| 1 | 5.1.1 | 安全標準化方案及實施相關記錄 |
|
| 2 | 5.1.1 | 安全標準化管理手冊 |
|
| 3 | 5.1.1 | 主要負責人的安全職責 | 見安全標準化管理手冊 |
| 4 | 5.1.1 | 主要負責人的安全承諾 | 現(xiàn)場公示、見安全標準化管理手冊 |
| 5 | 5.1.1 | 安全生產(chǎn)委員會會議記錄及紀要 |
|
| 6 | 5.1.1 | 安全例會議錄 |
|
| 7 | 5.1.1 | 公司、車間值班記錄 |
|
| 8 | 5.1.2 | 安全生產(chǎn)方針、目標 | 現(xiàn)場公示、見安全標準化管理手冊 |
| 9 | 5.1.2 | 安全方針、目標宣傳學習記錄 | 現(xiàn)場公示、5.4.6班組安全活動記錄 |
| 10 | 5.1.2 | 各級安全目標責任書（公司、車間、班組、員工） |
|
| 11 | 5.1.2 | 公司、車間（部門）年度安全工作計劃 |
|
| 12 | 5.1.2 | 安全目標的完成情況的考核記錄 |
|
| 13 | 5.1.3 | 成立安全生產(chǎn)領導小組及安全管理人員任命文件 |
|
| 14 | 5.1.3 | 安全生產(chǎn)領導小組制度 | 見安全標準化管理手冊 |
| 15 | 5.1.3 | 安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡圖 | 見安全標準化管理手冊 |
| 16 | 5.1.4 | 安全生產(chǎn)責任制 | 見安全標準化管理手冊 |
| 17 | 5.1.4 | 安全責任考核制度（可以是安全生產(chǎn)獎懲制度，也可另制定實施細則） |
|
| 18 | 5.1.4 | 安全責任考核記錄 | 與目標考核可合并在一起 |
| 19 | 5.1.4 | 安全生產(chǎn)獎懲臺帳 |
|
| 20 | 5.1.5 | 安全生產(chǎn)費用管理制度 | 見安全標準化管理手冊 |
| 21 | 5.1.5 | 安全生產(chǎn)投入計劃（可包含在年度安全工作計劃中） |
|
| 22 | 5.1.5 | 安全生產(chǎn)費用提取及使用臺帳 |
|
| 23 | 5.1.5 | 從業(yè)人員繳納工傷社會保險資料 |
|
| 24 | 5.2.1 | 風險管理制度 | 見安全標準化管理手冊 |
| 25 | 5.2.1 | 風險評價組織人員名單 |
|
| 26 | 5.2.1 | 作業(yè)活動清單和設備設施清單 |
|
| 27 | 5.2.2
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.2.3
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.2.4
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.2.6 | 工作危害分析（JHA）及風險評價記錄 |
|
| 28 | 5.2.2
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.2.3
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.2.4
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.2.6 | 安全檢查表分析（SCL）及風險評價記錄 |
|
| 29 | 5.2.2
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.2.3
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.2.4 | 重大風險及控制措施清單 |
|
| 30 | 5.2.4 | 隱患整改通知書、隱患整改臺帳 | 見5.10.3整改 |
| 31 | 5.2.4 | 重大隱患項目確立文件 |
|
| 32 | 5.2.4 | 重大隱患項目方案 |
|
| 33 | 5.2.4 | 重大隱患項目完成情況報告 |
|
| 34 | 5.2.4 | 重大隱患項目驗收及治理效果評價記錄 |
|
| 35 | 5.2.3 | 風險評價結(jié)果培訓記錄 | 見5.4.6班組安全活動記錄 |
| 36 | 5.2.6 | 非常規(guī)活動（拆除、新改擴建項目、檢維修、開停車、較重要的工藝和設備改變）風險評價記錄 |
|
| 37 | 5.2.6 | 風險控制效果定期評審記錄 |
|
| 38 | 5.2.6 | 事故及變更后風險評價記錄 |
|
| 39 | 5.2.5 | 重大危險源管理制度 | 見安全標準化管理手冊 |
| 40 | 5.2.5 | 重大危險源檔案 |
|
