	風(fēng)險分級管控是指按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。
?	風(fēng)險分級管控的基本原則是：風(fēng)險越大，管控級別越高；上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級必須負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。
?	如：一級、二級風(fēng)險可由公司直接監(jiān)管，風(fēng)險點所在車間總體管控，班組、崗位負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)容的危險源管控；三、四級風(fēng)險點可由車間級監(jiān)管，班組、車間管控；四級可由班組或崗位管控或因風(fēng)險較小可直接忽略。
第一章
應(yīng)急控制
個體防護控制
管理（行政）控制
工程控制
典型控制措施的制定
（1）消除或減弱危害——通過對裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計來實施；
（2）密閉——對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進行密閉；
（3）隔離——通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域 隔開；
（4）移開或改變方向——如危險及有毒氣體的排放口。
工程控制
本質(zhì)安全
 （1）制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；
（2）減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境）；
（3）監(jiān)測監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；
（4）警報和警示信號；
（5）安全互助體系；
（6）風(fēng)險轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）；
（7）安全培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識。
管理（行政）控制
個體防護
（1）個體防護用品包括：防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡防、護手套、絕緣鞋、呼吸器等；
（2）當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，均應(yīng)采取防護措施；
（3）當(dāng)處置異?；蚓o急情況時，應(yīng)考慮佩戴防護用品；
（4）當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險控制措施還沒有及時到位時，應(yīng)考慮佩戴防護用品。
應(yīng)急控制
（1）應(yīng)急風(fēng)險的控制屬于“現(xiàn)實風(fēng)險”控制，是風(fēng)險控制中難度最大的一類，關(guān)鍵原因在于“急”，“急”到無法進行充分的風(fēng)險分析，“急”到人容易判斷和決策失誤；
（2）做好應(yīng)急風(fēng)險的控制，重要的是對自身可能發(fā)生的應(yīng)急事件進行事前的分析和應(yīng)急準(zhǔn)備；
（3）編制應(yīng)急預(yù)案的目的重在“防”。確認(rèn)和提高應(yīng)急事件所在位人員的應(yīng)急能力；現(xiàn)場處置方案是應(yīng)急預(yù)案體系中非常重要的環(huán)節(jié)。
英國應(yīng)用的TRA提供的風(fēng)險控制措施
第二章	隱患排查治理
第二章
?	隱患排查治理體系
?	現(xiàn)場隱患排查實例
事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。
?    一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
?	重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
事故隱患【《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》總局令16號】
?    隱患排查是指企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案的工作過程。
?    隱患治理是指消除或控制隱患的活動或過程。包括對排查出的事故隱患按照職責(zé)分工明確整改責(zé)任，制定整改計劃、落實整改資金、實施監(jiān)控治理和復(fù)查驗收的全過程。
?	隱患信息是指包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。企業(yè)對事故隱患信息應(yīng)建檔管理。
隱患排查、隱患治理、隱患信息
危險源失控會演發(fā)成事敀  隱患，事故隱患得不到治理就  會發(fā)生量變到質(zhì)變的過程，質(zhì)  變到一定程度，就會導(dǎo)致事故
（財產(chǎn)損失或人員傷亡）。
?	危險源包括事故隱患；
?	事故隱患是危險源，危險源不一定是事故隱患。
1、該龍門吊是危險源，因為它帶有能量（電能），同時它能使物體帶有勢能的功能。
2、良好的設(shè)備是危險源，但沒有構(gòu)成隱患。
3、但當(dāng)鋼絲繩出現(xiàn)斷絲現(xiàn)象時，就出現(xiàn)了隱患，但斷  絲數(shù)較少時（尤其載荷小時），雖然存在隱患，但不會發(fā)生事故。
4、當(dāng)斷絲數(shù)目增加到一定的量，尤其是載荷過大時，就會產(chǎn)生斷繩事故。
示例：
隱患排查治理體系
風(fēng)險分級管控體系
風(fēng)險分級管控體系是隱患排查治理體系的“基礎(chǔ)”。
根據(jù)風(fēng)險分級管控體系的要求，企業(yè)組織實施風(fēng)險點識別、危險源辨識、風(fēng)險評價、典型預(yù)防控制措施制定和風(fēng)險分級，確定風(fēng)險點、危險源為隱患排查的對象，即“排查點”。
通過隱患排查，可能發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險點、危險源，進而對風(fēng)險點和危險源信息進行補充和完善。
風(fēng)險分級管控體系與隱患排查治理體系的關(guān)系
指導(dǎo)
補充完善
風(fēng)險點識別
危險源辨識
風(fēng)險評價分級
典型控制措施
分級管控
隱患排查
隱患治理
P
D
C
A
風(fēng)險點
若干危險源
若干危險源
若干危險源
若干危險源
一級風(fēng)險點
二級風(fēng)險點
三級風(fēng)險點
四級風(fēng)險點
制定控制措施
廠級、車間級、班組級
廠級、車間級、班組級
廠級、車間級、班組級

