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安全檢查與隱患治理規(guī)定

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安全檢查與隱患治理規(guī)定
內(nèi)容

一、總則
三、事故隱患治理
二、安全生產(chǎn)檢查
一、總則

第一條  為建立安全隱患排查與治理的長效機制，規(guī)范公司安全檢查與隱患治理工作，消除安全隱患、改善勞動安全條件、防止和減少事故、保障員工人身健康與生命安全、保護公司財產(chǎn)免遭損失，根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī)，制定本規(guī)定。
第二條  安全生產(chǎn)檢查是指對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害與危險因素、缺陷等進行查證，以確定隱患或有害與危險因素、缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉化為事故的條件，以便于制定整改措施，消除隱患和危險有害因素。
第三條  安全檢查是安全管理工作的重要內(nèi)容，是消除隱患、防止事故發(fā)生、改善勞動安全條件的重要手段。

一、總則
第四條  安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。  
第五條  本規(guī)定明確了安全檢查的類型、內(nèi)容、檢查方法以及隱患治理的基本要求。適用于的公司各成員企業(yè)及相關單位的安全生產(chǎn)檢查與隱患治理工作。 
一、總則
第六條 職責  
 （一）各成員企業(yè)及相關單位是事故隱患排查、治理和防控的責任主體，應逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責任制。 
（二）各成員企業(yè)及相關單位的主要負責人，對本單位職責范圍內(nèi)安全檢查與隱患治理工作全面負責。
（三）各成員企業(yè)及相關單位，應當保證事故隱患排查治理所需的資金，建立資金使用專項制度。 
（四）公司成員企業(yè)及相關單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包、出租的，必須與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責。成員企業(yè)及相關部門對承包、承租單位的事故隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責。 
一、總則
第六條 職責  
（五）公司的員工發(fā)現(xiàn)隱患，均有權向所在單位負責人、安全管理部門和公司安全生產(chǎn)部報告。各單位各級管理人員或負責人接到隱患報告后，立即核實并落實整改。
（六）公司、各成員企業(yè)及相關單位，建立事故隱患自查獎勵制度，鼓勵、發(fā)動員工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患。對發(fā)現(xiàn)、排除事故隱患的有功的人員，應當給予獎勵和表彰。 
（七）公司安全生產(chǎn)部是制度的歸口管理部門，負責制度的評審、修訂，并定期進行更新。監(jiān)督各成員企業(yè)及相關部門落實管理制度的規(guī)定內(nèi)容，對各單位開展安全隱患整改工作的情況進行檢查與考核。
二、安全生產(chǎn)檢查
第八條  公司安全生產(chǎn)檢查的類型及標準
（一）定期安全檢查
1、公司、各成員企業(yè)及相關單位在法定節(jié)假日前后，組織開展安全生產(chǎn)檢查。
2、公司、各成員企業(yè)及相關單位在安全生產(chǎn)月、消防安全月等活動月期間，組織開展的安全生產(chǎn)檢查。
3、公司每季度，成員企業(yè)及相關單位每半月，分廠、車間（裝置）每周，組織對重大危險源、關鍵裝置、重點防火部位開展的檢查。
