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雙重預(yù)防體系建設(shè)手冊

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雙重預(yù)防體系建設(shè)學(xué)習(xí)手冊
第一部分：專業(yè)術(shù)語的掌握
一、雙重預(yù)防體系
雙重預(yù)防體系就是我們平時說的“雙體系”，（1）風(fēng)險分級管控體系；（2）隱患排查治理體系。
二、雙體系建設(shè)這個名詞的來歷
2016 年1月6 日，習(xí)近平總書記在中央政治局常委會上發(fā)表重要講話，強(qiáng)調(diào) “ 對易發(fā)生重特大事故的行業(yè)領(lǐng)域采取風(fēng)險分級管控、隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制，推動安全生產(chǎn)關(guān)口前移” 。
安全關(guān)口前移的意思是什么？就是在事故之前，把事故消除掉。
三、企業(yè)如何貫徹執(zhí)行雙重預(yù)防體系？
  根據(jù)中央指示精神，省級文件要求，市級深化落實要吃透政府文
件精神，保證實施過程 目標(biāo)清晰、方向明確；緊跟政府導(dǎo)向，不斷修正和改進(jìn)，確保不走彎路、不做無用功。
四、什么是風(fēng)險
風(fēng)險(R)：是生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。
可能性（L）：是指事故（事件）發(fā)生的概率。
嚴(yán)重性（S）：是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。
風(fēng)險（R）= 可能性（L） × 嚴(yán)重性（S）
管控級別為：分四級，代表顏色：紅（公司）、橙（車間）、黃（班組）、藍(lán)（崗位），也及時我們所平時說的：1-4級風(fēng)險點(diǎn)分級。
五、風(fēng)險的類別
（1）固有風(fēng)險—設(shè)備、設(shè)施、場所等本身固有（賦存、帶有）
的能量（電能、勢能、機(jī)械能、熱能等）；危險物質(zhì)（我公司：甲苯、二硫化碳、苯胺、液堿、硫化氫）燃燒、爆炸、腐蝕等產(chǎn)生能量或有害物質(zhì)。
（2）現(xiàn)實風(fēng)險 — 人員的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全 因素及安全管理缺陷。
（3）潛在風(fēng)險 — 管理體系不完善、不健全可能導(dǎo)致現(xiàn)實風(fēng)險發(fā)生的各類因素；違背法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程，如各類人員的安全資格培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、特種設(shè)備檢測檢驗、職業(yè)健康安全與消防投入及驗收等。
六、什么是危險源
危險源：可能導(dǎo)致人身傷害（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或他們的組合。
（1）具有能量，或產(chǎn)生釋放能量的物理實體，如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等。
（2）包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。
（3）決策人員，管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為和作業(yè)行為。
在雙重預(yù)防體系建設(shè)中危險源可稱為危險有害因素，分為：人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。

七、風(fēng)險點(diǎn)
風(fēng)險點(diǎn)：是指伴隨風(fēng)險的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。
注：風(fēng)險點(diǎn)里包含有幾個或者多個危險源，風(fēng)險點(diǎn)的范圍大于危險源。
七、什么是事故隱患？
企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理上的缺陷。

第二部分風(fēng)險分級管控體系建設(shè)
風(fēng)險分級管控工作流程

一、成立組織機(jī)構(gòu)
（1）公司雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組；
組長： 總經(jīng)理，負(fù)責(zé)總體協(xié)調(diào)和推進(jìn)。
? 副組長， 各分管副總，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險識別、評價和控制管理工作。
? 組員：各部室、車間負(fù)責(zé)人，工藝員、設(shè)備員、安全員、電氣儀表、員工代表等人員，負(fù)責(zé)具體工作的開展與實施。
? 職責(zé)分工明確任務(wù)目標(biāo)清晰。
? 人員構(gòu)成覆蓋面要廣、全。
（2）車間級雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組；
二、編寫體系文件
（1）手冊
 指導(dǎo)手冊是開展雙體系建設(shè)工作的 指導(dǎo)性和基礎(chǔ)性文件，在不斷深入推進(jìn)中修訂和完善，確保文件的時效性和適用性；
?安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控指導(dǎo)手冊
?生產(chǎn)安全事故隱患排查治理指導(dǎo)手冊
（2）制度
為了解決雙體系建設(shè)工作 怎么干、誰來干、干什么 的問題。合理、健全、與時俱進(jìn)的制度是雙體系健康、持續(xù)、全面、深入開
展的基礎(chǔ)和保障。
?安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度
?安全檢查與生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度
?雙體系建設(shè)獎懲管理制度
（3）記錄、表格
記錄、表格填寫統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和要求，防止出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)不一、填寫方式
不規(guī)范。
?風(fēng)險點(diǎn)清單
?作業(yè)活動清單
?設(shè)備設(shè)施清單......