工程措施、管理措施、應(yīng)急措施、個體防護
隱患分級排查
隱患分級治理
制定控制措施
制定控制措施
制定控制措施
隱患排查流程

75
第一步：編制隱患排查清單或標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)
編制隱患排查清單是非常細(xì)致的工作，是對風(fēng)險分級管控結(jié)果的具體應(yīng)用。到位的隱患排查依據(jù)是將針對風(fēng)險分級管控過程中的“典型控制措施”變成本清單中的“隱患排查標(biāo)準(zhǔn)”。
第二步：實施隱患排查
按照指南要求，各部門和單位對照開展隱患排查。
第三步：隱患排查治理公示
各部門、各單位應(yīng)在廠區(qū)安全宣傳櫥窗或其它明顯部位，對每次排查出的事故隱患進行公示。
第四步：隱患排查治理通知單
每次隱患排查工作結(jié)束后，盡快下發(fā)隱患排查治理通知單。涉及重大事故隱患的，在“備注”欄內(nèi)，注明”重大“字樣。
第五步：事故隱患整改反饋信息表
被通知單位應(yīng)根據(jù)隱患排查治理通知單要求完成隱患整改，并填寫事故隱患整改反饋表。尤其要對隱患存在原因進行分析，以便制定整改措施的系統(tǒng)性，形成閉環(huán)管理。
第六步：事故隱患管理臺賬
建立健全事故隱患管理臺賬，填寫事故隱患分類匯總表。
--生產(chǎn)廠是隱患排查不治理的絕對主體；
--公司等外部人員發(fā)現(xiàn)的隱患往往是事故的間接原因，更多的是發(fā)現(xiàn)的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不安全因素；
--導(dǎo)致事故的主因是人的不安全行為，而這一點恰恰是各級部門監(jiān)督檢查過程中很難發(fā)現(xiàn)的；
--管理的缺陷的發(fā)現(xiàn)能力，尤其是體制不健全方面又是當(dāng)前公司的短板。
需要警惕--這就是我們當(dāng)前通過各級監(jiān)管部門的隱患排查來從根本上無法杜絕事故的原因；也是偶爾出現(xiàn)事故的困惑所在。
隱患的排查的幾點說明
隱患排查可以為：
?	日常安全排查：
?	定期安全排查
?	綜合性排查
?	專業(yè)性排查
?	專門機構(gòu)實施的檢驗檢測手段實施隱患排查，企業(yè)可委托外部專業(yè)機構(gòu)實施，如避雷系統(tǒng)檢測、特種設(shè)備檢測、煤氣報警儀校準(zhǔn)等。
隱患排查
第二章
隱患排查
定期安全檢查
  總經(jīng)理每季度至少帶隊檢查一次；分管副總每月至少帶隊檢查一次；生產(chǎn)廠長、安全環(huán)保部每周組織一次檢查；廠安全主任、安全員、帶班長天天至少檢查工作現(xiàn)場一次
 組織有關(guān)職能部門及專業(yè)人員，聯(lián)合進行認(rèn)真細(xì)致、全面的檢查
 對易發(fā)生事故的設(shè)備、場所和操作程序，組織專業(yè)人員或委托專業(yè)檢查單位進行安全專項檢查

