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特種設備“兩個責任管理規(guī)定”實施指南（壓力管道）

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1. 特種設備使用單位主體責任組織架構	1

1.1. 任命文件	1

1.2. 安全架構及職責	1

2. 壓力管道使用單位安全總監(jiān)職責	5

3.壓力管道使用單位安全員守則	6

4.壓力管道安全風險管控清單	7

5. 特種設備安全風險日管控、周排查、月調度管理制度	18

每日XX安全檢查記錄	22

每周XX安全排查報告	23

每月安全調度會議紀要	24

1.	特種設備使用單位主體責任組織架構
1.1.	任命文件
 
          文件號：

關于落實《特種設備使用單位落實生產(chǎn)安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》的通知

各分公司、公司各部門：
     根據(jù)國家市場監(jiān)管總局關于落實《特種設備使用單位落實生產(chǎn)安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第74號）要求，為進一步落實我公司的特種設備使用主體責任，建立長效管理機制，經(jīng)研究，做出以下部署：
1.任命             為安全總監(jiān)，任命                 為安全員，根據(jù)職責規(guī)定，負責相應的風險管控和隱患排查工作。
2.公司組織制定了《壓力管道安全總監(jiān)職責》、《壓力管道安全員守則》、《壓力管道安全風險管控清單》、《特種設備使用安全風險日管控、周排查、月調度管理制度》等管理制度。
請公司各部門認真執(zhí)行。

（蓋章）
                                年   月    日 
1.2.	安全架構及職責
為進一步加強特種設備安全管理，落實安全管理責任，規(guī)范特種設備作業(yè)人員安全行為，根據(jù)《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》等相關要求，進一步明確公司特種設備主要負責人、安全總監(jiān)、安全管理員、安全管理部門及特種設備使用部門等部門職責及相關人員職責，建設以公司主要負責人為企業(yè)特種設備安全管理第一負責人，安全管理部門及特種設備使用部門對各自管理職責負責的安全管理架構，如下圖（參考）所示。

特種設備安全管理組織架構圖

2.	主要職責如下：
（1）主要負責人
（一）組織建立并落實安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制，督促、檢查本單位特種設備安全生產(chǎn)工作，及時消除特種設備生產(chǎn)安全事故隱患；
（二）保證公司特種設備安全生產(chǎn)投入的有效實施；
（三）組織開展月度安全管理會議，聽取特種設備安全管理報告。
2.1.	（2）壓力管道安全總監(jiān)職責
本單位設立的壓力管道安全總監(jiān)是指管理層中負責壓力管道使用安全的管理人員。安全總監(jiān)直接對本單位主要負責人負責，承擔下列職責：
（一）協(xié)助主要負責人履行本單位壓力管道安全的領導職責，確保本單位壓力管道的安全使用；
（二）按有關規(guī)定要求，落實壓力管道安全管理機構的設置、特種設備安全管理人員的配備；
（三）組織宣傳、貫徹《中華人民共和國特種設備安全法》《特種設備安全監(jiān)察條例》《特種設備使用管理規(guī)則》《壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程》等壓力管道有關法律法規(guī)和安全技術規(guī)范及相關標準；
（四）組織制定本單位壓力管道使用安全管理制度，督促落實壓力管道使用安全責任制，組織開展壓力管道安全合規(guī)管理，組織制定《壓力管道安全風險管控清單》；
（五）落實壓力管道安全事故報告義務，采取措施防止事故擴大；
（六）組織制定壓力管道事故應急專項預案并定期組織應急演練；
（七）對壓力管道安全員進行安全教育和技術培訓，監(jiān)督、指導壓力管道安全員做好相關工作；
（八）按照規(guī)定組織開展壓力管道使用安全風險評價工作，擬定并督促落實壓力管道使用安全風險防控措施；
（九）對本單位壓力管道使用安全管理工作進行檢查，分析研判壓力管道使用安全管理情況，研究解決日管控中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向主要負責人報告有關情況，提出改進措施；
（十）接受和配合有關部門開展壓力管道安全監(jiān)督檢查、監(jiān)督檢驗、定期檢驗和事故調查等工作，如實提供有關材料；
（十一）當安全員報告壓力管道存在事故隱患應當停止使用時，立即作出停止使用壓力管道的決定；
（十二）履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他壓力管道使用安全管理職責。
 
