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雙重預(yù)防體系建設(shè)

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風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理“雙重預(yù)防體系”建設(shè)
目 錄
CONTENT
1
2
3
4
“雙重預(yù)防體系”重要性
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)
隱患排查治理體系建設(shè)
“雙重預(yù)防體系”建設(shè)效果
PART 1
“雙重預(yù)防體系”重要性
（一）黨中央要求
         黨的十八大以來，習(xí)近平總書記多次就安全生產(chǎn)發(fā)表重要講話，強(qiáng)調(diào)發(fā)展絕不能以犧牲安全作為代價(jià)，這是一條不可逾越的紅線；強(qiáng)調(diào)必須堅(jiān)決遏制重特大事故頻發(fā)勢(shì)頭，對(duì)易發(fā)重特大事故的行業(yè)領(lǐng)域采取風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制。
         黨的十九大報(bào)告中，習(xí)近平總書記再次指出：樹立安全發(fā)展理念，弘揚(yáng)生命至上、安全第一的思想，健全公共安全體系，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制重特大安全事故，提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力。
一、“雙重預(yù)防體系”重要
         省委省政府認(rèn)真貫徹黨中央關(guān)于加快安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的工作部署，采取斷然措施，推動(dòng)企業(yè)全面建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系。2016年3月18日省政府辦公室下發(fā)《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號(hào)），2016年4月5日盛安委會(huì)辦公室下發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)的工作方案》（魯安辦發(fā)〔2016〕10號(hào)）。隨后，省安監(jiān)局采取了一系列具體措施，下發(fā)了一系列文件，組織了一系列培訓(xùn)，在全省范圍內(nèi)迅速推進(jìn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作。
（二）省政府要求
備注：5
（三）山東省法規(guī)規(guī)章準(zhǔn)備

2016年6月山東省人民政府第303號(hào)令修訂《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》
01
2017年1月山東省第十二屆人民代表大會(huì)常委會(huì)審議通過《山東省安全生產(chǎn)條例》，2017年5月1日起施行

02
魯政辦字﹝2017﹞194號(hào)《山東省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省安監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步做好安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的意見的通知》
03
魯安辦發(fā)﹝2018﹞29號(hào)《2018年全省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作方案》

04
備注：6
（四）山東省頒布系列地方標(biāo)準(zhǔn)

DB37/T2882-2016
安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則

DB37/T2883-2016
生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則

DB37/T2974-2017 
工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則

DB37/T3011-2017 
工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則

冶金行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南201711

冶金行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南201711
備注：7
（五）雙重預(yù)防體系臨沂推進(jìn)會(huì)
      5月14-15日，全省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)研討班在臨沂召開，主要是全面總結(jié)全省雙重預(yù)防體系建設(shè)工作進(jìn)展情況，交流研討經(jīng)驗(yàn)做法，深入分析存在的突出問題，對(duì)繼續(xù)全面深入推進(jìn)雙重預(yù)防體系建設(shè)進(jìn)行再部署再安排。省局班子成員、各處處長，各市、縣（區(qū)）安監(jiān)局長參加會(huì)議。
備注：8
PART 2
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)
公司總經(jīng)理
組長

安全部門

人事部門
技術(shù)部門

設(shè)備部門

財(cái)務(wù)部門

生產(chǎn)部門

生產(chǎn)廠

生產(chǎn)廠
成立領(lǐng)導(dǎo)小組
         同時(shí)明確了主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各成員單位和辦事機(jī)構(gòu)的具體工作職責(zé)，制定下發(fā)了《“雙重預(yù)防體系”運(yùn)行考核辦法》。
（一）主要負(fù)責(zé)人
1. 確保獲得建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系所需要的資源。如人力資源和專門技能、方法、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)資源等。
2. 確定各單位、各部門職責(zé)與責(zé)任，授予權(quán)限以促進(jìn)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理。
3. 確保體系變更時(shí)，維持體系完整性。
4. 組織制定體系建設(shè)工作方案，定期對(duì)體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核。
5. 確保全員及領(lǐng)導(dǎo)小組其他人員參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，履行其職責(zé)。

（二）分管負(fù)責(zé)人
1. 負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定工作的監(jiān)督管理。
2. 負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。

（三）安全生產(chǎn)部
1. 主要負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，指導(dǎo)和監(jiān)督檢查各單位體系優(yōu)化開展情況。
2. 負(fù)責(zé)組織對(duì)全公司風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評(píng)估。

（四）其他管理部門
1. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保證安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取，以保證風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的實(shí)施與運(yùn)行，并監(jiān)督經(jīng)費(fèi)的使用落實(shí)情況。
2. 技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)等部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督管理。多部門協(xié)作共同開展活動(dòng)時(shí)，由活動(dòng)牽頭或組織部門負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控工作。

（五）各生產(chǎn)單位
    負(fù)責(zé)本單位的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定、組織、協(xié)調(diào)，并及時(shí)更新，對(duì)管轄范圍所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制，同時(shí)鼓勵(lì)本單位人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。

