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風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)隱患排查

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風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理體系建設(shè)通則解讀及示例
                    前   言1、發(fā)展不能以人的生命為代價(jià)！
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
6.1 “東方之星”在長(zhǎng)江湖北監(jiān)利段沉船，442人死亡！
7.26 中石油慶陽(yáng)石化公司常壓裝置渣油換熱器發(fā)生泄露著火事故，3死4傷。
8月12日，天津港瑞海公司倉(cāng)庫(kù)發(fā)生爆炸：173人死亡，千余人受傷，直接損失700億。
8.31利津縣濱源化學(xué)有限公司發(fā)生爆燃 事故，已造成13人死亡。
9.2 首鋼集團(tuán)遷安鋼鐵分公司軋鋼生產(chǎn)線沖渣作業(yè)，導(dǎo)致7人死亡。
 12月25日，平邑石膏礦發(fā)生坍塌事故，1人遇難，17人被困井下。 
2015年，多傷多難…
發(fā)生事故的根本癥結(jié)?。?
4
企業(yè)安全主體責(zé)任不落實(shí)
1
2
3
5
安全過(guò)程管理不系統(tǒng)
企業(yè)規(guī)章制度/規(guī)程不執(zhí)行
企業(yè)自主安全培訓(xùn)極其薄弱
風(fēng)險(xiǎn)管控與應(yīng)急管理流于形式
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
中國(guó)式安全：
重事故責(zé)任的追究，輕日常的安全監(jiān)管
重事故整改和損失，輕日常的安全投入
重事故的搶險(xiǎn)，輕事故的預(yù)防與過(guò)程控制

總之：企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有得到有效的控制，事故隱患沒(méi)有及時(shí)治理是我們的短板，是事故發(fā)生的根本原因！
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
習(xí)總書(shū)記的批示
       
             2016年初，習(xí)近平在中共中央政治局常委會(huì)會(huì)議上發(fā)表重要講話，對(duì)全面加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作提出五條要求：
     一是必須堅(jiān)定不移保障安全發(fā)展，狠抓安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)。要強(qiáng)化“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”，堅(jiān)持以人為本、以民為本。
         四是必須堅(jiān)決遏制重特大事故頻發(fā)勢(shì)頭，對(duì)易發(fā)重特大事故的行業(yè)領(lǐng)域采取風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制，推動(dòng)安全生產(chǎn)關(guān)口前移，加強(qiáng)應(yīng)急救援工作，最大限度減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
    7月中旬，習(xí)近平在中共中央政治局常委會(huì)會(huì)議上發(fā)表重要講話，對(duì)加強(qiáng)安全生產(chǎn)和汛期安全防范工作作出重要指示，強(qiáng)調(diào)安全生產(chǎn)是民生大事，一絲一毫不能放松，要以對(duì)人民極端負(fù)責(zé)的精神抓好安全生產(chǎn)工作，站在人民群眾的角度想問(wèn)題，把重大風(fēng)險(xiǎn)隱患當(dāng)成事故來(lái)對(duì)待，守土有責(zé)，敢于擔(dān)當(dāng)，完善體制，嚴(yán)格監(jiān)管，讓人民群眾安心放心。    習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)城市運(yùn)行管理，增強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)源頭治理。要加強(qiáng)城鄉(xiāng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，全面開(kāi)展城市風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的普查，防止認(rèn)不清、想不到、管不到等問(wèn)題的發(fā)生。
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
2、山東省率先開(kāi)展雙體系建設(shè)：
           自2016年3月18日，省政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號(hào)）以來(lái)，省安委會(huì)、省安監(jiān)局強(qiáng)力推行雙體系建設(shè)工作。經(jīng)過(guò)反復(fù)的交流、討論，制定了兩體系通則和各行業(yè)的細(xì)則。
      構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系，目的是實(shí)現(xiàn)事故的雙重預(yù)防機(jī)制，是“基于風(fēng)險(xiǎn)”的過(guò)程安全管理理念的具體實(shí)踐，是實(shí)現(xiàn)事故“縱深防御”和“關(guān)口前移”的有效手段。是企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的核心內(nèi)容，是企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的主要安全生產(chǎn)職責(zé)要求之一。

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
具體要求：
總體目標(biāo)
     全面開(kāi)展安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)，深入研究重特大事故的規(guī)律特點(diǎn)，認(rèn)真分析安全風(fēng)險(xiǎn)大的行業(yè)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加快推行隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控雙重預(yù)防機(jī)制，建立完善安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、隱患排查治理體系和安全生產(chǎn)信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)預(yù)防。力爭(zhēng)到2018年，在全省構(gòu)建形成點(diǎn)、線、面有機(jī)結(jié)合，省、市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)無(wú)縫隙對(duì)接，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防，從根本上防范事故發(fā)生，構(gòu)建安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
?方法步驟：企業(yè)層面
1.排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。全方位、全過(guò)程排查本單位可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
2.確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。對(duì)排查出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分級(jí)，先確定風(fēng)險(xiǎn)類別（泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險(xiǎn)因素和高溫、粉塵、有毒物質(zhì)等有害因素），然后按照危險(xiǎn)程度及可能造成后果的嚴(yán)重性，將風(fēng)險(xiǎn)分為1、2、3、4級(jí)
3.明確管控措施。企業(yè)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一明確管控層級(jí)（公司、車間、班組、崗位），形成“一企一冊(cè)”于。
4.風(fēng)險(xiǎn)公告警示。公布本企業(yè)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施
5.排查消除隱患。企業(yè)要針對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制訂隱患排查治理制度、標(biāo)準(zhǔn)和清單
6.加強(qiáng)應(yīng)急管理。企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，編制應(yīng)急預(yù)案
7.防控職業(yè)危害。
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀

一  雙體系層級(jí)和框架

二  風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則

提綱
三  隱患排查治理體系通則
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
一、雙體系層級(jí)和框架
前言	
引言
1　范圍
2　規(guī)范性引用文件
3　術(shù)語(yǔ)和定義
4　基本要求
5　總體結(jié)構(gòu)
5.1　標(biāo)準(zhǔn)層級(jí)
5.2　風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則
5.3　風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則
5.4　風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南
6　工作程序和內(nèi)容	
6.1　風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則
6.2　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定
6.3　危險(xiǎn)源辨識(shí)
6.4　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
6.5　風(fēng)險(xiǎn)控制措施
6.5.1　風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別
6.5.2　風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定的要求
6.5.3　重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施
6.6　風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控
6.7　編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單
7　文件管理
8　分級(jí)管控的效果
9　持續(xù)改進(jìn)
9.1　評(píng)審
9.2　更新
9.3　溝通
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
7　工作程序和內(nèi)容
7.1　編制排查項(xiàng)目清單
7.2　確定排查項(xiàng)目
7.3　組織實(shí)施
7.4　隱患治理
7.5　隱患排查周期	
8　文件管理
9　隱患排查的效果
10　持續(xù)改進(jìn)	
10.1　評(píng)審
10.2　更新
10.3　溝通

前言
引言
1　范圍
2　規(guī)范性引用文件
3　術(shù)語(yǔ)和定義
4　基本要求	
5　總體結(jié)構(gòu)
5.1　標(biāo)準(zhǔn)層級(jí)
5.2　事故隱患排查治理體系通則
5.3　事故隱患排查治理體系細(xì)則
5.4　事故隱患排查治理體系實(shí)施指南
6　隱患分級(jí)與分類
6.1　分級(jí)
6.2　分類
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
體系標(biāo)準(zhǔn)的層級(jí)：
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙體系標(biāo)準(zhǔn)分三個(gè)層級(jí)：

1、通則：規(guī)定企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控/隱患排查治理體系建設(shè)的原則要求、任務(wù)目標(biāo)、基本程序和建設(shè)內(nèi)容。
2、細(xì)則：規(guī)定本行業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控/隱患排查治理體系建設(shè)的具體任務(wù)目標(biāo)，對(duì)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查、治理與驗(yàn)收等工作程序提出具體要求，確定本行業(yè)常用的危險(xiǎn)源辨識(shí)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇與實(shí)施、隱患排查方法、頻次等。