三、安全培訓(xùn)
（1）全員培訓(xùn)；
  培訓(xùn)全覆蓋：掌握雙體系基本概念及術(shù)語，運(yùn)行程序等基本知識，讓員工了解 雙體系的重要性（背景）、必要性（當(dāng)前緊迫的安全形式）和實用性（具體應(yīng)用），是全員了解、認(rèn)識雙體系工作的普及階段，也為工作的全面推進(jìn)打下基礎(chǔ)。
（2）有針對性的分層次開展培訓(xùn)；
根據(jù)職務(wù)分工、文化層次、接受新知識的能力，
分層次進(jìn)行：決策層先了解重要性，才能全力支持。
管理層及學(xué)習(xí)能力強(qiáng)的部分員工先會先用，才能逐步開展；其他員工要逐漸學(xué)會、掌握。自上而下、以點(diǎn)帶面、全面普及。
（3）培訓(xùn)層次多樣化；
  每月安全活動都與雙體系建設(shè)相關(guān)?；顒?內(nèi)容豐富多樣、由簡到繁、由易到難、循序漸進(jìn)，以班組為單位開展 多種形式的雙體系建設(shè)活動。
  班組活動、班前班后會、集體培訓(xùn)、自主學(xué)習(xí)
（4）多重手段并用；
講	學(xué)	考	問	懲
培訓(xùn)的目的：了解、掌握、熟悉、獨(dú)立分析。
一定要經(jīng)過長期的、多種形式的培訓(xùn)教育和班組活動，崗位員工才能夠熟練掌握本崗位風(fēng)險識別的方法，通過隱患排查來保障管控措施的有效性。
四、風(fēng)險識別評價；