明確各級(jí)職責(zé)
制定推進(jìn)措施
一是公司“雙重預(yù)防體系”推進(jìn)辦公司現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)
二是利用晨會(huì)、周會(huì)、月度例會(huì)進(jìn)行調(diào)度和通報(bào)
三是按照公司《“雙重預(yù)防體系”運(yùn)行考核辦法》監(jiān)督考核
全員培訓(xùn)宣貫
        按照“分類指導(dǎo)、分級(jí)組織”原則，以專題培訓(xùn)、知識(shí)講座、觀摩學(xué)習(xí)、班組活動(dòng)等不同形式，對(duì)全體員工進(jìn)行宣貫培訓(xùn)。讓全體員工了解掌握必要的工具和方法，具備危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控基本能力，調(diào)動(dòng)全體員工積極性，自覺參與到“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作中來。
分級(jí)管控體系建設(shè)流程圖
體系建設(shè)流程
（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分
        指伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)概念
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1
2
3
4
5
大小適中
便于分類
功能獨(dú)立
易于管理
范圍清晰
設(shè)備設(shè)施類
作業(yè)活動(dòng)類
靜態(tài)
動(dòng)態(tài)
設(shè)備設(shè)施類
設(shè)備設(shè)施清單	設(shè)備設(shè)施清單	設(shè)備設(shè)施清單	設(shè)備設(shè)施清單	設(shè)備設(shè)施清單	設(shè)備設(shè)施清單
區(qū)域：1#-4#轉(zhuǎn)爐區(qū)域	區(qū)域：1#-4#轉(zhuǎn)爐區(qū)域	　	NO.	　	　
序號(hào)	區(qū)域、場(chǎng)所、設(shè)備、設(shè)施名稱	類別	位號(hào)/所在部位	是否特種設(shè)備	備注
1	轉(zhuǎn)爐傾動(dòng)系統(tǒng)	通用設(shè)備類	轉(zhuǎn)爐9米平臺(tái)	否	4套
2	轉(zhuǎn)爐冷卻系統(tǒng)	專用設(shè)備類	轉(zhuǎn)爐9米平臺(tái)	否	2套
3	轉(zhuǎn)爐本體系統(tǒng)	通用設(shè)備類	轉(zhuǎn)爐9米平臺(tái)	否	2套
4	轉(zhuǎn)爐氧槍系統(tǒng)	通用設(shè)備類	轉(zhuǎn)爐46米平臺(tái)	否	2套
5	轉(zhuǎn)爐副槍系統(tǒng)	通用設(shè)備類	轉(zhuǎn)爐23米平臺(tái)	否	2套
6	轉(zhuǎn)爐擋火門	通用設(shè)備類	轉(zhuǎn)爐9米平臺(tái)	否	4套
7	鋼包車、渣車	通用設(shè)備類	轉(zhuǎn)爐0米平臺(tái)	否	4臺(tái)
　	　	　	　	　	　
填表人：亓孝建、段朋朋     填表日期： 2017 年 7 月 23 日     審核人：韓汝文、張偉、王明杰、王建峰   審核日期：2017 年 7 月 24 日	填表人：亓孝建、段朋朋     填表日期： 2017 年 7 月 23 日     審核人：韓汝文、張偉、王明杰、王建峰   審核日期：2017 年 7 月 24 日	填表人：亓孝建、段朋朋     填表日期： 2017 年 7 月 23 日     審核人：韓汝文、張偉、王明杰、王建峰   審核日期：2017 年 7 月 24 日	填表人：亓孝建、段朋朋     填表日期： 2017 年 7 月 23 日     審核人：韓汝文、張偉、王明杰、王建峰   審核日期：2017 年 7 月 24 日	填表人：亓孝建、段朋朋     填表日期： 2017 年 7 月 23 日     審核人：韓汝文、張偉、王明杰、王建峰   審核日期：2017 年 7 月 24 日	填表人：亓孝建、段朋朋     填表日期： 2017 年 7 月 23 日     審核人：韓汝文、張偉、王明杰、王建峰   審核日期：2017 年 7 月 24 日
注：1.按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。    2.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。	注：1.按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。    2.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。	注：1.按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。    2.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。	注：1.按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。    2.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。	注：1.按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。    2.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。	注：1.按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。    2.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。
作業(yè)活動(dòng)類
    包括常規(guī)作業(yè)、非常規(guī)作業(yè)、應(yīng)急作業(yè)，重點(diǎn)關(guān)注危險(xiǎn)（特殊）作業(yè)活動(dòng)。如點(diǎn)檢作業(yè)、高處作業(yè)、易燃易爆區(qū)域動(dòng)火作業(yè)、有限空間作業(yè)、轉(zhuǎn)爐冶煉作業(yè)、吊裝作業(yè)、軋鋼作業(yè)、倒閘作業(yè)等。
　煉鋼作業(yè)活動(dòng)清單	　煉鋼作業(yè)活動(dòng)清單	　煉鋼作業(yè)活動(dòng)清單	　煉鋼作業(yè)活動(dòng)清單	　煉鋼作業(yè)活動(dòng)清單	　煉鋼作業(yè)活動(dòng)清單
區(qū)域：1#-4#轉(zhuǎn)爐區(qū)域	區(qū)域：1#-4#轉(zhuǎn)爐區(qū)域	　	　	　	　
序號(hào)	作業(yè)任務(wù)、活動(dòng)名稱（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）	作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容或步驟	崗位/地點(diǎn)	活動(dòng)頻率	備注
1	轉(zhuǎn)爐冶煉	指揮行車加廢鋼	轉(zhuǎn)爐9米平臺(tái)	頻繁	　
1	轉(zhuǎn)爐冶煉	型鋼煉鋼鐵水指吊作業(yè)	轉(zhuǎn)爐9米平臺(tái)	頻繁	　
1	轉(zhuǎn)爐冶煉	型鋼煉鋼轉(zhuǎn)爐吹煉	轉(zhuǎn)爐主控室	頻繁	　
1	轉(zhuǎn)爐冶煉	拉碳	轉(zhuǎn)爐9米平臺(tái)	頻繁	　
1	轉(zhuǎn)爐冶煉	脫氧合金化	轉(zhuǎn)爐爐后9米平臺(tái)	頻繁	　
1	轉(zhuǎn)爐冶煉	濺渣護(hù)爐及留渣倒渣	轉(zhuǎn)爐主控室	頻繁	　
2	冶煉輔助作業(yè)	氣動(dòng)提槍操作	轉(zhuǎn)爐主控室	頻繁	　
2	冶煉輔助作業(yè)	測(cè)液面	轉(zhuǎn)爐23米平臺(tái)	頻繁	　
2	冶煉輔助作業(yè)	補(bǔ)爐	轉(zhuǎn)爐9米平臺(tái)	頻繁	　
2	冶煉輔助作業(yè)	出鋼口更換及維護(hù)	轉(zhuǎn)爐爐后9米平臺(tái)	定期	　
2	冶煉輔助作業(yè)	清理煙道、氧槍、爐口、擋渣板、溜槽等關(guān)鍵部位鋼渣	轉(zhuǎn)爐9米、18米、23米平臺(tái)	頻繁	　
（二）危險(xiǎn)源辨識(shí)
1. 辨識(shí)危險(xiǎn)源
2. 事故類型和后果
3. 現(xiàn)有控制措施
安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表（SCL+評(píng)價(jià)記錄） 煉鋼區(qū)域	安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表（SCL+評(píng)價(jià)記錄） 煉鋼區(qū)域	安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表（SCL+評(píng)價(jià)記錄） 煉鋼區(qū)域	安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表（SCL+評(píng)價(jià)記錄） 煉鋼區(qū)域	安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表（SCL+評(píng)價(jià)記錄） 煉鋼區(qū)域	安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表（SCL+評(píng)價(jià)記錄） 煉鋼區(qū)域	安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表（SCL+評(píng)價(jià)記錄） 煉鋼區(qū)域	安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表（SCL+評(píng)價(jià)記錄） 煉鋼區(qū)域	安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表（SCL+評(píng)價(jià)記錄） 煉鋼區(qū)域	安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表（SCL+評(píng)價(jià)記錄） 煉鋼區(qū)域	安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表（SCL+評(píng)價(jià)記錄） 煉鋼區(qū)域	安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表（SCL+評(píng)價(jià)記錄） 煉鋼區(qū)域	安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表（SCL+評(píng)價(jià)記錄） 煉鋼區(qū)域	安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表（SCL+評(píng)價(jià)記錄） 煉鋼區(qū)域	安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表（SCL+評(píng)價(jià)記錄） 煉鋼區(qū)域	安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表（SCL+評(píng)價(jià)記錄） 煉鋼區(qū)域	安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表（SCL+評(píng)價(jià)記錄） 煉鋼區(qū)域	安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表（SCL+評(píng)價(jià)記錄） 煉鋼區(qū)域	安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表（SCL+評(píng)價(jià)記錄） 煉鋼區(qū)域	安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表（SCL+評(píng)價(jià)記錄） 煉鋼區(qū)域	安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表（SCL+評(píng)價(jià)記錄） 煉鋼區(qū)域	安全檢查分析評(píng)價(jià)記錄表（SCL+評(píng)價(jià)記錄） 煉鋼區(qū)域
（記錄受控號(hào)）	（記錄受控號(hào)）	　	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：	轉(zhuǎn)爐冷卻系統(tǒng)	轉(zhuǎn)爐冷卻系統(tǒng)	轉(zhuǎn)爐冷卻系統(tǒng)	崗位：	轉(zhuǎn)爐操作、點(diǎn)檢	轉(zhuǎn)爐操作、點(diǎn)檢	轉(zhuǎn)爐操作、點(diǎn)檢	轉(zhuǎn)爐操作、點(diǎn)檢	設(shè)備設(shè)施：	設(shè)備設(shè)施：	轉(zhuǎn)爐冷卻系統(tǒng)	轉(zhuǎn)爐冷卻系統(tǒng)	轉(zhuǎn)爐冷卻系統(tǒng)	轉(zhuǎn)爐冷卻系統(tǒng)	轉(zhuǎn)爐冷卻系統(tǒng)	NO.	2	2
分析人	分析人	盛建林、王棟、亓孝建 、趙建民、段朋朋、朱天奇  	盛建林、王棟、亓孝建 、趙建民、段朋朋、朱天奇  	盛建林、王棟、亓孝建 、趙建民、段朋朋、朱天奇  	日期	2017.7.23	審核人	王明杰、王建峰	王明杰、王建峰	王明杰、王建峰	王明杰、王建峰	日期	日期	2017.7.25	2017.7.25	審定人	韓汝文、張偉	韓汝文、張偉	日期	2017.7.26	2017.7.26
序號(hào)	檢查項(xiàng)目	檢查標(biāo)準(zhǔn)	不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)	風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)	風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)	風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)	風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)	風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)	管控分層	建議改進(jìn)（新增）措施	建議改進(jìn)（新增）措施	建議改進(jìn)（新增）措施	建議改進(jìn)（新增）措施	建議改進(jìn)（新增）措施	備注
序號(hào)	檢查項(xiàng)目	檢查標(biāo)準(zhǔn)	不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果	工程技術(shù)措施	管理措施	培訓(xùn)教育措施	個(gè)體防護(hù)措施	應(yīng)急處置措施	可能性	嚴(yán)重性	頻次	風(fēng)險(xiǎn)值	評(píng)價(jià)級(jí)別	風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)	管控分層	工程技術(shù)措施	管理措施	培訓(xùn)教育措施	個(gè)體防護(hù)措施	應(yīng)急處置措施	備注
1	活動(dòng)煙罩金屬軟管	防護(hù)層無磨損，無漏水現(xiàn)象。	其他傷害	外加石棉防護(hù)層	崗位每班檢查，專業(yè)點(diǎn)檢人員每天檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理	每季度對(duì)職工進(jìn)行設(shè)備點(diǎn)檢知識(shí)培訓(xùn)及消防知識(shí)培訓(xùn)	佩戴防塵口罩。	發(fā)現(xiàn)漏水，迅速關(guān)閉進(jìn)水閥門	2	4	　	8	三	黃	車間	　	　	　	　	　	　
2	旋轉(zhuǎn)接頭及閥門	開關(guān)靈活，潤滑良好，無漏氣、漏水現(xiàn)象。	其他傷害	絲杠潤滑	崗位每班檢查，專業(yè)點(diǎn)檢人員每天檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理	　	佩戴防塵口罩。	1、對(duì)初期火險(xiǎn)進(jìn)行滅火。2、現(xiàn)場(chǎng)對(duì)受傷人員施救。3、發(fā)現(xiàn)漏水，迅速關(guān)閉進(jìn)水閥門	2	3	　	6	四	藍(lán)	班組	　	　	　	　	　	　
      設(shè)備設(shè)施類，采用安全檢查表法（SCL），按照《設(shè)備設(shè)施清單》，將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對(duì)每一檢查項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。
工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄	工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄	工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄	工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄	工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄	工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄	工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄	工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄	工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄	工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄	工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄	工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄	工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄	工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄	工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄	工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄	工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄	工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄	工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄	工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄	工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄
（記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：	（記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：	型鋼煉鋼轉(zhuǎn)爐冶煉	型鋼煉鋼轉(zhuǎn)爐冶煉	型鋼煉鋼轉(zhuǎn)爐冶煉	崗位	煉鋼爐前	煉鋼爐前	作業(yè)活動(dòng)	作業(yè)活動(dòng)	作業(yè)活動(dòng)	型鋼煉鋼轉(zhuǎn)爐冶煉	型鋼煉鋼轉(zhuǎn)爐冶煉	型鋼煉鋼轉(zhuǎn)爐冶煉	型鋼煉鋼轉(zhuǎn)爐冶煉	型鋼煉鋼轉(zhuǎn)爐冶煉	型鋼煉鋼轉(zhuǎn)爐冶煉	NO.	1	1	1
分析人	盛建林、王棟、亓孝建 、趙建民、段朋朋、朱天奇  	盛建林、王棟、亓孝建 、趙建民、段朋朋、朱天奇  	盛建林、王棟、亓孝建 、趙建民、段朋朋、朱天奇  	盛建林、王棟、亓孝建 、趙建民、段朋朋、朱天奇  	日期	2017.7.23	審核人	王明杰、王建峰	王明杰、王建峰	王明杰、王建峰	王明杰、王建峰	日期	2017.7.25	2017.7.25	審定人	韓汝文、張偉	韓汝文、張偉	日期	2017.7.26	2017.7.26
序號(hào)	作業(yè)步驟	危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）	可能發(fā)生的事故類型及后果	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)	風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)	風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)	風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)	風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)	管控分層	新增措施	新增措施	新增措施	新增措施	新增措施	備注
序號(hào)	作業(yè)步驟	危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）	可能發(fā)生的事故類型及后果	工程技術(shù)措施	管理措施	培訓(xùn)教育措施	個(gè)體防護(hù)措施	應(yīng)急處置措施	L	S	R	評(píng)價(jià)分級(jí)	風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)	管控分層	工程技術(shù)措施	管理措施	培訓(xùn)教育措施	個(gè)體防護(hù)措施	應(yīng)急處置措施	備注
3	轉(zhuǎn)爐吹煉	漏爐， 區(qū)域范圍內(nèi)地面有水	其他爆炸	1、配置爐體測(cè)厚儀器、爐殼測(cè)溫槍，檢測(cè)爐襯。2、爐口前方設(shè)置防爆鏈條。3、設(shè)置前后擋火門。	1、冶煉前檢查確認(rèn)區(qū)域范圍內(nèi)地面無水。2、每周進(jìn)行爐襯測(cè)厚，每班進(jìn)行爐殼測(cè)溫并及時(shí)記錄。3、保證濺渣護(hù)爐質(zhì)量，每班至少一次量爐底；4、地面積水及時(shí)清理；5、按照補(bǔ)爐計(jì)劃及時(shí)補(bǔ)好爐。	1、每季度對(duì)崗位人員進(jìn)行漏爐應(yīng)急處置培訓(xùn)。2、制定應(yīng)急處置方案并組織培訓(xùn)演練。	戴好防塵口罩，穿戴阻燃服。	1、轉(zhuǎn)爐漏鋼應(yīng)立即停止吹煉；2、立即將周圍人員喊開，及時(shí)疏散平臺(tái)其他人員；3、聯(lián)系調(diào)度室進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)事故處理。4、處理冷鋼時(shí)做好聯(lián)系確認(rèn)。	4	5	20	一	紅	公司	轉(zhuǎn)爐主控室前設(shè)置防爆墻	每天對(duì)水冷設(shè)備進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)漏水立即停爐處理	每月進(jìn)行一次安全講堂培訓(xùn)	　	　	　
      作業(yè)活動(dòng)類，采用工作危害分析法（JHA），按照《作業(yè)活動(dòng)清單》，針對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)中的每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源，事故類型和后果，現(xiàn)有控制措施。
      危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)依據(jù)GB/T 13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，同時(shí)充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016）版》中提及的較大危險(xiǎn)因素。
人的因素
物的因素
環(huán)境因素
管理因素
機(jī)械、設(shè)備、設(shè)施、材料等方面存在的危險(xiǎn)和有害因素
生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境中的危險(xiǎn)和有害因素
危險(xiǎn)源
在生產(chǎn)活動(dòng)中，來自人員自身或人為性質(zhì)的危險(xiǎn)和有害因素。
管理和管理責(zé)任缺失所導(dǎo)致的危險(xiǎn)和有害因素
（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）
作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）
風(fēng)險(xiǎn)程度分析法（MES）
        
