1．0 目的
為認識風險和安全的來源與所在并對其進行分析、估計和評價確定識別和評價的方法。
2．0 范圍
???? 該程序適用于公司的風險和安全管理體系。
3．0 職責
3．1各部門
??? 依據(jù)此方法對部門內(nèi)風險和安全因素進行識別和評價，并確定部門內(nèi)損失程度高的風險和安全因素。
3．2風險和安全管理推行委員會
將各部門列出的風險因素進行匯總，并確定公司內(nèi)損失程度高的風險和安全因素。
4．0 定義
???? 風險和安全因素：或稱風暴的來源或稱災源,是指導致不利后果的所有因素。
???? 風險和安全識別：確定風險和安全的來源與所在。
風險和安全評價：是指對風險和安全的來源與風險估計值，決定其重要性與價值的一種過程。
損失頻率：即風險和安全事件頻率，指風險和安全事故在特定時間內(nèi)發(fā)生的次數(shù)。
???? 損失幅度：指風險和安全事故造成的損失程度。
???? R&S：風險和安全（Risk and Security）。
5．0 作業(yè)內(nèi)容
5．1 R&S因素識別與評價時機
5．1．1 R&S管理體系建立初期。
5．1．2 法律、法規(guī)變更或追加，相關(guān)方要求發(fā)生變化。
5．1．3 新的產(chǎn)品、活動、或服務出現(xiàn)或進行活動、產(chǎn)品或服務的修訂產(chǎn)生R&S因素變化。
5．2 R&S識別方法
5．2．1 政策分析法
??????? 針對政府形成的政策，分析識別對公司可能產(chǎn)生的不利來源。
5．2．2 制式表格法
??????? 采用調(diào)查表識別R&S因素。
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5．2．3 財務分析列舉法
??????? 站在客戶的立場上，根據(jù)公司財務報表與其他財務資料以及生產(chǎn)過程或管理流程，識別可能的R&S因素。
5．2．4 流程分析列舉法
??????? 以生產(chǎn)過程或管理流程識別可能的R&S因素。
5．2．5 實地檢視法
??????? 要能更完整地識別R&S因素，必須“起而行”，才能達到目的。實地檢視法更有助于了解R&S來源的實情。
安全生產(chǎn)隱患排查檢查表
危險源辨識及評價方法