2.2.	（3）壓力管道安全員守則
本單位設立的壓力管道安全員是指具體負責壓力管道使用安全的檢查人員。壓力管道安全員對壓力管道安全總監(jiān)或單位主要負責人負責，承擔下列職責：
（一）按相應安全技術規(guī)程要求，建立健全壓力管道安全技術檔案，辦理本單位壓力管道使用登記、變更、停用、報廢（注銷）手續(xù)以及落實壓力管道去功能化；
（二）組織制定壓力管道安全操作規(guī)程；
（三）組織對壓力管道作業(yè)人員進行教育和培訓；
（四）編制壓力管道的自行檢查和定期檢驗計劃，督促落實壓力管道自行檢查、定期檢驗和后續(xù)整改等工作；
（五）按照規(guī)定報告壓力管道事故，參加壓力管道事故救援，協(xié)助進行事故調查和善后處理；
（六）依據(jù)《壓力管道安全風險管控清單》對壓力管道進行日常巡檢，形成《每日壓力管道使用安全檢查記錄》，糾正和制止違章作業(yè)行為；
（七）發(fā)現(xiàn)壓力管道事故隱患，立即進行處理，情況緊急時，可以決定停止使用壓力管道及相關的其他特種設備，并且及時報告本單位安全總監(jiān)；
（八）履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他壓力管道使用安全管理職責。
壓力管道使用單位應當按照前款規(guī)定，結合本單位實際，細化制定《壓力管道安全員守則》。
2.3.	壓力管道安全風險管控清單
第一條 為建立并落實壓力管道使用安全主體責任的長效機制，建立健全日管控、周排查、月調度工作制度，結合本單位實際情況，制定本清單。
第二條 本單位風險管控清單按照壓力管道使用中存在可能導致事故發(fā)生的壓力管道不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理和環(huán)境上的缺陷等4個類別進行劃分。
第三條 人員類風險至少包括以下幾個方面：
（一）未按有關規(guī)定配備安全管理人員，未按規(guī)定持有相應證件；
（二）未按有關規(guī)定對安全管理人員和操作人員開展安全教育培訓并考核合格。
第四條 管理類風險至少包括以下幾個方面：
（一）未按有關規(guī)定設置安全管理機構；
（二）未按有關規(guī)定制定管理制度、操作規(guī)程或者未按規(guī)定執(zhí)行的；
（三）未按有關規(guī)定建立安全技術檔案；
（四）未按有關規(guī)定建立健全相關記錄檔案；
（五）未按有關規(guī)定及時辦理使用登記；
（六）未按有關規(guī)定開展應急救援演練。
第五條 設備類風險至少包括以下幾個方面：
（一）使用不符合要求的壓力管道；
（二）壓力管道超額定參數(shù)運行；
（三）未按規(guī)定要求開展自行檢查與維護保養(yǎng)；
（四）未按有關安全技術規(guī)范要求申報并接受檢驗；
（五）使用存在故障或異常情況的壓力管道；
（六）使用安全附件及保護裝置不符合要求的壓力管道；
（七）對檢查檢驗發(fā)現(xiàn)的問題未及時進行處理；
（八）其他可能導致風險隱患的情況。
第六條 環(huán)境類風險至少包括壓力管道的安全距離、安全防護措施不符合有關規(guī)定。
第七條 其他來自政府監(jiān)督部門的監(jiān)督、通報、預警，投訴舉報和輿情信息等動態(tài)風險。
第八條 本單位根據(jù)上述規(guī)定制定了《壓力管道安全風險管控清單》（例表見附錄C），當風險指標發(fā)生變化時，需對清單及時進行調整。