| 41 | 5.2.5 | 重大危險源安全評估報告 |
|
| 42 | 5.2.5 | 重大危險源設備、設施檢查、檢驗記錄 |
|
| 43 | 5.2.5 | 重大危險源安全監(jiān)控報警系統(tǒng)運行記錄 |
|
| 44 | 5.2.5 | 重大危險源應急救援預案 |
|
| 45 | 5.2.5 | 應急預案演練方案 | 見5.9.6應急救援預案與演練 |
| 46 | 5.2.5 | 應急預案演練記錄 | 見5.9.6應急救援預案與演練 |
| 47 | 5.2.5 | 應急預案演練效果及預案評審報告 | 見5.9.6應急救援預案與演練 |
| 48 | 5.2.5 | 重大危險源及相關安全措施備案憑證 |
|
| 49 | 5.3.1 | 法律、法規(guī)及其它要求獲取、識別和更新管理制度 | 見安全標準化管理手冊 |
| 50 | 5.3.1 | 適用安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求清單 |
|
| 51 | 5.3.1 | 適用安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和其他要求的宣傳和培訓記錄 | 見5.4.6班組安全活動記錄 |
| 52 | 5.3.1 | 將適用的法律法規(guī)、標準及其他要求傳達給相關方的記錄（納入與相關方的合同及4.7.6一書一簽發(fā)放記錄） |
|
| 53 | 5.3.2 | 符合性評價記錄 |
|
| 54 | 5.3.2 | 對不符合項進行原因分析及整改計劃 |
|
| 55 | 5.3.2 | 對不符合項進行整改措施及實施記錄 |
|
| 56 | 5.3.3 | 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 | 見安全標準化管理手冊 |
| 57 | 5.3.3
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.3.4 | 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程發(fā)放記錄 |
|
| 58 | 5.3.4 | 各崗位、工種操作規(guī)程 |
|
| 59 | 5.3.5 | 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程評審和修訂的制度 | 見安全標準化管理手冊 |
| 60 | 5.3.5 | 定期評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的記錄 | 分別附在相應規(guī)章制度和操作規(guī)程上 |
| 61 | 5.4.1 | 安全教育制度 | 見安全標準化管理手冊 |
| 62 | 5.4.1 | 安全培訓教育需求識別記錄 |
|
| 63 | 5.4.1 | 安全教育培訓計劃 |
|
| 64 | 5.4.1 | 安全教育培訓計劃變更記錄 |
|
| 65 | 5.4.1 | 從業(yè)人員安全培訓教育檔案 | 一人一卡 |
| 66 | 5.4.1 | 安全教育培訓效果評價記錄 |
|
| 67 | 5.4.1 | 安全教育培訓資金、師資落實情況記錄 |
|
| 68 | 5.4.1
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.4.3 | 從業(yè)人員年度安全教育培育記錄 |
|
| 69 | 5.4.2 | 主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格證書 | 可做個臺帳，一目了然 |
| 70 | 5.4.2 | 其他管理人員安全教育培訓記錄 |
|
| 71 | 5.4.3 | 特種作業(yè)人員管理臺帳 |
|
| 72 | 5.4.3 | 特種作業(yè)人員資格證書 | 作業(yè)人員持復印件也可 |
| 73 | 5.4.3 | 新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，相關人員教育培訓，考核記錄 |
|
| 74 | 5.4.4 | 新從業(yè)人員三級安全培訓記錄（臺帳、教育卡、試卷） |
|
| 75 | 5.4.5 | 對轉(zhuǎn)崗、脫崗人員教育培訓考核記錄 |
|
| 76 | 5.4.5 | 外來參觀、學習等人員教育培訓記錄 |
|
| 77 | 5.4.5 | 對外來施工單位（承包商）人員安全培訓記錄、臺賬 |
|
| 78 | 5.4.6 | 日常安全培訓學習資料 |
|
| 79 | 5.4.6 | 班組、管理部門安全活動記錄 |
|
| 80 | 5.4.6 | 班組安全活動定期檢查記錄 | 安全管理人員每月簽字 |
| 81 | 5.4.6 | 班組安全活動計劃 |
