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安全風(fēng)險分級管控與隱患排查體系建設(shè)——非煤礦山雙控體系建設(shè)

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安全風(fēng)險分級管控與隱患排查體系建設(shè)
演講：李氏春秋. 
備注：1
要求及
基礎(chǔ)概念
工作流程及方法
體系建設(shè)過程中應(yīng)注重的問題
目錄
非煤礦山安全風(fēng)險分級管控與隱患排查體系建設(shè)
備注：2
一）、要求
二）、基礎(chǔ)概念
安全風(fēng)險分級管控與隱患排查體系建設(shè)
一、要求及
基礎(chǔ)概念
備注：3
雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的由來
        針對天津港“8.12”瑞海公司危險化學(xué)品倉庫重大火災(zāi)事故發(fā)生后，從國家層面開始重新思考和定位當(dāng)前的安全監(jiān)管模式和企業(yè)事故預(yù)防水平問題，習(xí)近平總書記指出，血的教訓(xùn)警示我們，公共安全絕非小事，必須堅(jiān)持安全發(fā)展，扎實(shí)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，堵塞各類安全漏洞，堅(jiān)決遏制重特大事故頻發(fā)勢頭，確保人民生命財產(chǎn)安全。對易發(fā)生重特大事故的行業(yè)領(lǐng)域，采取風(fēng)險分級管控、隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制，推動安全生產(chǎn)關(guān)口前移，加強(qiáng)應(yīng)急救援工作，最大限度減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。

雙控體系建設(shè)的相關(guān)文件要求
1、《標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南》（國務(wù)院安委 辦〔2016〕3號）
        工作目標(biāo)：到2018年，構(gòu)建形成點(diǎn)、線、面有機(jī)結(jié)合、無縫對接的安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防性工作體系，全社會共同防控安全風(fēng)險和共同排查治理事故隱患的責(zé)任、措施和機(jī)制更加精準(zhǔn)、有效。        
備注：5
      工作任務(wù)：著力構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制。健全安全風(fēng)險評估分級和事故隱患排查分級標(biāo)準(zhǔn)體系，全面排查評定安全風(fēng)險和事故隱患等級，建立實(shí)行安全風(fēng)險分級管控機(jī)制，實(shí)施事故隱患排查治理閉環(huán)管理。
雙控體系建設(shè)的相關(guān)文件要求
1、《標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南》（國務(wù)院安委 辦〔2016〕3號）
相2、《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重
    預(yù)防機(jī)制的意見》（國務(wù)院安委辦〔2016〕11號）關(guān)頁面標(biāo)題文字
相 工作目標(biāo)：盡快建立健全安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的工作制度和規(guī)范，完善技術(shù)工程支撐、智能化管控、第三方專業(yè)化服務(wù)的保障措施，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全風(fēng)險自辨自控、隱患自查自治，形成政府領(lǐng)導(dǎo)有力、部門監(jiān)管有效、企業(yè)責(zé)任落實(shí)、社會參與有序的工作格局，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力，夯實(shí)遏制重特大事故的堅(jiān)強(qiáng)基礎(chǔ)。關(guān)頁面標(biāo)題文字
雙控體系建設(shè)的相關(guān)文件要求
備注：7
      工作任務(wù)：1）著力構(gòu)建企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制。全面開展安全風(fēng)險辨識；科學(xué)評定安全風(fēng)險等級；有效管控安全風(fēng)險；實(shí)施安全風(fēng)險公告警示；建立完善隱患排查治理體系。
      2）健全完善雙重預(yù)防機(jī)制的政府監(jiān)管體系。健全完善標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；實(shí)施分級分類安全監(jiān)管；有效管控區(qū)域安全風(fēng)險；加強(qiáng)安全風(fēng)險源頭管控。
     3）強(qiáng)化政策引導(dǎo)和技術(shù)支撐。完善相關(guān)政策措施；深入推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；充分發(fā)揮第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)作用；強(qiáng)化智能化、信息化技術(shù)的應(yīng)用。
雙控體系建設(shè)的相關(guān)文件要求
2、《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)
  防機(jī)制的意見》（國務(wù)院安委辦〔2016〕11號）關(guān)
　　為貫徹落實(shí)（安委辦〔2016〕11號），國家安全監(jiān)管總局決定在貴州開磷（集團(tuán)）有限責(zé)任公司馬路坪礦段、盤縣翰林眾源石業(yè)有限公司石灰石礦、甕福（集團(tuán)）有限責(zé)任公司甕福磷礦選礦廠尾礦庫等全國114個非煤礦山獨(dú)立生產(chǎn)系統(tǒng)開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)。其中，國家安全監(jiān)管總局對貴州錦豐礦業(yè)有限公司等9家非煤礦山企業(yè)試點(diǎn)工作進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤督導(dǎo)。
3、國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于開展非煤礦山雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)工作的通知安監(jiān)總廳管一〔2017〕 63號
      第二十條  生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度，定期開展安全生產(chǎn)風(fēng)險評估和危害辨識，按照國家有關(guān)規(guī)定及時排查安全生產(chǎn)風(fēng)險，并將安全生產(chǎn)風(fēng)險區(qū)分為不同等級嚴(yán)格管控。重大安全生產(chǎn)風(fēng)險及其管控情況應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門和其他有關(guān)部門報告。
          生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，健全安全風(fēng)險管控和隱患排查治理機(jī)制, 將安全風(fēng)險點(diǎn)的檢測、監(jiān)控、預(yù)警和事故隱患排查整改情況與省安全生產(chǎn)隱患排查治理信息化管理平臺對接，實(shí)行安全風(fēng)險管控和隱患排查治理全過程記錄和閉環(huán)管理。        
雙控體系建設(shè)的相關(guān)文件要求
4、貴州省安全生產(chǎn)條例
        成立工作組：成立由省政府副省長慕德貴任組長、省政府副秘書長吳強(qiáng)任副組長，省有關(guān)單位負(fù)責(zé)同志為成員的省級遏制重特大事故工作協(xié)調(diào)小組，協(xié)調(diào)推進(jìn)全省遏制重特大事故工作。協(xié)調(diào)小組辦公室設(shè)在省安委會辦公室，負(fù)責(zé)具體協(xié)調(diào)推進(jìn)工作。
        重點(diǎn)工作任務(wù)：著力構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)技術(shù)保障，嚴(yán)厲打擊懲治煤礦等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域違法違規(guī)行為，全面加強(qiáng)安全生產(chǎn)源頭治理，著力加強(qiáng)保護(hù)生命重點(diǎn)工程建設(shè)，切實(shí)提升應(yīng)急救援能力。        
5、《貴州省防范和遏制重特大事故工作實(shí)施方
         案》（黔安辦〔2016〕12號）
雙控體系建設(shè)的相關(guān)文件要求
          解釋：把安全風(fēng)險管控挺在隱患前面，把隱患排查治理挺在事故前面，扎實(shí)構(gòu)建事故應(yīng)急救援最后一道防線。堅(jiān)持關(guān)口前移，超前辨識預(yù)判崗位、企業(yè)、區(qū)域安全風(fēng)險，通過實(shí)施制度、技術(shù)、工程、管理等措施，有效防控各類安全風(fēng)險。加強(qiáng)過程管控，通過構(gòu)建隱患排查治理體系和閉環(huán)管理制度，強(qiáng)化監(jiān)管執(zhí)法，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，防患于未然。強(qiáng)化事后處置，及時、科學(xué)、有效應(yīng)對各類重特大事故，最大限度減少事故傷亡人數(shù)、降低損害程度。
雙控體系建設(shè)基礎(chǔ)概念
1、風(fēng)險、隱患和事故
    （1）風(fēng)險：是指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險有兩個主要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄裕侵甘鹿剩ㄊ录┌l(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。    
基礎(chǔ)概念之相關(guān)知識點(diǎn)辨析
 （2）隱患：是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及其管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 
（3）事故：是指生產(chǎn)經(jīng)營單位在生產(chǎn)經(jīng)營活動(包括與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的活動)中突然發(fā)生的，傷害人身安全和健康，或者損壞設(shè)備設(shè)施，或者造成經(jīng)濟(jì)損失的，導(dǎo)致原生產(chǎn)經(jīng)營活動(包括與生產(chǎn)經(jīng)營
基礎(chǔ)概念之相關(guān)知識點(diǎn)辨析
活動有關(guān)的活動)暫時中止或永遠(yuǎn)終止的意外事件。其基本特征包括主體的特定性、地域的延展性、破壞性、突發(fā)性和過失性等五個方面。
   （4）風(fēng)險、隱患和事故三者的關(guān)系：隱患是事故的根源，事故是由隱患發(fā)展積累導(dǎo)致的。隱患的根源在于風(fēng)險，風(fēng)險得不到有效管控就會演變成隱患，隱患得不到治理就會發(fā)生量變到質(zhì)變的過程，質(zhì)變到一定程度，就會導(dǎo)致事故發(fā)生（詳見圖1）。      
基礎(chǔ)概念之相關(guān)知識點(diǎn)辨析