附錄C               壓力管道安全風險管控清單
序號	風險類別	風險指標	風險管控措施	管控形式	責任人	備注
1	人員	未按規(guī)定配置安全管理人員	1.建立特種設備安全管理人員管理制度；
2.定期檢查人員證件。	日管控	安全員	
2		未按規(guī)定定期開展安全培訓，培訓未覆蓋相關人員	1.建立人員安全培訓制度；
2.定期對相關人員進行培訓教育和考核。	周排查	安全總監(jiān)	
3		未按規(guī)定配備安全總監(jiān)、安全員、操作人員	按規(guī)定配備相關人員	月調度	主要負責人	
4		使用單位壓力管道安全總監(jiān)、安全員安全管理能力不足	1、定期組織宣貫壓力管道有關法律法規(guī)、安全技術規(guī)范及相關標準培訓；
2、加強人員能力考核和建立人員激勵約束機制。			
5	管理	未按規(guī)定辦理使用登記和按時申報檢驗	建立并嚴格執(zhí)行使用登記、定期檢驗管理制度	周排查	安全總監(jiān)	
6		未建立安全技術檔案；檔案文件內容和保存期限不滿足相關規(guī)定	健全安全管理技術檔案管理			
7		未定期開展日常維護保養(yǎng)，安全檢查	定期開展日常維護保養(yǎng)，安全檢查			
8	管理	未建立壓力管道操作規(guī)程	1.建立完善操作規(guī)程
2.加強人員培訓并組織實施	周排查	安全總監(jiān)	
9		安全隱患未及時整改或未按規(guī)定采取監(jiān)控措施使用存在隱患的壓力管道	制定壓力管道隱患整改計劃，明確監(jiān)控措施及責任人			
10		未建立崗位責任、隱患治理、應急救援等安全管理制度，制定操作規(guī)程或相關制度不完善	根據(jù)單位實際情況，及時建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程。	月調度	主要負責人	
11		未及時辦理使用登記、變更登記、停用、報廢（注銷）等相關手續(xù)	立即辦理使用登記、變更登記、停用、報廢（注銷）等相關手續(xù)			
12		未對已報廢的壓力管道去功能化處理，未對辦理停用的壓力管道采取有效的保護措施	1.加強對報廢的壓力管道管理，及時采取必要措施消除使用功能；
2.加強停用壓力管道管理，采取有效保護措施，且設置停用標志			
13		未按規(guī)定開展壓力管道年度檢查，定期檢驗，辦理延期檢驗的未采取有效監(jiān)控	1.按規(guī)定開展壓力管道年度檢查，定期檢驗
2.延期檢驗的壓力管道經(jīng)檢驗機構確認及使用登記機構備案后采取有效措施監(jiān)控使用。			
14		未落實壓力管道安全事故報告義務，未采取有效措施防止事故擴大	1.嚴格落實壓力管道安全事故報告制度
2.及時采取有效措施防止事故擴大	月調度	主要負責人	
15		未建立壓力管道、安全附件、操作人員臺賬	建立健全壓力管道、安全附件、操作人員臺賬，并進行動態(tài)管理			
16		未建立特種設備事故應急專項預案；并定期演練	1．建立并完善特種設備事故應急專項預案；
2．按技術規(guī)范要求定期開展應急演練，并留存演練記錄。			
17	設備	管道組成件、焊接接頭有無裂紋、過熱、變形、損傷等缺陷	1．對管道嚴格驗收要求
2．必要時采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預案，及時消除隱患。	日管控	安全員	
18		壓力管道膨脹受阻，膨脹補償裝置存在缺陷	查明并消除受阻原因，確保自由膨脹			
19		存在閥門表面腐蝕、閥體有裂紋、嚴重縮孔、連接螺栓松動等情況	查明原因，消除隱患			
20		存在法蘭偏口以及異常翹曲、變形、泄漏，緊固件不齊全、松動、腐蝕等情況	查明原因，消除隱患			
21		壓力管道與相鄰構件異常振動、響聲或者相互摩擦	1.查明異常發(fā)生原因，及時消除隱患
2.制定運行、檢修規(guī)程，按規(guī)程處置；避免疲勞運行
3.必要時，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預案。	日管控	安全員	
22		保溫隔熱層、防腐層破損，絕熱層潮濕跑冷、結霜結露	1．檢查破損部位壓力管道是否存在損傷
2．及時對破損部位進行恢復
3。查明異常發(fā)生原因，及時消除隱患			
23		非金屬襯里或非金屬管損壞	1. 查明異常發(fā)生原因，及時消除隱患
2.必要時，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預案。			
24		支吊架變形、脫落、腐蝕、損壞、失載、基礎沉降等情況	加強日常檢查監(jiān)控，必要時及時進行修復			
25		運行期間超壓、超溫等	1.制定運行操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行
2.必要時進行檢驗、評估			
26		接地裝置不符合要求	1.查明異常原因，并及時處理。
2.接地裝置進行定期測量			
27		漆色、標志等不符合要求	按規(guī)定完善漆色、標志等			
28	安全附件和安全保護裝置	安全閥的鉛封、校驗標簽缺失，未在驗有效期內；安全閥根部閥未常開。	1.重新校驗安全閥
2.對安全閥鉛封、校驗標簽采取保護措施
3.安全閥根部閥保持常開并鎖定	日管控	安全員	
29		爆破片泄漏、反裝，未定期更換	1.查明泄漏原因并消除
2.確認爆破片的安裝方向
3.制定爆破片定期更換計劃并實施			
30		壓力表選型錯誤、未在檢定有效期內，刻度盤上無指示工作壓力的紅線，壓力表損壞	1.根據(jù)工況選取符合要求的壓力表
2.制定壓力表定期檢定計劃并實施
3.刻度盤上標出工作壓力的紅線
4.及時更換損壞的壓力表			
31		阻火器泄漏、反裝及其他異常情況	1.查明泄漏原因并消除
2.確認阻火器的安裝方向（限單向阻火器）			
32		緊急切斷裝置未定期調試，功能失效	1.定期對緊急切斷裝置調試，確保功能有效
2.必要時對遠控聯(lián)鎖功能進行測試	周排查	安全總監(jiān)	
33		蠕脹測點或蠕脹量異常	1.修復蠕脹測點或蠕脹測量帶
2.采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預案。			
34		使用未取得生產(chǎn)許可生產(chǎn)或未經(jīng)檢驗合格的壓力管道（含壓力管道元件）	嚴格采購管理，使用取得生產(chǎn)許可并經(jīng)檢驗合格的壓力管道（含壓力管道元件）	月調度	主要負責人	
35		陰極保護裝置失效	修復或加裝陰極保護裝置	月調度	主要負責人	
36		測溫儀表未定期校驗	制定測溫儀表定期校驗計劃并實施			
37	環(huán)境	放空（氣）閥和排污（水）閥位置設置不合理，存在異常集氣、積液等情況	放空（氣）閥和排污（水）閥設置應符合相應規(guī)定	周排查	安全總監(jiān)	
38		壓力管道的安全距離、安全防護措施不符合要求	與特種設備安全相關的建筑物、附屬設施，應當符合有關法律、行政法規(guī)和標準的要求	月調度	主要負責人	
39	政府監(jiān)督、通報、預警	發(fā)現(xiàn)不合格項	記錄，整改	周排查	安全總監(jiān)	
40	投訴舉報	發(fā)現(xiàn)不合格項	記錄，整改，消除安全隱患	日管控	安全員	
41	輿情信息	發(fā)現(xiàn)不合格項	記錄，整改	日管控	安全員	
備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應當進行日管控、周排查、月調度的基本項目，壓力管道使用單位應當結合本單位實際，細化風險管控清單，合理調整管控形式。
 
