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安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查與內(nèi)審管理程序

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伊泰新疆能源有限公司
伊泰-華電甘泉堡200 萬噸/年
煤制油項(xiàng)目
安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查與內(nèi)審管理程序
XJNY1-AHB-01016
部 門 姓 名 簽 字 日 期 批 準(zhǔn)
編寫 AHB 尤 琦
姓名：褚振輝
簽字：
日期：
審核 AHB 阮 祝
審核 KZB 陳劍波
審核 ZBB 劉曉忠
審核 SGB 劉廣彬
審核 GYB 楊化林
審核 XZB 彭永強(qiáng)
審核 CWB 胡國俊
審核 WQB 劉麗萍
本文件產(chǎn)權(quán)屬伊泰新疆能源有限公司所有，未經(jīng)書面許可，不得以任何方式復(fù)制、外傳。
安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查與內(nèi)審管理程序 XJNY1-AHB-01016 0 版 2/8
《安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查與內(nèi)審管理程序》審簽表
《安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查與內(nèi)審管理程序》審簽表
部
部 門門
姓
姓 名名
簽
簽 字字
氣化項(xiàng)目部（
氣化項(xiàng)目部（QHBQHB））
譚格仁
譚格仁
凈化項(xiàng)目部（
凈化項(xiàng)目部（JHBJHB））
潘慶敏
潘慶敏
油品合成項(xiàng)目部（
油品合成項(xiàng)目部（HCBHCB））
武春光
武春光
油品加工項(xiàng)目部（
油品加工項(xiàng)目部（YJBYJB））
張
張 平平
公輔工程項(xiàng)目部（
公輔工程項(xiàng)目部（GFBGFB））
高
高 雁雁
熱電項(xiàng)目部（
熱電項(xiàng)目部（RDBRDB））
鄭玉彬
鄭玉彬
儲(chǔ)運(yùn)項(xiàng)目部（
儲(chǔ)運(yùn)項(xiàng)目部（CYBCYB））
曹繼龍
曹繼龍
安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查與內(nèi)審管理程序 XJNY1-AHB-01016 0 版 3/8
程序修改記錄
程序修改記錄
版本
版本
日期
日期
章節(jié)
章節(jié)
頁碼
頁碼
修改范圍及依據(jù)
修改范圍及依據(jù)
0
0版版
2014
2014--0505
首次
首次出版。出版。
安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查與內(nèi)審管理程序 XJNY1-AHB-01016 0 版 4/8
目
目 錄錄
1.
1. 定義定義 .................................................................................................................................................................................................................. 55
2.
2. 目的目的 .................................................................................................................................................................................................................. 55
3.
3. 適用范圍適用范圍.................................................................................................................................................................................................... 55
4.
4. 參考文件參考文件.................................................................................................................................................................................................... 55
5.
5. 職責(zé)職責(zé) .................................................................................................................................................................................................................. 55
6.
6. 規(guī)定規(guī)定 .................................................................................................................................................................................................................. 66
7.
7. 記錄記錄 .................................................................................................................................................................................................................. 88
8.