圖1.危險源-事故演變圖示

基礎(chǔ)概念之相關(guān)知識點(diǎn)辨析
基礎(chǔ)概念之相關(guān)知識點(diǎn)辨析
2、風(fēng)險點(diǎn)、危險源
   （1）風(fēng)險點(diǎn)：是指伴隨風(fēng)險的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過程，或者以上兩者的組合。例如，采場、破碎站、料場、木材倉庫、變電所等是風(fēng)險點(diǎn)；在采場進(jìn)行鑿巖作業(yè)、爆破用業(yè)等亦是風(fēng)險點(diǎn)。
        排查風(fēng)險點(diǎn)是風(fēng)險管控的實(shí)踐基礎(chǔ)。對風(fēng)險點(diǎn)內(nèi)的不同危險源或危險有害因素（即與風(fēng)險點(diǎn)相關(guān)聯(lián)的人、物、環(huán)境和管理等
基礎(chǔ)概念之相關(guān)知識點(diǎn)辨析
因素）進(jìn)行識別、評估、并根據(jù)評估結(jié)果、風(fēng)險判定標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定風(fēng)險等級，采取不同管控措施對其進(jìn)行有效管控則是風(fēng)險分級管控的核心。    
      （2）危險源：是指可能導(dǎo)致人身傷害、健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。其中：根源是指具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)施、壓力設(shè)備等等。行為是指決策人員、管理人員
基礎(chǔ)概念之相關(guān)知識點(diǎn)辨析
以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。狀態(tài)是指物和環(huán)境的狀態(tài)。
         在分析生產(chǎn)經(jīng)營活動中對人員造成傷亡、影響人員身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時，危險源也成為危險有害因素，分為四類：一是人的因素，是指在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，來自人員自身或人為性質(zhì)的危險和有害因素；二是物的因素，是指機(jī)械、設(shè)備、設(shè)施、材料等方面存在的危險和有害因素；三是環(huán)境因素，是指生產(chǎn)
基礎(chǔ)概念之相關(guān)知識點(diǎn)辨析
經(jīng)營作業(yè)環(huán)境中的危險和有害因素；四是管理因素，是指管理和管理責(zé)任缺失所導(dǎo)致的危險和有害因素。
（3）風(fēng)險和危險源的關(guān)系：風(fēng)險和危險源之間既有聯(lián)系又有本質(zhì)區(qū)別。首先，危險源是風(fēng)險的載體，風(fēng)險是危險源的屬性。也就是說，具體討論風(fēng)險必然是涉及哪類或哪個危險源的風(fēng)險，沒有危險源，風(fēng)險無從談起。其次，任何危險源都會伴隨著風(fēng)險。只是具體危險源不同，其伴隨的風(fēng)險大小往往也有所區(qū)別。
經(jīng)營作業(yè)環(huán)境中的危險和有害因素；四是管理因素，是指管理和管理責(zé)任缺失所導(dǎo)致的危險和有害因素。
（3）風(fēng)險和危險源的關(guān)系：風(fēng)險和危險源之間既有聯(lián)系又有本質(zhì)區(qū)別。首先，危險源是風(fēng)險的載體，風(fēng)險是危險源的屬性。也就是說，具體討論風(fēng)險必然是涉及哪類或哪個危險源的風(fēng)險，沒有危險源，風(fēng)險無從談起。其次，任何危險源都會伴隨著風(fēng)險。只是具體危險源不同，其伴隨的風(fēng)險大小往往也有所區(qū)別。
基礎(chǔ)概念之相關(guān)知識點(diǎn)辨析
 3、風(fēng)險辨識、評估、分級和管控
     （1）風(fēng)險辨識：是指識別生產(chǎn)經(jīng)營單位整個范圍內(nèi)所存在的風(fēng)險并確定其特性的過程?？筛鶕?jù)危害性質(zhì)、事故形式兩種方法進(jìn)行分類。作為風(fēng)險管控的基礎(chǔ)，其辨識過程不僅需要使用專門的方法，還需要大量專業(yè)知識和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。
      （2）風(fēng)險評估：是指對危險源導(dǎo)致的的風(fēng)險進(jìn)行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受
予以確定的過程。常用的風(fēng)險評估方法有：安全檢查表法、頭腦風(fēng)暴法、情景分析法、矩陣法、危險性預(yù)分析法、事故樹分析法、故障類型及影響分析法、危險與可操作性研究法、作業(yè)條件危險性分析法、道化學(xué)法等。
（ 3）風(fēng)險分級：是指通過科學(xué)、合理的方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定性或定量評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)分級管理。其目的是實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險的有效管控。按照風(fēng)險不同等級，從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別
基礎(chǔ)概念之相關(guān)知識點(diǎn)辨析
用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示。
     （ 4）風(fēng)險管控：是指根據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果，針對具體風(fēng)險特點(diǎn)，從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面對風(fēng)險進(jìn)行有效管控。持續(xù)動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，通過隔離危險源、采取技術(shù)手段、實(shí)施個體防護(hù)、設(shè)置監(jiān)控措施，達(dá)到回避、降低和監(jiān)測風(fēng)險的目的，確保風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。
基礎(chǔ)概念之相關(guān)知識點(diǎn)辨析
基礎(chǔ)概念之相關(guān)知識點(diǎn)辨析
4、風(fēng)險辨識管控和隱患排查治理的關(guān)系
       （1）風(fēng)險辨識管控和隱患排查治理兩者是相輔相成、相互促進(jìn)的關(guān)系。風(fēng)險辨識管控是隱患排查治理的前提和基礎(chǔ)，通過強(qiáng)化風(fēng)險分級管控，從源頭上消除、降低或控制相關(guān)風(fēng)險，進(jìn)而降低事故發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性。隱患排查治理是風(fēng)險辨識管控的強(qiáng)化和深入，通過隱患排查治理的跟進(jìn)，查找風(fēng)險管控措施的失效、缺陷和不足，采取措施予以整改，同時
基礎(chǔ)概念之相關(guān)知識點(diǎn)辨析
分析驗(yàn)證各類危險有害因素辨識評估的完整性和準(zhǔn)確性，進(jìn)而完善風(fēng)險辨識管控措施，減少或杜絕事故發(fā)生的可能性。風(fēng)險分級管控和隱患排查治理共同構(gòu)建起預(yù)防事故發(fā)生的雙重防控，構(gòu)成兩道保護(hù)屏障，有效遏制重特大事故的發(fā)生。      
       （2）風(fēng)險辨識與隱患排查的工作主體都要求全員參與，工作對象都要涵蓋人員、設(shè)備、環(huán)境、管理等各方面，但風(fēng)險辨識側(cè)重于認(rèn)知固有風(fēng)險，而隱患排查側(cè)重于各項(xiàng)措施生命周期過程管理。風(fēng)險辨識要定期開展，在工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施以及組織管理