4、崗位班組長每周組織對本班組崗位重點工藝控制、設備運行與維護、安全設施和應急器材、作業(yè)環(huán)境與條件、班組員工運行操作等生產(chǎn)過程中的安全狀態(tài)開展的檢查。
二、安全生產(chǎn)檢查
第八條  公司安全生產(chǎn)檢查的類型及標準
（二）經(jīng)常性安全檢查
1、公司、各成員企業(yè)及相關部門對生產(chǎn)經(jīng)營場所安全生產(chǎn)進行的日常巡查。
2、成員企業(yè)及相關單位的各部門、分廠、車間（裝置）安全責任人和安全管理人員，每日對本單位安全生產(chǎn)情況進行巡查。
3、生產(chǎn)運行崗位的巡檢人員，按照《崗位巡檢制度》的規(guī)定的時間和內(nèi)容，對本班生產(chǎn)運行過程中的安全狀況進行巡查。
4、成員企業(yè)及相關單位的各部門、分廠值班人員、生產(chǎn)調(diào)度對值班期間責任范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)情況進行巡查。
二、安全生產(chǎn)檢查
第八條  公司安全生產(chǎn)檢查的類型及標準
（三）季節(jié)性安全檢查
公司、各成員企業(yè)及相關單位根據(jù)季節(jié)變化，按事故發(fā)生的規(guī)律對易發(fā)的潛在危險，開展的防火、防風、防雨、防雷電、防汛、防暑降溫、防凍等檢查工作，并保存檢查記錄。
二、安全生產(chǎn)檢查
第八條  公司安全生產(chǎn)檢查的類型及標準
（四）專業(yè)（項）安全檢查
1、公司安全生產(chǎn)部、設備管理部，每季度對各成員企業(yè)及相關單位的設備設施、電氣、儀表、重點化工工藝、安全設施、應急器材、重大危險源、基層基礎安全管理等內(nèi)容，進行一次檢查。
2、各成員企業(yè)及相關單位的安全管理、生產(chǎn)技術管理、設備管理、機修專業(yè)、電氣專業(yè)、儀表專業(yè)等專業(yè)技術和管理人員，每月對本單位的機械設備、皮帶傳輸設備、電氣儀表、重點控制的工藝參數(shù)、特種設備、安全設施和應急器材、基層基礎管理工作進行一次檢查。
3、各生產(chǎn)分廠、裝置（車間）專業(yè)技術和管理人員，每周對本單位重點部位、關鍵裝置、機械設備、皮帶傳輸設備、生產(chǎn)運行工藝參數(shù)、壓力容器和管道、特種設備、安全設施和應急器材、車間（裝置）基礎管理、班組安全建設工作進行一次檢查。
4、專業(yè)（項）性檢查須編制檢查表，做好詳細的記錄。每次檢查都必須對前期檢查出的問題和整改效果做出準確的鑒定。
二、安全生產(chǎn)檢查
第八條  公司安全生產(chǎn)檢查的類型及標準
（五）綜合性安全檢查
1、各成員企業(yè)及相關單位每周組織對本單位進行一次綜合性的安全檢查檢查，并保存檢查記錄。
2、各成員企業(yè)及相關單位的分廠每周組織一次以安全管理、生產(chǎn)管理、設備運行、工藝控制、人員操作、現(xiàn)場管理為主要內(nèi)容的綜合性檢查，并保存檢查記錄。
（六）臨時性安全檢查
   獲取同行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故信息，及公司內(nèi)部安全形勢發(fā)生動蕩或發(fā)生事故時，開展的反事故檢查工作。
二、安全生產(chǎn)檢查
第九條 安全生產(chǎn)檢查的內(nèi)容包括軟件系統(tǒng)和硬件系統(tǒng)。軟件系統(tǒng)主要是查思想、查意識、查制度、查管理、查事故處理、查隱患、查整改。硬件系統(tǒng)主要是查生產(chǎn)設備、查輔助設施、查安全設施、查作業(yè)環(huán)境。
二、安全生產(chǎn)檢查
第十條  安全檢查的方法
（一）常規(guī)檢查
由管理人員和專業(yè)技術人員作為檢查工作的主體，到作業(yè)場所現(xiàn)場，通過感觀或輔助一定簡單的工具、儀表等，對作業(yè)人員的行為、作業(yè)場所的環(huán)境條件、生產(chǎn)設備設施、安全設施等進行的定性檢查，及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場存在的不安全隱患并采取措施予以消除，糾正作業(yè)人員的不安全行為。
