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風險分級管控與隱患排查治理雙體系運行與提升

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上一篇： EHS管理體系專題培訓

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安全生產(chǎn)“雙體系”建設運行與提升
備注：1
1
雙體系基礎理論點
備注：2
“兩個體系”來源于哪？
安全生產(chǎn)“雙體系”是我們的習總書記首先提出來的。2016年1月初，習近平同志在中共中央政治局常委會會議上發(fā)表重要講話，對全面加強安全生產(chǎn)工作提出5點明確要求，其中第4點就提出了“必須堅決遏制重特大事故頻發(fā)勢頭，對易發(fā)重特大事故的行業(yè)領域采取風險分級管控、隱患排查治理雙重預防性工作機制，推動安全生產(chǎn)關口前移，加強應急救援工作，最大限度減少人員傷亡和財產(chǎn)損失?！彪S后，李克強總理進行了強調，“強化重點行業(yè)領域安全治理，加快健全隱患排查治理體系、風險預防控制體系和社會共治體系”。
備注：3
風險　
生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合?？赡苄裕侵甘鹿剩ㄊ录┌l(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。    
                   風險=可能性×嚴重性。
風險分級管控　
按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。
風險點
風險伴隨的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在設施、部位、場所和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。
危險源　
可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。
備注：4
事故隱患　
企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生或導致事故后果擴大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
隱患排查　
企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人員、崗位員工以及其他相關人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標準和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對照風險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進行排查的工作過程。
隱患治理消除或控制隱患的活動或過程
備注：5
危險源
風險
隱患
事故
受控狀態(tài)
部分失控
完全失控
安全貝貝網(wǎng)
www.safeboy.cn
備注：6
2
兩體系的內容與作用
備注：7
兩體系與OSHA18001和安全標準化的關系
職業(yè)健康管理體系
安全標準化
風險管控
隱患排查治理
P
D
C
A
備注：8
全面排查出企業(yè)存在的作業(yè)活動和設備設施
提升危險源管控措施制定的準確性
提升安全檢查的針對性和及時性
提升
提升員工安全培訓教育的針對性和培訓效果
通過風險分級管理，提升管理的針對性和有效性
降低
降低因危險源控制措施落實不到位產(chǎn)生的隱患
降低突發(fā)情況下員工應急處置響應時間
減少安全檢查人員培訓時間

降低隱患整改治理成本

降低事故發(fā)生的可能性

兩體系作用
備注：9
“雙體系”建設的內容
“雙體系”全稱：安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系。它是由兩部分構成的，一個是風險分級管控體系，一個是隱患排查治理體系。這兩部分看似不相關，但它們之間其實有著千絲萬縷的聯(lián)系，風險與隱患在一定條件下是可以相互轉化的。風險不可控的話，就變成了隱患，容易導致安全生產(chǎn)事故的發(fā)生；隱患排查治理好了，風險處在可控范圍，那就是一種相對安全的狀態(tài)。如圖：
備注：10
“雙體系”建設，單位需要做什么？
第一，建立組織機構。
①要成立“兩個體系”建設領導小組，小組成員要包括：主要負責人、分管負責人、各部門負責人及重要崗位人員。
②完善責任制，在責任制中要明確各類人員（含：安委會、安全領導小組或者HSE領導小組）在“兩個體系”建設中所要承擔的責任。要建立“兩個體系”建設考核獎懲制度，根據(jù)考核結果予以獎懲。
③建立可實施的有效的“兩個體系”建設推進方案。