|
| 82 | 5.5.1 | 新建、改建、擴建項目建議書，可研報告 |
|
| 83 | 5.5.1 | 新建、改建、擴建項目安全預評價報告 |
|
| 84 | 5.5.1 | 新建、改建、擴建項目安全審查意見書 |
|
| 85 | 5.5.1 | 新建、改建、擴建項目安全設施設計審查意見書 |
|
| 86 | 5.5.1 | 新建、改建、擴建項目總體開工方案審查 |
|
| 87 | 5.5.1 | 新建、改建、擴建項目施工開工前安全條件確認記錄 |
|
| 88 | 5.5.1 | 新建、改建、擴建項目試車方案備案手續(xù) |
|
| 89 | 5.5.1 | 新建、改建、擴建項目裝置開車前安全條件確認記錄 |
|
| 90 | 5.5.1 | 新建、改建、擴建項目安全驗收報告 |
|
| 91 | 5.5.1 | 新建、改建、擴建項目安全設施竣工驗收意見書 |
|
| 92 | 5.5.1 | 新建、改建、擴建項目安全設施竣工驗收報告中提出的不合格項整改記錄 |
|
| 93 | 5.5.1 | 生產(chǎn)設施、工藝變更記錄 |
|
| 94 | 5.5.1 | 生產(chǎn)設施、工藝變更前、后的風險評價記錄 |
|
| 95 | 5.5.2 | 安全設施管理制度 | 見安全標準化管理手冊 |
| 96 | 4.5.2 | 安全設施臺帳 | 分類 |
| 97 | 5.5.2 | 安全設施檢查維護保養(yǎng)記錄 | 專人、專業(yè) |
| 98 | 5.5.2 | 安全設施檢維修計劃（可含在5.5.6檢修計劃中） |
|
| 99 | 5.5.2 | 安全設施檢維修記錄(可含在5.5.6日常檢維修記錄) |
|
| 100 | 5.5.2 | 安全設施檢查記錄（技安處檢查表、安全員檢查表） |
|
| 101 | 5.5.2 | 監(jiān)視、監(jiān)測設備臺帳 |
|
| 102 | 5.5.2 | 監(jiān)視、監(jiān)測設備的校驗和維護記錄 |
|
| 103 | 5.5.3 | 特種設備臺帳和檔案 |
|
| 104 | 4.5.3 | 特種設備使用注冊登記證 |
|
| 105 | 4.5.3 | 特種設備檢查記錄 |
|
| 106 | 4.5.3 | 特種設備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關附屬儀器儀表校驗、檢修記錄 |
|
| 107 | 4.5.3 | 特種設備及安全附件定期檢驗合格證 |
|
| 108 | 5.5.4 | 工藝安全信息：1、化學品安全信息（化學品安全技術(shù)說明書），2、工藝信息、3、設備信息 | 這些信息最好在安全操作規(guī)程中全部體現(xiàn) |
| 109 | 5.5.4 | 操作原始記錄（設備運行記錄、操作記錄、巡檢記錄） |
|
| 110 | 5.5.4 | 操作規(guī)程 |
|
| 111 | 5.5.4 | 報警、聯(lián)鎖裝置試驗記錄 |
|
| 112 | 5.5.4 | 工藝過程風險分析 | 見5.2工作危險分析記錄 |
| 113 | 5.5.4 | 開車方案 |
|
| 114 | 5.5.4 | 開車前安全檢查記錄 |
|
| 115 | 5.5.4 | 停車方案 |
|
| 116 | 5.5.4 | 停車后安全檢查記錄 |
|
| 117 | 5.5.4 | 生產(chǎn)事故處理記錄 |
|
| 118 | 5.5.5 | 關鍵裝置、重點部位安全管理制度 | 見安全標準化管理手冊 |
| 119 | 5.5.5 | 關鍵裝置、重點部位設置管理人員定點聯(lián)系責任牌 | （現(xiàn)場） |
| 120 | 5.5.5 | 聯(lián)系人參加安全活動記錄 |
|
| 121 | 5.5.5 | 每季度安全管理部門對聯(lián)系人到位情況考核及公布記錄 | 新標準未作要求 |
| 122 | 5.5.5 | 關鍵裝置、重點部位檔案 |
|
| 123 | 5.5.5 | 關鍵裝置、重點部位年度安全檢查報告 |
|
| 124 | 5.5.5 | 關鍵裝置、重點部位檢查臺帳 | 各級安全檢查表 |
| 125 | 5.5.5 | 關鍵裝置、重點部位應急預案 | （現(xiàn)場處置方案） |
| 126 | 5.5.5 | 關鍵裝置、重點部位預案演練及評審記錄 |
|
| 127 | 5.5.6 | 生產(chǎn)設施安全檢修管理制度 | 見安全標準化管理手冊 |
| 128 | 5.5.6 | 年度綜合檢維修計劃 | 按“五定”要求 |
| 129 | 5.5.6 | 檢維修記錄 |
|
| 130 | 5.5.6 | 檢修方案（每次檢維修活動前進行風險分析及制定控制措施記錄） |
|
| 131 | 5.5.6 | 檢維修活動生產(chǎn)交付檢修的交出單 |