     風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（簡稱LS），R=L×S，其中R是風(fēng)險(xiǎn)值，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。
風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）
等級(jí)	標(biāo)       準(zhǔn)
5	在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。
4	危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生
3	沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。
2	危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。
1	有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
表C.1-1  事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則
等級(jí)	法律、法規(guī)
及其他要求	人員	直接經(jīng)濟(jì)損失	停工	企業(yè)形象
5	違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)	死亡	100萬元以上	部分裝置（>2 套）或設(shè)備	重大國際影響
4	潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)	喪失勞動(dòng)能力	50萬元以上	2套裝置停工、或設(shè)備停工	行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響
3	不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等	截肢、骨折、聽力喪失、慢性病	1萬元以上	1 套裝置停工或設(shè)備	地區(qū)影響
2	不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定	輕微受傷、間歇不舒服	1萬元以下	受影響不大，幾乎不停工	公司及周邊范圍
1	完全符合	無傷亡	無損失	沒有停工	形象沒有受損
表C.1-2  事件后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則
風(fēng)險(xiǎn)值	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施	實(shí)施期限
20-25	A/1級(jí)	極其危險(xiǎn)	在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估	立刻
15-16	B/2級(jí)	高度危險(xiǎn)	采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估	立即或近期整改
9-12	C/3級(jí)	顯著危險(xiǎn)	可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通	2 年內(nèi)治理
4-8	D/4級(jí)	輕度危險(xiǎn)	可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查	有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理
1-3	E/5級(jí)	稍有危險(xiǎn)	無需采用控制措施	需保存記錄
表C.1-3  安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（R）及控制措施
后
果
等
級(jí)	5	輕度危險(xiǎn)	顯著危險(xiǎn)	高度危險(xiǎn)	極其危險(xiǎn)	極其危險(xiǎn)
后
果
等
級(jí)	4	輕度危險(xiǎn)	輕度危險(xiǎn)	顯著危險(xiǎn)	高度危險(xiǎn)	極其危險(xiǎn)
后
果
等
級(jí)	3	輕度危險(xiǎn)	輕度危險(xiǎn)	顯著危險(xiǎn)	顯著危險(xiǎn)	高度危險(xiǎn)
后
果
等
級(jí)	2	稍有危險(xiǎn)	輕度危險(xiǎn)	輕度危險(xiǎn)	輕度危險(xiǎn)	顯著危險(xiǎn)
后
果
等
級(jí)	1	稍有危險(xiǎn)	稍有危險(xiǎn)	輕度危險(xiǎn)	輕度危險(xiǎn)	輕度危險(xiǎn)
?	?	1	2	3	4	5
表C.1-4  風(fēng)險(xiǎn)矩陣表
以下情形確定為重大風(fēng)險(xiǎn)
違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；
        發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；
涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；
        具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人以上的；
經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。
    萊蕪分公司用“直判法”將下列公司管控的重點(diǎn)危險(xiǎn)源主要設(shè)備及區(qū)域確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。具體包括煤氣主管網(wǎng)、煤氣柜、煤壓機(jī)房、苯儲(chǔ)罐區(qū)、加氫裝置區(qū)、制氫區(qū)、粗苯回收區(qū)、液氧槽區(qū)、空分塔、高爐、轉(zhuǎn)爐、電爐等12項(xiàng)。
將公司管控的重大風(fēng)險(xiǎn)以外的煤氣、熔融金屬、危化品相關(guān)重要設(shè)施，以及各單位重點(diǎn)管控的主要風(fēng)險(xiǎn)確定為較大風(fēng)險(xiǎn)，如鋼水包、鐵水包、鐵水罐、混鐵爐、中間包、鐵水罐車、加熱爐、焦?fàn)t、高壓鍋爐等。
文件中明確了運(yùn)用“直判法”確定的重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)，不需新增控制措施進(jìn)行整改。
1級(jí) 12個(gè)
2級(jí) 60個(gè)
3級(jí) 318個(gè)
4級(jí) 658個(gè)
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
危險(xiǎn)源
1級(jí) 52個(gè)
2級(jí) 144個(gè)
3級(jí) 2043個(gè)
4級(jí) 7706個(gè)
（四）確定控制措施
工程技術(shù)措施
管理措施
培訓(xùn)教育措施
個(gè)體防護(hù)措施
應(yīng)急處置措施
工程技術(shù)措施：消除、替代、封閉、隔離、移開或改變方向等。
個(gè)體防護(hù)措施：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等。
培訓(xùn)教育措施：員工入廠三級(jí)培訓(xùn)、每年再培訓(xùn)、安全管理人員及特種作業(yè)人員繼續(xù)教育、其他方面的培訓(xùn)等。
管理措施：制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程、減少暴露時(shí)間、監(jiān)測(cè)監(jiān)控、警報(bào)和警示信號(hào)、安全互助、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等
應(yīng)急措施：緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果。
常識(shí)類的措施在管控措施中不出現(xiàn)
   在管理制度中加以說明，在隱患排查時(shí)仍作為重要排查內(nèi)容
1.培訓(xùn)教育填寫針對(duì)本崗位主要風(fēng)險(xiǎn)的培訓(xùn)或針對(duì)特種作業(yè)的特殊培訓(xùn)；
2.個(gè)體防護(hù)措施普通工作服、工作鞋、安全帽不填寫，只填寫安全帶、絕緣鞋、絕緣手套、防酸堿、防靜電、耳塞、防毒口罩、防塵口罩等特種防護(hù)用品；。
3.應(yīng)急措施主要填寫火災(zāi)、爆炸、中毒、窒息、觸電等風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)場(chǎng)處置方案、應(yīng)急物資準(zhǔn)備、應(yīng)急演練、應(yīng)急培訓(xùn)等措施。
控制措施評(píng)審
措施的可行性和有效性
是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度
是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)
是否已選定了最佳的解決方案
主要評(píng)審內(nèi)容
（五）分級(jí)管控
重大風(fēng)險(xiǎn)
一般風(fēng)險(xiǎn)
較大風(fēng)險(xiǎn)
低風(fēng)險(xiǎn)
重大風(fēng)險(xiǎn)
較大風(fēng)險(xiǎn)
一般風(fēng)險(xiǎn)
低風(fēng)險(xiǎn)
公司管控
廠級(jí)管控
車間管控
班組管控
一是完善管控措施，確保符合國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求；
二是強(qiáng)化監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施有效落實(shí)。
在管控措施完善上，規(guī)定對(duì)一、二級(jí)高風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源必須采取工程技術(shù)和管理措施以降低事故風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源盡可能新增措施降低風(fēng)險(xiǎn)。
通過全面識(shí)別評(píng)價(jià)，全公司新增措施180余條，有效降低了事故風(fēng)險(xiǎn)。
煉鋼廠煤氣末端低壓快切改造，將29套煤氣支路閥門升級(jí)為電控氣動(dòng)切斷閥，并在全廠5個(gè)區(qū)域各增上一套小型PLC控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)新增切斷閥的自動(dòng)控制。煤氣氧含量分析儀改造，將兩臺(tái)煤氣氧含量離線取樣分析儀升級(jí)為在線激光分析儀，并將分析數(shù)據(jù)傳輸?shù)矫簹饣厥誔LC控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)聯(lián)鎖控制。焦化廠將苯槽區(qū)68臺(tái)可燃性監(jiān)測(cè)報(bào)警儀更換為有毒性監(jiān)測(cè)報(bào)警儀，并增設(shè)監(jiān)控主機(jī)和監(jiān)控軟件，實(shí)現(xiàn)了集中監(jiān)控和連鎖控制。特鋼事業(yè)部鋼錠澆筑過去是行車吊運(yùn)澆筑，現(xiàn)改為鋼包車固定澆筑，安全系數(shù)大大增加。
為切實(shí)管控好安全風(fēng)險(xiǎn)，分公司煉鐵廠按照“簡便、易掌握、便于操作”的要求，按照風(fēng)險(xiǎn)管控措施制定了1300余條“順口溜” ，取得良好效果。
（六）編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單
各單位在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	作業(yè)步驟	作業(yè)步驟	危險(xiǎn)源或潛在事件	評(píng)價(jià)級(jí)別	風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)	可能發(fā)生的事故類型及后果	管控措施	管控措施	管控措施	管控措施	管控措施	管控層級(jí)	責(zé)任單位	責(zé)任人	備注
編號(hào)	類型	名稱	序號(hào)	名稱	危險(xiǎn)源或潛在事件	評(píng)價(jià)級(jí)別	風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)	可能發(fā)生的事故類型及后果	工程技術(shù)
措施	管理措施	培訓(xùn)教育措施	個(gè)體防護(hù)措施	應(yīng)急處置措施	管控層級(jí)	責(zé)任單位	責(zé)任人	備注
1	操作及作業(yè)活動(dòng)	?	1	?	?	二?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
1	操作及作業(yè)活動(dòng)	?	2	?	?	一?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
1	操作及作業(yè)活動(dòng)	?	3	?	?	?三	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
1	操作及作業(yè)活動(dòng)	?	4	?	?	?四	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
1	操作及作業(yè)活動(dòng)	?	5	?	?	四?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
                  作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單
單位：
         設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單
單位：
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	檢查項(xiàng)目	檢查項(xiàng)目	標(biāo)準(zhǔn)	評(píng)價(jià)級(jí)別	風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)	不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果	管控措施	管控措施	管控措施	管控措施	管控措施	管控層級(jí)	責(zé)任單位	責(zé)任人	備注
編號(hào)	類型	名稱	序號(hào)	名稱	標(biāo)準(zhǔn)	評(píng)價(jià)級(jí)別	風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)	不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果	工程技術(shù)
措施	管理措施	培訓(xùn)教育措施	個(gè)體防護(hù)措施	應(yīng)急處置措施	管控層級(jí)	責(zé)任單位	責(zé)任人	備注
1	設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域	?	1	?	?	一?	?一	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
1	設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域	?	2	?	?	一?	?一	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
1	設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域	?	3	?	?	?三	三?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
1	設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域	?	4	?	?	?三	?三	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
1	設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域	?	5	?	?	二?	?二	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
1	設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域	?	6	?	?	?四	?四	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