（1）風(fēng)險點(diǎn)的劃分;
風(fēng)險點(diǎn)劃分原則：對于風(fēng)險點(diǎn)的劃分，在生產(chǎn)裝置、儲存罐區(qū)、裝卸站臺、作業(yè)場所等功能分區(qū)的基礎(chǔ)上，按照大小適中、便與分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則進(jìn)行劃分。
風(fēng)險點(diǎn)：1、部位風(fēng)險；2、區(qū)域風(fēng)險；3、場所風(fēng)險；4、作業(yè)活動風(fēng)險
風(fēng)險點(diǎn)劃分：動態(tài)作業(yè)活動+靜態(tài)設(shè)備設(shè)施=風(fēng)險點(diǎn)臺賬
操作及作業(yè)活動風(fēng)險點(diǎn)劃分原則：
對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)或大型機(jī)組開、停機(jī)，檢維修、動火、有限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管 控。如：高溫熔融、金屬吊運(yùn)、危險區(qū)域動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等危險作業(yè) 。
（2）作業(yè)活動清單；
M車間作業(yè)活動清單
序號	作業(yè)活動名稱	作業(yè)活動內(nèi)容	崗位	活動頻次
1				
2				
3				
4				
填表人： 填表日期： 年 月 日    審核人： 審核日期： 年 月 日
（活動頻率：頻繁進(jìn)行、特定時間進(jìn)行、定期進(jìn)行。）
（3）設(shè)備設(shè)施清單;
填表說明：
1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。
2.參照設(shè)備設(shè)施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃
分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。
3、廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。
設(shè)備設(shè)施清單
序號	設(shè)備名稱	類別	型號	位號/所在部位	是否特種設(shè)備	數(shù)量
1						
2						
3						
（4）危險源辨識
危險源辨識范圍;
——規(guī)劃、設(shè)計（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；
——常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；
——事故及潛在的緊急情況；
——所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；
——原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；
——作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；
——工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；
——丟棄、廢棄、拆除與處置；
——?dú)夂?、地質(zhì)及環(huán)境影響等。
危險源辨識;
危險源辨識應(yīng)覆蓋風(fēng)險點(diǎn)內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響。選用以下幾種常用風(fēng)險分析方法：
——對于作業(yè)活動，選用工作危害分析法（簡稱JHA）進(jìn)行辨識；
——對于設(shè)備設(shè)施，選用安全檢查表法（簡稱SCL）進(jìn)行辨識；
——對于危險工藝應(yīng)采用危險與可操作性分析法（簡稱HAZOP）、類比法、事故樹分析法進(jìn)行辨識。
風(fēng)險控制措施;
風(fēng)險管控措施包括:1、工程技術(shù)措施；2、管理措施；3、培訓(xùn)教育措施；4、個體防護(hù)措施；5、應(yīng)急處置措施。
可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、技術(shù)保證
工程技術(shù)措施：消除、替代、封閉、隔離、移開或改變方向等。
管理措施：制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程、減少暴露時間、監(jiān)測監(jiān)控、警報和警示信號、安全互助、風(fēng)險轉(zhuǎn)移等。
培訓(xùn)教育措施：員工入廠三級培訓(xùn)、每年再培訓(xùn)、安全管理人員及特種作業(yè)人員繼續(xù)教育、其他方面的培訓(xùn)等。
個體防護(hù)措施： 防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等。
應(yīng)急措施： 緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果。
風(fēng)險評價與分級管控：
風(fēng)險評價的方法：采用風(fēng)險矩陣分析法（LS）
風(fēng)險評價的準(zhǔn)則：在確定風(fēng)險評價準(zhǔn)則時，我們充分考慮了人、財產(chǎn)和環(huán)境三個方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，結(jié)合我公司的生產(chǎn)特點(diǎn)和實際影響，經(jīng)過多次開會探討與研究，最終明確了事故發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險度的取值標(biāo)準(zhǔn)。
風(fēng)險度	等級	應(yīng)該采取的控制措施	實施期限
≤8（藍(lán)色）	低風(fēng)險	不需要進(jìn)一步采取措施，
但需要保存記錄

9-12 （黃色）	
一般風(fēng)險	可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書；人員培訓(xùn)合格后上崗；配齊勞保用品；但需要定期檢查	
有條件、有
經(jīng)費(fèi)時治理

15-16（橙色）	
較大風(fēng)險	可考慮建立目標(biāo)、操作規(guī)程；加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通；從工程控制措施、管理手段、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)方面先行控制	
年度大修時
修理

20-25（紅色）	
重大風(fēng)險	采取緊急措施降低風(fēng)險，主要從工程措施、管理手段、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急管理等方面考慮；建立運(yùn)行控制程序，定期檢查檢測及評價；取值超過20不能繼續(xù)作業(yè)，及時盡快整改	
在規(guī)定期限
內(nèi)或立即整
改（取值超
過20的）

風(fēng)險分級管控原則：
1 、風(fēng)險分析和等級判定時，應(yīng)對每項控制措施進(jìn)行評審，確定可行性和有效性；
2 、存在缺失、失效的情況，應(yīng)制定落實改進(jìn)措施，降低風(fēng)險；
3、上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級應(yīng)同時負(fù)責(zé)管控