基礎(chǔ)概念之相關(guān)知識點(diǎn)辨析
機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時要開展；而隱患排查則要求全時段、全天候開展，隨時發(fā)現(xiàn)技術(shù)措施、管理措施的漏洞、缺陷和薄弱環(huán)節(jié)。
5、風(fēng)險分級管控和隱患排查治理（雙控）體系建設(shè)
     風(fēng)險分級管控和隱患排查治理（雙控）體系建設(shè)是針對目前安全生產(chǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行深化改革的一項(xiàng)革新措施，是基于風(fēng)險的過程控制理念的具體實(shí)踐，是實(shí)現(xiàn)事故超前預(yù)防和關(guān)口前移的有效手段，是企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的重要內(nèi)容。
      通俗點(diǎn)來講，雙控體系建設(shè)就是構(gòu)筑防范生產(chǎn)安全事故的兩道
基礎(chǔ)概念之相關(guān)知識點(diǎn)辨析
防火墻。第一道是管風(fēng)險，以風(fēng)險辨識和管控為基礎(chǔ)，從源頭上系統(tǒng)辨識風(fēng)險、分級管控風(fēng)險，努力把各類風(fēng)險控制在可接受范圍內(nèi)，杜絕和減少事故隱患；第二道是治隱患，以隱患排查和治理為手段，認(rèn)真排查風(fēng)險管控過程中出現(xiàn)的缺失、漏洞和風(fēng)險控制失效環(huán)節(jié)，堅(jiān)決把隱患消滅在事故發(fā)生之前。       
非煤礦山安全風(fēng)險分級管控與隱患排查體系建設(shè)
工作流程1之
建立工作制度?
全面培訓(xùn)人員?
收集相關(guān)信息
        1、建立工作制度。
         要制定完善本企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的相關(guān)制度，明確工作內(nèi)容、職責(zé)分工、保障措施等相關(guān)內(nèi)容；明確各級負(fù)責(zé)人、部門管理人員和班組員工的具體職責(zé)，避免職責(zé)不清、相互推諉。工作制度應(yīng)該具體、有針對性和可操作性。
        要求制定可行的工作方案，明確部門和人員職責(zé)職能，并制定如資金保障制度、風(fēng)險辨識制度、隱患排查治理制度、檔案管理制度、考核制度等，確保工作有序推進(jìn)、實(shí)施。
    2、全面培訓(xùn)人員。
        全體人員風(fēng)險管理的意識和技能是雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的基礎(chǔ)，非煤礦山企業(yè)尤其是中小型礦山企業(yè)，要根據(jù)基礎(chǔ)薄弱、技術(shù)人員匱乏、員工尤其是外包隊(duì)伍員工整體素質(zhì)較差的客觀實(shí)際，對包括主要負(fù)責(zé)人、管理人員、普通員工和外包單位管理及作業(yè)人員在內(nèi)的全體人員進(jìn)行有針對性的持續(xù)培訓(xùn)。
         培訓(xùn)內(nèi)容包括：風(fēng)險管理知識、風(fēng)險辨識評估和雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方法等。
        3、收集相關(guān)信息。
        1）外部信息。企業(yè)適用的非煤礦山安全生產(chǎn)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件以及安全監(jiān)管要求；企業(yè)所處區(qū)域的自然環(huán)境狀況；礦山企業(yè)供應(yīng)商、承包商以及礦山周邊企業(yè)、居民等相關(guān)方和礦山企業(yè)的關(guān)系，相關(guān)方的訴求和安全風(fēng)險承受度；國內(nèi)外同類企業(yè)發(fā)生過的典型事故情況。
       2）內(nèi)部信息。企業(yè)管理現(xiàn)狀、中高層管理人員和專業(yè)人員的知識結(jié)構(gòu)、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)；普通員工的知識結(jié)構(gòu)、
年齡結(jié)構(gòu)等；生產(chǎn)工藝流程、作業(yè)環(huán)境和設(shè)備設(shè)施情況；建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)行過程中形成的勘查、設(shè)計(jì)、評估評價、檢測檢驗(yàn)、專項(xiàng)研究、實(shí)驗(yàn)報告等；企業(yè)成立以來的事故情況。
工作流程2之
合理劃分評估單元?
?安全風(fēng)險分析
建立非煤礦山企業(yè)安全風(fēng)險管控信息平臺
選擇適用的評估方法?
繪制安全風(fēng)險空間分布圖
?安全風(fēng)險評價
安全風(fēng)險辨識
      （一）合理劃分評估單元。
       為便于安全風(fēng)險評估工作的全面開展，避免出現(xiàn)遺漏，首先要對整個生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行合理劃分，確定評估的基本單元。單元劃分應(yīng)該分層次逐級進(jìn)行，一般可以將整個生產(chǎn)系統(tǒng)依次劃分成主單元、分單元、子單元、崗位（設(shè)備、作業(yè)）單元。主單元可以結(jié)合礦山生產(chǎn)工藝流程，按照礦山生產(chǎn)系統(tǒng)劃分（見表1），崗位（設(shè)備、作業(yè)）單元是安全風(fēng)險評估的最基本單元。非煤礦山企業(yè)在實(shí)施過程中，可以根據(jù)自身生產(chǎn)工藝復(fù)雜程度、設(shè)備設(shè)施
序號	礦山類型	主單元
1	地下礦山	開拓、采礦、提升運(yùn)輸、防排水、通風(fēng)防塵、供配電、充填、壓氣、通信、供水消防、工業(yè)場地、排土場。
2	露天礦山	開拓運(yùn)輸、采礦（穿孔爆破）、邊坡、供配電、防排水、排土場、工業(yè)場地及周邊環(huán)境。
3	尾礦庫	放礦筑壩、壩體（包括排滲）、排水、回水、周邊環(huán)境。
表1  非煤礦山主單元例表
分布狀況和管理需要等情況靈活增減單元劃分的層級和數(shù)量，以非煤地下礦山為例（見表2）。
表2 非煤地下礦山安全風(fēng)險評估單元劃分例表
序號	主單元	分單元	子單元	崗位（設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活動）單元
1	開拓	…	…	…
2	采礦	…	…	…
3	提升運(yùn)輸	豎井（罐籠）	機(jī)房	操作臺
3	提升運(yùn)輸	豎井（罐籠）	機(jī)房	…
3	提升運(yùn)輸	豎井（罐籠）	提升裝置	提升機(jī)
3	提升運(yùn)輸	豎井（罐籠）	提升裝置	…
3	提升運(yùn)輸	豎井（罐籠）	制動裝置	工作制動
3	提升運(yùn)輸	豎井（罐籠）	制動裝置	…
3	提升運(yùn)輸	…	…	…
4	通風(fēng)防塵	…	…	…
…	…	…	…	…
        風(fēng)險評估方法可以是定性的、半定量的、定量的，或者是這些方法的組合。常用的定性方法：頭腦風(fēng)暴法、德爾菲法、情景分析法、檢查表法、工作危害分析法（JHA）、預(yù)先危險分析法（PHA）等；定量方法：失效模式和效果分析法（FMEA）、決策樹分析法、作業(yè)條件危險性分析（LEC）等；半定量方法：風(fēng)險矩陣法、因果分析法、事故樹分析法（FTA）等。 各種風(fēng)險評估方法的適用范圍、技術(shù)特點(diǎn)等可以參考《風(fēng)險管理 風(fēng)險評估技術(shù)》（GB/T27921-2011）。
方  法	評估目的	適用范圍	定性
或定量	可提供的評估結(jié)果	可提供的評估結(jié)果	可提供的評估結(jié)果	可提供的評估結(jié)果
方  法	評估目的	適用范圍	定性
或定量	事故