（七）風(fēng)險(xiǎn)告知
各廠、車間、班組在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)告知牌，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)的事故類型和后果、管控層級(jí)、責(zé)任人、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。
（八）持續(xù)改進(jìn)
每年9月份對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。
在發(fā)生以下情況變化時(shí)，及時(shí)更新:
法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變
發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)
組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整
風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整
根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
（九）職業(yè)健康“雙重預(yù)防體系”工作同步進(jìn)行
    1.  制定下發(fā)了《職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理辦法》和《職業(yè)病隱患排查治理規(guī)定》
    2.以設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動(dòng)清單為依托，全面辨識(shí)職業(yè)危害因素及風(fēng)險(xiǎn)管控措施，人工進(jìn)行職業(yè)危害分級(jí)，形成職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)管控清單
表2-3 噪聲作業(yè)崗位作業(yè)分級(jí)表	表2-3 噪聲作業(yè)崗位作業(yè)分級(jí)表	表2-3 噪聲作業(yè)崗位作業(yè)分級(jí)表	表2-3 噪聲作業(yè)崗位作業(yè)分級(jí)表	表2-3 噪聲作業(yè)崗位作業(yè)分級(jí)表	表2-3 噪聲作業(yè)崗位作業(yè)分級(jí)表	表2-3 噪聲作業(yè)崗位作業(yè)分級(jí)表	表2-3 噪聲作業(yè)崗位作業(yè)分級(jí)表
單元（車間、工序）	工種	工作地點(diǎn)	個(gè)體噪聲檢測(cè)結(jié)果 [dB(A)]	日接觸時(shí)間(h)	8h等效 聲級(jí) [dB(A)]	分級(jí)指數(shù)(G)	作業(yè)等級(jí)
原料	堆取料機(jī)工	堆取料機(jī)	84.8	2	78.8	0	相對(duì)無害
原料	翻車機(jī)工	翻車機(jī)	86.9	2	80.9	0	相對(duì)無害
球團(tuán)	造球工	造球	84	2	78	0	相對(duì)無害
球團(tuán)	潤磨機(jī)工	潤磨機(jī)	90	2	84	0	相對(duì)無害
燒結(jié)	混合料工	混合機(jī)	82.1	2	76.1	0	相對(duì)無害
燒結(jié)	冷卻篩分工	帶冷機(jī)、環(huán)冷機(jī)	77.7	2	71.7	0	相對(duì)無害
燒結(jié)	破碎機(jī)工	破碎機(jī)	86.2	2	80.2	0	相對(duì)無害
燒結(jié)	風(fēng)機(jī)工及值班長	熱風(fēng)機(jī)	79.5	2	73.5	0	相對(duì)無害
燒結(jié)	篩分工	振動(dòng)篩	90.8	2	84.8	0	相對(duì)無害
燒結(jié)	燒結(jié)工及值班長	單輥小格、看火、熱礦篩分	87	2	81	0	相對(duì)無害
高爐	煉鐵原料工	槽下卷揚(yáng)	75.2	2	69.2	0	相對(duì)無害
高爐	高爐爐前工及值班工長	爐前	80.4	2	74.4	0	相對(duì)無害
公輔	空壓機(jī)工	空壓機(jī)	88.9	2	82.9	0	相對(duì)無害
公輔	泵工	司泵	88	2	82	0	相對(duì)無害
公輔	除塵工	除塵	83.5	2	77.5	0	相對(duì)無害
表2-4  高溫作業(yè)崗位作業(yè)分級(jí)表	表2-4  高溫作業(yè)崗位作業(yè)分級(jí)表	表2-4  高溫作業(yè)崗位作業(yè)分級(jí)表	表2-4  高溫作業(yè)崗位作業(yè)分級(jí)表	表2-4  高溫作業(yè)崗位作業(yè)分級(jí)表	表2-4  高溫作業(yè)崗位作業(yè)分級(jí)表	表2-4  高溫作業(yè)崗位作業(yè)分級(jí)表
單元（車間、工序）	工種	工作地點(diǎn)	WBGT指數(shù)	日接觸時(shí)間(h)	體力勞動(dòng)強(qiáng)度	作業(yè)等級(jí)
球團(tuán)	回轉(zhuǎn)窯工	回轉(zhuǎn)窯	29.7	2	1	輕度危害
球團(tuán)	烘干工	烘干	27.9	2	1	輕度危害
球團(tuán)	鏈篦機(jī)工	布料、鏈篦機(jī)	28.1	2	1	輕度危害
燒結(jié)	燒結(jié)工及值班長	單輥小格、看火、熱礦篩分	26	2	1	輕度危害
高爐	高爐配管工	高爐爐前區(qū)域	28.4	2	1	輕度危害
高爐	高爐配管工	高爐爐前區(qū)域	29.7	2	1	輕度危害
公輔	筑爐瓦工	包罐修砌	26.1	2	1	輕度危害
公輔	鐵渣處理工	粒化、中心控制	25.6	2	1	輕度危害
    2.以設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動(dòng)清單為依托，全面辨識(shí)職業(yè)危害因素及風(fēng)險(xiǎn)管控措施，人工進(jìn)行職業(yè)危害分級(jí)，形成職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)管控清單
表2-5　作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)	表2-5　作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)	表2-5　作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)	表2-5　作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)	表2-5　作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)	表2-5　作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)	表2-5　作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)	表2-5　作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)	表2-5　作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)	表2-5　作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)	表2-5　作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)	表2-5　作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)	表2-5　作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)	表2-5　作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)
單元（車間、工序）	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（工種或崗位）	工作地點(diǎn)	職業(yè)病危害因素	作業(yè)等級(jí)	作業(yè)級(jí)別的權(quán)重?cái)?shù)	崗位定員	勞動(dòng)定員權(quán)重		防控措施權(quán)重	職業(yè)病或職業(yè)健康損傷發(fā)生結(jié)果	職業(yè)病或職業(yè)健康損傷發(fā)生結(jié)果權(quán)重	風(fēng)險(xiǎn)值	風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)
原料	皮帶運(yùn)輸機(jī)工	管帶機(jī)	粉塵	相對(duì)無害	1	16	1		1	無	0.5	0.5	低風(fēng)險(xiǎn)
原料	成品儲(chǔ)運(yùn)工	成品儲(chǔ)運(yùn)	粉塵	相對(duì)無害	1	4	1		1	無	0.5	0.5	低風(fēng)險(xiǎn)
原料	堆取料機(jī)工	堆取料機(jī)	粉塵	相對(duì)無害	1	60	1		1	無	0.5	1	一般風(fēng)險(xiǎn)
原料	堆取料機(jī)工	堆取料機(jī)	噪聲	相對(duì)無害	1	60	1		1	無	0.5	1	一般風(fēng)險(xiǎn)
原料	翻車機(jī)工	翻車機(jī)	粉塵	相對(duì)無害	1	28	1		1	無	0.5	1	一般風(fēng)險(xiǎn)
原料	翻車機(jī)工	翻車機(jī)	噪聲	相對(duì)無害	1	28	1		1	無	0.5	1	一般風(fēng)險(xiǎn)
原料	返礦工	返礦料礦槽、鋪底料礦槽	粉塵	相對(duì)無害	1	20	1		1	無	0.5	0.5	低風(fēng)險(xiǎn)
    2.以設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動(dòng)清單為依托，全面辨識(shí)職業(yè)危害因素及風(fēng)險(xiǎn)管控措施，人工進(jìn)行職業(yè)危害分級(jí)，形成職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)管控清單
    2.以設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動(dòng)清單為依托，全面辨識(shí)職業(yè)危害因素及風(fēng)險(xiǎn)管控措施，人工進(jìn)行職業(yè)危害分級(jí)，形成職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)管控清單
表2-1 萊蕪分公司煉鐵廠主要生產(chǎn)崗位工人職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單	表2-1 萊蕪分公司煉鐵廠主要生產(chǎn)崗位工人職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單	表2-1 萊蕪分公司煉鐵廠主要生產(chǎn)崗位工人職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單	表2-1 萊蕪分公司煉鐵廠主要生產(chǎn)崗位工人職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單	表2-1 萊蕪分公司煉鐵廠主要生產(chǎn)崗位工人職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單	表2-1 萊蕪分公司煉鐵廠主要生產(chǎn)崗位工人職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單	表2-1 萊蕪分公司煉鐵廠主要生產(chǎn)崗位工人職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單	表2-1 萊蕪分公司煉鐵廠主要生產(chǎn)崗位工人職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單	表2-1 萊蕪分公司煉鐵廠主要生產(chǎn)崗位工人職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單	表2-1 萊蕪分公司煉鐵廠主要生產(chǎn)崗位工人職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單	表2-1 萊蕪分公司煉鐵廠主要生產(chǎn)崗位工人職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單	表2-1 萊蕪分公司煉鐵廠主要生產(chǎn)崗位工人職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單	表2-1 萊蕪分公司煉鐵廠主要生產(chǎn)崗位工人職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單
單元	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(崗位)	工作區(qū)域	崗位勞動(dòng)定員	工作內(nèi)容	工作方式	職業(yè)病危害因素	導(dǎo)致的職業(yè)病或健康損傷	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施	現(xiàn)有控制措施
單元	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(崗位)	工作區(qū)域	崗位勞動(dòng)定員	工作內(nèi)容	工作方式	職業(yè)病危害因素	導(dǎo)致的職業(yè)病或健康損傷	工程技術(shù)措施	管理措施	培訓(xùn)教育措施	個(gè)體防護(hù)措施	應(yīng)急措施
原料	皮帶運(yùn)輸機(jī)工	管帶機(jī)	16	開停皮帶、清理維護(hù)等	半自動(dòng)作業(yè)	粉塵	塵肺病	通風(fēng)除塵、灑水抑塵、安裝逸塵網(wǎng)	設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、健康監(jiān)護(hù)、粉塵檢測(cè)	法律法規(guī)、防塵抑塵知識(shí)、操作規(guī)程	佩帶防塵口罩、防塵帽	—
原料	成品儲(chǔ)運(yùn)工	成品儲(chǔ)運(yùn)	4	放短料和儲(chǔ)存成品球團(tuán)礦并向料倉放料等	半自動(dòng)作業(yè)	粉塵	塵肺病	通風(fēng)除塵、灑水抑塵、安裝逸塵網(wǎng)	設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、健康監(jiān)護(hù)、粉塵檢測(cè)	法律法規(guī)、防塵抑塵知識(shí)、操作規(guī)程	佩帶防塵口罩、防塵帽	—
原料	堆取料機(jī)工	堆取料機(jī)	60	取送混勻料、清理維護(hù)等	半自動(dòng)作業(yè)	粉塵	塵肺病	通風(fēng)除塵、灑水抑塵、安裝逸塵網(wǎng)	設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、健康監(jiān)護(hù)、粉塵檢測(cè)	法律法規(guī)、防塵抑塵知識(shí)、操作規(guī)程	佩帶防塵口罩、防塵帽	—
原料	堆取料機(jī)工	堆取料機(jī)	60	取送混勻料、清理維護(hù)等	半自動(dòng)作業(yè)	噪聲	職業(yè)性噪聲聾	隔音墻、隔音門窗	設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、健康監(jiān)護(hù)、噪聲檢測(cè)	噪聲危害及防護(hù)知識(shí)、操作規(guī)程	佩戴防噪耳塞	—
表2-6 職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)告知卡	表2-6 職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)告知卡	表2-6 職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)告知卡	表2-6 職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)告知卡	表2-6 職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)告知卡	表2-6 職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)告知卡	表2-6 職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)告知卡	表2-6 職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)告知卡	表2-6 職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)告知卡