風(fēng)險等級對照表：
風(fēng)險等級	重大危險	較大風(fēng)險	一般風(fēng)險	低風(fēng)險
對應(yīng)顏色	紅	橙	黃	藍(lán)
管控層級	公司	車間	班組	崗位
風(fēng)險矩陣法（LS）（后果等級）
5	輕度危險（藍(lán)）	顯著危險（黃）	高度危險（橙）	及其危險（紅）	及其危險（紅）
4	輕度危險（藍(lán)）	輕度危險（藍(lán)）	顯著危險（黃）	高度危險（橙）	及其危險（紅）
3	輕度危險（藍(lán)）	輕度危險（藍(lán)）	顯著危險（黃）	顯著危險（黃）	高度危險（橙）
2	輕度危險（藍(lán)）	輕度危險（藍(lán)）	輕度危險
（藍(lán)）	輕度危險
（藍(lán)）	顯著危險（黃）
1	輕度危險（藍(lán)）	輕度危險（藍(lán)）	輕度危險
（藍(lán)）	輕度危險
（藍(lán)）	輕度危險
（藍(lán)）
	1	2	3	4	5
（5）*重大風(fēng)險的判定：（以下判定有三項不符合要求，為否決項）
1 、違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；
2 、發(fā)生過重大以上、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事
故的條件依然存在的；
3 、根據(jù) GB18218 評估為重大危險源的儲存場所；
4 、運(yùn)行裝置區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場 10 人以上的；
5 、構(gòu)成重大危險源的危化品罐區(qū)；
6 、涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險化工工藝的；
7 、建設(shè)項目試生產(chǎn)和化工裝置開停車；
8 、特殊作業(yè)中的一級以上動火作業(yè)、四級高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、
一級吊裝作業(yè)等。
重大風(fēng)險的判定說明：一旦有符合直接判定重大風(fēng)險規(guī)定的風(fēng)險，無論其評價級別是何種等級，一律直接確定管控級別為重大風(fēng)險，用紅色進(jìn)行標(biāo)識，管控層級是企業(yè)最高級。此類重大風(fēng)險是允許存在的，也不能因為增加了管控措施而降低管控級別，必須進(jìn)行最高層級管控。

工作危害分析表（樣本）

序號	
作業(yè)步驟	
危險有害因素
（人/物/作業(yè)環(huán)境/管理）	
主要
后果	現(xiàn)有控制措施	
L	
S	
R	評價
級別	管控
級別	
建議
改進(jìn)
措施	
備注
				工程技術(shù)	管理措施	培訓(xùn)
教育	個體
防護(hù)	應(yīng)急處置

連接管道

管道未接牢

物料泄露	快接頭，現(xiàn)場可燃?xì)怏w報警儀與管道緊急切斷聯(lián)鎖	緩慢打開罐車氣象緊急切斷閥，緩慢打開氣象卸車球閥，檢查確認(rèn)氣象卸車管快裝接頭連接可靠，無滲漏；打開罐車液相緊急切斷閥，緩慢打開液相卸車球閥，檢查確認(rèn)液相卸車管快裝接頭連接可靠無滲漏。		
工作服
安全帽
護(hù)目鏡
耐低溫手套	
緊急切斷閥、消防霧狀水、現(xiàn)場應(yīng)急處置方案