原因	事故

頻率	事故

后果	危險

分級
安全檢查表
（SCL）	危害分析、
安全等級	設(shè)備設(shè)施管理活動	定性	不能	不能	不能	不能
頭腦風(fēng)暴法
（BS）	危害分析事、故原因	設(shè)備設(shè)施管理活動	定性	提供	不能	提供	不能
情景分析
（SA）	危害分析、
事故原因	設(shè)備設(shè)施管理活動	定性	提供	不能	提供	不能
       優(yōu)選用工作危害分析法（JHA）+LS或LEC和安全檢查表分析法（SCL）+LS
方  法	評估目的	適用范圍	定性
或定量	可提供的評估結(jié)果	可提供的評估結(jié)果	可提供的評估結(jié)果	可提供的評估結(jié)果
方  法	評估目的	適用范圍	定性
或定量	
事故

原因	
事故

頻率	
事故

后果

危險

分級
危險性預(yù)分析法
（PHA）	危害分析、
風(fēng)險等級	項(xiàng)目的初期階段、維修、改擴(kuò)建	定性	提供	不能	提供	提供
事故樹分析
（FTA）	事故原因、
事故概率	已發(fā)生的和可能發(fā)生的事故、事件	 半定量	提供	提供	不能	頻率分級
方  法	評估目的	適用范圍	定性
或定量	可提供的評估結(jié)果	可提供的評估結(jié)果	可提供的評估結(jié)果	可提供的評估結(jié)果
方  法	評估目的	適用范圍	定性
或定量	
事故