編號(hào)：01                                              編制時(shí)間：2017年 8 月 20 日	編號(hào)：01                                              編制時(shí)間：2017年 8 月 20 日	編號(hào)：01                                              編制時(shí)間：2017年 8 月 20 日	編號(hào)：01                                              編制時(shí)間：2017年 8 月 20 日	編號(hào)：01                                              編制時(shí)間：2017年 8 月 20 日	編號(hào)：01                                              編制時(shí)間：2017年 8 月 20 日	編號(hào)：01                                              編制時(shí)間：2017年 8 月 20 日	編號(hào)：01                                              編制時(shí)間：2017年 8 月 20 日	編號(hào)：01                                              編制時(shí)間：2017年 8 月 20 日
　	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	爐前工	爐前工	爐前工	風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 	風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 	三級(jí)	三級(jí)
　	風(fēng)險(xiǎn)描述	危害因素	作業(yè)分級(jí)	區(qū)域	區(qū)域	誘發(fā)事	誘發(fā)事	責(zé)任人
　	風(fēng)險(xiǎn)描述	危害因素	(G)	區(qū)域	區(qū)域	故類型	故類型	責(zé)任人
　	風(fēng)險(xiǎn)描述	煙塵	相對(duì)無害	出鐵場(chǎng)	出鐵場(chǎng)	其他塵肺	其他塵肺	 **  ** ** 
　	風(fēng)險(xiǎn)描述	一氧化碳	相對(duì)無害	鐵口	鐵口	一氧化碳中毒	一氧化碳中毒	 **  ** ** 
　	風(fēng)險(xiǎn)描述	高溫	相對(duì)無害	主溝、渣溝、流鐵溝	主溝、渣溝、流鐵溝	中暑	中暑	 **  ** ** 
　	風(fēng)險(xiǎn)描述	噪聲	相對(duì)無害	風(fēng)機(jī)、管道摩擦	風(fēng)機(jī)、管道摩擦	噪聲聾	噪聲聾	 **  ** ** 
　	風(fēng)險(xiǎn)管控措施 	防塵措施：1、爐前鐵口主溝、流鐵溝、渣溝全部密封；2、配戴三M型防塵口罩；3、接觸生產(chǎn)性粉塵作業(yè)人員每2年職業(yè)健康檢查一次	防塵措施：1、爐前鐵口主溝、流鐵溝、渣溝全部密封；2、配戴三M型防塵口罩；3、接觸生產(chǎn)性粉塵作業(yè)人員每2年職業(yè)健康檢查一次	防塵措施：1、爐前鐵口主溝、流鐵溝、渣溝全部密封；2、配戴三M型防塵口罩；3、接觸生產(chǎn)性粉塵作業(yè)人員每2年職業(yè)健康檢查一次	防塵措施：1、爐前鐵口主溝、流鐵溝、渣溝全部密封；2、配戴三M型防塵口罩；3、接觸生產(chǎn)性粉塵作業(yè)人員每2年職業(yè)健康檢查一次	防塵措施：1、爐前鐵口主溝、流鐵溝、渣溝全部密封；2、配戴三M型防塵口罩；3、接觸生產(chǎn)性粉塵作業(yè)人員每2年職業(yè)健康檢查一次	防塵措施：1、爐前鐵口主溝、流鐵溝、渣溝全部密封；2、配戴三M型防塵口罩；3、接觸生產(chǎn)性粉塵作業(yè)人員每2年職業(yè)健康檢查一次	防塵措施：1、爐前鐵口主溝、流鐵溝、渣溝全部密封；2、配戴三M型防塵口罩；3、接觸生產(chǎn)性粉塵作業(yè)人員每2年職業(yè)健康檢查一次
　	風(fēng)險(xiǎn)管控措施 	防煤氣中毒措施：1、對(duì)高爐泄露煤氣點(diǎn)進(jìn)行焊補(bǔ)處理；鐵口點(diǎn)燃煤氣火；2、接觸一氧化碳作業(yè)人員每年職業(yè)健康檢查一次	防煤氣中毒措施：1、對(duì)高爐泄露煤氣點(diǎn)進(jìn)行焊補(bǔ)處理；鐵口點(diǎn)燃煤氣火；2、接觸一氧化碳作業(yè)人員每年職業(yè)健康檢查一次	防煤氣中毒措施：1、對(duì)高爐泄露煤氣點(diǎn)進(jìn)行焊補(bǔ)處理；鐵口點(diǎn)燃煤氣火；2、接觸一氧化碳作業(yè)人員每年職業(yè)健康檢查一次	防煤氣中毒措施：1、對(duì)高爐泄露煤氣點(diǎn)進(jìn)行焊補(bǔ)處理；鐵口點(diǎn)燃煤氣火；2、接觸一氧化碳作業(yè)人員每年職業(yè)健康檢查一次	防煤氣中毒措施：1、對(duì)高爐泄露煤氣點(diǎn)進(jìn)行焊補(bǔ)處理；鐵口點(diǎn)燃煤氣火；2、接觸一氧化碳作業(yè)人員每年職業(yè)健康檢查一次	防煤氣中毒措施：1、對(duì)高爐泄露煤氣點(diǎn)進(jìn)行焊補(bǔ)處理；鐵口點(diǎn)燃煤氣火；2、接觸一氧化碳作業(yè)人員每年職業(yè)健康檢查一次	防煤氣中毒措施：1、對(duì)高爐泄露煤氣點(diǎn)進(jìn)行焊補(bǔ)處理；鐵口點(diǎn)燃煤氣火；2、接觸一氧化碳作業(yè)人員每年職業(yè)健康檢查一次
　	風(fēng)險(xiǎn)管控措施 	防噪聲措施：1、選擇低噪聲設(shè)備；風(fēng)機(jī)設(shè)置隔聲罩及獨(dú)立減振基礎(chǔ)；2、配備SNR值為15dB的防噪耳塞并正確佩戴；3、接觸噪聲作業(yè)人員每年職業(yè)健康檢查一次	防噪聲措施：1、選擇低噪聲設(shè)備；風(fēng)機(jī)設(shè)置隔聲罩及獨(dú)立減振基礎(chǔ)；2、配備SNR值為15dB的防噪耳塞并正確佩戴；3、接觸噪聲作業(yè)人員每年職業(yè)健康檢查一次	防噪聲措施：1、選擇低噪聲設(shè)備；風(fēng)機(jī)設(shè)置隔聲罩及獨(dú)立減振基礎(chǔ)；2、配備SNR值為15dB的防噪耳塞并正確佩戴；3、接觸噪聲作業(yè)人員每年職業(yè)健康檢查一次	防噪聲措施：1、選擇低噪聲設(shè)備；風(fēng)機(jī)設(shè)置隔聲罩及獨(dú)立減振基礎(chǔ)；2、配備SNR值為15dB的防噪耳塞并正確佩戴；3、接觸噪聲作業(yè)人員每年職業(yè)健康檢查一次	防噪聲措施：1、選擇低噪聲設(shè)備；風(fēng)機(jī)設(shè)置隔聲罩及獨(dú)立減振基礎(chǔ)；2、配備SNR值為15dB的防噪耳塞并正確佩戴；3、接觸噪聲作業(yè)人員每年職業(yè)健康檢查一次	防噪聲措施：1、選擇低噪聲設(shè)備；風(fēng)機(jī)設(shè)置隔聲罩及獨(dú)立減振基礎(chǔ)；2、配備SNR值為15dB的防噪耳塞并正確佩戴；3、接觸噪聲作業(yè)人員每年職業(yè)健康檢查一次	防噪聲措施：1、選擇低噪聲設(shè)備；風(fēng)機(jī)設(shè)置隔聲罩及獨(dú)立減振基礎(chǔ)；2、配備SNR值為15dB的防噪耳塞并正確佩戴；3、接觸噪聲作業(yè)人員每年職業(yè)健康檢查一次
　	風(fēng)險(xiǎn)管控措施 	防高溫措施：1、配備抗沖擊隔熱面罩、耐高溫鞋、阻燃服；2發(fā)放防暑降溫冷飲綠豆湯、咸菜、西瓜等。3、休息室內(nèi)安裝空調(diào)等降溫設(shè)施。4、接觸高溫作業(yè)人員每年職業(yè)健康查體一次	防高溫措施：1、配備抗沖擊隔熱面罩、耐高溫鞋、阻燃服；2發(fā)放防暑降溫冷飲綠豆湯、咸菜、西瓜等。3、休息室內(nèi)安裝空調(diào)等降溫設(shè)施。4、接觸高溫作業(yè)人員每年職業(yè)健康查體一次	防高溫措施：1、配備抗沖擊隔熱面罩、耐高溫鞋、阻燃服；2發(fā)放防暑降溫冷飲綠豆湯、咸菜、西瓜等。3、休息室內(nèi)安裝空調(diào)等降溫設(shè)施。4、接觸高溫作業(yè)人員每年職業(yè)健康查體一次	防高溫措施：1、配備抗沖擊隔熱面罩、耐高溫鞋、阻燃服；2發(fā)放防暑降溫冷飲綠豆湯、咸菜、西瓜等。3、休息室內(nèi)安裝空調(diào)等降溫設(shè)施。4、接觸高溫作業(yè)人員每年職業(yè)健康查體一次	防高溫措施：1、配備抗沖擊隔熱面罩、耐高溫鞋、阻燃服；2發(fā)放防暑降溫冷飲綠豆湯、咸菜、西瓜等。3、休息室內(nèi)安裝空調(diào)等降溫設(shè)施。4、接觸高溫作業(yè)人員每年職業(yè)健康查體一次	防高溫措施：1、配備抗沖擊隔熱面罩、耐高溫鞋、阻燃服；2發(fā)放防暑降溫冷飲綠豆湯、咸菜、西瓜等。3、休息室內(nèi)安裝空調(diào)等降溫設(shè)施。4、接觸高溫作業(yè)人員每年職業(yè)健康查體一次	防高溫措施：1、配備抗沖擊隔熱面罩、耐高溫鞋、阻燃服；2發(fā)放防暑降溫冷飲綠豆湯、咸菜、西瓜等。3、休息室內(nèi)安裝空調(diào)等降溫設(shè)施。4、接觸高溫作業(yè)人員每年職業(yè)健康查體一次
　	風(fēng)險(xiǎn)管控措施 	管理措施：1、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。2、應(yīng)急救援電話：6828120	管理措施：1、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。2、應(yīng)急救援電話：6828120	管理措施：1、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。2、應(yīng)急救援電話：6828120	管理措施：1、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。2、應(yīng)急救援電話：6828120	管理措施：1、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。2、應(yīng)急救援電話：6828120	管理措施：1、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。2、應(yīng)急救援電話：6828120	管理措施：1、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。2、應(yīng)急救援電話：6828120
    2.以設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動(dòng)清單為依托，全面辨識(shí)職業(yè)危害因素及風(fēng)險(xiǎn)管控措施，人工進(jìn)行職業(yè)危害分級(jí)，形成職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)管控清單
PART 3
隱患排查治理體系建設(shè)
……………
P
D
C
A
（一）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系與隱患排查治理體系之間的關(guān)系
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
分級(jí)管控
隱患排查
隱患治理
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系決定著隱患排查治理體系的排查內(nèi)容，隱患排查治理體系的排查結(jié)果指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管控體系信息完善。
以各類基礎(chǔ)管理項(xiàng)目為基本單元，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，內(nèi)容包括：排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級(jí)別等信息。 
    以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，內(nèi)容包括：排查范圍、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級(jí)別等信息。 
（二）隱患排查
各單位依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的項(xiàng)目清單。
隱患排查
項(xiàng)目清單
生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單
 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單
（二）隱患排查
寬厚板事業(yè)部基礎(chǔ)管理類隱患排查清單	寬厚板事業(yè)部基礎(chǔ)管理類隱患排查清單	寬厚板事業(yè)部基礎(chǔ)管理類隱患排查清單	寬厚板事業(yè)部基礎(chǔ)管理類隱患排查清單	寬厚板事業(yè)部基礎(chǔ)管理類隱患排查清單	寬厚板事業(yè)部基礎(chǔ)管理類隱患排查清單	寬厚板事業(yè)部基礎(chǔ)管理類隱患排查清單
序號(hào)	排查項(xiàng)目	責(zé)任單位	排查內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)	綜合檢查	綜合檢查	綜合檢查
序號(hào)	排查項(xiàng)目	責(zé)任單位	排查內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)	月/車間級(jí)	季/廠級(jí)	年/廠級(jí)
5	安全生產(chǎn)責(zé)任制	安全生產(chǎn)科、各單位	建立健全涵蓋全員、全崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并制定量化考核標(biāo)準(zhǔn)，定期進(jìn)行考核。	　	√	　
6	安全生產(chǎn)責(zé)任制	各單位	建立各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安全履職記錄，定期對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安全履職情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。	√	√	　
7	安全生產(chǎn)責(zé)任制	安全生產(chǎn)科、各單位	對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行更新、修訂和不斷完善；組織對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行培訓(xùn)。	　	√	√
11	安全操作規(guī)程	各單位	應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，制定涵蓋本單位生產(chǎn)經(jīng)營全過程、全崗位的安全操作規(guī)程。	　	　	√
12	安全操作規(guī)程	安全生產(chǎn)科、各單位	應(yīng)定期對(duì)安全操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審、修訂，及時(shí)更新和完善，確保有效和適用。	　	　	√
13	安全操作規(guī)程	各單位	安全操作規(guī)程應(yīng)人手一冊(cè)，并組織進(jìn)行培訓(xùn)，確保各崗位職工熟練掌握其內(nèi)容。	√	√	　
14	安全培訓(xùn)教育	安全生產(chǎn)科、各單位	特種作業(yè)人員、主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行取證、復(fù)審，取證后按年度進(jìn)行培訓(xùn)教育，培訓(xùn)資料齊全。	　	　	√
15	安全培訓(xùn)教育	人力資源科、安全生產(chǎn)科、各單位	制定年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃完成各類安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)資料齊全。	　	√	　
16	安全培訓(xùn)教育	人力資源科、安全生產(chǎn)科、各單位	日常教育、“三級(jí)”教育、“四新”教育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗、新入廠等安全培訓(xùn)教育，培訓(xùn)教育達(dá)到規(guī)定學(xué)時(shí)，培訓(xùn)內(nèi)容符合要求，培訓(xùn)資料齊全。	√	√	　
（二）隱患排查