二、安全生產(chǎn)檢查
第十條  安全檢查的方法
（二）安全檢查表法
1、為使檢查工作更加規(guī)范，將個人的行為對檢查結果的影響減少到最小，事先把系統(tǒng)加以剖析，列出各層次的不安全因素，確定檢查項目，并把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，進行檢查或評審。適用于公司開展的“定期安全生產(chǎn)檢查”、“季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查”、“專業(yè)（專項）安全生產(chǎn)檢查”工作。
二、安全生產(chǎn)檢查
第十條  安全檢查的方法
（二）安全檢查表法
    安全檢查的最有效工具是安全檢查表。它是為檢查某些系統(tǒng)的安全狀況而事先制定的問題清單。為了使檢查表能全面查出不安全因素，又便于操作，根據(jù)安全檢查的需要、目的、被檢查的對象，可編制多種類型的相對通用的安全檢查表，如項目工程設計審查用的安全檢查表，項目工程竣工驗收用的安全檢查表，企業(yè)綜合安全管理狀況的檢查表，企業(yè)主要危險設備、設施的安全檢查表，不同專業(yè)類型的檢查表，面向車間、工段、崗位不問層次的安全檢查表等。制訂安全檢查表的人員應當是熟悉該系統(tǒng)或該專業(yè)的安全技術法規(guī)。
二、安全生產(chǎn)檢查
第十條  安全檢查的方法
（二）安全檢查表法
  安全檢查表的特點????
1．?具有全面性????
由于安全檢查表是事先組織對被檢查對象熟悉的人員，經(jīng)過充分討論后編制出來的，所以可作系統(tǒng)化，完整化，不漏掉任何能導致危險的關健因素，因而克服了盲目性，避免了過去那種走過場的安全檢查方法，起到了改進檢查質(zhì)量的作用。????
2．?具有直觀性????安全檢查表用提問方式，有問有答，給人的印象深刻，能使人直觀地知道如何做才是正確的，因而可起到安全教育的作用。????
3．?具有廣泛性????安全檢查表單位、個人都可以編制，工廠、車間、班組都可以使用，水平不同的人員都可以掌握，因此具有廣泛性。?
二、安全生產(chǎn)檢查
第十條  安全檢查的方法
（二）安全檢查表法
2、安全檢查表的編制要求
2.1安全檢查表應列舉需查明的所有可能會導致事故的不安全因素；
2.2每個檢查表均需注明檢查時間、檢查者、直接負責人等，以便分清責任；
2.3安全檢查表的設計應做到系統(tǒng)、全面，明確檢查項目。
3、編制安全檢查表的主要依據(jù)
3.1有關成員企業(yè)及相關單位生產(chǎn)安全的標準、規(guī)程、規(guī)范及制度和規(guī)定；
3.2國內(nèi)外同行業(yè)的事故案例及本單位在安全管理和生產(chǎn)過程中的有關經(jīng)驗；
3.3通過系統(tǒng)分析，確定的危險部位及防范措施；
3.4新知識、新成果、新方法、新技術、新法規(guī)和新標準。
二、安全生產(chǎn)檢查
第十條  安全檢查的方法
（二）安全檢查表法
為了取得預期目的，應用安全檢查表時，應注意以下兒個問題:
1）各類安全檢查表都有適用對象，不宜通用,專業(yè)檢查表與日常定期檢查表要有區(qū)別。專業(yè)檢查表應詳細、突出專業(yè)設備安全參數(shù)的定量界限，而日常檢查表尤其是崗位檢查表應簡明扼要，突出關鍵和重點部位。??
2）應用安全檢查表實施檢查時，應落實安全檢查入員。企業(yè)廠級日常安全檢查，可由安環(huán)部門現(xiàn)場入員和安全監(jiān)督巡檢人員會同有關部門聯(lián)合進行。車間的安全檢查，可由車間主任或指定車間安全員檢查。崗位安全檢查一般指定專人進行。檢查后應簽字井提出處理意見備查。
二、安全生產(chǎn)檢查
第十條  安全檢查的方法
（二）安全檢查表法
為了取得預期目的，應用安全檢查表時，應注意以下兒個問題:
3）為保證檢查的有效定期實施，應將檢查表列入相關安全檢查管理制度，或制定安全檢查表的實施辦法，如把安全檢查表問巡回檢查制度結合起來，列入安全例會制度、定期檢查工作制度或班組交接班制度中。??