日常安全檢查
 車間主任及安全員巡回檢查，帶班長、操作者的現(xiàn)場檢查

綜合性安全檢查
專業(yè)性安全檢查
?   車間、班組的隱患排查內(nèi)容，可根據(jù)所管轄區(qū)域隱患排查的數(shù)量、風(fēng)險等級、分布等因素，  進行重點關(guān)注，側(cè)重于風(fēng)險較高的風(fēng)險點隱患排查，并應(yīng)確保區(qū)域內(nèi)所有風(fēng)險點及危險源均能等到監(jiān)控。
?	外部專業(yè)機構(gòu)實施——公司可委托外部專業(yè)機構(gòu)實施，如避雷系統(tǒng)檢測、特種設(shè)備檢測、煤氣報警儀校準(zhǔn)等。
?	專職安全主任、安全員等日常安全監(jiān)督檢查時，可參照已識別的風(fēng)險點中的危險源控制情況進行全面檢查，并形成記錄。
注意事項
第二章
廠  級
車  間  級
Ⅰ級風(fēng)險點
Ⅱ級風(fēng)險點
Ⅲ級風(fēng)險點
Ⅳ級風(fēng)險點
班  組  級
隱患排查
隱患排查的內(nèi)容
“風(fēng)險點、危險源”即為隱患排查的對象。
?	根據(jù)?！段ｋU源識別、評價、管控措施表》的“風(fēng)險點”、“危險源”為隱患排查的對象，即“排查點”。
?	風(fēng)險點明確了排查的方向，危險源明確排查的細(xì)節(jié)。
?	該“排查點”是公司內(nèi)分級排查和日常安全檢查的關(guān)注點，并重點對I、II級風(fēng)險點的控制情況進行監(jiān)督檢查。
     根據(jù)風(fēng)險點特性及危險源風(fēng)險確定檢查周期（隱患排查的實施時間間隔），包括：
?           總經(jīng)理每季度至少帶隊檢查一次
?	分管副總每月至少帶隊檢查一次
?	生產(chǎn)廠長、安全環(huán)保部、安全主任每周至少組織一次檢查
?	安全主任、安全員、帶班長、調(diào)度長每天至少檢查工作現(xiàn)場一次
?	隱患排查周期可根據(jù)安全形式的變化、上級主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。涉及季節(jié)性、節(jié)假日、檢修、搶修、開停機等間斷性出現(xiàn)的風(fēng)險點、危險源，可針對其特點制定專項排查表。
排查周期
?   崗位糾正、
?	班組治理、
?	車間治理、
?	廠部治理、
?	公司治理。  
    由隱患發(fā)生單位確定治理責(zé)任人，如確認(rèn)無能力實施治理，則應(yīng)向公司申請實施專業(yè)治理。
隱患分級治理
?    評價本次隱患排查是否覆蓋了風(fēng)險點、危險源；
?	做出本次隱患排查治理工作的結(jié)論，填寫隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)表格。
?	確定本次隱患排查發(fā)現(xiàn)：確定隱患清單、隱患級別以及分析隱患的分布（包括隱患所在單位和地點的分布、種類）等；
?	向上級報送排查結(jié)果，最終匯總到廠部安全辦及公司安環(huán)部處；
?	對在隱患排查過程中，如發(fā)現(xiàn)的隱患所對應(yīng)的排查點未在《隱患排查表》中體現(xiàn)（即未曾識別的“風(fēng)險點、危險源”），應(yīng)及時進行補充，并調(diào)整風(fēng)險點、危險源信息，同時應(yīng)調(diào)整《危險源識別、風(fēng)險評價表》，增加、完善風(fēng)險點、危險源信息，從而實現(xiàn)以隱患排查不斷完善風(fēng)險點、危險源信息的良性循環(huán)。
反饋評價
現(xiàn)場安全隱患排查問題
現(xiàn)場  安全  通病  檢查
日常隱患排
查不治理
 	
安全檢查
安全通病檢查
主要方法
一、個體安全防護用品PPE
1.安全帽無老化，無破損，無人為維修改造。
2.正確佩戴安全帽：帽子佩戴端正，系緊帽帶。
3.佩戴合格的安全眼鏡。
4.臉部防護罩正確佩戴。如打磨、切割、破碎等作業(yè)。
5.焊接作業(yè)同樣要戴安全眼鏡。焊接助手也要使用墨鏡。
6.根據(jù)不同工種選擇和佩戴合適的保護手套，每個班組必須  保證你的員工有手套。
        7.工作服衣袖不要卷起，不要敞開衣服，防止皮膚直接暴露  危害。
8.司機等應(yīng)使用保險帶，下車時必須戴好PPE和關(guān)上車門。
二、高處作業(yè)
日常隱患排
查不治理
 	