寬厚板事業(yè)部現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單	寬厚板事業(yè)部現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單	寬厚板事業(yè)部現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單	寬厚板事業(yè)部現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單	寬厚板事業(yè)部現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單	寬厚板事業(yè)部現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單	寬厚板事業(yè)部現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單	寬厚板事業(yè)部現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單	寬厚板事業(yè)部現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單	寬厚板事業(yè)部現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單	寬厚板事業(yè)部現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單	寬厚板事業(yè)部現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單	寬厚板事業(yè)部現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單	寬厚板事業(yè)部現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單
　	　	　	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	日常檢查	日常檢查	專業(yè)性檢查	專業(yè)性檢查	綜合性檢查	綜合性檢查	綜合性檢查
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)	責(zé)任單位	作業(yè)步驟     （檢查項(xiàng)目）	作業(yè)步驟     （檢查項(xiàng)目）	管控措施	管控措施	交接班	巡查	設(shè)備	電氣	車間級(jí)	專業(yè)科室	安全專業(yè)
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)	責(zé)任單位	序號(hào)	名稱	管控措施	管控措施	排查周期/組織級(jí)別	排查周期/組織級(jí)別	排查周期/組織級(jí)別	排查周期/組織級(jí)別	排查周期/組織級(jí)別	排查周期/組織級(jí)別	排查周期/組織級(jí)別
加熱爐	二	機(jī)動(dòng)設(shè)備科     安全生產(chǎn)科     軋鋼車間  運(yùn)行車間  熱處理車間	1	固定式CO報(bào)警儀	工程技術(shù)	　	　	　	　	　	　	　	　
加熱爐	二	機(jī)動(dòng)設(shè)備科     安全生產(chǎn)科     軋鋼車間  運(yùn)行車間  熱處理車間	1	固定式CO報(bào)警儀	管理措施	1、固定式報(bào)警儀一年檢驗(yàn)一次，并張貼有效標(biāo)識(shí)。2、每月檢查一次運(yùn)行情況并確保完好。3、進(jìn)、出爐區(qū)到對(duì)應(yīng)操作臺(tái)簽字登記。	班/崗位	日/班組	　	月/車間	周/車間	月/設(shè)備專業(yè)	季/安全專業(yè)
加熱爐	二	機(jī)動(dòng)設(shè)備科     安全生產(chǎn)科     軋鋼車間  運(yùn)行車間  熱處理車間	1	固定式CO報(bào)警儀	培訓(xùn)教育	防煤氣中毒、爆炸、火災(zāi)培訓(xùn)	　	　	　	　	　	　	季/安全專業(yè)
加熱爐	二	機(jī)動(dòng)設(shè)備科     安全生產(chǎn)科     軋鋼車間  運(yùn)行車間  熱處理車間	1	固定式CO報(bào)警儀	個(gè)體防護(hù)	便攜式CO報(bào)警儀、空氣呼吸器	　	周/班組	月/設(shè)備專業(yè)	　	月/車間	季/設(shè)備專業(yè)	季/安全專業(yè)
加熱爐	二	機(jī)動(dòng)設(shè)備科     安全生產(chǎn)科     軋鋼車間  運(yùn)行車間  熱處理車間	1	固定式CO報(bào)警儀	應(yīng)急處置	定期開展煤氣事故應(yīng)急預(yù)案演練	　	　	　	　	　	　	年/安全專業(yè)
加熱爐	二	機(jī)動(dòng)設(shè)備科     安全生產(chǎn)科     軋鋼車間  運(yùn)行車間  熱處理車間	2	煤氣、空氣切斷閥	工程技術(shù)	設(shè)置煤氣、空氣快速切斷閥	　	　	　	　	　	　	　
加熱爐	二	機(jī)動(dòng)設(shè)備科     安全生產(chǎn)科     軋鋼車間  運(yùn)行車間  熱處理車間	2	煤氣、空氣切斷閥	管理措施	1、煤氣、空氣快速切斷閥每班檢查一次，確保完好。2、結(jié)合每次停爐時(shí)間，集中測(cè)試一次，確保動(dòng)作響應(yīng)可靠。	班/崗位	　	　	　	　	　	　
加熱爐	二	機(jī)動(dòng)設(shè)備科     安全生產(chǎn)科     軋鋼車間  運(yùn)行車間  熱處理車間	2	煤氣、空氣切斷閥	培訓(xùn)教育	防煤氣爆炸的培訓(xùn)	　	　	　	　	　	　	　
加熱爐	二	機(jī)動(dòng)設(shè)備科     安全生產(chǎn)科     軋鋼車間  運(yùn)行車間  熱處理車間	2	煤氣、空氣切斷閥	個(gè)體防護(hù)	　	　	　	　	　	　	　	　
加熱爐	二	機(jī)動(dòng)設(shè)備科     安全生產(chǎn)科     軋鋼車間  運(yùn)行車間  熱處理車間	2	煤氣、空氣切斷閥	應(yīng)急處置	定期開展煤氣事故應(yīng)急預(yù)案演練	　	　	　	　	　	　	　
（二）隱患排查
 萊蕪分公司煉鐵廠職業(yè)健康基礎(chǔ)管理類隱患排查清單	 萊蕪分公司煉鐵廠職業(yè)健康基礎(chǔ)管理類隱患排查清單	 萊蕪分公司煉鐵廠職業(yè)健康基礎(chǔ)管理類隱患排查清單	 萊蕪分公司煉鐵廠職業(yè)健康基礎(chǔ)管理類隱患排查清單	 萊蕪分公司煉鐵廠職業(yè)健康基礎(chǔ)管理類隱患排查清單	 萊蕪分公司煉鐵廠職業(yè)健康基礎(chǔ)管理類隱患排查清單	 萊蕪分公司煉鐵廠職業(yè)健康基礎(chǔ)管理類隱患排查清單	 萊蕪分公司煉鐵廠職業(yè)健康基礎(chǔ)管理類隱患排查清單	 萊蕪分公司煉鐵廠職業(yè)健康基礎(chǔ)管理類隱患排查清單
序號(hào)	排查項(xiàng)目	排查內(nèi)容	排查標(biāo)準(zhǔn)	排查周期	排查類型	責(zé)任單位	責(zé)任人	備注
1	職業(yè)病防治責(zé)任制	（一）職業(yè)病防治責(zé)任制度建立情況和存檔情況；（二）人員責(zé)任體系：主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員、車間（班組）管理人員以及勞動(dòng)者等各類人員的職業(yè)病防治職責(zé)和義務(wù)；（三）管理單位責(zé)任體系：職業(yè)衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、職業(yè)衛(wèi)生管理單位以及其他相關(guān)管理單位在職業(yè)衛(wèi)生管理方面的職責(zé)和要求	以書面文件形式建立職業(yè)病防治責(zé)任制度并將其存入職業(yè)衛(wèi)生管理檔案；經(jīng)過單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的正式文件；涵蓋從主要負(fù)責(zé)人到普通員工的所有崗位職責(zé)和相關(guān)管理單位責(zé)任體系：責(zé)任清晰，符合崗位實(shí)際	一年一次	負(fù)責(zé)人履職檢查	科室、車間	廠領(lǐng)導(dǎo)科長主任	　
2	職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)及人員	設(shè)置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)情況；配備專職或兼職職業(yè)衛(wèi)生管理人員情況	職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，配備專職管理人員，其他存在職業(yè)危害用人單位，勞動(dòng)者超過100人，設(shè)置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；應(yīng)有經(jīng)過單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)成立正式文件；人員任命文件	一年一次	負(fù)責(zé)人履職檢查	科室、車間	廠領(lǐng)導(dǎo)科長主任	　
（二）隱患排查
萊蕪分公司煉鐵廠職業(yè)病危害現(xiàn)場(chǎng)管理隱患排查清單	萊蕪分公司煉鐵廠職業(yè)病危害現(xiàn)場(chǎng)管理隱患排查清單	萊蕪分公司煉鐵廠職業(yè)病危害現(xiàn)場(chǎng)管理隱患排查清單	萊蕪分公司煉鐵廠職業(yè)病危害現(xiàn)場(chǎng)管理隱患排查清單	萊蕪分公司煉鐵廠職業(yè)病危害現(xiàn)場(chǎng)管理隱患排查清單	萊蕪分公司煉鐵廠職業(yè)病危害現(xiàn)場(chǎng)管理隱患排查清單	萊蕪分公司煉鐵廠職業(yè)病危害現(xiàn)場(chǎng)管理隱患排查清單	萊蕪分公司煉鐵廠職業(yè)病危害現(xiàn)場(chǎng)管理隱患排查清單	萊蕪分公司煉鐵廠職業(yè)病危害現(xiàn)場(chǎng)管理隱患排查清單	萊蕪分公司煉鐵廠職業(yè)病危害現(xiàn)場(chǎng)管理隱患排查清單	萊蕪分公司煉鐵廠職業(yè)病危害現(xiàn)場(chǎng)管理隱患排查清單
序號(hào)	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	排查類型	排查周期	組織級(jí)別	責(zé)任單位	責(zé)任人
序號(hào)	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱	所屬單位	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	排查類型	排查周期	組織級(jí)別	責(zé)任單位	責(zé)任人
1	皮帶運(yùn)輸機(jī)工	原料一車間原料二車間燒結(jié)一車間燒結(jié)二車間	低風(fēng)險(xiǎn)	工程措施	生產(chǎn)布局合理；工作場(chǎng)所與生活場(chǎng)所分開不得住人；粉塵發(fā)生車間內(nèi)生產(chǎn)工藝設(shè)備布局應(yīng)重點(diǎn)考慮達(dá)到防塵要求；設(shè)備和管道的密封良好；防塵以及事故通風(fēng)工程防護(hù)技術(shù)設(shè)施的種類、數(shù)量、位置、形式和性能參數(shù)等情況；對(duì)于逸散粉塵的生產(chǎn)過程，應(yīng)對(duì)產(chǎn)塵設(shè)備采取密閉措施；設(shè)置適宜的局部排風(fēng)除塵設(shè)施對(duì)塵源進(jìn)行控制；作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)配備負(fù)壓式清掃設(shè)備和沖洗地面、墻壁的設(shè)施；生產(chǎn)工藝粉塵應(yīng)采取濕法抑塵，當(dāng)濕式作業(yè)仍不能滿足衛(wèi)生要求時(shí)，應(yīng)采取其他通風(fēng)、除塵方式 	日常隱患排查	每季一次	廠級(jí)  車間級(jí)	車間	主任
1	皮帶運(yùn)輸機(jī)工	原料一車間原料二車間燒結(jié)一車間燒結(jié)二車間	低風(fēng)險(xiǎn)	管理措施	委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)粉塵日常監(jiān)測(cè)和每年一次檢測(cè)；粉塵嚴(yán)重的每三年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)；存在或者產(chǎn)生粉塵的工作場(chǎng)所、作業(yè)崗位、設(shè)備、設(shè)施在醒目位置設(shè)置圖形、警示線、警示語句等警示標(biāo)識(shí)和中文警示說明情況；發(fā)現(xiàn)工作場(chǎng)所粉塵超標(biāo)時(shí)應(yīng)當(dāng)立即采取治理措施；粉塵治理仍不達(dá)標(biāo)的必須停止粉塵作業(yè)；設(shè)置的粉塵防護(hù)設(shè)施經(jīng)常性和事故性維護(hù)情況；定期組織接塵人員按規(guī)查體	日常隱患排查	每季一次	廠級(jí)  車間級(jí)	車間	主任
1	皮帶運(yùn)輸機(jī)工	原料一車間原料二車間燒結(jié)一車間燒結(jié)二車間	低風(fēng)險(xiǎn)	培訓(xùn)教育	在醒目位置設(shè)置粉塵公告欄，公布粉塵危害防治要求、操作規(guī)程、事故應(yīng)急救援措施；應(yīng)對(duì)上崗前或四新人員或者崗位調(diào)整導(dǎo)致勞動(dòng)者接觸的粉塵發(fā)生變化的，進(jìn)行上崗前職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)；應(yīng)定期對(duì)在崗期間的勞動(dòng)者進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)；應(yīng)當(dāng)對(duì)粉塵危害嚴(yán)重的崗位的勞動(dòng)者，進(jìn)行專門的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗作業(yè)	日常隱患排查	每季一次	廠級(jí)  車間級(jí)	車間	主任
1	皮帶運(yùn)輸機(jī)工	原料一車間原料二車間燒結(jié)一車間燒結(jié)二車間	低風(fēng)險(xiǎn)	個(gè)體防護(hù)	為勞動(dòng)者配備適宜的防塵口罩和防塵帽；防塵口罩和防塵帽符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；應(yīng)當(dāng)督促、指導(dǎo)勞動(dòng)者正確佩戴使用防塵口罩和防塵帽，不得發(fā)放錢財(cái)物替代發(fā)放職業(yè)病防護(hù)用品；個(gè)人使用的防塵用品應(yīng)當(dāng)進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)，并定期檢測(cè)防護(hù)性能和效果，確保其處于正常狀態(tài)；接粉人員定期監(jiān)護(hù)查體。抽查詢問職工個(gè)體防護(hù)用品發(fā)放使用情況及查體情況	日常隱患排查	每季一次	廠級(jí)  車間級(jí)	車間	主任
1	皮帶運(yùn)輸機(jī)工	原料一車間原料二車間燒結(jié)一車間燒結(jié)二車間	低風(fēng)險(xiǎn)	應(yīng)急措施	應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)人員設(shè)置情況；報(bào)警儀、事故通風(fēng)、風(fēng)向標(biāo)等設(shè)置情況；急救箱及其藥物的配備和維護(hù)使用情況	日常隱患排查	每季一次	廠級(jí)  車間級(jí)	車間	主任
以下情形可判定為重大事故隱患：
1. 違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；
2. 涉及重大危險(xiǎn)源且不能立即排除整改的隱患；
3. 涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)且長期滯留人員在10人及以上的場(chǎng)所，存在不能立即排除整改的隱患；
4. 危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；
5. 因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；
7. 設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門認(rèn)定的。
6. 涉及液氨制冷、粉塵防爆、有限空間、冶金煤氣和高溫熔融金屬等危害和整改難度大，無法立即整改排除的隱患。
（三）隱患分級(jí)
冶金企業(yè)下列隱患可判定為重大隱患