3、實(shí)施指南：是標(biāo)桿企業(yè)根據(jù)細(xì)則要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定同類型企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控/隱患排查治理體系建設(shè)的工作方法、實(shí)施步驟，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、風(fēng)險(xiǎn)判定、控制措施確定和分級(jí)管控等具體原則，確定同類型企業(yè)常用的危險(xiǎn)源辨識(shí)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和典型風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以及相關(guān)配套制度、記錄文件等，指導(dǎo)同類型企業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控/隱患排查治理體系建設(shè)。
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
雙體系與GB/T28001及GB/T33000的關(guān)系
二、  安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則
                                   (DB37/T 2882-2016)
引??言

本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，充分借鑒和吸收國(guó)際、國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管理理念和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)）的風(fēng)險(xiǎn)管理成功經(jīng)驗(yàn)，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求，結(jié)合山東省安全生產(chǎn)實(shí)際編制而成。
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是企業(yè)安全管理的核心，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程中確定的典型控制措施是隱患排查的重要內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系是職業(yè)健康安全管理體系和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)要求的深化。
本標(biāo)準(zhǔn)的目的是規(guī)范山東省企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱風(fēng)險(xiǎn)）管理全過(guò)程，保障從業(yè)人員的職業(yè)安全與健康，降低企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和安全發(fā)展。
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
1  范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了山東省內(nèi)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的基本要求。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)各行業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則、實(shí)施指南的編制。
     
    注：明確了標(biāo)準(zhǔn)的目的和地位
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
3  術(shù)語(yǔ)和定義
3.1  風(fēng)險(xiǎn)　
    生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合?？赡苄裕侵甘鹿剩ㄊ录┌l(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。
    風(fēng)險(xiǎn)=可能性×嚴(yán)重性
       注;風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)源的屬性，危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)的載體。 
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
說(shuō)明：

（1）控制風(fēng)險(xiǎn)首要任務(wù)是控制和減少事故發(fā)生的可能性，其次是減弱事故后果。
（2）影響可能性大小的首要因素是管理狀態(tài)，在未采取減弱事故后果的措施前，后果的大小往往是可以客觀推定的。
（3）事故發(fā)生的可能性小，而后果嚴(yán)重，則風(fēng)險(xiǎn)很大；
     事故發(fā)生的頻次高，而后果相對(duì)較輕，則風(fēng)險(xiǎn)很大；
     事故發(fā)生的可能性趨向無(wú)窮小，即使客觀后果嚴(yán)重，則風(fēng)險(xiǎn)很??；
     但不論后果多么輕微，在風(fēng)險(xiǎn)控制上均應(yīng)期望可能性趨向無(wú)窮小。

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
風(fēng)險(xiǎn)的分類
（1）固有風(fēng)險(xiǎn)—設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)所等本身固有（賦存、帶有）的能量（電能、勢(shì)能、機(jī)械能、熱能等等）；危險(xiǎn)物質(zhì)（氫氣、煤氣、油品、液氨等）燃燒、爆炸等產(chǎn)生能量或有害物質(zhì)。
（2）現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)—人員的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全 因素及安全管理缺陷。
（3）潛在風(fēng)險(xiǎn)—管理體系不完善、不健全可能導(dǎo)致現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的各類因素；違背法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程，如各類人員的安全資格培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)、職業(yè)健康安全與消防投入及驗(yàn)收等。

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
?3.2  可接受風(fēng)險(xiǎn)　根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。
 注1：是否為可接受風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)不同企業(yè)來(lái)講，基于安全認(rèn)知水平或理念不同，可接受的程度會(huì)有差異性，比如有的企業(yè)認(rèn)為輕微傷害可以接受，而有的企業(yè)認(rèn)為未遂事故都需要調(diào)查與處理。
2：是否可接受不是針對(duì)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)損失“承受能力”來(lái)講的，而是在能夠滿足有關(guān)法律法規(guī)要求及企業(yè)期望達(dá)成的職業(yè)健康安全方針目標(biāo)基礎(chǔ)上仍然發(fā)生或存在的風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
3.3 重大風(fēng)險(xiǎn)　發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類型。
注：風(fēng)險(xiǎn)是否為“重大”是一個(gè)相對(duì)概念。從風(fēng)險(xiǎn)管理的原則出發(fā)，企業(yè)宜構(gòu)建符合自身安全風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)的重大風(fēng)險(xiǎn)清單，目的是明確自身安全的關(guān)注重點(diǎn)。企業(yè)一般會(huì)將等級(jí)較高的風(fēng)險(xiǎn)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)施管控。

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
3.4 危險(xiǎn)源　  可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。
在分析生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。
危險(xiǎn)源包括兩個(gè)方面，一是“根源、狀態(tài)或行為”處于正常狀態(tài)，但是存在失控的潛在風(fēng)險(xiǎn)；二是“根源、狀態(tài)或行為”處于缺陷狀態(tài)，可能伴隨著誘發(fā)事故的現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)。
“行為”包括常規(guī)非常規(guī)的作業(yè)、巡視、巡檢以及管理行為等諸多方面。
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
第一類危險(xiǎn)源的類別

（1）產(chǎn)生、供給能量的裝置和設(shè)備。       如變電所、鍋爐、電爐、轉(zhuǎn)爐等。
（2）使人體或物體具有較高能量的裝置、設(shè)備、場(chǎng)所。
            如起重提升機(jī)械，登高作業(yè)等。
（3）能量載體。        如運(yùn)動(dòng)中的車輛、機(jī)械的運(yùn)動(dòng)部件、吊起的重物、帶電的導(dǎo)體等
（4）一旦失控可能產(chǎn)生巨大能量的裝置、設(shè)備、場(chǎng)所。      如液氧儲(chǔ)罐、LNG儲(chǔ)罐等。

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（5）一旦失控可能產(chǎn)生能量蓄積的裝置、設(shè)備、場(chǎng)所。        如壓力容器設(shè)備、易產(chǎn)生靜電積聚的場(chǎng)所等。 （6）危險(xiǎn)物質(zhì)。        如可燃?xì)怏w、液體、忌水性物質(zhì)（高溫物料）、混合性危險(xiǎn)物質(zhì)。 （7）生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存危險(xiǎn)物質(zhì)的場(chǎng)所、裝置或設(shè)備。        如燃料罐區(qū)、制氧車間等。（8）人體一旦與之接觸將導(dǎo)致人體能量釋放的物體。        如銳利的毛刺、棱角等，人體行動(dòng)中與之碰擦人體的    動(dòng)能意外釋放，將使人體受到傷害。 
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第二類危險(xiǎn)源的類別   （1）人的不安全行為   （2）物的不安全狀態(tài)   （3）管理的缺陷   （4）環(huán)境的不安全因素     根據(jù)GB／T13861—2009《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》，危險(xiǎn)有害因素可分為人的因素、物的因素、作業(yè)環(huán)境因素和管理因素四類。其中，涉及人的因素具體表現(xiàn)共計(jì)23項(xiàng)；涉及物的因素具體表現(xiàn)共計(jì)87項(xiàng)；涉及作業(yè)環(huán)境的因素具體表現(xiàn)共計(jì)45項(xiàng)；涉及管理因素具體表現(xiàn)共計(jì)10項(xiàng)。
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3.5  風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)　風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。
注：排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管控的基礎(chǔ)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的不同危險(xiǎn)源（與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)相關(guān)聯(lián)的人、物、環(huán)境及管理等因素）進(jìn)行識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果采取不同控制措施是風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的核心。
如：液氨站、中央變電站、鍋爐房、制冷裝置、生產(chǎn)車間、儲(chǔ)罐區(qū)、邊坡等；倒罐作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、高溫金屬液體運(yùn)輸?shù)龋?