注：從要求上看，“兩個體系”建設工作要想做好，需要全員發(fā)動，單靠安全部門的幾個人努力，肯定干不好這項工作。
備注：11
“雙體系”建設，單位需要做什么？
第二，開展全員培訓工作。
要將“兩個體系”相關內容納入教育培訓計劃中，將“兩個體系”的培訓內容填入教育培訓檔案，在培訓完畢后進行閉卷考試，將分數(shù)填入培訓檔案。注：建議培訓的內容有：山東省、市下發(fā)的“兩個體系”建設文件、地標、省市標桿企業(yè)“兩個體系”建設的相關經(jīng)驗，也可組織人員去標桿企業(yè)進行實地觀摩。
第三，建立本企業(yè)的體系文件。
可參照江蘇省標桿企業(yè)的做法，找到相似的行業(yè)，根據(jù)自己企業(yè)實際，作出適合本單位的“兩個體系”建設實施指南或者作業(yè)指導書。
注：體系文件中要包括風險分級管控制度、隱患排查治理制度、風險分級管控體系建設實施指南（作業(yè)指導書）、隱患排查治理體系建設實施指南（作業(yè)指導書）。要符合企業(yè)實際，切實可行。
備注：12
“雙體系”建設，單位需要做什么？
第四，風險點的確定。
企業(yè)組織對生產(chǎn)經(jīng)營單位全過程進行風險點排查，建立《風險點臺賬》，為下一步進行風險分析做好準備。風險點的排查可以按照生產(chǎn)（工藝）流程的階段、場所、裝置、設施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結合等進行。對于化工裝置的風險點劃分可參照：生產(chǎn)裝置、儲存罐區(qū)、裝卸站臺、作業(yè)場所等功能分區(qū)進行。對于作業(yè)活動的風險點劃分可參照：涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)的作業(yè)活動。
備注：13
“雙體系”建設，單位需要做什么？
第五，危險源的辨識、分析。
企業(yè)應組織相關部門、崗位人員進行危險源的辨識、分析。危險源的辨識、分析要全面、具體，依據(jù)的就是我們已制作完成的《作業(yè)活動清單》和《設備設施清單》。對于作業(yè)活動，我們可以采用工作危害分析法（JHA）；對于設備設施，我們可以采用安全檢查表法（SCL）；對于復雜化工工藝，我們可以采用危險與可操作性分析法（HAZOP分析）。

注：危險源的辨識可以依據(jù)GB/T13861的規(guī)定，對潛在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷和管理缺陷等危害因素進行辨識，充分考慮危害因素的根源和性質；也可以從能量和物質的角度進行提示，從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學能、熱能和輻射能等。
備注：14
“雙體系”建設，單位需要做什么？
第六，風險評價。
比較好用的風險評價方法有這兩種：風險矩陣法（LS）和作業(yè)條件危險性分析法（LEC）。評估人員應對企業(yè)的安全生產(chǎn)實際全面了解，建議各個班組的骨干參與，才能達到理想效果。對于重大風險的判定要實事求是，不能因為怕麻煩而隨意降低風險等級，減少管控措施。對于重大風險的判定，除了計算出來可定為重大風險外，下面4種情況可直接判定為重大風險：
00001——違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；
00002——發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；
00003——根據(jù)GB 18218評估為重大危險源的儲存場所；
00004——運行裝置界區(qū)內涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場10人及以上的；
（強調：重大風險的直接判定要在風控實施方案中有所體現(xiàn)）
備注：15
“雙體系”建設，單位需要做什么？
第七，風險的分級管控。
風險按照從高到低5級：1、2、3、4、5或A、B、C、D、E。其中1（A）為最高風險，5（E）為最低風險。這里要強調一下，1（A）級風險，極其危險，是應當立即整改的，不能繼續(xù)作業(yè)的。也就是說，如果評價出1級風險，單位除了要采取適當?shù)墓芸卮胧┩猓扇∠鄳侄螌?（A）級降到2（B）級及以下才行。
備注：16
管控要求見下表
風險等級	危險程度	管控要求
A級\1級	極其危險（不可容許風險）	應立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當風險已降至可接受或可容許程度后，才能開始或繼續(xù)工作。
B級\2級	高度危險	應制定措施進行控制管理。單位應重點控制管理，由各專業(yè)職能部門根據(jù)職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并根據(jù)需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。
C級\3級	顯著危險	需要控制整改。部（處）室級（車間上級單位）應引起關注，負責危險源的管理，并負責控制管理，所屬車間具體落實；應制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風險；應仔細測定并限定預防成本，在規(guī)定期限內實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。
D級\4級	輕度危險	車間級應引起關注，負責危險源的管理，并負責控制管理，所屬工段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄。
E級\5級	稍有危險（可忽略風險）	員工應引起注意，基層工段、班組負責控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或實際需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入風險監(jiān)控。
備注：17
“雙體系”建設，單位需要做什么？
第八，風險分級管控清單的編制。
分為兩部門：一個是作業(yè)活動風險分級管控清單；一個是設備設施風險分級管控清單。