|
| 132 | 5.5.6 | 檢維修活動檢修交付生產(chǎn)的驗收單 |
|
| 133 | 5.5.6 | 有關管理部門對檢修現(xiàn)場的檢查及問題整改記錄（危險場所檢修作業(yè)安全檢查表） |
|
| 134 | 5.5.6 | 裝置檢維修后開車安全條件確認記錄 |
|
| 135 | 5.5.7 | 生產(chǎn)設施拆除和報廢安全管理制度 | 見安全標準化管理手冊 |
| 136 | 5.5.7 | 設施拆除審批手續(xù) |
|
| 137 | 5.5.7 | 生產(chǎn)設施拆除方案 |
|
| 138 | 5.5.7 | 生產(chǎn)設施拆除前進行風險評價及控制措施 |
|
| 139 | 5.5.7 | 拆除生產(chǎn)設施交出清單 |
|
| 140 | 5.5.7 | 拆除生產(chǎn)設備時的分析合格證 |
|
| 141 | 5.5.7 | 廢棄的危險化學品處置記錄 |
|
| 142 | 5.5.7 | 相關部門出具的報廢容器、設備和管道驗收證明 |
|
| 143 | 5.6.1
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.6.3 | 作業(yè)許可證存根 |
|
| 144 | 5.6.2 | 安全警示標志臺帳 |
|
| 145 | 5.6.2 | 工作場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果及公示記錄 | 見5.8.2 |
| 146 | 5.6.3 | 外來施工（承包商作業(yè)）人員管理臺帳 |
|
| 147 | 5.6.3 | 對承包商施工現(xiàn)場安全檢查記錄 |
|
| 148 | 5.6.3 | 對承包商施工現(xiàn)場存在問題處理記錄 |
|
| 149 | 5.6.3 | 機動車輛進入生產(chǎn)區(qū)、罐區(qū)登記臺帳 |
|
| 150 | 5.6.3 | 倉庫、罐區(qū)安全管理制度 | 見安全標準化管理手冊 |
| 151 | 5.6.3 | 危險化學品出入庫、裝卸記錄 | 劇毒化學品單列 |
| 152 | 5.6.3 | 危險化學運輸協(xié)管記錄（裝車前后安全檢查記錄） |
|
| 153 | 5.6.4 | 承包商管理制度 | 見安全標準化管理手冊 |
| 154 | 5.6.4 | 合格承包商名錄 |
|
| 155 | 5.6.4 | 合格承包商檔案 |
|
| 156 | 5.6.4 | 對承包商資格預審、選擇記錄 |
|
| 157 | 5.6.4 | 對承包商開工前準備認可記錄 |
|
| 158 | 5.6.4 | 對承包商表現(xiàn)評價、續(xù)用記錄 |
|
| 159 | 5.6.4 | 供應商管理制度 | 見安全標準化管理手冊 |
| 160 | 5.6.4 | 供應商名錄 |
|
| 161 | 5.6.4 | 供應商檔案 |
|
| 162 | 5.6.4 | 對供應商資格預審、選擇記錄 |
|
| 163 | 5.6.4 | 對供應商的評價記錄 |
|
| 164 | 5.6.4 | 識別與采購有關的風險記錄 |
|
| 165 | 5.6.5 | 變更管理制度 | 見安全標準化管理手冊 |
| 166 | 5.6.5 | 對人員、工藝、技術(shù)、設施、機構(gòu)等變更資料 |
|
| 167 | 5.6.5 | 各類變更審批、驗收手續(xù) |
|
| 168 | 5.6.5 | 各類變更的風險分析及控制措施記錄 |
|
| 169 | 5.7.1 | 化學品普查表 | 見危險化學品檔案 |
| 170 | 5.7.1 | 危險化學品檔案 |
|
| 171 | 5.7.2 | 化學品分類情況 | 見危險化學品檔案 |
| 172 | 5.7.3 | 危險化學品安全技術(shù)說明書和標簽（包括原料、產(chǎn)品、中間產(chǎn)品） |
|
| 173 | 5.7.3
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.7.6 | 一書一簽發(fā)放記錄(公司內(nèi)部及相關方) |
|
| 174 | 5.7.4 | 設立24小時應急咨詢值班記錄 |
|
| 175 | 5.7.5 | 危險化學品登記資料 |
|
| 176 | 5.7.5 | 危險化學品登記證 |
|
| 177 | 5.7.6 | 化學品安全告知牌(化學品安全警示說明) | 現(xiàn)場 |
| 178 | 5.7.6 | 對從業(yè)人員宣傳培訓危險化學品相關知識的記錄 | 見5.4.6班組安全活動記錄等資料 |
| 179 | 5.8.1 | 職業(yè)危害項目申報資料 |
|
| 180 | 5.8.2 | 職業(yè)衛(wèi)生管理制度 | 見安全標準化管理手冊 |