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3.6  危險(xiǎn)源辨識(shí)　識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過(guò)程。注：危險(xiǎn)源的“特性”是指危險(xiǎn)源狀態(tài)、分布情況以及可能誘發(fā)事故類型等特有性質(zhì)。
3.7  風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)　
    對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估、分級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。
注：常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法：作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC法）、風(fēng)險(xiǎn)程度分析方法（MES法）、危險(xiǎn)度評(píng)價(jià)法等。

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3.8  風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)　通過(guò)采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)。注：根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)險(xiǎn)定為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級(jí)（紅色最高，分別為重大、較大、一般、低，并依次對(duì)應(yīng)一、二、三、四級(jí)。），企業(yè)采用原5級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)可參照進(jìn)行調(diào)整。
3.9  風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控　
按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。

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3.10  風(fēng)險(xiǎn)控制措施　企業(yè)為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度，針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)而采取的相應(yīng)控制方法和手段。
注：企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶個(gè)體防護(hù)措施；⑷應(yīng)急處置措施等。
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3.11  風(fēng)險(xiǎn)信息　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。注：企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的集合即為企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。
3.12  風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單
    企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)信息（3.11）的集合。
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4  基本要求
4.1  組織有力、制度保障
    企業(yè)應(yīng)建立由主要負(fù)責(zé)人牽頭的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控組織機(jī)構(gòu)，應(yīng)建立能夠保障風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系全過(guò)程有效運(yùn)行的管理制度。
4.2  全員參與、分級(jí)負(fù)責(zé)
    企業(yè)從基層操作人員到最高管理者，應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)和管控；企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，確定落實(shí)管控措施責(zé)任單位的層級(jí)；風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控以確保風(fēng)險(xiǎn)管控措施持續(xù)有效為工作目標(biāo)。
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4.3 自主建設(shè)、持續(xù)改進(jìn)企業(yè)應(yīng)依據(jù)本行業(yè)領(lǐng)域同類型企業(yè)實(shí)施指南，建設(shè)符合本企業(yè)實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系。企業(yè)應(yīng)自主完成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的制度設(shè)計(jì)、文件編制、組織實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，獨(dú)立進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)信息整理等相關(guān)具體工作。
   4.4  系統(tǒng)規(guī)范、融合深化
    企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系應(yīng)與企業(yè)現(xiàn)行安全管理體系緊密結(jié)合，應(yīng)在企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、職業(yè)健康安全管理體系等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步深化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，形成一體化的安全管理體系，使風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程。

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4.5  注重實(shí)際、強(qiáng)化過(guò)程企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際，強(qiáng)化過(guò)程管理，制定風(fēng)險(xiǎn)管控體系配套制度，確保體系建設(shè)的實(shí)效性和實(shí)用性。安全管理基礎(chǔ)比較薄弱的小微企業(yè)，應(yīng)找準(zhǔn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，合理確定管控層級(jí)，完善控制措施，確保重大風(fēng)險(xiǎn)得到有效管控。
  4.6   激勵(lì)約束、重在落實(shí)
  企業(yè)應(yīng)建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管控目標(biāo)責(zé)任考核制度，形成激勵(lì)先進(jìn)、約束落后的工作機(jī)制。應(yīng)按照“全員、全過(guò)程、全方位”的原則，明確每一個(gè)崗位辨識(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的責(zé)任，并通過(guò)評(píng)審、更新，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系。

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5  總體結(jié)構(gòu)5.1  標(biāo)準(zhǔn)層級(jí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)包括通則、細(xì)則和實(shí)施指南三個(gè)層級(jí)。
5.2  安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則
5.3  安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則
5.4  安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南
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6 工作程序和內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的工作程序主要包括：確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨識(shí)危險(xiǎn)源、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、實(shí)施效果驗(yàn)證、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)、規(guī)范文件管理等八個(gè)關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。?（準(zhǔn)備階段）
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準(zhǔn)備工作：

1、 成立領(lǐng)導(dǎo)和工作機(jī)構(gòu)，配備人員
2、明確總體要求、目標(biāo)和原則
3 、明確職責(zé)分工、培訓(xùn)
     明確工作機(jī)構(gòu)及各部門(mén)、各單位應(yīng)履行的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)、管控過(guò)程中以及隱患排查、治理過(guò)程中應(yīng)負(fù)的責(zé)任。
    確保全員、全過(guò)程、全方位的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患治理。
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4、準(zhǔn)備工作 主要內(nèi)容：
（1）學(xué)習(xí)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》及有關(guān)文件；
（2）收集企業(yè)的有關(guān)資料；
 （3）討論制定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則；
 （4）討論確定危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)的方法；并制定相應(yīng)的記錄工作表格；
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6.1 風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則
  
   應(yīng)結(jié)合企業(yè)可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，明確風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，以便準(zhǔn)確判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)按從嚴(yán)從高原則。具體包括：
    ——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；
    ——設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
    ——本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
    ——本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；
    ——相關(guān)方的訴求等。

等級(jí)	等級(jí)	等級(jí)	劃分標(biāo)準(zhǔn)	該危險(xiǎn)源出現(xiàn)不可承受風(fēng)險(xiǎn)時(shí)	責(zé)任
一級(jí)	特別重大	A	一人以上死亡或
30萬(wàn)元及以上經(jīng)濟(jì)損失	立即停產(chǎn)、撤人，做好應(yīng)急	公司
二級(jí)	重大	B	一人以上重傷或
10萬(wàn)元及以上經(jīng)濟(jì)損失	立即采取措施，做好應(yīng)急	公司
三級(jí)	較大	C	一人以上輕傷或
1萬(wàn)元及以上經(jīng)濟(jì)損失	制定整改方案	車間
四級(jí)	一般	D	輕微傷或
5千元以下經(jīng)濟(jì)損失	下達(dá)整改指令
立即提醒、改進(jìn)	班組
崗位
等級(jí)	法律、法規(guī)
及其他要求	人員	直接經(jīng)濟(jì)損失	停工	企業(yè)形象
1	違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)	3人以上死亡	100萬(wàn)元以上	部分裝置（>2 套）或設(shè)備	重大國(guó)際影響
2	潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)	2人以下死亡	50萬(wàn)元以上	2套裝置停工、或設(shè)備停工	行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響
3	不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等	截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病	1萬(wàn)元以上	1 套裝置停工或設(shè)備	地區(qū)影響
4	不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定	輕微受傷、間歇不舒服	1萬(wàn)元以下	受影響不大，幾乎不停工	公司及周邊范圍
6.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定6.2.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則6.2.1.1設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則。  如加熱爐、液氨站、成品倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)車間、原料倉(cāng)庫(kù)、人員密集場(chǎng)所等。
6.2.1.2   操作及作業(yè)活動(dòng)
 應(yīng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。
   如有限空間、引送煤氣、動(dòng)火等特殊作業(yè)活動(dòng)。同時(shí)，應(yīng)考慮常規(guī)、非常規(guī)的活動(dòng)。（對(duì)于系統(tǒng)或大型機(jī)組開(kāi)、停機(jī)，檢維修等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。）

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
6.2.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查6.2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容企業(yè)應(yīng)組織對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、所在位置、可能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等內(nèi)容的基本信息。    注：企業(yè)應(yīng)組織專門(mén)力量全員參與、全方位、全過(guò)程對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查統(tǒng)計(jì)表。     常規(guī)非常規(guī)，區(qū)域內(nèi)外等。
序號(hào)	名稱	類型	區(qū)域位置	可能發(fā)生的事故類型及后果	現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制
措施	管控層級(jí)	責(zé)任
單位	責(zé)任人	備注
									