安全檢查
安全通病檢查
主要方法
1.安全帶不合格，有破損，沒有檢查標(biāo)識，如班組有不合格安全帶或沒有標(biāo)簽的必須及時更換。
2.移動腳手架上工作超過1.8米沒有正確使用安全帶，安全帶應(yīng)掛在高處。
3.堆放、裝卸材料時，超過1.8米沒有使用防墜落保護。
4.高處作業(yè)下方?jīng)]有設(shè)立警示區(qū)，或警示區(qū)安全范圍不足（2倍），以及警示區(qū)沒有封閉留有缺口。
5.高處作業(yè)時安全帶沒有高掛低用，沒有考慮到緩沖帶的墜落安全距離。
6.安全帶懸掛點不可靠，不牢固，如系掛在鋼結(jié)構(gòu)下方，腳手架管邊緣等。
7.工具設(shè)備在高處沒有防墜落保護措施，如使用工具袋或綁扎等措施。
8.交叉作業(yè)，下方人員沒有得到保護。
9.人員在高處移動時沒有做到100%防墜落保護，應(yīng)使用雙鉤交替使用。
10.高處作業(yè)材料沒有及時清理，沒有防墜落保護。
11.作業(yè)前沒有考慮到進出高處作業(yè)層的安全通道。
三、動火作業(yè)
日常隱患排
查不治理
 	
安全檢查
安全通病檢查
主要方法
1.電焊機作業(yè)前沒有檢查，焊把線接頭（端子）接觸不良。
2.動火作業(yè)前沒有對四周安全距離范圍內(nèi)進行檢查清理，留有易燃物。
3.動火作業(yè)沒有配備合格滅火器，滅火器放置位置不當(dāng)。
4.必須有動火監(jiān)護人，作業(yè)過程中出現(xiàn)危險能及時消除。
5.氣瓶沒有固定，固定位置不正確，應(yīng)固定在氣瓶上方2/3處。
6.不適用的氣瓶沒有保護鋼帽。存放在氣瓶籠中的氣瓶沒有固定。
7.存儲氣瓶處沒有安全標(biāo)志和警示標(biāo)示，乙炔和氧氣存放距離不夠。
8.熱切割作業(yè)，乙炔和氧氣瓶之間的距離不到5米，氣瓶距離動火點不足10米。
9.氣瓶出線軟管老化嚴(yán)重，氧氣瓶沒有防回火裝置，沒有使用專用軟管卡具。
10.高處作業(yè)時沒有使用接火盆，或下方未設(shè)立禁區(qū)。
11.在周圍環(huán)境中出現(xiàn)易燃物體時，使用電動工具或動火作業(yè)。
12.在易燃物可燃物存放點附近吸煙，沒有必要的警示標(biāo)記和禁煙標(biāo)示。

四、腳手架
日常隱患排
查不治理
 	
安全檢查
安全通病檢查
主要方法
1.腳手架沒有標(biāo)簽，標(biāo)簽背面沒有檢查日期。
2.跳板未鋪滿，不能滿足施工需要，缺少跳板造成孔洞。
3.跳板綁扎鐵絲過細(xì)，跳板綁扎方式不正確，每塊跳板分開綁扎。
4.上下爬梯設(shè)定位置不正確，與施工工件沖突。
5.爬梯只安裝到平臺處，應(yīng)超出平臺兩個踏步以上。
6.沒有正確安裝踢腳板，平臺四面沒有全部安裝踢腳板。
7.跳板頭開裂未用鐵絲綁扎固定。
8.移動腳手架搭設(shè)的地面不平整。
五、吊裝
日常隱患排
查不治理
 	
安全檢查
安全通病檢查
主要方法
1.吊物吊在空中，吊車操作員離開吊車。
2.禁止吊車操作員離開駕駛室，不帶個人PPE。
3.作業(yè)半徑?jīng)]有警戒、設(shè)立安全警示牌。工人在吊裝作業(yè)區(qū)走動。
4.起重指揮人員無旗、無哨、手語。
5.吊物不使用溜尾繩或使用的溜尾繩太短。
6.吊帶使用不正確：吊裝棱角物體，沒有使用保護措施。吊帶沒有使用卡扣連接。
7.工作人員從吊物底下穿過，吊起吊物在吊物底下加工。
六、電氣
日常隱患排
查不治理
 	