黃		
2					
										
3															
4															
5															
6															
 
罐區(qū)識別項目：（舉例）
1 、基礎(chǔ)；2、 靜電接地；3 、進(jìn)出物料閥門；4 、圍堤；5 、爬梯、護(hù)欄；6 、罐體、罐壁；7 、罐體保溫；8 、儲罐儀表；9 、儲罐氮封系統(tǒng)；10 、儲罐圍欄。
（6）定期的修訂與完善；
企業(yè)每年至少對風(fēng)險分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或更新。
當(dāng)下列發(fā)生變化時，及時更新：
? 1、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；
? 2、發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價；
? 3、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；
? 4、補(bǔ)充新辨識出的危險源評價；
? 5、風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整
（7）公示
1、經(jīng)過全面、系統(tǒng)的風(fēng)險辨識分析，廠區(qū)要確定了風(fēng)險點(diǎn)數(shù)量，并確定其等級。
2、將風(fēng)險點(diǎn)分布圖，一、二級風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行公示。明確管控重點(diǎn)、梳理控制措施、強(qiáng)化責(zé)任落實，風(fēng)險分析結(jié)果得到合理應(yīng)用。每個車間公示風(fēng)險點(diǎn)內(nèi)的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施（即風(fēng)險點(diǎn)數(shù)量）進(jìn)行統(tǒng)計并公示。
3、崗位張貼風(fēng)險點(diǎn)（危險源） 告知卡，并制作成手冊作為員工日常學(xué)習(xí)材料；車間前后制作張 貼風(fēng)險點(diǎn)清單，典型危險源告知牌等營造雙體系建設(shè)氛圍，讓員工是耳濡目染中加深對雙體系建設(shè)的認(rèn)知。
4、新員工上崗后的學(xué)習(xí)本崗位風(fēng)險分析各類材料，能非常清楚直觀的了解本崗位的危險源及存在的風(fēng)險、各類管控措施，有針對性的避免事故的發(fā)生。
三、隱患排查治理體系建設(shè)
1、術(shù)語與定義；
   （1）什么是事故隱患？
違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
（1）作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。
（2）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。
作業(yè)活動類隱患——人的不安全行為：
①麻痹僥幸心理，工作蠻干，在“不可能意識”的行為中，發(fā)生了安全事故。
②不正確佩戴或使用安全防護(hù)用品。
③機(jī)器在運(yùn)轉(zhuǎn)時進(jìn)行檢修、調(diào)整，清掃等作業(yè)。
④在有可能發(fā)生墜落物、吊裝物的地方下冒險通過、停留。
⑤操作和作業(yè)，違反安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、未制定相應(yīng)的安全防護(hù)措施，如動用明火進(jìn)入有限空間、上鎖掛牌、化學(xué)品使用等。
⑥違規(guī)使用非專用工具、設(shè)備或用手代替工具作業(yè)。
⑦精神疲憊、酒后上班、睡崗、擅自離崗、干與本質(zhì)工作無關(guān)的事，以及工作時注意力不集中，思想麻痹。
⑧管理者思想上安全意識淡薄，安全法律責(zé)任觀念不強(qiáng)；在行動上不學(xué)習(xí)、不貫徹落實公司各種安全規(guī)章制度，尤其是安全檢查、安全教育制度，這是最大的不安全行為。
設(shè)備設(shè)施類安全隱患——物的不安全狀態(tài)：
① 機(jī)械、電氣設(shè)備帶“病”作業(yè)。
② 機(jī)械、電氣等設(shè)備在設(shè)計上不科學(xué)，形成安全隱患。
③ 防護(hù)、保險、警示等裝置缺乏或有缺陷。
④ 物體的固有性質(zhì)和建造設(shè)計使其存在不安全狀態(tài)。
環(huán)境的不安全因素
① 過強(qiáng)的噪聲、過量的振動、過強(qiáng)或過弱的光線。
② 污濁的空氣、雜亂的作業(yè)環(huán)境是影響安全生產(chǎn)的潛在殺手。
③ 溫度影響是影響安全生產(chǎn)的重要因素。
④ 人暴露在噪音、有毒有害的原料、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有毒有害物質(zhì)的環(huán)境中等。