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表B.3  風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表
6.2.2.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方式的結(jié)合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查。
注：1、對(duì)生產(chǎn)流程長(zhǎng)，工藝相對(duì)簡(jiǎn)單的工序，宜根據(jù)具體作業(yè)流程、生產(chǎn)工序、設(shè)備特點(diǎn)以及作業(yè)活動(dòng)來(lái)劃分風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)單元，具體劃分辦法為：先按作業(yè)流程劃分作業(yè)區(qū)域（如軋鋼：原料、加熱、精整、公輔設(shè)施、公共部分）；在作業(yè)區(qū)域的基礎(chǔ)上，按照設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查。
     2、對(duì)工藝復(fù)雜、危險(xiǎn)性大、輔助工序多的工序，宜將工序、區(qū)域、設(shè)備、作業(yè)活動(dòng)等結(jié)合起來(lái)劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。（如煉鐵單元先按照作業(yè)區(qū)域劃分為：高爐區(qū)域、除塵、TRT發(fā)電、高爐沖渣、高爐供料、噴煤系統(tǒng)、熱風(fēng)爐、鑄鐵區(qū)域、魚(yú)雷罐區(qū)域等，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查）。

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
3、公輔系統(tǒng)可按照日常操作、異常情況處理、開(kāi)停車、作業(yè)活動(dòng)等方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查。 如：（1）日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢。（2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理。（3）開(kāi)停車：開(kāi)車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。4、在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查時(shí)，不要遺留管理活動(dòng)，如：變更管理、應(yīng)急管理等等。 
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
作業(yè)活動(dòng)清單
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區(qū)域：煤氣區(qū)域	區(qū)域：煤氣區(qū)域	區(qū)域：煤氣區(qū)域	區(qū)域：煤氣區(qū)域	區(qū)域：煤氣區(qū)域	區(qū)域：煤氣區(qū)域
序號(hào)	作業(yè)任務(wù)、活動(dòng)名稱（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）	作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容或步驟	崗位/地點(diǎn)	活動(dòng)頻率	備注
1	煤氣區(qū)域	巡檢、點(diǎn)檢作業(yè)	3#加壓站、4#加壓站、發(fā)電凈化、巡檢班、化驗(yàn)班、檢修班、抽水班、	1次/每班	　
2	煤氣管網(wǎng)	停送煤氣	3#加壓站、4#加壓站、發(fā)電凈化	根據(jù)檢修計(jì)劃	　
3	煤氣管網(wǎng)	操作眼鏡閥	3#加壓站、4#加壓站、發(fā)電凈化、盲板班	根據(jù)檢修計(jì)劃	　
4	煤氣管網(wǎng)	煤氣設(shè)備設(shè)施吹掃	3#加壓站、4#加壓站、發(fā)電凈化	根據(jù)檢修計(jì)劃	　
火車運(yùn)輸(機(jī)務(wù)段區(qū)域）	火車運(yùn)輸(機(jī)務(wù)段區(qū)域）	火車運(yùn)輸(機(jī)務(wù)段區(qū)域）	火車運(yùn)輸(機(jī)務(wù)段區(qū)域）	火車運(yùn)輸(機(jī)務(wù)段區(qū)域）	火車運(yùn)輸(機(jī)務(wù)段區(qū)域）
序號(hào)	作業(yè)任務(wù)、活動(dòng)名稱（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）	作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容或步驟	崗位/地點(diǎn)	活動(dòng)頻率	備注
1	交接班	列隊(duì)上崗對(duì)口交接	交接班地點(diǎn)	每班2次	　
1	交接班	進(jìn)入車間點(diǎn)檢機(jī)車	交接班地點(diǎn)	每班2次	　
2	機(jī)、吊車點(diǎn)檢作業(yè)	上下機(jī)、吊車	機(jī)務(wù)段、運(yùn)輸現(xiàn)場(chǎng)	每班4次	　
2	機(jī)、吊車點(diǎn)檢作業(yè)	對(duì)機(jī)吊車油、水、風(fēng)、電各系統(tǒng)進(jìn)行檢查	機(jī)務(wù)段、運(yùn)輸現(xiàn)場(chǎng)	每班2次	　
2	機(jī)、吊車點(diǎn)檢作業(yè)	對(duì)機(jī)吊車進(jìn)行自檢自修	機(jī)務(wù)段、運(yùn)輸現(xiàn)場(chǎng)	每班1次	　
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
設(shè)備設(shè)施清單
區(qū)域：公輔系統(tǒng)	區(qū)域：公輔系統(tǒng)	區(qū)域：公輔系統(tǒng)	區(qū)域：公輔系統(tǒng)	區(qū)域：公輔系統(tǒng)	區(qū)域：公輔系統(tǒng)	區(qū)域：公輔系統(tǒng)
序號(hào)	區(qū)域、場(chǎng)所、設(shè)備、設(shè)施名稱	類別	型號(hào)	位號(hào)/所在部位	是否特種設(shè)備	備注
1	煤氣管道	其他設(shè)備	DN200-DN3000	3#加壓站、4#加壓站、6#加壓站、8#加壓站、9#加壓站、發(fā)電凈化	　	　
2	煤氣排水器	其他設(shè)備	防泄漏型排水器	3#加壓站、4#加壓站、6#加壓站、8#加壓站、9#加壓站、發(fā)電凈化	　	462臺(tái)
3	低壓螺旋濕式柜	其他設(shè)備	5萬(wàn)m3煤氣柜	8#加壓站	　	　
4	低壓螺旋濕式柜	其他設(shè)備	10萬(wàn)m3煤氣柜	8#加壓站	　	　
5	威金斯煤氣柜	其他設(shè)備	8萬(wàn)m3煤氣柜	6#加壓站	　	2座
6	威金斯煤氣柜	其他設(shè)備	15萬(wàn)m3煤氣柜	9#加壓站	　	　
7	稀油密封煤氣柜	其他設(shè)備	16.5萬(wàn)m3煤氣柜	發(fā)電凈化	　	3座
8	電除塵	其他設(shè)備	ASWB28.0	6#加壓站	　	　
9	脫硫塔	其他設(shè)備	DN3000	6#加壓站	　	4組
10	脫萘塔	其他設(shè)備	DN1200	6#加壓站	　	　
11	脫硫箱	其他設(shè)備	DN10.8*10.8	8#加壓站	　	5組
12	脫萘塔	其他設(shè)備	DN2800	8#加壓站	　	　
13	煤氣加壓機(jī)	其他設(shè)備	D300	3#加壓站	　	5臺(tái)
6.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)6.3.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)的內(nèi)容企業(yè)應(yīng)采用適用的辨識(shí)方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，辨識(shí)應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來(lái)的影響。
6.3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法
設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)采用安全檢查表分析法（SCL）等方法；作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)采用作業(yè)危害分析法（JHA）等方法；對(duì)于復(fù)雜的工藝應(yīng)采用危險(xiǎn)與可操作性分析法（HAZOP）或類比法、事故樹(shù)分析法等方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
危險(xiǎn)源的含義：
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
注：1、一般推薦采用工作危害分析法（JHA）進(jìn)行辨識(shí)。即：對(duì)每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源，并判斷其在現(xiàn)有安全控制措施條件下可能導(dǎo)致的事故類型及其后果。      鑒于工作危害分析法具有一定的局限性，在采取工作危害分析法進(jìn)行辨識(shí)危險(xiǎn)源的同時(shí)，企業(yè)還應(yīng)針對(duì)設(shè)備設(shè)施(尤其是法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程要求的安全生產(chǎn)條件)等采用安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，確保危險(xiǎn)源辨識(shí)的充分性。（將場(chǎng)所、設(shè)備或設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對(duì)每一檢查項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。 ）   2、危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施；辨識(shí)過(guò)程應(yīng)依據(jù)《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼（GB/T13861）的規(guī)定，充分考慮四種不安全因素：物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境的缺陷、安全健康管理的缺陷。應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)覆蓋或包括的危險(xiǎn)源的辨識(shí)。
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
    3、除與作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容相關(guān)的管理類危險(xiǎn)源外，企業(yè)還應(yīng)按照有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)企業(yè)存在的其它管理類危險(xiǎn)源進(jìn)行單獨(dú)辨識(shí)。其它管理類危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍主要包括：（1）企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置與專職安全管理人員配備情況；（2）企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、管理規(guī)章制度及安全技術(shù)操作規(guī)程完善及落實(shí)情況；（3）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員及一線作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)及持證情況；（4）企業(yè)新、改、擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目安全與職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”落實(shí)情況；（5）企業(yè)安全提取與投入合規(guī)性情況；（6）職業(yè)健康查體及職業(yè)病、檢測(cè)防治情況；（7）法律法規(guī)明確規(guī)定的其它情況等。
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