第九，風險的告知。
企業(yè)應當通過有效方式告知企業(yè)主要風險相關內容，在存在重大風險的工作場所和崗位要設置明顯的警示標識，應當組織各層級、各崗位進行風險評價結果的告知培訓。
備注：18
“雙體系”建設，單位需要做什么？
第十，要編制隱患排查清單。
隱患排查清單分為兩部分，一部分是現(xiàn)場類隱患排查清單，另一部分是基礎管理類隱患排查清單。清單中排查內容和標準要包括風險分級管控清單中的各風險點、危險源及控制措施。

第十一，確定排查計劃。
企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)運行的特點，來制定符合自身實際的隱患排查計劃，明確各種類型的隱患排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別、排查人員等。

備注：19
“雙體系”建設，單位需要做什么？
第十二，隱患排查治理的實施。
按照隱患排查計劃的要求，相關部門和單位應對照隱患排查清單，采取相應的排查方式，按照風險分級管控級別，組織各相關層級的部門和單位進行隱患排查。隱患排查要符合通則、細則等地方標準的要求。對于排查出來的事故隱患，要進行評估并記錄，形成臺賬，實行閉環(huán)管理。
備注：20
“雙體系”建設，單位需要做什么？
第十三，隱患的分類。
依據(jù)總局16號令，隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。重大事故隱患可參照總局下發(fā)的危險化學品、礦山企業(yè)、工商貿企業(yè)的重大事故隱患判定標準，以及總局令及地方標準的要求。通俗一點講，重大事故隱患的判定，要把握“危害較大”和“整改難度較大”兩個要點。除了重大事故隱患，剩下的就是一般事故隱患。
第十四，隱患排查的方式。
排查方式主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、節(jié)假日及季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負責人履職檢查等。其中專業(yè)性隱患排查包括工藝、設備、電氣、自控儀表、建筑結構、消防、公用及輔助工程等。企業(yè)應根據(jù)自身組織架構確定不同的排查組織級別，一般包括公司級、部門級、車間級、班組級。

備注：21
“雙體系”建設，單位需要做什么？
第十五，隱患排查的要求。
化工企業(yè)應根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求和企業(yè)風險管控情況，結合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點開展隱患排查工作，隱患排查應做到全面覆蓋、責任到人，日常巡查和專業(yè)排查相結合，定期排查與日常管理相結合，專業(yè)排查與綜合排查相結合。
   ①現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的化工生產(chǎn)、儲存裝置，宜采用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢，現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時；基層車間管理人員每天至少一次對裝置現(xiàn)場進行相關專業(yè)隱患排查；
   ②綜合性隱患排查應由公司級至少每季度組織一次；基層單位（車間）結合崗位責任制排查，至少每月組織一次；
  
備注：22
“雙體系”建設，單位需要做什么？
   ③專業(yè)或專項隱患排查應由工藝、設備、電氣、儀表等專業(yè)技術人員或相關部門至少每季度組織一次；
   ④季節(jié)性隱患排查應根據(jù)季節(jié)性特點及本單位的生產(chǎn)實際，至少每季度開展一次；
   ⑤節(jié)假日隱患排查應在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查；
   ⑥對于區(qū)域位置、工藝技術等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應及時進行隱患排查。
備注：23
“雙體系”建設，單位需要做什么？
當發(fā)生以下情形之一，化工企業(yè)應及時組織進行相關專業(yè)隱患排查：
   ①頒布實施有關新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；
   ②組織機構和人員發(fā)生重大調整的；
   ③裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；
   ④外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；
   ⑤發(fā)生事故或對事故、事件有新的認識；
   ⑥氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害。