原因	
事故

頻率	
事故

后果	
危險

分級
  故障類型及影響分析法（FMEA）	故障原因、

影響程度、

風(fēng)險等級	機(jī)械、電氣系統(tǒng)	定性	提供	提供	提供	事故后果分級
 危險與可操作性研究
（HAZOP）	偏離原因、

后果及其對

系統(tǒng)的影響	復(fù)雜工藝系統(tǒng)	定性	提供	提供	提供	事故后果分級
方  法	評估目的	適用范圍	定性
或定量	可提供的評估結(jié)果	可提供的評估結(jié)果	可提供的評估結(jié)果	可提供的評估結(jié)果
方  法	評估目的	適用范圍	定性
或定量	事故

原因	事故

頻率	事故

后果	危險

分級
矩陣法	風(fēng)險等級	可能發(fā)生的事故、事件	半定量	不能	不能	提供	提供
 作業(yè)條件危險性分析
（LEC）	風(fēng)險等級	作業(yè)條件	定量	不能	不能	提供	提供
道化學(xué)
(DOW)

火災(zāi)爆炸、

毒性及系統(tǒng)

整體風(fēng)險等級	化工類工藝過程	定量	不能	不能	提供	提供
        安全風(fēng)險辨識
         安全風(fēng)險辨識是安全風(fēng)險分級管控的前提和基礎(chǔ)，其目的是要識別出企業(yè)生產(chǎn)活動中存在的各種危險有害因素、可能導(dǎo)致的事故類型及其原因、影響范圍和潛在后果。
開展安全風(fēng)險辨識時，要充分利用現(xiàn)有安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、安全評價等工作的成果，對這些工作中辨識出的危險源（危險有害因素）認(rèn)真梳理，進(jìn)一步從不同的角度和層次充分挖掘可能存在的風(fēng)險，拓展風(fēng)險辨識的深度和廣度，同時提高辨識準(zhǔn)確性和效率。       
          為提高安全風(fēng)險辨識的完整性和準(zhǔn)確性，要充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，發(fā)動全體員工特別是生產(chǎn)一線作業(yè)人員參與安全風(fēng)險辨識，利用崗位人員對作業(yè)活動熟悉的優(yōu)勢，對單元中的作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、崗位人員、安全管理等方面進(jìn)行全面的安全風(fēng)險辨識。
        要突出關(guān)鍵崗位或危險場所，尤其是鑿巖工、提升機(jī)司機(jī)、爆破工和通風(fēng)工等關(guān)鍵崗位和大面積采空區(qū)、頭頂庫、高陡邊坡、排土場、水文地質(zhì)條件復(fù)雜和與煤伴生礦采掘工作面、深部礦井
巖爆區(qū)域等危險場所的安全風(fēng)險辨識，將風(fēng)險影響因素、成因、可能的影響范圍和事故類型查明，將其作為管控風(fēng)險、遏制重特大事故的重點(diǎn)。
安全風(fēng)險分析
      安全風(fēng)險分析就是要在安全風(fēng)險辨識的基礎(chǔ)上，對事故發(fā)生可能性及其后果嚴(yán)重性進(jìn)行分析，為安全風(fēng)險評價分級和管控提供支持。分析過程中要充分考慮現(xiàn)有安全風(fēng)險管控措施的有效性。對于事故發(fā)生可能性及其后果嚴(yán)重性，可以通過對事故或事故組合的結(jié)果建模確定，或通過實(shí)驗(yàn)研究推導(dǎo)確定，也可以通過對行業(yè)內(nèi)同類型事故的分析確定。
        在建模、試驗(yàn)和工程風(fēng)險類別分析時，應(yīng)首先滿足非煤礦山領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定的強(qiáng)制性要求，如對尾礦庫、排土場穩(wěn)定性模擬分析結(jié)論應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)范規(guī)定；同時，應(yīng)關(guān)注非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)或場所因礦體賦存條件、工程地質(zhì)結(jié)構(gòu)、礦巖性質(zhì)、生產(chǎn)單元或系統(tǒng)布置形式、周邊自然環(huán)境地理?xiàng)l件等因素的差異可能導(dǎo)致的風(fēng)險的顯著變化。
         在研究分析時，應(yīng)盡量獲取現(xiàn)場實(shí)測的勘察、試驗(yàn)、檢測、設(shè)計(jì)等基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)，確保分析的準(zhǔn)確性和可靠性。由于疊加或累積效應(yīng)，礦山采空區(qū)、邊坡、尾礦庫、排土場等場所隨著規(guī)模的增大，其安全風(fēng)險敏感度也在加大，所以在分析時，不僅要掌握其當(dāng)前風(fēng)險的后果和可能性，更要全面研究分析這些敏感場所今后的風(fēng)險變化趨勢。        
安全風(fēng)險評價
          安全風(fēng)險評價就是要將安全風(fēng)險分析的結(jié)果與企業(yè)確定的安全風(fēng)險準(zhǔn)則比較，確定每一項(xiàng)安全風(fēng)險的等級，以便做出安全風(fēng)險應(yīng)對的決策。安全風(fēng)險評價完成時，要形成企業(yè)安全風(fēng)險評估結(jié)果表（見表3）。
        在對單元風(fēng)險進(jìn)行評價的基礎(chǔ)上，還要對企業(yè)各生產(chǎn)區(qū)域的風(fēng)險進(jìn)行綜合評價。對于每個生產(chǎn)區(qū)域，可以根據(jù)安全風(fēng)險關(guān)聯(lián)或組合情況，按照短板原理選擇單元安全風(fēng)險的最高等級作為該
序號
?	崗位（設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活動）單元	安全風(fēng)險辨識	安全風(fēng)險辨識	安全風(fēng)險辨識	安全風(fēng)險辨識	安全風(fēng)險辨識	安全風(fēng)險分析	安全風(fēng)險分析	安全風(fēng)險分析	安全風(fēng)險評價
序號
?	崗位（設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活動）單元	危險有害因素	事故類型	原因	后果	影響范圍	可能性	嚴(yán)重性	現(xiàn)有措施有效性	安全風(fēng)險等級
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