8. 附錄附錄 .................................................................................................................................................................................................................. 88
安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查與內(nèi)審管理程序 XJNY1-AHB-01016 0 版 5/8
1. 定義定義
監(jiān)督：
監(jiān)督：對現(xiàn)場或某一特定環(huán)節(jié)﹑過程進(jìn)行監(jiān)視﹑督促和管理﹐使其結(jié)果能達(dá)到預(yù)定的對現(xiàn)場或某一特定環(huán)節(jié)﹑過程進(jìn)行監(jiān)視﹑督促和管理﹐使其結(jié)果能達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)。目標(biāo)。
內(nèi)審
內(nèi)審：：對組織中各類業(yè)務(wù)和控制進(jìn)行獨(dú)立評(píng)價(jià)，以確定是否遵循公認(rèn)的方針和程序，對組織中各類業(yè)務(wù)和控制進(jìn)行獨(dú)立評(píng)價(jià)，以確定是否遵循公認(rèn)的方針和程序，是否符合規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，是否有效和經(jīng)濟(jì)的使用了資源，是否在實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)。是否符合規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，是否有效和經(jīng)濟(jì)的使用了資源，是否在實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)。
2. 目的目的
規(guī)范項(xiàng)目安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作，及
規(guī)范項(xiàng)目安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)，時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)，確保安全施工、安全生產(chǎn)；驗(yàn)證各項(xiàng)管理活動(dòng)與相關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排進(jìn)度，評(píng)價(jià)管確保安全施工、安全生產(chǎn)；驗(yàn)證各項(xiàng)管理活動(dòng)與相關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排進(jìn)度，評(píng)價(jià)管理體系的有效性。理體系的有效性。
3. 適用范圍適用范圍
本程序適用于伊泰新疆能源有限公司煤制油項(xiàng)目安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查與內(nèi)審管理。
本程序適用于伊泰新疆能源有限公司煤制油項(xiàng)目安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查與內(nèi)審管理。
4. 參考文件參考文件
《環(huán)境管理體系
《環(huán)境管理體系----要求及使用指南》要求及使用指南》GB T 24001GB T 24001--20042004
《職業(yè)健康安全管理體系要求》
《職業(yè)健康安全管理體系要求》GB T 28001GB T 28001--20122012
《質(zhì)量管理體系要求》
《質(zhì)量管理體系要求》GB T 19001GB T 19001--20082008
5. 職責(zé)職責(zé)
5.1
5.1 安全健康環(huán)保部安全健康環(huán)保部
5.1.1
5.1.1 通過對公司內(nèi)審，監(jiān)督通過對公司內(nèi)審，監(jiān)督HSEHSE管理活動(dòng)是否符合計(jì)劃安排，評(píng)價(jià)管理活動(dòng)是否符合計(jì)劃安排，評(píng)價(jià)HHSESE管理體系的管理體系的有效性有效性;;
5.1.2
5.1.2 通過對公司內(nèi)部日常例行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)體系存在的問題并督促糾正；通過對公司內(nèi)部日常例行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)體系存在的問題并督促糾正；
5.1.3
5.1.3 負(fù)責(zé)對承包商負(fù)責(zé)對承包商HSEHSE體系的建立、實(shí)施過程和日常管理進(jìn)行審核和監(jiān)督檢查。體系的建立、實(shí)施過程和日常管理進(jìn)行審核和監(jiān)督檢查。
5.2
5.2 裝置項(xiàng)目部（公用工程部）裝置項(xiàng)目部（公用工程部）
5.2.1
5.2.1 負(fù)責(zé)本裝置項(xiàng)目建設(shè)過程內(nèi)部及對承包商安全監(jiān)督、檢查及內(nèi)部審核；負(fù)責(zé)本裝置項(xiàng)目建設(shè)過程內(nèi)部及對承包商安全監(jiān)督、檢查及內(nèi)部審核；
5.2.2
5.2.2 按公司規(guī)定和要求提供按公司規(guī)定和要求提供HSEHSE真實(shí)有效的信息；真實(shí)有效的信息；
5.2.3
5.2.3 配合內(nèi)外部監(jiān)督檢查與審核，并督促整改的落實(shí)。配合內(nèi)外部監(jiān)督檢查與審核，并督促整改的落實(shí)。