 4、危險(xiǎn)源描述時(shí)宜將根源類和行為類的危險(xiǎn)源有機(jī)的結(jié)合。如危險(xiǎn)源“維修水泵時(shí)，未掛牌、未上鎖及無(wú)監(jiān)視，發(fā)生意外送電的誤操作，導(dǎo)致維修工觸電”這個(gè)危險(xiǎn)源，應(yīng)包含的內(nèi)容：設(shè)備、裝置或活動(dòng)——“維修水泵”(根源類），“未掛牌、未上鎖及無(wú)監(jiān)視、意外送電”（行為類）     危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)包含工貿(mào)行業(yè)在辨識(shí)的危險(xiǎn)源應(yīng)覆蓋國(guó)家安監(jiān)總局下發(fā)的《開(kāi)展工貿(mào)企業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控提升防范事故能力行動(dòng)計(jì)劃的通知》（安監(jiān)總管四〔2016〕31號(hào)）中提及的較大危險(xiǎn)因素，確保不遺漏。     在辨識(shí)過(guò)程中，既要考慮作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施的正常、異常、緊急三種狀態(tài)，又要考慮作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施的過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)。
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
序號(hào)	工作步驟	危害或潛在事件	主要后果	現(xiàn)有安全控制措施	L	S	風(fēng)險(xiǎn)度（R）	建議改正/控制措施
	檢查勞保穿戴	勞保不齊全	人身傷害	作業(yè)前檢查	2	1	低	　
	戴好專用防護(hù)眼睛	防護(hù)鏡不齊全	人身傷害	作業(yè)前檢查	2	1	低	　
	現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)	流程錯(cuò)誤、閥門(mén)泄漏	財(cái)產(chǎn)損失	專人負(fù)責(zé)檢查	2	3	低	　
	現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)	不確認(rèn)、不懂流程	人身傷害		2	3	低	　
	引瓦斯，高點(diǎn)放空；分析瓦斯氧含量≯0.5％	瓦斯中氧含量過(guò)大形成爆炸氣體	人身傷害	專人負(fù)責(zé)檢查	2	4	中	　
	引瓦斯，高點(diǎn)放空；分析瓦斯氧含量≯0.5％	使用非防爆工具、設(shè)備泄漏可燃?xì)怏w	財(cái)產(chǎn)損失		2	4	中	　
	爐膛爆炸氣樣分析，烴＋氫＜0.2％為合格	爐膛中有爆炸氣體	人身傷害	專人負(fù)責(zé)檢查	2	4	中	　
	爐膛爆炸氣樣分析，烴＋氫＜0.2％為合格	現(xiàn)場(chǎng)雜亂	財(cái)產(chǎn)損失		2	4	中	　
	先點(diǎn)火后開(kāi)燃料手閥	先開(kāi)閥、后點(diǎn)火	人身傷害	專人負(fù)責(zé)檢查	2	3	低	
	如一次點(diǎn)火不成，用蒸汽吹掃，再進(jìn)行分析。	不吹掃、不分析	人身傷害	專人負(fù)責(zé)檢查	2	3	低	　
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
加氫精制車間加熱爐點(diǎn)火作業(yè)  （新例）
    一般來(lái)說(shuō)，對(duì)于靜止的設(shè)備、設(shè)施宜采用安全檢查表。
     檢查標(biāo)準(zhǔn)制定主要參考相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求等。如：煤氣發(fā)生爐檢查標(biāo)準(zhǔn)制定可參考GB50195《發(fā)生爐煤氣站設(shè)計(jì)規(guī)范》、《煤氣安全操作規(guī)程》等制定。亦可借鑒、引用本行業(yè)（或本單位）的設(shè)備安全檢查表。根據(jù)設(shè)備安全檢查表導(dǎo)出可能存在的偏差，即違背安全檢查表中相關(guān)檢查標(biāo)準(zhǔn)、要求的內(nèi)容為危險(xiǎn)源。下面用安全檢查表法對(duì)叉車進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，辨識(shí)結(jié)果如下表 ：
安全檢查表法
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
序號(hào)	檢查項(xiàng)目	標(biāo)準(zhǔn)	不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果	現(xiàn)有安全控制措施	M	E	S	R	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
1	制動(dòng)	車輛正常行使時(shí)無(wú)制動(dòng)組滯、車輪抱死現(xiàn)象，制動(dòng)時(shí)制動(dòng)踏板動(dòng)作應(yīng)正常，響應(yīng)迅速，方向盤(pán)無(wú)抖動(dòng)，無(wú)跑偏現(xiàn)象，機(jī)動(dòng)車配備的防抱死制動(dòng)裝置自檢功能應(yīng)正常	車輛傷害	管理措施：定期維護(hù)，檢查更換剎車片、剎車油；限位車速，定期檢測(cè)，叉車司機(jī)持證上崗。
應(yīng)急措施：設(shè)置減速帶，現(xiàn)場(chǎng)施救，撥打急救電話。	3	6	2	36	四級(jí)
2	燈光、喇叭	照明及信號(hào)裝置應(yīng)齊全，工作正常，各種燈光變換功能正常，對(duì)稱設(shè)置、功能相同	車輛傷害	管理措施：定期檢測(cè)燈光設(shè)施亮度、變 換正常，喇叭能夠有效發(fā)聲，檢查使用 情況，損壞的禁止使用，叉車工持證上 崗。 應(yīng)急措施：現(xiàn)場(chǎng)施救，撥打急救電話	3	6	2	36	四級(jí)
3	油、 線路	燃料箱固定可靠，不漏油， 燃料管路與其他部件不應(yīng)有 碰擦，不應(yīng)有明顯老化，無(wú) 滴漏破損	火災(zāi)	管理措施：定期維保、檢測(cè)，檢查油、線路，叉車工持證上崗。
教育培訓(xùn)措施：學(xué)習(xí)如何使用消防器材。
應(yīng)急措施：配備滅火器材，叉車工會(huì)使 用消防器材撲救，撥打火警電話	3	6	2	36	四級(jí)
4	輪胎	同軸兩側(cè)應(yīng)裝用同一型號(hào)、
規(guī)格和花紋的輪胎，輪胎螺 栓齊全、緊固，輪胎胎面、胎壁不應(yīng)有長(zhǎng)度超過(guò) 25mm 或 深度足以暴露出輪胎簾布的破裂和割傷及其他影響使 用的缺損、異常磨損和變形	車輛傷害	管理措施：定期維保、檢測(cè)，檢查輪胎 外觀，不符合要求應(yīng)及時(shí)更換，保證胎 壓正常，叉車工持證上崗。 應(yīng)急措施：發(fā)生爆胎事故應(yīng)握緊方向盤(pán)， 減速直至停車	3	6	2	36	四級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
序號(hào)	檢查項(xiàng)目	標(biāo)準(zhǔn)	產(chǎn)生偏差的主要后果	現(xiàn)有安全控制措施	L	S	風(fēng)險(xiǎn)度(R)	建議改正/控制措施
	加熱爐平臺(tái)護(hù)欄	護(hù)欄無(wú)損壞腐蝕，要求牢固，外漆整潔	造成人員高空墜落	三級(jí)定期檢查	2	5	中	定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理
	加熱爐平臺(tái)板	平臺(tái)板無(wú)開(kāi)裂，無(wú)腐蝕減薄，要求牢固，外漆整潔	造成人員高空墜落	三級(jí)定期檢查	2	5	中	定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理
	加熱爐平臺(tái)接地線	在規(guī)定范圍內(nèi)	著火爆炸	三級(jí)定期檢查	2	3	低	定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理
	加熱爐平臺(tái)衛(wèi)生	無(wú)雜物和廢舊物品	造成人員碰傷	三級(jí)定期檢查	2	2	低	定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理
	加熱爐平臺(tái)支撐和支座	牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無(wú)嚴(yán)重裂紋，無(wú)不均勻下沉，緊固螺栓完好	人員受傷，著火爆炸	三級(jí)定期檢查	2	3	低	定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理
	爐體保溫	保溫完好，無(wú)破損	熱量損失，能耗增加	三級(jí)定期檢查	2	3	低	定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理
加熱爐檢查表  （新例）
6.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)6.4.1 評(píng)價(jià)方法企業(yè)應(yīng)選擇以下的評(píng)價(jià)方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)：--風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）；--作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）；--風(fēng)險(xiǎn)程度分析法（MES）；--危險(xiǎn)指數(shù)方法(RR)；--職業(yè)病危害分級(jí)法等。
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法（LS）
風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合。?
?L——可能性；S——后果嚴(yán)重性；R——風(fēng)險(xiǎn)度。?R=L?×S
危害事件發(fā)生的可能性（L）
判定可能性，可從兩個(gè)角度：
固有風(fēng)險(xiǎn)：指該危險(xiǎn)源現(xiàn)實(shí)如果存在，該危險(xiǎn)源導(dǎo)致后果發(fā)生的可能性。示例：皮帶輪無(wú)防護(hù)罩導(dǎo)致人員機(jī)械傷害?？赡苄允侵福喝绻跊](méi)有防護(hù)罩的情況下，發(fā)生事故的可能性。
現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)：是指現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀態(tài)下，該危險(xiǎn)源存在的可能性有多少。即：皮帶輪無(wú)防護(hù)罩這種現(xiàn)象存在的可能性。
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
注：根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)險(xiǎn)定為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級(jí)（紅色最高，分別為重大、較大、一般、低，并依次對(duì)應(yīng)一、二、三、四級(jí)。），企業(yè)采用原5級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)可參照進(jìn)行調(diào)整。其中：四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)）：低危險(xiǎn)，需要注意或可忽略的、可接受的，員工應(yīng)引起注意。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（黃色風(fēng)險(xiǎn)）：一般危險(xiǎn)，可以接受或可容許的，車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（橙色風(fēng)險(xiǎn)）：較大風(fēng)險(xiǎn)，必須制定措施進(jìn)行控制管理，公司對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（紅色風(fēng)險(xiǎn)）：不可容許的，重大風(fēng)險(xiǎn)，極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
6.4.2 重大風(fēng)險(xiǎn)確定原則以下情形判定為重大事故風(fēng)險(xiǎn)：--違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；--發(fā)生過(guò)死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失      事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；--涉及重大危險(xiǎn)源的；--具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員  在10人以上的；--經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
6.4.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。