注：危險有害因素分類按照《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13816-2009）執(zhí)行。	注：危險有害因素分類按照《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13816-2009）執(zhí)行。	注：危險有害因素分類按照《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13816-2009）執(zhí)行。	注：危險有害因素分類按照《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13816-2009）執(zhí)行。	注：危險有害因素分類按照《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13816-2009）執(zhí)行。	注：危險有害因素分類按照《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13816-2009）執(zhí)行。	注：危險有害因素分類按照《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13816-2009）執(zhí)行。	注：危險有害因素分類按照《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13816-2009）執(zhí)行。	注：危險有害因素分類按照《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13816-2009）執(zhí)行。	注：危險有害因素分類按照《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13816-2009）執(zhí)行。	注：危險有害因素分類按照《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13816-2009）執(zhí)行。
表3   企業(yè)安全風(fēng)險評估結(jié)果表
生產(chǎn)區(qū)域的安全風(fēng)險等級，也可采用綜合加權(quán)的方法確定其區(qū)域安全風(fēng)險等級。 
安全風(fēng)險空間分布圖
       根據(jù)風(fēng)險評估分級的結(jié)果，分別用紅色、橙色、黃色、藍(lán)色標(biāo)示重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，在礦區(qū)總平面布置圖、井上井下工程對照圖、尾礦庫周邊環(huán)境圖等圖紙上繪制全礦“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖，并用信息化手段將礦山內(nèi)部各生產(chǎn)區(qū)域的安全風(fēng)險等級展示出來。對于重要單元或區(qū)域，可根據(jù)風(fēng)險管控的需要繪制單獨(dú)的風(fēng)險分級分布圖，如對大型復(fù)雜系統(tǒng)，可按生產(chǎn)中段平面分層繪制。
        非煤礦山企業(yè)可充分利用先進(jìn)的電子技術(shù)、礦山地理信息系統(tǒng)等，建立企業(yè)安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，不斷積累和完善風(fēng)險評估基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并據(jù)此繪制風(fēng)險分布電子圖，可從多角度觀察各級風(fēng)險在企業(yè)的分布及變化情況，并可與相關(guān)風(fēng)險信息、避災(zāi)線路、應(yīng)急預(yù)案緊密聯(lián)系到一起，提高風(fēng)險管控的效能。
        企業(yè)認(rèn)真分析紅區(qū)、橙區(qū)、黃區(qū)、藍(lán)區(qū)安全風(fēng)險的特點(diǎn)，有針對性地制定管控措施，實(shí)行差異化管理，尤其要加大對較大以上風(fēng)險區(qū)域的安全風(fēng)險管控力度。
       為提高安全風(fēng)險管控的效率，企業(yè)應(yīng)建立企業(yè)安全風(fēng)險管控信息平臺，構(gòu)建完整的安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，開發(fā)與安全風(fēng)險管控相適應(yīng)的處理模塊和表單，將風(fēng)險類型、風(fēng)險等級和相應(yīng)管控措施清單，以及安全風(fēng)險管理制度、安全風(fēng)險辨識技術(shù)支撐體系信息（安全風(fēng)險事件庫、安全風(fēng)險辨識方法模型庫、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等）包含其中，并逐步將信息平臺與相關(guān)單位和政府監(jiān)管部門的信息終端通過互聯(lián)網(wǎng)連接，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)信息與當(dāng)?shù)卣坝嘘P(guān)
部門互聯(lián)互通、信息共享，逐步實(shí)現(xiàn)政府及有關(guān)部門對企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理情況的實(shí)時監(jiān)控，以及對企業(yè)安全風(fēng)險的實(shí)時感知，實(shí)現(xiàn)事故后治理向事故前風(fēng)險管控的轉(zhuǎn)變，及時更新信息平臺的數(shù)據(jù)。
工作流程3之
?安全風(fēng)險公告警示
實(shí)施安全風(fēng)險分級管控
制定安全風(fēng)險管控措施?
        非煤礦山企業(yè)要根據(jù)安全風(fēng)險評估的結(jié)果，制定和完善安全風(fēng)險管控措施（包括降低事故發(fā)生可能性或者減小事故后果的措施），確保將安全風(fēng)險控制在可接受范圍。
        針對辨識出的每一項(xiàng)安全風(fēng)險，非煤礦山企業(yè)都要從管理、制度、技術(shù)和應(yīng)急等方面綜合考慮，制定完善有效的管控措施；單獨(dú)的措施不足以有效管控安全風(fēng)險時，應(yīng)考慮選擇多種措施組合使用，并確定實(shí)施這些措施的優(yōu)先順序?？梢酝ㄟ^消除、終止、替代、隔離等措施消減風(fēng)險，如露天礦高陡邊坡的削坡、減載，井下礦山采空區(qū)的充填治理、水患礦井的帷幕堵水。也可以通過改造、修理等工程技術(shù)手段或個體防護(hù)手段降低風(fēng)險，如井下
員工配備自救器。非煤礦山企業(yè)要采用管理和監(jiān)控手段監(jiān)控風(fēng)險，如高陡邊坡的穩(wěn)定性監(jiān)測系統(tǒng)，井下通風(fēng)系統(tǒng)遠(yuǎn)程集中監(jiān)控系統(tǒng)，尾礦庫在線監(jiān)測系統(tǒng)。制定管控措施時，要與各崗位、車間和部門相關(guān)人員進(jìn)行交流，充分論證，確保管控措施的合規(guī)性、可行性和有效性。要注重先進(jìn)適用技術(shù)的應(yīng)用，加強(qiáng)遠(yuǎn)程監(jiān)測預(yù)警、自動化控制和緊急避險、自救互救的能力建設(shè)，積極推進(jìn)“機(jī)械化換人、自動化減人”，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備定期
更新，及時淘汰落后工藝裝備。如《金屬非金屬礦山禁止使用的設(shè)備及工藝目錄》中所列的淘汰工藝、設(shè)備和材料，必須在規(guī)定的時間內(nèi)淘汰。確定的管控措施必須緊密結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，與現(xiàn)有的生產(chǎn)管理各個環(huán)節(jié)及現(xiàn)有管控措施充分融合，并符合現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)對設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動的技術(shù)和管理要求。