| 181 | 5.8.2 | 年度職業(yè)衛(wèi)生防治計劃和實施方案（可含在年度安全工作計劃中） |
|
| 182 | 5.8.2 | 職業(yè)衛(wèi)生檔案（包括現(xiàn)場檢測結(jié)果及公示記錄、職業(yè)危害評價報告、塵毒監(jiān)測資料及本要素所列其他記錄等） |
|
| 183 | 5.8.2 | 從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案（從業(yè)人員職業(yè)史、體檢委托書、體檢臺帳、體檢報告書、體檢發(fā)現(xiàn)問題處理情況等資料） |
|
| 184 | 5.8.2 | 職業(yè)衛(wèi)生防護設施臺帳（安全設施臺帳） |
|
| 185 | 5.8.2
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.8.3 | 報警設施、沖淋設施、防護器具用品、應急藥品定期檢查、校驗和維護記錄 |
|
| 186 | 5.8.2 | 職業(yè)危害因素檢測制度 | 見安全標準化管理手冊 |
| 187 | 5.8.2 | 職業(yè)危害因素檢測計劃 | 已在制度中明確 |
| 188 | 5.8.2 | 職業(yè)危害因素檢測結(jié)果公示記錄 |
|
| 189 | 5.8.3 | 勞動防護用品發(fā)放臺帳 |
|
| 190 | 5.8.3 | 從業(yè)人員防護用品配備標準 |
|
| 191 | 5.9.1 | 事故管理制度 | 見安全標準化管理手冊 |
| 192 | 5.9.2 | 事故搶險與救護記錄 |
|
| 193 | 5.9.2 | 防護器具的使用情況記錄（空呼、氧呼維護檢查資料等） |
|
| 194 | 5.9.3 | 事故調(diào)查處理報告（通報） |
|
| 195 | 5.9.3 | 事故公布記錄（文件通報） |
|
| 196 | 5.9.3 | 事故臺帳 |
|
| 197 | 5.9.4 | 應急救援組織機構(gòu)人員名單（見各應急預案附件） |
|
| 198 | 5.9.5 | 消防及應急救援器材配置記錄 |
|
| 199 | 5.9.5 | 應急救援器材的檢查維護記錄 |
|
| 200 | 5.9.5 | 應急救援有關人員聯(lián)絡電話清單（見各應急預案附件） |
|
| 201 | 5.9.5 | 外部救援單位聯(lián)絡電話清單（見各應急預案） |
|
| 202 | 5.9.6 | 本加油站安全生產(chǎn)事故應急救援預案及各種專項預案 |
|
| 203 | 5.9.6 | 應急救援預案的培訓和演練記錄 |
|
| 204 | 5.9.6 | 事故應急救援預案的演練效果評價記錄 |
|
| 205 | 5.9.6 | 事故應急救援預案演練評審記錄 |
|
| 206 | 5.9.6 | 應急預案備案登記表 |
|
| 207 | 5.10.1 | 安全檢查和隱患整改制度 | 見安全標準化管理手冊 |
| 208 | 5.10.1 | 安全檢查計劃（可含在年度安全工作計劃、以及通知文件） |
|
| 209 | 5.10.1 | 各類安全檢查表 |
|
| 210 | 5.10.2 | 綜合安全檢查記錄（公司、車間） | 含節(jié)假日前安全檢查 |
| 211 | 5.10.2 | 專業(yè)安全檢查記錄 |
|
| 212 | 5.10.2 | 季節(jié)性檢查記錄（①防洪防垮、②防雷、③防暑降溫） |
|
| 213 | 5.10.2 | 管理人員的日常檢查記錄 |
|
| 214 | 5.10.2 | 崗位交接班記錄 |
|
| 215 | 5.10.2 | 崗位巡查記錄 |
|
| 216 | 5.10.2 | 檢查不符合項與責任制掛鉤考核記錄（發(fā)現(xiàn)問題落實整改完成情況） |
|
| 217 | 5.10.3 | 隱患整改臺帳 |
|
| 218 | 5.10.3 | 隱患整改通知書（含信息聯(lián)絡單和情況簡報形式） |
|
| 219 | 5.10.3 | 隱患整改驗收及實施效果驗證記錄 |
|
| 220 | 5.10.3 | 向上級主管部門報告重大隱患的記錄 | 見4.2.4 |
| 221 | 5.10.3 | 重大隱患整改計劃及防范措施 | 見4.2.4 |
| 222 | 5.10.3 | 向上級主管部門上報隱患及整改情況記錄（隱患月報表） |
|
| 223 | 5.10.4 | 安全標準化自評報告 | 見5.1.1標準化方案、實施及自評報告記錄 |
| 224 | 5.10.4 | 安全標準化改進計劃和措施 | 見5.1.1標準化方案、實施及自評報告記錄 |
落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任應注意的六…