備注：24
“雙體系”建設，單位需要做什么？
第十六，隱患的治理。
對于一般隱患，我們要求是閉環(huán)管理，檢查方式主要是從隱患排查治理臺賬及現(xiàn)場進行檢查核實。在這里，筆者主要講一下重大事故隱患的治理。
①判定為重大事故隱患的，企業(yè)應及時組織評估，并編制隱患評估報告書，評估報告書應包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。
②要制定重大事故隱患治理方案，并上報地方安監(jiān)部門。
③重大事故隱患治理結束后，要進行評估驗收，并將驗收結果上報地方安監(jiān)部門。
④重大事故隱患的排查治理，要單獨建檔，留下書面記錄備查。
備注：25
“雙體系”建設，單位需要做什么？
第十七，持續(xù)改進。
企業(yè)要根據(jù)“兩個體系”建設成果對從業(yè)人員進行必要的培訓。另外，企業(yè)至少每年對“兩個體系”進行一次系統(tǒng)性評審，根據(jù)變化情況作出相應的更新。在更新后，要及時進行對外對內的溝通，對從業(yè)人員進行相應的教育培訓，使從業(yè)人員了解信息的變化。
第十八，錄入系統(tǒng)。
備注：26
總結：“兩個體系”建設推行已經(jīng)2年多了，國家、省市有哪些文件對“兩個體系”建設作出要求：
1、中共中央 國務院 關于推進安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展的意見中發(fā)〔2016〕32號
2、國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見安委辦〔2016〕11號
3、國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)開展工貿企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃的通知安監(jiān)總管四〔2016〕31號
4、省安委會辦公室關于印發(fā)江蘇省防范遏制重特大事故構建雙重預防機制實施辦法的通知蘇安辦〔2016〕103號
5、省安監(jiān)局辦公室轉發(fā)國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)工貿行業(yè)遏制重特大事故工作意見蘇安監(jiān)辦〔2016〕81號
備注：27
總結：“兩個體系”建設推行已經(jīng)2年多了，國家、省市有哪些文件對“兩個體系”建設作出要求：
6、省安監(jiān)局關于印發(fā)進一步加強企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設工作指導意見的通知蘇安監(jiān)〔2017〕60號
7、省安監(jiān)局關于開展冶金等工貿企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動實施意見蘇安監(jiān)〔2016〕117號
8、關于印發(fā)《全市冶金等工貿企業(yè)危險源辨識管控提升防范事故能力行動工作方案》的通知連安監(jiān)〔2016〕100號
9、關于印發(fā)《連云港市工貿行業(yè)建立安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制實施意見（試行）》的通知連安監(jiān)〔2017〕192號
備注：28
總結：“兩個體系”建設推行已經(jīng)2年多了，有哪些法規(guī)規(guī)章對“兩個體系”建設作出要求：
1、江蘇省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定
2、江蘇省安全生產(chǎn)條例
3、江蘇省危險化學品安全管理辦法
4、冶金企業(yè)和有色金屬企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)定（91號令）
5、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營安全規(guī)定（93號令）
6、安全生產(chǎn)法的征求意見稿也將“兩個體系”納入。
備注：29
“兩個體系”建設運行檔案記錄有哪些呢？
一、風險分級管控：企業(yè)應完整保存體現(xiàn)風險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括風險管控制度、風險點登記臺賬、危險源辨識與風險評價記錄，以及風險分級管控清單、危險源登記臺賬等內容的文件化成果；涉及紅色、橙色風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。
二、隱患排查治理：企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，應完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括隱患排查治理制度、隱患排查治理臺賬、隱患排查治理清單等內容的文件成果；涉及不能立即整改的一般隱患、重大隱患，其排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，應保留紙質記錄并單獨建檔管理。

備注：30
“兩個體系”建設運行檔案記錄有哪些呢？
1、中共中央 國務院 關于推進安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展的意見中發(fā)〔2016〕32號
2、國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見安委辦〔2016〕11號
3、國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)開展工貿企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃的通知安監(jiān)總管四〔2016〕31號
4、省安委會辦公室關于印發(fā)江蘇省防范遏制重特大事故構建雙重預防機制實施辦法的通知蘇安辦〔2016〕103號
5、省安監(jiān)局辦公室轉發(fā)國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)工貿行業(yè)遏制重特大事故工作意見蘇安監(jiān)辦〔2016〕81號
備注：31
“兩個體系”建設運行檔案記錄有哪些呢？
6、省安監(jiān)局關于印發(fā)進一步加強企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設工作指導意見的通知蘇安監(jiān)〔2017〕60號
7、省安監(jiān)局關于開展冶金等工貿企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動實施意見蘇安監(jiān)〔2016〕117號
8、關于印發(fā)《全市冶金等工貿企業(yè)危險源辨識管控提升防范事故能力行動工作方案》的通知連安監(jiān)〔2016〕100號
9、關于印發(fā)《連云港市工貿行業(yè)建立安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制實施意見（試行）》的通知連安監(jiān)〔2017〕192號

備注：32
謝謝觀賞！
備注：33

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