序號	崗位（設(shè)備設(shè)施/
作業(yè)活動）單元	危險有害因素	安全風(fēng)險等級	管控措施	責(zé)任部門	責(zé)任人
?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?
表4 企業(yè)安全風(fēng)險分級管控表
分級管控表（見表4）。尤其要重點(diǎn)關(guān)注和管控較大以上安全風(fēng)險，對于重大風(fēng)險和較大風(fēng)險應(yīng)實(shí)施多級聯(lián)合管控，確保管控措施落實(shí)到位，有效遏制重特大事故。
        崗位風(fēng)險管控是企業(yè)安全管理的核心和基礎(chǔ)，在員工進(jìn)入作業(yè)崗位時，必須按照安全風(fēng)險分級管控表對崗位的安全風(fēng)險狀況和各項(xiàng)管控措施進(jìn)行安全確認(rèn)，并進(jìn)行班組安全風(fēng)險預(yù)知、設(shè)備檢查等活動，消除不規(guī)范行為，做到任務(wù)到人、責(zé)任到崗、管控到位。企業(yè)現(xiàn)場安全管理人員要做好安全風(fēng)險預(yù)知預(yù)控的復(fù)核檢查，確保管控措施有效落實(shí)。對崗位出現(xiàn)的異常情況或臨時生產(chǎn)活動應(yīng)立即進(jìn)行現(xiàn)場風(fēng)險分析，制定相應(yīng)對策措施，在管控措施落實(shí)
后方可進(jìn)行后續(xù)相關(guān)活動。對于金屬非金屬礦山采掘工作面、生產(chǎn)巷道、運(yùn)輸?shù)缆贰⑦吰?、尾礦壩等處于不斷變化中的場所，其安全風(fēng)險也是動態(tài)變化的，因此，要對這類場所的安全風(fēng)險隨變動情況適時進(jìn)行評估，并及時調(diào)整管控措施。
         非煤礦山企業(yè)要建立完善的安全風(fēng)險公告制度，在礦山入井（坑）口、交接班室等醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄（樣式見表5）。將危險有害因素、事故類型、后果、
影響范圍、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施、責(zé)任人、有效期、報告電話等信息標(biāo)識清楚，公告內(nèi)容應(yīng)及時更新和建檔。要制作重點(diǎn)崗位安全風(fēng)險告知卡（樣式見表6），標(biāo)明崗位安全操作要點(diǎn)、主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)的事故類別、管控措施及應(yīng)急措施等內(nèi)容，便于員工隨時進(jìn)行安全風(fēng)險確認(rèn)，指導(dǎo)員工安全規(guī)范操作。要將崗位安全風(fēng)險告知卡作為崗位人員安全風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)的基礎(chǔ)資料之一，并在應(yīng)用中不斷補(bǔ)充完善。同時個業(yè)需要編制一個便于隨身攜帶的風(fēng)險管控便攜式手冊。
序號	環(huán)節(jié)或部位	危險有害因素	事故
類型	后果	影響
范圍	風(fēng)險
等級	管控
措施	應(yīng)急
措施	責(zé)任人	有效期	報告電話
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
表5 非煤礦山企業(yè)安全風(fēng)險公告欄
工作
內(nèi)容	?	工作
場所	?	?	?
危險有
害因素	?	事故
類別	?	管控
措施	?
危險有
害因素	?	事故
類別	?	管控
措施	?
危險有
害因素	?	事故
類別	?	管控
措施	?
危險有
害因素	?	事故
類別	?	管控
措施	?
應(yīng)急措施	?	?	?	?	?
                     表6非煤礦山重點(diǎn)崗位風(fēng)險告知卡
崗位名稱： 
崗位風(fēng)險告知卡	崗位風(fēng)險告知卡	崗位風(fēng)險告知卡	崗位風(fēng)險告知卡
崗位名稱: 鑿巖作業(yè)      管控部門:開采組	崗位名稱: 鑿巖作業(yè)      管控部門:開采組	崗位名稱: 鑿巖作業(yè)      管控部門:開采組	崗位名稱: 鑿巖作業(yè)      管控部門:開采組
序號	危險有害因素	事故類別	管控措施
1	鑿巖設(shè)備不穩(wěn)固發(fā)生傾倒	物體打擊	鑿巖設(shè)備作業(yè)前首先穩(wěn)定底座、設(shè)備必須放置在巖層穩(wěn)固地方等
2	作業(yè)面浮石掉落	物體打擊	作業(yè)前對作業(yè)面浮石進(jìn)行清理；嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂
3	履帶式、有軌式鑿巖機(jī)轉(zhuǎn)向、制動失效	車輛傷害	定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)檢查；作業(yè)前對設(shè)備及附屬設(shè)施安全性進(jìn)行認(rèn)真檢查
4	履帶式鑿巖機(jī)超速行駛	車輛傷害	鑿巖機(jī)低速行駛；設(shè)置限速標(biāo)志；加強(qiáng)作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)。
5	鑿巖設(shè)備之間碰撞	車輛傷害	作業(yè)時兩臺設(shè)備保持一定安全距離
6	無軌式鉆機(jī)爆胎	車輛傷害	定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)檢查；作業(yè)前對設(shè)備及附屬設(shè)施安全性進(jìn)行認(rèn)真檢查
工作流程4之
?強(qiáng)化實(shí)施績效考
隱患排查治理
強(qiáng)化檢查督促落實(shí)
隱患排查治理
       企業(yè)各級部門、人員按照各自的風(fēng)險清單，對其風(fēng)險點(diǎn)（危險源）的管控措施進(jìn)行排查，若管控措施失效、弱化或具有缺陷就是隱患，對于排查出的生產(chǎn)安全事故隱患，建立完善隱患排查治理制度，明確主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、部門和崗位人員隱患排查治理的職責(zé)范圍和工作任務(wù)，完善現(xiàn)有的隱患排查治理工作流程，實(shí)現(xiàn)隱患排查、登記、評估、治理、報告、銷賬的閉環(huán)管理。制定并實(shí)施嚴(yán)格的隱患治理方案，做到責(zé)任、措施、資金、時限和預(yù)案“五落實(shí)”，確保隱患得到及時治理。
       企業(yè)根據(jù)工作實(shí)際要求和職責(zé)分工，從礦級負(fù)責(zé)人、車間（部門）負(fù)責(zé)人直至班組長，層層帶頭示范，級級傳導(dǎo)壓力，逐月對安全風(fēng)險管控措施和責(zé)任落實(shí)情況進(jìn)行檢查，在日常管理中對相關(guān)單位、責(zé)任人通過查閱相關(guān)記錄、抽樣檢查、現(xiàn)場考試等方式，對其安全風(fēng)險管控認(rèn)知、崗位風(fēng)險識別、管控措施落實(shí)等方面進(jìn)行檢查，并做好檢查記錄，檢查記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、可追溯，確保各項(xiàng)風(fēng)險管控措施落到實(shí)處，避免出現(xiàn)重形式、輕實(shí)效的問題。