5.3
5.3 監(jiān)理單位監(jiān)理單位
安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查與內(nèi)審管理程序 XJNY1-AHB-01016 0 版 6/8
5.2.1
5.2.1 負(fù)責(zé)對承包商日常安全管理監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)對承包商日常安全管理監(jiān)督、檢查；
5.2.2
5.2.2 按業(yè)主要求提供按業(yè)主要求提供HSEHSE真實(shí)有效的真實(shí)有效的信息；信息；
5.2.3
5.2.3 督促承包商對存在問題和安全隱患的整改落實(shí)。督促承包商對存在問題和安全隱患的整改落實(shí)。
5.4
5.4 承包商承包商
5.4.1
5.4.1 負(fù)責(zé)自身負(fù)責(zé)自身HSEHSE體系的建立與維護(hù)；體系的建立與維護(hù)；
5.4.2
5.4.2 按計(jì)劃實(shí)施安全管理監(jiān)督、檢查；按計(jì)劃實(shí)施安全管理監(jiān)督、檢查；
5.4.3
5.4.3 配合業(yè)主和第三方的各種監(jiān)督檢查與審核；配合業(yè)主和第三方的各種監(jiān)督檢查與審核；
5.4.4
5.4.4 按業(yè)主要求提供按業(yè)主要求提供HSEHSE管理真實(shí)有效的信息；管理真實(shí)有效的信息；
5.4.5
5.4.5 對各方檢查、監(jiān)督、審核提出的問題進(jìn)行整改落實(shí)、驗(yàn)證關(guān)閉。對各方檢查、監(jiān)督、審核提出的問題進(jìn)行整改落實(shí)、驗(yàn)證關(guān)閉。
6. 規(guī)定規(guī)定
6.1
6.1 監(jiān)督檢查主要內(nèi)容監(jiān)督檢查主要內(nèi)容
6.1.1
6.1.1 監(jiān)督檢查落實(shí)企業(yè)安全施工、生產(chǎn)主體責(zé)任情況。監(jiān)督檢查落實(shí)企業(yè)安全施工、生產(chǎn)主體責(zé)任情況。
6.1.1.1
6.1.1.1 監(jiān)督檢查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)監(jiān)督檢查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實(shí)情況。制定明確的各崗位安全工作職責(zé)，并上墻公布。任制建立及落實(shí)情況。制定明確的各崗位安全工作職責(zé)，并上墻公布。
6.1.1.2
6.1.1.2 監(jiān)督檢查企業(yè)與上級(jí)主管政府部門簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，與承包單位簽訂安監(jiān)督檢查企業(yè)與上級(jí)主管政府部門簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，與承包單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議。全生產(chǎn)管理協(xié)議。
6.1.1.3
6.1.1.3 監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和配備必要的專兼職安全生產(chǎn)管理人員情監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和配備必要的專兼職安全生產(chǎn)管理人員情況。況。
6.1.1.4
6.1.1.4 監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)的投入情況。監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)的投入情況。
6.1.1.5
6.1.1.5 監(jiān)督檢查建立健全安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制度、安全生產(chǎn)目標(biāo)獎(jiǎng)懲制度、安全生監(jiān)督檢查建立健全安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制度、安全生產(chǎn)目標(biāo)獎(jiǎng)懲制度、安全生產(chǎn)操作規(guī)程、安全生產(chǎn)檢查；并進(jìn)行落實(shí)的情況。產(chǎn)操作規(guī)程、安全生產(chǎn)檢查；并進(jìn)行落實(shí)的情況。
6.1.2
6.1.2 監(jiān)督檢監(jiān)督檢查安全基礎(chǔ)工作及宣傳教育培訓(xùn)情況。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、查安全基礎(chǔ)工作及宣傳教育培訓(xùn)情況。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員的持證上崗情況和生產(chǎn)一線員工的教育培訓(xùn)情況，以及安全宣傳、勞動(dòng)組織、特種作業(yè)人員的持證上崗情況和生產(chǎn)一線員工的教育培訓(xùn)情況，以及安全宣傳、勞動(dòng)組織、用工等情況。用工等情況。
6.1.3
6.1.3 監(jiān)督檢查對事故按照“四不放過”和“依法依規(guī)、實(shí)事求是、注重實(shí)效”的原監(jiān)督檢查對事故按照“四不放過”和“依法依規(guī)、實(shí)事求是、注重實(shí)效”的原則組織事故調(diào)查處理的情況；監(jiān)督檢查嚴(yán)格責(zé)任追究，落實(shí)防范措施，加強(qiáng)安全事故教育則組織事故調(diào)查處理的情況；監(jiān)督檢查嚴(yán)格責(zé)任追究，落實(shí)防范措施，加強(qiáng)安全事故教育的情況。的情況。
6.1.4