特種設備安全風險日管控、周排查、月調度管理制度
1目的
為了落實本企業(yè)（單位）特種設備使用安全主體責任，強化主要負責人特種設備安全責任，規(guī)范特種設備安全管理人員行為，根據(jù)《中華人民共和國特種設備安全法》《特種設備安全監(jiān)察條例》及《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第74號）等法律法規(guī)的規(guī)定，結合本單位實際情況制定本制度。
2范圍
適用于本企業(yè)（單位）內對特種設備使用安全風險隱患管控有關的管理層及各職能有關人員
3職責
3.1本企業(yè)（單位）主要負責人對本單位特種設備使用安全工作全面負責，建立并落實特種設備使用安全主體責任的長效機制。
3.2特種設備安全總監(jiān)負責特種設備安全風險日管控、周排查、月調度管理制度的編制、修改及更新。
3.3特種設備安全員按照要求落實特種設備安全風險日管控相關工作，按照制度要求及時上報特種設備安全總監(jiān)或單位主要負責人
3.4特種設備安全總監(jiān)負責對于風險排查中發(fā)現(xiàn)的特種設備安全風險隱患問題，明確責任人，督促相關責任人采取相適應的防范措施，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，向主要負責人報告有關情況，提出改進措施。
4管理要求
4.1 主要負責人根據(jù)本單位使用的特種設備數(shù)量、用途、使用環(huán)境等情況配備合適的安全總監(jiān)和足夠數(shù)量的安全員，并逐臺明確負責的安全員；安全員負責日管控具體工作的情況落實，協(xié)助安全總監(jiān)負責周排查、月調度具體工作的情況落實。
4.2日管控
4.2.1日管控風險內容參照各類特種設備的《風險管控清單》。
4.2.2工作期間，特種設備安全員每日根據(jù)《風險管控清單》進行檢查，管控各個環(huán)節(jié)可能存在的特種設備安全風險隱患，并將檢查結果匯總記錄在《每日壓力管道安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應當予以記錄，實行零報告。
4.2.3對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的特種設備安全風險隱患問題，明確責任人，及時反饋特種設備安全總監(jiān)立即采取防范措施。對于現(xiàn)場能立即整改的應立即整改；對于不能現(xiàn)場立即整改的，應明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。
4.3周排查
4.3.1工作期間，特種設備安全總監(jiān)每周至少組織1次風險隱患排查，全面排查使用過程各環(huán)節(jié)可能存在的特種設備安全風險隱患。
4.3.2工作期間，排查可以結合日管控情況、現(xiàn)場自查情況、其他各渠道收集的特種設備安全信息等，分析各單位的特種設備安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高特種設備安全風險的問題，應制定相應的糾正預防措施，督促相關人員落實整改并進行跟蹤驗證整改結果。
4.3.3對于周排查形成的《每周壓力管道安全排查治理報告》，應及時報至特種設備安全總監(jiān)，抄送相關責任負責人，使其知曉存在的特種設備安全風險，督促相關責任人采取相應的管控措施，確保特種設備安全風險可控。
4.3.4對排查出的風險隱患，如能在短期完成治理整改的，應立即采取措施進行治理排除；對情況復雜、短期內難以治理排除的，要制訂整改方案和應對預案，落實治理整改措施、整改效果、責任人和期限等，防范突發(fā)事件的發(fā)生。
4.4月調度
4.4.1根據(jù)落實主體責任要求，由特種設備安全總監(jiān)負責月調度具體工作的情況落實，由企業(yè)（單位）主要負責人組織召開月調度會議，聽取特種設備安全總監(jiān)關于特種設備安全管理工作的情況匯報
4.4.2由特種設備安全總監(jiān)匯總最近一個月度內企業(yè)（單位）的特種設備使用安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大特種設備安全風險問題及整改情況，日常特種設備安全管理情況的匯總分析
4.4.3由特種設備安全總監(jiān)對近一個月內企業(yè)（單位）的特種設備使用安全管理工作情況進行匯報，對當月特種設備使用安全日常管理、風險隱患排查治理等情況進行工作總結
4.4.4對于日常特種設備安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關責任人進行報告，采取有效的應對措施進行處置
4.4.5由企業(yè)（單位）主要負責人對特種設備安全管理工作作出指示
4.4.6特種設備安全總監(jiān)根據(jù)當月特種設備安全管理工作情況、會議討論決議及企業(yè)（單位）主要負責人指示，制定下個月特種設備安全管理重點工作計劃，并形成《每月壓力管道安全調度會議紀要》。
5記錄
5.1壓力管道安全風險管控清單
5.2每日壓力管道安全檢查記錄
5.3每周壓力管道安全排查治理報告
5.4每月壓力管道安全調度會議紀要
 