        非煤礦山企業(yè)要制定安全風(fēng)險分級管控績效考核辦法和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核細(xì)則，依據(jù)檢查結(jié)果，重點(diǎn)從風(fēng)險評估與實(shí)施職責(zé)落實(shí)、風(fēng)險管控流程覆蓋的深度和廣度、風(fēng)險管控措施落實(shí)情況、事故隱患排查治理情況、企業(yè)實(shí)際安全績效等方面進(jìn)行綜合考核，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行必要的獎懲激勵，確保按進(jìn)度計(jì)劃完成風(fēng)險管控任務(wù)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險管控績效。
（一）及時糾正偏差。針對日常和定期檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患以及安全風(fēng)險管控措施落實(shí)不到位的情況，非煤礦山企業(yè)要認(rèn)真分析原因，剖析安全風(fēng)險分級管控體系中存在的制度漏洞和管理缺陷，對發(fā)現(xiàn)的偏差及時逐項(xiàng)糾正，確保實(shí)現(xiàn)雙重預(yù)防機(jī)制的持續(xù)改進(jìn)和閉環(huán)管理。
（二）動態(tài)評估風(fēng)險。非煤礦山企業(yè)要根據(jù)內(nèi)部和外部條件的變化情況，對安全風(fēng)險進(jìn)行動態(tài)評估。特別是在實(shí)施改擴(kuò)建工程項(xiàng)目、應(yīng)用新設(shè)備設(shè)施或工藝技術(shù)、大型設(shè)備安裝與檢修、停產(chǎn)復(fù)工、發(fā)現(xiàn)重大不符合項(xiàng)、地質(zhì)條件出現(xiàn)顯著變化，以及發(fā)生生產(chǎn)安全事故等方面后，必須對安全風(fēng)險重新進(jìn)行評估，并根據(jù)評估結(jié)果制定實(shí)施新的管控措施。
三、企業(yè)雙控建設(shè)工作應(yīng)注重的問題
強(qiáng)化八個要素
         企業(yè)要根據(jù)風(fēng)險“辨識、評級、管控、預(yù)警”和隱患“清單、排查、掛牌、治理”八個要素，全面構(gòu)建雙控體系。一是風(fēng)險管控方面：主要從生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等五個方面進(jìn)行辨識，按照重大風(fēng)險（紅）、較大風(fēng)險（橙）、一般風(fēng)險（黃）、低風(fēng)險（藍(lán)）四色進(jìn)行評級，并通過隔離危險源、采取技術(shù)手段、實(shí)施個人防護(hù)、設(shè)置監(jiān)控設(shè)施四項(xiàng)措施進(jìn)行管控。同時要設(shè)立風(fēng)險公告欄、推廣風(fēng)險告知卡、設(shè)置風(fēng)險警示牌，加強(qiáng)
強(qiáng)化八個要素
危險源監(jiān)測預(yù)警工作，從而達(dá)到監(jiān)測、回避、降低風(fēng)險的目的；二是隱患治理方面：根據(jù)隱患排查內(nèi)容和頻次清單，重點(diǎn)對存在較大以上風(fēng)險的場所、環(huán)節(jié)、部位進(jìn)行排查，全程記錄隱患排查治理體系情況，做到隱患治理責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案“五落實(shí)”，實(shí)行閉環(huán)管理。
強(qiáng)化八個要素
        企業(yè)要規(guī)范開展雙控體系建設(shè)，一是堅(jiān)持風(fēng)險優(yōu)先原則，以風(fēng)險管控為主線，把全面辨識評估風(fēng)險和嚴(yán)格管控風(fēng)險作為安全生產(chǎn)的第一道防線，切實(shí)解決“認(rèn)不清、想不到”的問題；二是堅(jiān)持系統(tǒng)性原則，從人、機(jī)、環(huán)、管四個方面，從風(fēng)險管控和隱患治理兩道防線，從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全流程、生命周期全過程開展工作；三是堅(jiān)持全員參與原則，將雙控體系建設(shè)各項(xiàng)工作責(zé)任分解落實(shí)到企業(yè)各層級領(lǐng)導(dǎo)、各業(yè)務(wù)部門和每個具體工作崗位，確保責(zé)任明確；四
是堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)原則，持續(xù)進(jìn)行風(fēng)險分級管控與更新完善，持續(xù)開展隱患排查治理，實(shí)現(xiàn)雙控體系建設(shè)不斷深化，促使建設(shè)水平和工作實(shí)效不斷提升。
       企業(yè)要將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作與風(fēng)險分級管控和隱患排查治理（雙控）體系建設(shè)有機(jī)結(jié)合起來，在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系的建設(shè)、運(yùn)行過程中開展風(fēng)險辨識、評估、管控和隱患排查治理。強(qiáng)化安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和年度自評，根據(jù)人員、設(shè)備、環(huán)境和管理等因素變化，持續(xù)進(jìn)行風(fēng)險辨識、評估、管控與更新完善，持續(xù)開展隱患排查治理，實(shí)現(xiàn)雙控體系建設(shè)的持續(xù)改進(jìn)。
完善兩項(xiàng)建設(shè)
         企業(yè)要確保雙控體系常態(tài)化運(yùn)行，一是定期開展管理人員、從業(yè)人員的教育培訓(xùn)，使其熟悉掌握企業(yè)風(fēng)險類別、危險源辨識和風(fēng)險評估辦法、風(fēng)險管控措施，以及隱患類別、隱患排查方法與治理措施、應(yīng)急救援與處置措施等，持續(xù)提升安全風(fēng)險管控和隱患排查治理能力；二是定期開展風(fēng)險辨識，加強(qiáng)變更管理，定期更新風(fēng)險臺帳、隱患清單和風(fēng)險分布圖，使之符合本單位實(shí)際，滿足工作需求；三是定期開展雙控體系運(yùn)行情況
健全四個機(jī)制
評估工作，及時發(fā)現(xiàn)問題和偏差，修訂完善制度規(guī)定，保障雙控體系的持續(xù)改進(jìn)；四是從源頭管控高風(fēng)險項(xiàng)目的準(zhǔn)入，持續(xù)完善重大風(fēng)險管控措施和重大隱患治理方案，保障應(yīng)急聯(lián)動機(jī)制的有效運(yùn)行，確保雙控體系常態(tài)化運(yùn)行。
健全四個機(jī)制
《金屬非金屬礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》
解讀
雙控建設(shè)二十問

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