6.1.4 監(jiān)督檢查開展安全生產(chǎn)隱患排查整改的落實(shí)情況和安全隱患排查治理信息統(tǒng)計(jì)監(jiān)督檢查開展安全生產(chǎn)隱患排查整改的落實(shí)情況和安全隱患排查治理信息統(tǒng)計(jì)分析和報(bào)送情況。分析和報(bào)送情況。
安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查與內(nèi)審管理程序 XJNY1-AHB-01016 0 版 7/8
6.1.5
6.1.5 監(jiān)督檢查應(yīng)急機(jī)構(gòu)和應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)情況；建立和完善生產(chǎn)安全事故的預(yù)防、預(yù)監(jiān)督檢查應(yīng)急機(jī)構(gòu)和應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)情況；建立和完善生產(chǎn)安全事故的預(yù)防、預(yù)警、預(yù)報(bào)警、預(yù)報(bào)應(yīng)急機(jī)制情況。應(yīng)急機(jī)制情況。
6.1.6
6.1.6 監(jiān)督檢查企業(yè)安定穩(wěn)定情況和防火、防爆、防毒、防塵、防盜等治安安全情況。監(jiān)督檢查企業(yè)安定穩(wěn)定情況和防火、防爆、防毒、防塵、防盜等治安安全情況。
6.2
6.2 監(jiān)督檢查要求監(jiān)督檢查要求
6.2.1
6.2.1 安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查人員應(yīng)當(dāng)忠于職守、堅(jiān)持原則、秉公執(zhí)法。安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查人員應(yīng)當(dāng)忠于職守、堅(jiān)持原則、秉公執(zhí)法。
6.2.2
6.2.2 安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查人員在每次監(jiān)督檢查時(shí)，應(yīng)填寫《安全監(jiān)督檢查記錄》逐項(xiàng)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查人員在每次監(jiān)督檢查時(shí)，應(yīng)填寫《安全監(jiān)督檢查記錄》逐項(xiàng)填寫被檢查的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、由檢查人員和被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字。填寫被檢查的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、由檢查人員和被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字。
6.2.3
6.2.3 在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，應(yīng)當(dāng)責(zé)令立即排除；重大事故隱患整改或者排在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，應(yīng)當(dāng)責(zé)令立即排除；重大事故隱患整改或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，責(zé)令暫時(shí)停止施工；重除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，責(zé)令暫時(shí)停止施工；重大事故隱患排除后，大事故隱患排除后，經(jīng)審查同意方可恢復(fù)施工。經(jīng)審查同意方可恢復(fù)施工。
6.2.4
6.2.4 各職能部門安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作列入部門年度考核內(nèi)容。各職能部門安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作列入部門年度考核內(nèi)容。
6.3
6.3 內(nèi)審內(nèi)容內(nèi)審內(nèi)容
6.3.1
6.3.1 審核計(jì)劃：安全健康環(huán)保部負(fù)責(zé)編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，對審核計(jì)劃：安全健康環(huán)保部負(fù)責(zé)編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，對管理體系全部要素的執(zhí)行情況進(jìn)行審核，每年至少進(jìn)行一次，需要時(shí)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，管理體系全部要素的執(zhí)行情況進(jìn)行審核，每年至少進(jìn)行一次，需要時(shí)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可以增加審核次數(shù)?？梢栽黾訉徍舜螖?shù)。
6.3.2
6.3.2 審核人員：根據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃，由管理者代表指定負(fù)責(zé)具體范圍、項(xiàng)目的審核審核人員：根據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃，由管理者代表指定負(fù)責(zé)具體范圍、項(xiàng)目的審核組長及審核成員，由公司內(nèi)審員擔(dān)任，審核組長及成員必須與被審核的部門無直接關(guān)系，組長及審核成員，由公司內(nèi)審員擔(dān)任，審核組長及成員必須與被審核的部門無直接關(guān)系，內(nèi)審員由管理者代表在滿足下述要求人員中任命：內(nèi)審員由管理者代表在滿足下述要求人員中任命：
6.3.2.1
