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序號
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檢 查 內 容
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檢查情況
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備注
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1.安全許可
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1.1
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是否取得安全生產許可證
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1.2
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工商執(zhí)照經營范圍是否安全生產許可證許可范圍一致
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1.3
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主要負責人、分管安全負責人是否經培訓取得上崗證
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1.4
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安全管理人員、特種作業(yè)人員是否經培訓取得上崗證
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1.5
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抽查重復使用的包裝物（容器）有無定期檢驗檢測報告
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1.6
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抽查特種設備，確定其是否具有使用登記證和檢驗報告
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1.7
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易燃易爆物質的生產場所能否出具防雷設施檢測報告
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1.8
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易燃易爆物質的生產場所能否出具防靜電措施檢測報告
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1.9
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新、改、擴建項目是否按照國家“三同時”要求審查
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1.10
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是否進行化學品登記編制一書一簽
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1.11
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“安全評價報告”中提出的安全隱患是否整改完成
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1.12
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涉及易制毒化學品的，是否取得相應證照，并建立易制毒化學品管理制度
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2.安全規(guī)章制度
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2.1
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是否編制了責任制書面文件
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2.2
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是否建立安全目標考核獎懲制度
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2.3
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上下級是否簽訂了安全生產責任書
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2.4
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是否編制了安全管理機構設置文件
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2.5
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是否編制了專職安全員任命文件
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2.6
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是否建立安全費用提取制度，并予以實施
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2.7
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是否按照國家要求落實風險抵押金制度
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2.8
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是否編制了安全投入的月、季度、年計劃
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2.9
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是否編制了總的事故應急救援預案
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2.10
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分廠（車間）的是否編制了事故應急分預案
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2.11
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預案是否編制事故狀態(tài)下防治環(huán)境污染的應急預案
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2.12
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預案是否有定期的修訂計劃
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2.13
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是否建立對關鍵裝置、重點部位巡檢制度
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2.14
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是否編制了高處、吊裝、設備內、動火、動土、抽堵盲板、設備置換清洗作業(yè)管理制度
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3.安全臺賬記錄
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3.1
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是否建立安全費用臺帳
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3.2
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是否編制了有安全教育、培訓計劃
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3.3
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是否編制了特種作業(yè)人員花名冊
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3.4
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其他人員經本企業(yè)培訓、考核記錄、簽到本是否完整
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3.5
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是否建立班組安全活動記錄臺帳
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3.6
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預案是否每半年演練一次
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3.7
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演練是否與社區(qū)聯(lián)動
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3.8
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是否編制了勞保用品發(fā)放臺帳
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3.9
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在日常檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患，是否編制隱患整改通知書
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3.10
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整改通知書是否有：整改措施、整改單位、整改時限等內容
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3.11
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檢查整改情況是否有書面回復
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3.12
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企業(yè)是否編制了相應的作業(yè)證
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3.13
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作業(yè)證內容是否包含以下要素：時間、地點、操作者、監(jiān)護人、安全措施
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3.14
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是否在進行檢維修前，編制風險控制措施方案
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3.15
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企業(yè)有無重大危險源，是否對重大危險源進行風險評估
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3.16
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是否建立重大危險源臺帳，并登記建檔
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3.17
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是否編制了特種設備檔案臺帳
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4.警示標志
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4.1
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抽查儲罐區(qū)，儲罐外壁是否按盛裝介質涂符合規(guī)范的顏色，書寫介質名稱
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4.2
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抽查較大危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上有無醒目的警示標志
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4.3
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抽查重大危險源（或重要部位），管道、閥門是否按通過介質涂色，并書寫介質名稱及流向
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5.人員培訓持證情況
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5.1
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主要負責人是否明確其是本單位安全生產的第一責任人
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5.2
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主要負責人是否知道其應負有的安全職責
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5.3
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抽查員工，其是否知道其應負有的安全職責
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5.4
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抽查車間，企業(yè)員工是否了解本崗位職責內容
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5.5
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對外來參觀、學習等人員是否進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的安全培訓教育
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5.6
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抽查車間，職工是否正確穿戴和使用勞動保護用品
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6.建構筑物安全情況
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6.1
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變（配）電所及開關柜是否未設在有易燃易爆物質的廠房內
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6.2
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變（配）電所及開關柜若要貼鄰建設的，是否用無門窗的防火墻隔開
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6.3
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易燃易爆物質貯罐是否設置防火堤
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6.4
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易燃易爆物質貯罐是否按物質種類設置隔堤
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6.5
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生產場所和庫房與員工宿舍是否在同一建筑物內
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6.6
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抽查危險作業(yè)場所，其是否設置出入口不少于兩個，且不在同一方向的安全通道
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6.7
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抽查危險作業(yè)場所，其門窗是否向外開啟
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6.8
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抽查庫房，其內是否沒有設置辦公室和休息室
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6.9
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是否修建事故應急處理池
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7.設備設施安全情況
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7.1
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抽查車間，齒輪、皮帶輪、皮帶、聯(lián)軸器、飛輪等部件是否設置安全防護罩
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7.2
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抽查車間，電氣線路中是否設置防止觸電的安全裝置（漏電保護裝置、安全連鎖裝置、信號與報警裝置等）
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7.3
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抽查企業(yè)使用的危險化學品包裝物、容器是否由具有相關資質的單位生產
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7.4
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易燃易爆物質貯罐是否設置降溫噴淋裝置
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7.5
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有易燃易爆物質的生產場所是否設置可燃氣體濃度檢測報警裝置
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7.6
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抽查有化學灼傷、易燃易爆物質的車間，設備、管道是否沒有使用玻璃管道、管件、閥門、液位計、壓力計
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7.7
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抽查易燃易爆物質的場所，是否安裝防爆型照明電氣
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7.8
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抽查易燃易爆物質的場所，是否安裝了事故應急照明
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灌漿質量檢查表爆破設計界面質量觀測檢查表爆破開挖裝藥質量檢查表開挖爆破鉆孔質量檢查表混凝土試塊質量評定表錨索張拉質量檢查表城市軌道交通運營安全檢查表行為安全觀察與溝通報告表（填寫樣表）
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