安全檢查
安全通病檢查
主要方法
1.電動工具沒有定期檢查并張貼設(shè)備檢驗標(biāo)簽。
2.非電工私自接線，修理電動工具。
3.沒有定期檢查并及時發(fā)現(xiàn)和更換失效的開關(guān)電器。
4.電動工具電源線破損未及時得到包扎絕緣處理。
5.開關(guān)箱支架安裝不穩(wěn)固，現(xiàn)場使用放置不牢，有時傾倒在地上使用，使用當(dāng)中箱門未關(guān)閉、固定配電箱沒有填寫每日檢查記錄單并張貼詳細(xì)的聯(lián)系標(biāo)志牌以及檢查色標(biāo)。
6.電纜線架設(shè)凌亂，未使用絕緣S鉤或三角支架，通過馬路和通道的線路沒有進行保護或者架設(shè)高度過低不低于4.5米或加上醒目的安全警示帶。
7.電氣插座破損沒有及時更換，開關(guān)箱內(nèi)斷路器或插座固定不牢。
8.照明裝置防護外殼破裂，玻璃外罩缺失。
9.配電箱安裝位置不合適，缺少良好的操作空間。
七、開挖作業(yè)
1.挖掘機與臨邊的安全距離。（1.5-2m）
2.未按要求配備旗手。
3.開挖好的基坑臨邊未及時設(shè)立路障。
4.人員進入基坑工作沒有合適安全通道及基坑無塌方措施。
5.工作人員在裝載機前面工作時，裝載機未關(guān)掉發(fā)電機。
日常隱患排
查不治理
 	
安全檢查
安全通病檢查
主要方法
八、文明施工
1.作業(yè)完畢沒有及時清理工作現(xiàn)場。
2.施工現(xiàn)場材料擺放混亂，材料沒有分類存放，并且碼放整齊。
3.現(xiàn)場通道被施工材料擠占。
4.現(xiàn)場線路/氣管沒有2米高掛或者采取防通行人員被絆倒的措施。
5.現(xiàn)場沒有垃圾箱，或者垃圾箱內(nèi)垃圾沒有及時清理。
6.腳手架鋼管及木板沒有及時堆放到指定地方。
7.有水或者其它液體可能泄漏/溢漏的部位沒有使用滴水盤或防泄漏盤，現(xiàn)
場泄漏/溢漏的化學(xué)品液體沒有及時處理。
8.氣瓶隨意丟棄現(xiàn)場，沒有按規(guī)定存放在指定地點。
日常隱患排
查不治理
 	
安全檢查
安全通病檢查
主要方法
九、工具設(shè)備
1.電工工具沒有定期檢查并張貼顏色識別標(biāo)簽。
2.電動工具電源線破損未及時得到包扎絕緣處理。
3.使用自制工具進行作業(yè)。
4.電焊機使用時沒有進行接地，接線端子裸露。
5.壓縮機皮帶/圓盤踞/打磨機及砂輪機和其它轉(zhuǎn)動部位防護罩缺失。
6.高空作業(yè)工具沒有使用工具袋而是隨意擺放，工具易于墜落傷人。
7.A字梯腳沒有防滑處理，或者使用A字梯的頂層及以下2層進行作業(yè)。作業(yè)
時，沒有人員扶梯子；背對著梯子進行作業(yè)。
8.人員站在腳手架上時移動腳手架。
9. 滅火器等消防器材超期未檢，失效。
日常隱患排
查不治理
 	