2、 隱患排查
公司組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度，制定計劃并采取一定的方式和方法，對照風(fēng)險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過程。隱患排查也稱安全排查。
隱患分級
根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行的級別劃分。一般分為一般事故隱患和重大事故隱患。
一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大事故隱患，指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
重大事故隱患應(yīng)包括以下情形：
1.違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定的；
2.涉及重大危險源的；
3.具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，長期滯留人員在10人以上的；
4.危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；
5.因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；
6.市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定的。
3、隱患治理
重大事故隱患的判定，要把握“危害較大”和“整改難度較大”
兩個要點(diǎn)。
化工企業(yè)的現(xiàn)場有下列情形之一的，可按重大事故隱患進(jìn)行治理：
1  使用國家明令淘汰、禁止使用的嚴(yán)重危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的；
2. 具有甲、乙類火災(zāi)危險性物質(zhì)以及二級以上（或高毒）毒性物質(zhì)的車間、倉庫與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或具有甲乙類火災(zāi)危險性物質(zhì)的車間、倉庫與員工宿舍的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的；
3. 甲、乙類化學(xué)品的生產(chǎn)、倉儲設(shè)施與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、交通要道的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的。未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設(shè)置必要的自動報警和安全聯(lián)鎖裝置的；
4. 為兩套及以上甲、乙類化學(xué)品生產(chǎn)裝置服務(wù)的中心控制室與甲、乙類生產(chǎn)、存儲設(shè)施的安全距離不足，或未采取必要的抗爆措施的；
5. 易燃易爆和有毒作業(yè)場所，未按國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及其強(qiáng)制性條款的要求設(shè)置可燃、有毒氣體檢測報警設(shè)施以及通風(fēng)設(shè)施，或設(shè)置數(shù)量、能力低于標(biāo)準(zhǔn)要求的1/2 的；
6. 爆炸和火災(zāi)危險區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備（電機(jī)、燈具、開關(guān)等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求，且未采取通風(fēng)、隔離等臨時防范措施的；
7. 重點(diǎn)監(jiān)管的危險化工工藝裝置安全控制措施不完善，發(fā)生爆炸危險的可能性較大，且未采取有效防爆泄爆措施的；
8. 重點(diǎn)監(jiān)管危險化學(xué)品的生產(chǎn)、儲存裝置安全措施不完善，容易導(dǎo)致爆炸、中毒等惡性事故發(fā)生的；
9. 構(gòu)成一、二級重大危險源的生產(chǎn)、儲存裝置安全措施不完善，容易導(dǎo)致爆炸、中毒惡性事故發(fā)生的。
10. 其他危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
隱患分類：
為方便事故隱患管理，將事故隱患劃分為兩大類:基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。
1、基礎(chǔ)管理類隱患 
生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急救援、特種設(shè)備基礎(chǔ)管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、外來人員安全管理以及其他基礎(chǔ)管理。
2、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患
設(shè)備設(shè)施、場所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防安全、電氣安全、職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場安全、有限空間現(xiàn)場安全、輔助動力系統(tǒng)、現(xiàn)場作業(yè)、其他現(xiàn)場等。
 
隱患排查表的編制：
基礎(chǔ)管理類隱患排查表的編制

生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查表的編制：
對風(fēng)險點(diǎn)（危險源）各類管控措施的有效性進(jìn)行排查：

卸車管道連接作業(yè)管控措施排查清單
序號	檢查標(biāo)準(zhǔn)	排查等級	
各項措施作
為各級檢查
項，匯總后
形成各級檢
查表，規(guī)定
不同的排查
頻次，確保
管控措施全
覆蓋、無遺漏。	
崗位級隱
患排查表
1	卸車管道連接可靠	崗位排查表				
2	現(xiàn)場視頻監(jiān)控清晰，角度良好	專項檢查				班組級隱
患排查表
3	現(xiàn)場可燃?xì)怏w報警儀良好	專項檢查				
4	儲罐緊急切斷正常，定期試驗	班組級檢查				
車間、專項
隱 患排查表
5	現(xiàn)場可燃?xì)怏w報警儀與管道緊急切斷聯(lián)鎖功能良好	班組級檢查				
6	勞保配備齊全，佩戴規(guī)范	班組級檢查				公司級隱
患排查表
7	人員取值上崗，證件在有效期內(nèi)	公司級檢查

隱患排查表的編制
1、隱患排查最終目的是將風(fēng)險分析的各項措施的有效性進(jìn)行排查，根據(jù)管控措施的不同確定排查級別和排查頻次：
2、匯總、融合后編制隱患排查表，形成公司級隱患排查表、車間（專項）隱患排查表、班組隱患排查表、崗位隱患排查表。
3、全員開展隱患排查；
檢查類型	負(fù)責(zé)人	檢查頻次	主要內(nèi)容

崗位	
崗位員工	
定時巡檢	重點(diǎn)是確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)、反應(yīng)過程的穩(wěn)定

班組	
班長	
每班檢查	保證崗位人員各項活動的規(guī)范，重點(diǎn)關(guān)注非常規(guī)作業(yè)活動，解決設(shè)備設(shè)施運(yùn)行故障