4）應用安全檢查表檢查，必須注意信息的反饋及整改。對查出的問題，凡是檢查者當時能督促整改和解決的應立即解決當時不能整改和解決的應進行反饋登記、匯總分析，由有關部門列入計劃安排解決。??
5）應用安全檢查表檢查，必須按編制的內(nèi)容，逐項目、逐內(nèi)容、逐點檢查。有問必答，有點必檢，按規(guī)定的符號填寫清楚。為系統(tǒng)分析及安全評價提供可靠準確的依據(jù)。
二、安全生產(chǎn)檢查
第十一條  安全檢查的工作程序
（一）安全檢查準備
1、確定檢查的對象、目的、任務；
2、查閱、掌握有關的法規(guī)、標準、規(guī)程的要求；
3、了解檢查對象的工藝流程、生產(chǎn)情況、可能出現(xiàn)危險危害的情況；
4、制定檢查計劃，安排檢查內(nèi)容、方法、步驟；
5、編寫安全檢查表或檢查提綱；
6、準備必要的檢測工具、儀器、書寫表格或記錄本；
7、挑選和訓練檢查人員并進行必要的分工。
二、安全生產(chǎn)檢查
第十一條  安全檢查的工作程序
（二）實施安全檢查
1、訪談。通過與各級人員談話來查安全意識、查規(guī)章制度執(zhí)行情況等。
2、查閱文件和記錄。檢查安全文件、作業(yè)規(guī)程、安全措施、責任制度、操作規(guī)程等是否齊全，是否有效；查閱相應記錄，判斷上述文件是否被執(zhí)行。
3、現(xiàn)場檢查。對作業(yè)現(xiàn)場的生產(chǎn)設備、安全防護設施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進行檢查，尋找不安全因素、事故隱患、事故征兆等。
4、儀器測量。利用一定的檢測檢驗儀器設備，對再用的設備、設施、器材狀況及作業(yè)環(huán)境條件等進行測量，以發(fā)現(xiàn)隱患。
二、安全生產(chǎn)檢查
第十一條  安全檢查的工作程序
（三）通過分析做出判斷
掌握情況（獲得信息）之后，要進行分析、判斷和驗證。可憑經(jīng)驗、技能進行分析，做出判斷，必要時需對所做判斷進行驗證，以保證得出正確結論。
（四）及時做出決定進行處理
   做出判斷后，針對存在的問題提出隱患整改意見和要求，下達《隱患整改指令書》，限期進行整改。
二、安全生產(chǎn)檢查
第十二條  安全檢查管理要求
（一）崗位員工必須執(zhí)行交接班前后的安全檢查，檢查過程中不留死角，不留隱患，不隱瞞問題，實事求是地做好交接班工作并填寫記錄。
（二）崗位員工班中要進行安全巡回檢查，發(fā)現(xiàn)隱患和不安全因素要及時處理。解決不了的要向班組長或上級部門報告，并作記錄，不允許敷衍了事。
（三）成員企業(yè)及相關及相關單位的各級領導干部和職能部門人員都必須結合自己的工作職責，深入生產(chǎn)現(xiàn)場進行安全生產(chǎn)檢查。
（四）安全生產(chǎn)檢查工作要堅持領導與群眾相結合，普遍檢查與專業(yè)檢查相結合，經(jīng)常性檢查與臨時檢查相結合，檢查與整改相結合，整改期限與驗收相結合的原則。
三   事故隱患治理
第十三條事故隱患的分類：事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。  
（一）一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。   
（二）重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
三   事故隱患治理
第十四條 事故隱患排查與上報
（一）公司、各成員企業(yè)及及相關單位按照安全生產(chǎn)檢查規(guī)定，定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人員和其他相關人員開展各種形式的安全檢查，排查本單位的事故隱患。
（二）各成員企業(yè)及相關單位對排查出的隱患要逐項分析、研究，確定隱患危險程度和整改難易度，按一般事故隱患、重大事故隱患進行分類建立登記臺帳。