每日壓力管道安全檢查記錄（5月）（參考）
序號	檢查內容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	記錄人																															
1	是否按規(guī)定配置安全管理人員																															
2	管道組成件、焊接接頭無裂紋、過熱、變形、損傷等缺陷																															
3	壓力管道無膨脹受阻，膨脹補償裝置不存在缺陷																															
5	不存在閥門表面腐蝕、閥體有裂紋、嚴重縮孔、連接螺栓松動等情況																															
6	不存在法蘭偏口以及異常翹曲、變形、泄漏，緊固件不齊全、松動、腐蝕等情況																															
7	壓力管道與相鄰構件無異常振動、響聲或者相互摩擦																															
8	保溫隔熱層、防腐層是否破損，絕熱層無潮濕跑冷、結霜結露																															
9	非金屬襯里或非金屬管無損壞																															
10	不存在支吊架變形、脫落、腐蝕、損壞、失載、基礎沉降等情況																															
11	接地裝置是否符合要求																															
12	漆色、標志等是否符合要求																															
13	安全閥的鉛封、校驗標簽未缺失，在驗有效期內；安全閥根部閥常開。																															
14	爆破片無泄漏、反裝，并定期更換																															
15	壓力表選型正確、在檢定有效期內，刻度盤上有指示工作壓力的紅線，壓力表無損壞情況																															
16	阻火器無泄漏、反裝及其他異常情況																															
17	投訴舉報																															
18	輿情信息																															
 
每周壓力管道安全排查報告

日期:        年  月  日                             第    周                     
上周安全風險隱患問題整改核實情況

本周主要安全風險隱患和整改情況

本周安全管理情況評價	? 安全風險可控，無較大安全風險隱患
?  存在安全風險隱患，需盡快采取防范措施
下周工作重點

安全管理員意見：

簽名：                                  年   月   日
安全總監(jiān)意見：

簽名：                                  年   月   日

每月壓力管道安全調度會議紀要
（ ）月
                                                
會議時間		會議地點	
會議主持人		會議記錄人	
參會人員：

1．
會議內容：
1.本月巡查主要問題：

2.本月整改方案落實情況：

3、本月還未解決的問題：

4.月調度相關內容（如制度修訂、人員崗位職責變化等）：

5.其他安全事項：