車間	
車間主任	
每周檢查	重點(diǎn)是對車間整體性把控，對各班組人員、設(shè)備、管理等全方面的排查。
專業(yè)級檢查	各專業(yè)組

安全部下發(fā)檢查計劃	專業(yè)性、針對性強(qiáng)，更深入、更細(xì)致。
公司級排查	安全部		全面系統(tǒng)的排查，各專業(yè)組都要有人參加。
日常巡查	公司領(lǐng)導(dǎo)		重點(diǎn)檢查設(shè)備跑冒滴漏、人員“三違”等。
 
年度安全計劃

具體檢查內(nèi)容	檢查
類型	頻
次	1季度	2季度	3季度	4季度	合計	責(zé)任部門
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
公司級綜合
安全檢查	
公司級檢查	 
季/1次			
1			
1			
1			
1	
4	安全部
電氣設(shè)備（專業(yè)）
安全檢查

專項檢查	
年/2次	
1					
1				
			
2	生產(chǎn)部
防火防爆及消防
安全檢查		
年/2次				
1						
1			
2	安全部
壓力容器、壓力
管道安全檢查		
年/2次	
		
1						
1				
2	生產(chǎn)部
成品、原料庫房
安全檢查		
年/2次			
1						
	
1			
2	生產(chǎn)部
危險化學(xué)品儲
罐區(qū)防火安全檢查		
月/1次	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
12	安全部
機(jī)械設(shè)備
安全檢查表		
年/2次			
1						
1				
2	生產(chǎn)部
監(jiān)測儀表
安全檢查		
季/1次	
		
1			
1			
1			
1	
4	生產(chǎn)部
廠房、建筑物
安全檢查		
年/2次						
1						
1	
2	公司
組織
春季安全檢查

季節(jié)性檢查	年/1次		1											1	安全部
夏季安全檢查		年/1次					1								1	安全部
秋季安全檢查		年/1次								1					1	安全部
冬季安全檢查		年/1次											1		1	安全部
節(jié)假日安全檢查	節(jié)假日檢查	假日前		1		1					1				3	安全部
檢查次數(shù)統(tǒng)計	2	3	6	3	2	5	1	2	6	3	2	4	39
 
3、隱患的整改與落實

隱患整改與落實：
對于不能立即整改的一般隱患要下發(fā)整改通知書，整改通知書要體現(xiàn)“五定”：定措施、定責(zé)任人、定完成時間、定整改標(biāo)準(zhǔn)、定應(yīng)急方案。
隱患整改要實現(xiàn)閉環(huán)化管理：
安全隱患整改回執(zhí)單

被查部門		
部門負(fù)責(zé)人		
被查時間

安全隱患	
整改措施	
完成情況	
完成時間	
驗證人	
備注

驗收說明

編制：                      批準(zhǔn)：	
日期

隱患排查績效考核表
                     月份安全責(zé)任考核情況一覽表
序號	部門	問題	考核	責(zé)任人
1	車間A班	5.20日上料崗位巡檢不及時	-1	張三
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
編制：                    審核：                  批準(zhǔn)：

安全部

4、經(jīng)驗借鑒：
生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查級別和頻次。排查級別一般包括公司級、車間（專項）級、班組級、崗位級。結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)可以將日常巡查和專業(yè)排查相結(jié)合，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合。
企業(yè)需要做到以下幾點(diǎn)：
（1）風(fēng)險分析與隱患排查相結(jié)合，即所有的管控措施都要排查到位；
（2）隱患排查全覆蓋，全員參與，要分層級、有重點(diǎn)；
 （3）隱患整改閉環(huán)化，要舉一反三，不能頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳。
（4）合理利用經(jīng)濟(jì)杠桿，提高全員查隱患的積極性。
開展“每日安全員”，“企業(yè)花錢買隱患、員工參與得利益”，對檢查出的各類隱患進(jìn)行匯總，發(fā)放獎金，極大提高員工參與的積極性，為全員查隱患打下堅實的基礎(chǔ)。
月份每日安全員獎勵人員名單
部門	姓名	隱患/條	獎金/元	部門	姓名	隱患/條	獎金/元
							
							
							
編制：                    審核：                  批準(zhǔn)：

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