注“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”的風(fēng)險(xiǎn)是區(qū)域、部位和場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)企業(yè)來(lái)講是宏觀風(fēng)險(xiǎn)，是基于事故后果的風(fēng)險(xiǎn)考量。而針對(duì)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中的“危險(xiǎn)源”的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)則是基于過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)考量。
   因此：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分析也可用定量、定性的方法綜合評(píng)價(jià)。
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6.5 風(fēng)險(xiǎn)控制措施5.5.1 風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別包括：--工程技術(shù)措施；--管理措施；--培訓(xùn)教育措施；--個(gè)體防護(hù)措施；--應(yīng)急處置措施。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)程要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，風(fēng)險(xiǎn)控制措施的原則是按以下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：    a) 消除；b) 替代；c) 工程技術(shù)控制措施；d) 標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；e) 個(gè)體防護(hù)裝備。
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工程技術(shù)措施包括：——消除或減弱危害；封閉；隔離；移開(kāi)或改變方向；管理措施包括：——制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；減少暴露時(shí)間（如異常溫度或有害環(huán)境）；監(jiān)測(cè)監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；警報(bào)和警示信號(hào)；安全互助體系；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）。培訓(xùn)教育措施包括：——員工入廠三級(jí)培訓(xùn)；每年再培訓(xùn)；安全管理人員及特種作業(yè)人員繼續(xù)教育；其他方面的培訓(xùn)。個(gè)體防護(hù)措施：應(yīng)急措施包括：——緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；通過(guò)應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果。設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測(cè)、維保等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)能力等方面。 
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
6.5.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定的要求6.5.2.1 基本原則企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：--可行性；--安全性；--可靠性；--重點(diǎn)突出人的因素。
6.5.2.1  評(píng)審
風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：
——措施的可行性和有效性；
——是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受風(fēng)險(xiǎn)；
——是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素；
——是否已選定最佳的解決方案。
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6.5.3 重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施6.5.3.1 需通過(guò)工程技術(shù)措施和（或）技術(shù)改造才能控制的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定控制該類風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)制定方案。（“目標(biāo)-方案”方式）6.5.3.2 屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，不需要通過(guò)工程技術(shù)措施，但需要制定新的文件（程序或作業(yè)文件）或修訂原來(lái)的文件,文件中應(yīng)明確規(guī)定對(duì)該種風(fēng)險(xiǎn)的有效控制措施，并在實(shí)踐中落實(shí)這些措施。6.5.3.3 對(duì)于某些重大風(fēng)險(xiǎn)，可同時(shí)采取以上兩條規(guī)定的措施。
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6.6 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控6.6.1 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)企業(yè)選擇適用的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)后，應(yīng)確定相應(yīng)原則，將同一級(jí)別或不同級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低的原則劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)示，實(shí)施分級(jí)管控。
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6.6.2 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)可進(jìn)行增加或合并，企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則，結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。
注：企業(yè)應(yīng)規(guī)定一級(jí)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由公司直接管控；三級(jí)可由車間（分廠）級(jí)管控；四級(jí)可由班組或崗位管控或因風(fēng)險(xiǎn)較小可直接忽略。確保每一風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任到崗到人。
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
6.7 編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單企業(yè)應(yīng)在每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。
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風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	作業(yè)步驟	作業(yè)步驟	危險(xiǎn)源或潛在事件	評(píng)價(jià)級(jí)別	風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)	可能發(fā)生的事故類型及后果	管控措施	管控措施	管控措施	管控措施	管控措施	管控層級(jí)	責(zé)任單位	責(zé)任人	備注
編號(hào)	類型	名稱	序號(hào)	名稱	危險(xiǎn)源或潛在事件	評(píng)價(jià)級(jí)別	風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)	可能發(fā)生的事故類型及后果	工程技術(shù)
措施	管理措施	培訓(xùn)教育措施	個(gè)體防護(hù)措施	應(yīng)急處置措施	管控層級(jí)	責(zé)任單位	責(zé)任人	備注
1	操作及作業(yè)活動(dòng)		1														
1	操作及作業(yè)活動(dòng)		2														
1	操作及作業(yè)活動(dòng)		3														
1	操作及作業(yè)活動(dòng)		4														
1	操作及作業(yè)活動(dòng)		5														
風(fēng)險(xiǎn)告知：        企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。        根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施通過(guò)培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。
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7  文件管理企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。
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8 分級(jí)管控的效果通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：--每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或   者通過(guò)增加新的管控措施提高安全可靠性；--重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和改善；--涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；--員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；--保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；--根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。
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9 持續(xù)改進(jìn)9.1 評(píng)審企業(yè)每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
  9.3  溝通
     企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹(shù)立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
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9.2 更新企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息：--法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改    變；--發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；--組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；--補(bǔ)充新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)；--風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整。
注：危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新：不論企業(yè)在規(guī)模、人員數(shù)量、產(chǎn)能、生產(chǎn)裝置（車間）、工藝（工序）的變化大小，企業(yè)每年應(yīng)至少進(jìn)行1次系統(tǒng)性更新。
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三 、 隱患排查治理體系通則
                                                （DB37/T 2883-2016）
引??言