危險(xiǎn)化學(xué)品
1. 甲、乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性和產(chǎn)生有毒有害氣體的生產(chǎn)裝置，倉庫、罐區(qū)等儲(chǔ)存設(shè)施，與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、廠外道路、相鄰工礦企業(yè)生產(chǎn)儲(chǔ)存設(shè)施的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。
2. 生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施、輔助生產(chǎn)裝置、公用工程設(shè)施、運(yùn)輸裝卸設(shè)施、電力線路、辦公生活區(qū)等，相互之間的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。
3. 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)車間、儲(chǔ)存?zhèn)}庫與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或與員工宿舍的安全距離不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。
4. 在有火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)的甲、乙類廠房和有毒有害作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)設(shè)置休息室和非生產(chǎn)直接需要的辦公室的。
5. 使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的。
………………

存在粉塵爆炸危險(xiǎn)的部位
1. 粉塵爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的建（構(gòu)）筑物為多層廠房時(shí)，未設(shè)置符合要求的泄爆口的。
2. 粉塵爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所設(shè)置在居民區(qū)內(nèi)的。
3. 粉塵爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所內(nèi)設(shè)置有會(huì)議室、更衣室、休息室的。
4. 粉塵爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所除塵系統(tǒng)未按工藝分片（分區(qū)）獨(dú)立設(shè)置，各除塵系統(tǒng)管網(wǎng)互通互聯(lián)的。
5. 粉塵爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所除塵系統(tǒng)未按照可燃性粉塵爆炸特性采取預(yù)防和控制粉塵爆炸措施的。
6. 粉塵爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所除塵系統(tǒng)選用干式電除塵器或正壓送風(fēng)除塵的。
7. 粉塵爆炸危險(xiǎn)20區(qū)、21區(qū)域電氣設(shè)備未使用防爆電氣的。
8. 粉塵爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所設(shè)備設(shè)施未采取可靠的防雷、防靜電接地措施的。
9. 未制定粉塵清掃制度，對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及設(shè)備內(nèi)部積塵未進(jìn)行及時(shí)規(guī)范清理的。