安全檢查
安全通病檢查
主要方法
十、材料操作使用及文明施工
1.氣瓶應(yīng)分類存放在氣瓶籠內(nèi)，并按名稱標(biāo)識并和MSDS一起張貼在氣瓶籠
上；氧氣和乙炔氣瓶籠上必須張貼“禁止吸煙”標(biāo)志，配備滅火器。
2. 空瓶和滿瓶應(yīng)區(qū)分，掛空瓶和滿瓶標(biāo)識牌，并用兩根鐵鏈或棕繩將空瓶
和滿瓶分開捆綁。
3. 氣瓶在沒有裝著減壓閥的情況下使用。
4. 氣瓶運輸應(yīng)使用推車，路況不適宜推車的應(yīng)兩人搬運，不得單人肩抗。
5.氣瓶必須豎直放置，并用鐵鏈或棕繩將氣瓶與固定點綁固牢靠，應(yīng)綁氣瓶的中上部，不得綁瓶嘴。
6.氧氣瓶和乙炔氣瓶間距不應(yīng)小于5米，與作業(yè)地點不應(yīng)小于10米。
日常隱患排
查不治理
 	
安全檢查
安全通病檢查
主要方法
7.油漆必須存放在指定的化學(xué)品庫房內(nèi)，庫房門口張貼名稱標(biāo)識、防火標(biāo)識、  MSDS，并配備滅火器。
8.現(xiàn)場每日使用的油漆，現(xiàn)場存放的必須遠(yuǎn)離動火點，并設(shè)警示帶圍護，并  張貼名稱標(biāo)識、防火標(biāo)識、MSDS，配備滅火器，且必須在下班時，收回指定的  化學(xué)品庫房。
9.現(xiàn)場油漆桶及其它化學(xué)品容器空桶必須及時蓋上桶蓋、瓶蓋，必須每日收
回化學(xué)品庫房，現(xiàn)場禁止出現(xiàn)丟棄的化學(xué)品空桶、空瓶。  
10.油漆桶作為它用時，如盛裝扣件、螺栓、盛水或收集垃圾，必須將油漆桶內(nèi)的剩余油漆清理干凈，并將防火標(biāo)識打磨掉或覆蓋掉，同時必須張貼標(biāo)識，如“工具桶”、“垃圾桶”。
11.運到現(xiàn)場使用的模板、木方不得有釘子，必須將釘子去掉。
12.模板、木方現(xiàn)場擺放，必須成方、成垛。
日常隱患排
查不治理
 	
安全檢查
安全通病檢查
主要方法
13.拆除的模板、木方，必須拆除一塊，清除一塊上面的釘子，并碼放整齊；  并及時運離現(xiàn)場。
14.化學(xué)品必須存放在指定的化學(xué)品庫房內(nèi)，庫房門口張貼名稱標(biāo)識、MSDS。
15.現(xiàn)場每日使用的化學(xué)品，現(xiàn)場存放點設(shè)警示帶圍護，并張貼名稱標(biāo)識、  MSDS，且必須在下班時，收回指定的化學(xué)品庫房。
16.化學(xué)品容器必須蓋好蓋子，即使是空桶也同樣要求。
17.化學(xué)品運輸存放，應(yīng)參照MSDS要求，禁止酸堿擺放在一起；車輛運輸時，  應(yīng)將化學(xué)品擺放平穩(wěn)，不得堆放，并檢查容器口是否封好。
18.化學(xué)品應(yīng)存放在二次保護容器內(nèi)，防止滴漏，禁止直接將化學(xué)品容器放
在地面。
19.各班組必須做到材料堆放整齊，及時清理垃圾。
日常隱患排
查不治理
 	
安全檢查
安全通病檢查
主要方法
十一、受限空間
1.所有受限空間必須有“受限空間，未經(jīng)授權(quán)禁止進入”標(biāo)識，并將入口人
孔關(guān)閉、封帶封堵。
2.工作許可證、氣體測試記錄表和人員進出登記表應(yīng)懸掛在受限空間入口處。
3.受限空間需要準(zhǔn)備通風(fēng)，氣體測試合格，12v照明。
4.進入人員和監(jiān)護人必須接受過受限空間進入培訓(xùn)，將標(biāo)簽貼在安全帽上。
5.受限空間入口處必須設(shè)置救援設(shè)施，如，搭設(shè)三腳架，掛滑輪，拉救援繩，
救援繩一端固定在受限空間外，一端與進入人員安全帶系牢。
6.進入的電線必須與金屬絕緣隔離，整齊懸掛，同時防止人員被絆倒。
7.監(jiān)護人必須穿反光背心，沒有監(jiān)護人監(jiān)護，禁止受限空間作業(yè)。
日常隱患排
查不治理
 	
安全檢查
安全通病檢查
主要方法

96
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