本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，充分借鑒和吸收國(guó)際、國(guó)內(nèi)隱患排查治理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管理理念和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)）的隱患排查治理成功經(jīng)驗(yàn)，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建等相關(guān)要求，結(jié)合山東省安全生產(chǎn)實(shí)際編制而成。
開(kāi)展隱患排查治理是企業(yè)安全管理的重要組成部分，是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的持續(xù)有效進(jìn)行排查確認(rèn)、有效控制風(fēng)險(xiǎn)的重要方法。
本標(biāo)準(zhǔn)的目的是規(guī)范山東省企業(yè)隱患排查治理行為，保障從業(yè)人員的職業(yè)安全與健康，降低企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和安全發(fā)展。

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了山東省內(nèi)企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)的基本要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)各行業(yè)領(lǐng)域隱患排查治理體系細(xì)則、實(shí)施指南的編制。
3 術(shù)語(yǔ)和定義
3.1 事故隱患　
企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

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隱患與危險(xiǎn)源的關(guān)系

危險(xiǎn)源	隱 患
根 源	—————
不安全狀態(tài)	不安全狀態(tài)
不安全行為	不安全行為
組 合
（既有狀態(tài)又有行為）	管理缺陷
（引發(fā)狀態(tài)和行為的管理原因）
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 危險(xiǎn)源、隱患與事故之間的邏輯關(guān)系
     危險(xiǎn)源失控會(huì)演變成事故隱患，事故隱患得不到治理就會(huì)發(fā)生量變到質(zhì)變的過(guò)程，質(zhì)變到一定程度，就會(huì)發(fā)生事故（財(cái)產(chǎn)損失或人員傷亡）。
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危險(xiǎn)源
事故

安全措施

隱患

風(fēng)險(xiǎn)
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示例：
1、該龍門(mén)吊是危險(xiǎn)源，因?yàn)樗鼛в心芰浚娔埽?，同時(shí)它能使物體帶有勢(shì)能和動(dòng)能。
2、完好的設(shè)備是危險(xiǎn)源，但沒(méi)有構(gòu)成隱患。
3、但當(dāng)鋼絲繩出現(xiàn)斷絲現(xiàn)象時(shí)，就出現(xiàn)了隱患，但斷絲數(shù)較少時(shí)（尤其載荷小時(shí)），雖然存在隱患，但不會(huì)發(fā)生事故。
4、當(dāng)斷絲數(shù)目增加到一定的量，尤其是載荷過(guò)大時(shí)，就會(huì)發(fā)生斷繩事故。
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3.2 隱患排查　企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的有效落實(shí)情況，對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過(guò)程。
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3.4  隱患信息　包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。
3. 3  隱患治理　
消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。

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4 基本要求4.1 組織有力、制度保障企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際建立由主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人牽頭的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，建立能夠保障隱患排查治理體系全過(guò)程有效運(yùn)行的管理制度。
  4. 2  全員參與、重在治理
從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當(dāng)參與隱患排查治理；企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)隱患級(jí)別，確定相應(yīng)的治理責(zé)任單位和人員；隱患排查治理應(yīng)當(dāng)以確保隱患得到治理為工作目標(biāo)。
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4.3 系統(tǒng)規(guī)范、融合深化企業(yè)應(yīng)在安全標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步改進(jìn)隱患排查治理制度，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程，成為企業(yè)各層級(jí)、各崗位日常工作重要的組成部分。
  4. 4  激勵(lì)約束、重在落實(shí)
   企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制，形成激勵(lì)先進(jìn)、約束落后的鮮明導(dǎo)向。企業(yè)應(yīng)明確每一個(gè)崗位都有排查隱患、落實(shí)治理措施的責(zé)任，同時(shí)應(yīng)配套制定獎(jiǎng)懲制度。
 職責(zé)（主要負(fù)責(zé)人、安全部門(mén)、專業(yè)部門(mén)、生產(chǎn)單位、崗位）

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5 總體結(jié)構(gòu)5.1 標(biāo)準(zhǔn)層級(jí)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)體系包括通則、細(xì)則和實(shí)施指南三個(gè)層級(jí)。
5. 2  生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則
5. 3  生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則
5. 4  生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南
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6 隱患分級(jí)與分類6.1 分級(jí)6.1.1基本要求根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。
6. 1. 2  一般事故隱患
危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

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6.1.3 重大事故隱患    危害和整改難度較大，無(wú)法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。    以下情形為重大事故隱患：--違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重 危害的；--涉及重大危險(xiǎn)源的；--具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人以上的；--危害程度和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；--因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的；--設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門(mén)認(rèn)定的。
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6.2 分類6.2.1 基本要求事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患。6.2.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：--設(shè)備設(shè)施；--場(chǎng)所環(huán)境；--從業(yè)人員操作行為；--消防及應(yīng)急設(shè)施；--供配電設(shè)施；--職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；--輔助動(dòng)力系統(tǒng)；--現(xiàn)場(chǎng)其他方面。
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6.2.3 基礎(chǔ)管理類隱患   基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：--生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照；    --安全生產(chǎn)投入；--安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；  --應(yīng)急管理；--安全生產(chǎn)責(zé)任制；                  --職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；--安全生產(chǎn)管理制度；              --相關(guān)方安全管理；--教育培訓(xùn)；                              --基礎(chǔ)管理其他方面。--安全生產(chǎn)管理檔案；
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7 工作程序和內(nèi)容7.1 編制排查項(xiàng)目清單7.1.1 基本要求企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。
注：編制針對(duì)性和實(shí)用性的隱患排查依據(jù)是確保隱患排查質(zhì)量的前提。隱患排查依據(jù)的編制應(yīng)主要依托企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程中制定的主要防范措施或典型控制措施，確保隱患排查的系統(tǒng)性、專業(yè)性和排查深度，做到逐條排查、精準(zhǔn)排查。

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7.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單  應(yīng)以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。至少應(yīng)包括：--與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱；--責(zé)任單位；--排查內(nèi)容；--排查標(biāo)準(zhǔn)；--排查方法。
7. 1 .3  基礎(chǔ)管理類隱患排查清單
應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編制排查清單。至少應(yīng)包括：
——基礎(chǔ)管理名稱；                ——排查標(biāo)準(zhǔn)；
——排查內(nèi)容；                         ——排查方法。