金屬冶煉
1. 鐵水、鋼水與液渣，未設(shè)專線（或?qū)Ｓ猛ǖ溃┻\(yùn)輸?shù)摹?
2. 會(huì)議室、活動(dòng)室、休息室、更衣室等場(chǎng)所設(shè)置在鐵水、鋼水與液渣吊運(yùn)影響范圍內(nèi)的。
3. 吊運(yùn)鐵水、鋼水與液渣起重機(jī)不符合冶金鑄造起重機(jī)的相關(guān)要求；煉鋼廠吊運(yùn)鐵水、鋼水或液渣鑄造起重機(jī)，未使用固定式龍門鉤；龍門鉤橫梁、耳軸銷和吊鉤、鋼絲繩及其端頭固定零件，未進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題未及時(shí)處理的。
4. 盛裝鐵水、鋼水與液渣的罐（包、盆）等容器耳軸未按國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定期進(jìn)行探傷檢測(cè)的。使用中的鐵水罐、鋼水罐、中間罐、渣罐耳軸有裂紋或磨損超過直徑的10%、罐體開裂。
5. 經(jīng)大中修或新砌的冶煉、熔煉爐，新砌槽、罐（盆、包）等盛裝、運(yùn)輸容器，未按設(shè)計(jì)要求砌筑、未按設(shè)計(jì)規(guī)定的烘烤曲線烘烤的。
……
（三）隱患分級(jí)
（四）隱患治理
是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
一般事故隱患
是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
重大事故隱患
（五）隱患治理驗(yàn)收
1. 隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，并建立隱患排查治理臺(tái)賬。 
2. 重大事故隱患治理工作結(jié)束后，應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理結(jié)果向當(dāng)?shù)卣?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。
PART 4
“雙重預(yù)防體系”建設(shè)效果
（一）通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，完善風(fēng)險(xiǎn)管控措施，建立起安全風(fēng)險(xiǎn)與控制措施點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的防控體系，有效的控制了各級(jí)各類風(fēng)險(xiǎn)。

（二）通過補(bǔ)充新增管控措施，有效提高了系統(tǒng)的安全可靠性。

（三）通過規(guī)范隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，為事故隱患治理提供了可靠依據(jù)，有力地促進(jìn)了事故隱患排查治理效果。
    我們相信，通過“雙重預(yù)防體系”持續(xù)不斷的優(yōu)化、提高、完善、落實(shí)，隱患一定能夠得到有效治理，事故一定能夠得到減少和避免，企業(yè)安全生產(chǎn)一定能夠?qū)崿F(xiàn)長治久安。
THANKS
感謝聆聽！

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