6.3.2.1 必必須經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，取得內(nèi)部管理體系審核員培訓(xùn)合格證書；須經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，取得內(nèi)部管理體系審核員培訓(xùn)合格證書；
6.3.2.2
6.3.2.2 對公司管理體系運(yùn)作有一定的了解。對公司管理體系運(yùn)作有一定的了解。
6.3.3
6.3.3 審核準(zhǔn)備工作審核準(zhǔn)備工作
6.3.3.1
6.3.3.1 審核組長制定《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后通知受審核部門負(fù)責(zé)人審核組長制定《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后通知受審核部門負(fù)責(zé)人；；
6.3.3.2
6.3.3.2 審核小組調(diào)閱管理手冊、相關(guān)程序文件及其它文件審核小組調(diào)閱管理手冊、相關(guān)程序文件及其它文件；；
6.3.3.3
6.3.3.3 審核小組編制《內(nèi)審檢查表》，由審核組長審核。審核小組編制《內(nèi)審檢查表》，由審核組長審核。
6.3.4
6.3.4 實(shí)施審核實(shí)施審核
6.3.4.1
6.3.4.1 由審核組長組織召開首次會(huì)議，說明本次審核活動(dòng)的目的、內(nèi)容和過程安排由審核組長組織召開首次會(huì)議，說明本次審核活動(dòng)的目的、內(nèi)容和過程安排；；
6.3.4.2
6.3.4.2 進(jìn)行現(xiàn)場審核搜集客觀證據(jù)進(jìn)行現(xiàn)場審核搜集客觀證據(jù)；；
6.3.4.3
6.3.4.3 分析觀察結(jié)果，確定不合格項(xiàng)填寫《內(nèi)審不符合報(bào)告》分析觀察結(jié)果，確定不合格項(xiàng)填寫《內(nèi)審不符合報(bào)告》；；
6.3.4.4
6.3.4.4 召開末次會(huì)議，宣布審核結(jié)果，所有《內(nèi)審不符合報(bào)告》必須經(jīng)受審核部門召開末次會(huì)議，宣布審核結(jié)果，所有《內(nèi)審不符合報(bào)告》必須經(jīng)受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由審核組長批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由審核組長批準(zhǔn)。
安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查與內(nèi)審管理程序 XJNY1-AHB-01016 0 版 8/8
6.3.5
6.3.5 審核報(bào)告審核報(bào)告
6.3.5.1
6.3.5.1 每次審核活動(dòng)，審核組長應(yīng)編寫《內(nèi)審報(bào)告》，在審核結(jié)束兩個(gè)星期內(nèi)完成每次審核活動(dòng)，審核組長應(yīng)編寫《內(nèi)審報(bào)告》，在審核結(jié)束兩個(gè)星期內(nèi)完成；；
6.3.5.2
6.3.5.2 審核報(bào)告應(yīng)闡述所審核范圍的管理體系運(yùn)行情況，并作出結(jié)論審核報(bào)告應(yīng)闡述所審核范圍的管理體系運(yùn)行情況，并作出結(jié)論；；
6.3.5.3
6.3.5.3 審核報(bào)告應(yīng)交管理者代表審批，然后發(fā)給受審核部門負(fù)責(zé)人。審核報(bào)告應(yīng)交管理者代表審批，然后發(fā)給受審核部門負(fù)責(zé)人。
6.3.6
6.3.6 決定和措施：受審核部門負(fù)責(zé)人，應(yīng)根據(jù)報(bào)告的結(jié)論、《內(nèi)審不符合報(bào)告》，對決定和措施：受審核部門負(fù)責(zé)人，應(yīng)根據(jù)報(bào)告的結(jié)論、《內(nèi)審不符合報(bào)告》，對不合格項(xiàng)不合格項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施，按程序執(zhí)行。及時(shí)采取糾正措施，按程序執(zhí)行。
6.3.7
6.3.7 跟蹤驗(yàn)證：內(nèi)審組負(fù)責(zé)組織對糾正措施的跟蹤驗(yàn)證，跟蹤驗(yàn)證工作以“誰審核，跟蹤驗(yàn)證：內(nèi)審組負(fù)責(zé)組織對糾正措施的跟蹤驗(yàn)證，跟蹤驗(yàn)證工作以“誰審核，誰跟蹤”的原則進(jìn)行，由審核組長執(zhí)行跟蹤驗(yàn)證結(jié)果，呈交管理者代表審批。誰跟蹤”的原則進(jìn)行，由審核組長執(zhí)行跟蹤驗(yàn)證結(jié)果，呈交管理者代表審批。
6.3.8
6.3.8 內(nèi)部管理體系審核的有關(guān)信息，如：《內(nèi)審報(bào)告》、《內(nèi)審不符合報(bào)告》由內(nèi)審組內(nèi)部管理體系審核的有關(guān)信息，如：《內(nèi)審報(bào)告》、《內(nèi)審不符合報(bào)告》由內(nèi)審組提交管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告。提交管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告。
6.3.9
6.3.9 以上活動(dòng)均應(yīng)有記錄，由安全健康環(huán)保部保存，保存期限至項(xiàng)目竣工。以上活動(dòng)均應(yīng)有記錄，由安全健康環(huán)保部保存，保存期限至項(xiàng)目竣工。
7. 記錄記錄
內(nèi)審報(bào)告；
內(nèi)審報(bào)告；
內(nèi)審不符合報(bào)告
內(nèi)審不符合報(bào)告。。
8. 附錄附錄
無
無

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