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生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單
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風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)	日常檢查	日常檢查	專業(yè)性檢查	專業(yè)性檢查	綜合性檢查	綜合性檢查	......	......	......	......
編號(hào)	類型	名稱	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)	責(zé)任單位	作業(yè)步驟
（檢查項(xiàng)目）	作業(yè)步驟
（檢查項(xiàng)目）	管控
措施	管控
措施	排查周期	組織級(jí)別	排查周期	組織級(jí)別	排查周期	組織級(jí)別	排查周期	組織級(jí)別	排查周期	組織級(jí)別
編號(hào)	類型	名稱	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)	責(zé)任單位	序號(hào)	名稱	管控
措施	管控
措施	排查周期	組織級(jí)別	排查周期	組織級(jí)別	排查周期	組織級(jí)別	排查周期	組織級(jí)別	排查周期	組織級(jí)別
	作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施				1		工程技術(shù)											
	作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施				1		管理措施											
	作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施				1		培訓(xùn)教育											
	作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施				1		個(gè)體防護(hù)											
	作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施				1		應(yīng)急處置											
	作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施				2													
	作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施				3													
	作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施				..	..	.....											
基礎(chǔ)管理類隱患排查清單
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序號(hào)	基礎(chǔ)管理項(xiàng)目	責(zé)任單位	排查內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)	綜合檢查	綜合檢查	綜合檢查	綜合檢查	專業(yè)檢查	專業(yè)檢查	專業(yè)檢查	專業(yè)檢查	專項(xiàng)檢查	專項(xiàng)檢查	專項(xiàng)檢查	專項(xiàng)檢查
序號(hào)	基礎(chǔ)管理項(xiàng)目	責(zé)任單位	排查內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)	每半年一次/公司級(jí)	每季度/部門(mén)	每季度一次/分廠級(jí)	每月一次/車間級(jí)	每季度一次/公司級(jí)	每季度/部門(mén)	每季度一次/分廠級(jí)	每月一次/車間級(jí)	每季度一次/公司	每季度/部門(mén)	每季度一次/分廠級(jí)	每月一次/車間級(jí)
1	資質(zhì)證照	安全部、保衛(wèi)部	按規(guī)定取得合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、消防驗(yàn)收（備案）文件，涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)需要取得安全生產(chǎn)許可證等資質(zhì)證照。	√	　	√	　	　	　		　	　	　	　	　
2	安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員	人力資源部	按規(guī)定建立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)（含職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)）。	√	　	√	　	　	　	　	　	√	　	√	　
3	安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員	人力資源部、各單位	按規(guī)定配備安全管理人員（含職業(yè)衛(wèi)生管理人員），按規(guī)定配齊注冊(cè)安全工程師。	√	　	√	　	　	　	　	　	√	　	√	　
4	安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員	安全部、各單位	按要求設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)，安委會(huì)成員及時(shí)更新，安委會(huì)應(yīng)制定和執(zhí)行工作制度和例會(huì)制度等。	√	　	√	　	　	　	　	　	√	　	√	　
11	安全操作規(guī)程	各單位	應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，制定涵蓋本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程、全崗位的安全操作規(guī)程。	√	　	√	√	√	　	√	√	√	　	√	√
12	安全操作規(guī)程	安全部、各單位	應(yīng)定期對(duì)安全操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審、修訂，及時(shí)更新和完善，確保有效和適用。	√	　	√	√	√	　	√	√	√	　	√	√
13	安全操作規(guī)程	各單位	安全操作規(guī)程應(yīng)人手一冊(cè)，并組織進(jìn)行培訓(xùn)，確保各崗位職工熟練掌握其內(nèi)容。	√	　	√	√	√	　	√	√	√	　	√	√
7.2 確定排查項(xiàng)目  實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項(xiàng)目清單中選擇確定具有針對(duì)性的具體排查項(xiàng)目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時(shí)進(jìn)行。
注：要做到全面覆蓋、責(zé)任到人,定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合，確保橫向到邊、縱向到底、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、不留死角。

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7.3 組織實(shí)施7.3.1 排查類型   排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人履職檢查等。
——日常隱患排查。是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。
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——綜合性隱患排查。是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門(mén)共同參與的全面檢查。
——專業(yè)性隱患排查。是指對(duì)區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲(chǔ)運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。
——專項(xiàng)隱患排查。是指根據(jù)企業(yè)自身需要、上級(jí)政策要求以及事故發(fā)生后針對(duì)性開(kāi)展的專項(xiàng)檢查。

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7.3.2  排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。
7. 3. 3  組織級(jí)別
   企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別和頻次。排查組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、部門(mén)級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)。

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7.3.4 治理建議按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級(jí)的部門(mén)和單位對(duì)照隱患排查清單進(jìn)行隱患排查，填寫(xiě)隱患排查記錄。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應(yīng)包含：--針對(duì)排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；--經(jīng)排查評(píng)估后，提出初步整改或處置建議；--依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。
注：是指檢查組給出的隱患治理的初步建議，即立即整改、限期整改兩種方式。其中屬于限期整改的，應(yīng)通過(guò)下發(fā)隱患整改通知單的方式督導(dǎo)整改。
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7.4 隱患治理7.4.1 隱患治理要求   隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門(mén)治理、公司治理等。   隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。
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7.4.2 事故隱患治理流程  事故隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。  隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門(mén)應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書(shū)，應(yīng)對(duì)隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收。
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7.4.3 一般隱患治理對(duì)于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級(jí)，由企業(yè)各級(jí)（公司、車間、部門(mén)、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)。
注：隱患治理應(yīng)分類實(shí)施。能夠立即整改的隱患，必須確定責(zé)任人組織立即整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；針對(duì)難以立即排除的事故隱患，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照省有關(guān)事故隱患評(píng)估的規(guī)定及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)。
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7.4.4 重大隱患治理  經(jīng)判定或評(píng)估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)。評(píng)估報(bào)告書(shū)應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。  企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：--治理的目標(biāo)和任務(wù)；--采取的方法和措施；--經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；--負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；--治理的時(shí)限和要求；--防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。
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7.4.5 隱患治理驗(yàn)收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估。對(duì)政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
注：企業(yè)應(yīng)保持體現(xiàn)開(kāi)展事故隱患排查治理“閉環(huán)管理”的全過(guò)程記錄，并建檔管理。隱患排查治理檔案中應(yīng)包括：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號(hào)、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門(mén)、評(píng)估等級(jí)、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。

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7.5 隱患排查周期  企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定綜合、專業(yè)、專項(xiàng)、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期。
注：企業(yè)進(jìn)行隱患排查的頻次應(yīng)滿足：
(1)一線作業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行班前、班中及班后現(xiàn)場(chǎng)巡檢；
(2)基層車間管理人員、技術(shù)人員每天至少一次對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查；
(3)基層車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查；
(4)企業(yè)各專業(yè)職能部門(mén)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任制要求，至少每月開(kāi)展一次有針對(duì)性專業(yè)隱患排查；
(5)企業(yè)至少季度組織一次綜合性隱患排查；
(6)當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及險(xiǎn)情等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患開(kāi)展專項(xiàng)檢查。

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
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編號(hào)	類型	名稱	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)	
責(zé)任單位	作業(yè)步驟
(檢查項(xiàng)目）	作業(yè)步驟
(檢查項(xiàng)目）	危險(xiǎn)源或潛在事件
(標(biāo)準(zhǔn))	管控
措施	管控
措施	排查類型	排查周期	責(zé)任單位	責(zé)任人	排查結(jié)果	隱患描述	隱患級(jí)別	排查人	排查時(shí)間	形成原因分析	整改措施	整改責(zé)任單位	整改責(zé)任人	
整改期限	資金額	驗(yàn)收時(shí)間	驗(yàn)收人	
驗(yàn)收情況
編號(hào)	類型	名稱	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)	
責(zé)任單位	序號(hào)	名稱	危險(xiǎn)源或潛在事件
(標(biāo)準(zhǔn))	管控
措施	管控
措施	排查類型	排查周期	責(zé)任單位	責(zé)任人	排查結(jié)果	隱患描述	隱患級(jí)別	排查人	排查時(shí)間	形成原因分析	整改措施	整改責(zé)任單位	整改責(zé)任人	
整改期限	資金額	驗(yàn)收時(shí)間	驗(yàn)收人	
驗(yàn)收情況
	作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施				1			工程技術(shù)																			
	作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施				1			管理措施																			
	作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施				1			培訓(xùn)教育																			
	作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施				1			個(gè)體防護(hù)																			
	作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施				1			應(yīng)急處置																			
	作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施				1		….	….																			
	作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施				1		….	….																			
	作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施				2																						
現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)賬
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
8 文件管理  企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：--隱患排查治理制度；--隱患排查治理臺(tái)賬；--隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。  重大事故隱患排查、評(píng)估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
9 隱患排查的效果  通過(guò)隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：--風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；--風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；--隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；--各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；--員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；--對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制措施；--生產(chǎn)安全事故明顯減少；--職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。
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10 持續(xù)改進(jìn)10.1 評(píng)審
        企業(yè)應(yīng)適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。
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10.2 更新  企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：--法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；--政府規(guī)范性文件提出新要求；--企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；--企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；--企業(yè)自身提出更高要求；--事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；--其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。
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10.3 溝通  企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。  企業(yè)應(yīng)主動(dòng)識(shí)別內(nèi)部各級(jí)人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的安全意識(shí)和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理通則解讀
謝謝，不當(dāng)之處請(qǐng)多提意見(jiàn)！
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