（三）各成員企業(yè)及相關單位要充分發(fā)動崗位員工進行隱患自查，建立崗位隱患自查卡，開展常態(tài)化的崗位隱患自查自改工作，并建立崗位隱患排查治理臺帳。
（四）對于重大事故隱患，成員企業(yè)及相關單位的安全管理部門，應及時向集團安全生產(chǎn)部和轄區(qū)政府安監(jiān)部門報告。重大隱患報告內(nèi)容應當包括： 
1、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因。
2、隱患的危害程度和整改難易程度分析。
3、隱患的治理方案。
三   事故隱患治理
第十五條 事故隱患治理
（一）隱患整治理工作必須認真執(zhí)行并落實責任人，按照隱患整改項目的要求，進行隱患整改工作，堅持“誰主管誰負責，誰整改誰負責”的原則。
（二）一般隱患的整改，由整改責任單位或責任人按照定項目、定時間、定責任人的原則，落實隱患整改要求，立即組織整改。
三   事故隱患治理
第十五條 事故隱患治理
（三）重大隱患的整改，由成員企業(yè)及相關單位主要負責人組織制定并實施隱患治理方案。重大隱患治理方案應當包括以下內(nèi)容：
1、治理的目標和任務。
2、采取的方法和措施。
3、經(jīng)費和物資的落實。
4、負責治理的機構和人員。
5、治理的時限和要求。
6、安全措施和應急預案。
三   事故隱患治理
第十五條 事故隱患治理
（三）對隱患整改難度較大，確實有困難的整改項目，整改單位要以書面形式向主管領導和檢查部門提出隱患整改的延期時間和整改方案、意見的申請，經(jīng)批準后做好安全防范措施并加強巡回檢查。 
（四）各成員企業(yè)及相關單位主管安全的負責人要做好以下工作： 
1、要掌握本單位重大隱患的分布和管理規(guī)定。 
2、要掌握本單位發(fā)生事故的可能性及危險程度。 
3、負責本單位重大事故隱患現(xiàn)場管理。 
4、隨時掌握重大事故隱患的變化。 
5、積極協(xié)調(diào)、解決整改過程中必須的人力、物力、財力，逐級落實隱患治理工作的責任。
三   事故隱患治理
第十五條 事故隱患治理
（五）在隱患整改實施過程中發(fā)現(xiàn)問題嚴重時，要積極采取防止缺陷擴大的技術措施并將缺陷內(nèi)容、發(fā)生時間、處理情況進行及時反饋到檢查部門。 
（六）各成員企業(yè)及相關單位在事故隱患治理過程中，必須采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產(chǎn)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關生產(chǎn)儲存裝置、設備、設施，應當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。 
三   事故隱患治理
第十五條 事故隱患治理
（七）各成員企業(yè)及相關單位對存在危及人身、設備安全的重大隱患，應采取果斷措施，立即停止運行，及時上報公司，研究整改方案后進行整改。 
（八）對整改的項目，個人能解決的不推到班組，班組能解決的不推到車間，車間能解決的不推到分廠，分廠能解決的不推到上級部門
（九）各成員企業(yè)及相關單位和各分廠、車間（裝置）、班組，對隱患整改工作做到迅速及時、準確、有效，不得有推諉、拖延等現(xiàn)象，并按規(guī)定期限內(nèi)將整改結果反饋到檢查部門。 
（十）存在安全隱患的單位，必須按照檢查組（人員）提出的隱患整改意見和要求落實整改。各成員企業(yè)及相關單位的安全管理部門負責對隱患整改落實情況進行跟蹤、復查和驗收，確認整改效果，實現(xiàn)隱患治理工作的閉環(huán)管理。
塑造一流員工，創(chuàng)建一流企業(yè)

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