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特種設(shè)備“兩個(gè)責(zé)任管理規(guī)定”實(shí)施指南（鍋爐）

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1. 特種設(shè)備使用單位主體責(zé)任組織架構(gòu)	1

1.1. 任命文件	1

1.2. 安全架構(gòu)及職責(zé)	1

2. 鍋爐使用單位安全總監(jiān)職責(zé)	5

3.鍋爐使用單位安全員守則	6

4.鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單	7

5. 特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度管理制度	18

每日XX安全檢查記錄	22

每周XX安全排查報(bào)告	23

每月安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要	24

1.	特種設(shè)備使用單位主體責(zé)任組織架構(gòu)
1.1.	任命文件
 
          文件號(hào)：

關(guān)于落實(shí)《特種設(shè)備使用單位落實(shí)使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》的通知

各分公司、公司各部門：
     根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于落實(shí)《特種設(shè)備使用單位落實(shí)使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第74號(hào)）要求，為進(jìn)一步落實(shí)我公司的特種設(shè)備使用主體責(zé)任，建立長(zhǎng)效管理機(jī)制，經(jīng)研究，做出以下部署：
1.任命             為安全總監(jiān)，任命                 為安全員，根據(jù)職責(zé)規(guī)定，負(fù)責(zé)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查工作。
2.公司組織制定了《鍋爐安全總監(jiān)職責(zé)》、《鍋爐安全員守則》、《鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》、《特種設(shè)備使用安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》等管理制度。
請(qǐng)公司各部門認(rèn)真執(zhí)行。

（蓋章）
                                年   月    日 
1.2.	安全架構(gòu)及職責(zé)
為進(jìn)一步加強(qiáng)特種設(shè)備安全管理，落實(shí)安全管理責(zé)任，規(guī)范特種設(shè)備作業(yè)人員安全行為，根據(jù)《特種設(shè)備使用單位落實(shí)使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》等相關(guān)要求，進(jìn)一步明確公司特種設(shè)備主要負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)、安全管理員、安全管理部門及特種設(shè)備使用部門等部門職責(zé)及相關(guān)人員職責(zé)，建設(shè)以公司主要負(fù)責(zé)人為企業(yè)特種設(shè)備安全管理第一負(fù)責(zé)人，安全管理部門及特種設(shè)備使用部門對(duì)各自管理職責(zé)負(fù)責(zé)的安全管理架構(gòu)，如下圖（參考）所示。

特種設(shè)備安全管理組織架構(gòu)圖

2.	主要職責(zé)如下：
（1）主要負(fù)責(zé)人
（一）組織建立并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制，督促、檢查本單位特種設(shè)備安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除特種設(shè)備生產(chǎn)安全事故隱患；
（二）保證公司特種設(shè)備安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；
（三）組織開展月度安全管理會(huì)議，聽取特種設(shè)備安全管理報(bào)告。
2.1.	（2）鍋爐安全總監(jiān)職責(zé)
本單位設(shè)立的鍋爐安全總監(jiān)是指管理層中負(fù)責(zé)鍋爐使用安全的管理人員。安全總監(jiān)直接對(duì)本單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，承擔(dān)下列職責(zé)：
（一）組織宣傳、貫徹《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》、《鍋爐安全技術(shù)規(guī)程》、《鍋爐節(jié)能環(huán)保技術(shù)規(guī)程》等鍋爐有關(guān)法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；
（二）組織制定本單位鍋爐使用安全管理制度，督促落實(shí)鍋爐使用安全責(zé)任制，組織開展鍋爐安全合規(guī)管理；
（三）落實(shí)本單位鍋爐安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、安全管理人員的配備；
（四）組織制定鍋爐事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并開展應(yīng)急演練；
（五）落實(shí)鍋爐安全事故報(bào)告義務(wù)，采取措施防止事故擴(kuò)大；
（六）對(duì)鍋爐安全員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，監(jiān)督、指導(dǎo)鍋爐安全員做好相關(guān)工作；
（七）按照規(guī)定組織開展鍋爐使用安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，擬定并督促落實(shí)鍋爐使用安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施；
（八）對(duì)本單位鍋爐使用安全管理工作進(jìn)行檢查，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告有關(guān)情況，提出改進(jìn)措施；
（九）接受和配合有關(guān)部門開展鍋爐安全監(jiān)督檢查、監(jiān)督檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)和事故調(diào)查等工作，如實(shí)提供有關(guān)材料；
（十）履行市場(chǎng)監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他鍋爐使用安全管理職責(zé)。

2.2.	（3）鍋爐安全員守則
本單位設(shè)立的鍋爐安全員是指具體負(fù)責(zé)鍋爐使用安全的檢查人員。鍋爐安全員對(duì)鍋爐安全總監(jiān)或單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，承擔(dān)下列職責(zé)：
（一）按《特種設(shè)備使用管理規(guī)則要求》，建立健全鍋爐安全技術(shù)檔案，并辦理本單位鍋爐使用登記；
（二）組織制定鍋爐安全操作規(guī)程；
（三）組織對(duì)鍋爐作業(yè)人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)；
（四）組織對(duì)鍋爐進(jìn)行日常巡檢，監(jiān)督檢查鍋爐作業(yè)人員到崗值守、巡回檢查等工作情況，糾正和制止違章作業(yè)行為，及時(shí)處理或報(bào)告事故隱患；
（五）組織督促開展鍋爐維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查； 
（六）編制鍋爐定期檢驗(yàn)計(jì)劃，組織實(shí)施燃燒器年度檢查，督促落實(shí)鍋爐定期檢驗(yàn)和后續(xù)整改等工作； 
（七）按照規(guī)定報(bào)告鍋爐事故，參加鍋爐事故救援，協(xié)助進(jìn)行事故調(diào)查和善后處理；
（八）履行市場(chǎng)監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他鍋爐使用安全管理職責(zé)。 
4、特種設(shè)備巡查人員
(一)每日對(duì)屬地特種設(shè)備進(jìn)行安全巡查，發(fā)現(xiàn)問題立即處置并反饋特種設(shè)備安全管理部門；
(二)參加特種設(shè)備安全管理培訓(xùn)，提升安全管理能力。
5、特種設(shè)備作業(yè)人員
（一）按照特種設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)；
（二）對(duì)到期特種設(shè)備安全附件進(jìn)行更換；
（三）緊急情況下負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置工作。
6、特種設(shè)備管理部門
（一）組織宣傳、貫徹特種設(shè)備有關(guān)法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；
（二）組織制定本單位特種設(shè)備使用安全管理制度，督促落實(shí)特種設(shè)備使用安全責(zé)任制，組織開展特種設(shè)備安全合規(guī)管理；
（三）組織制定特種設(shè)備事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并定期組織應(yīng)急演練；
（四）落實(shí)特種設(shè)備安全事故報(bào)告義務(wù)，采取措施防止事故擴(kuò)大；
（五）對(duì)特種設(shè)備安全管理員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，監(jiān)督、指導(dǎo)特種設(shè)備安全員做好相關(guān)工作；
（六）按照規(guī)定組織開展特種設(shè)備使用安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，擬定并督促落實(shí)特種設(shè)備使用安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施；
（七）對(duì)本單位特種設(shè)備使用安全管理工作進(jìn)行檢查，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告有關(guān)情況，提出改進(jìn)措施。
7、特種設(shè)備使用部門
（一）負(fù)責(zé)本部門特種設(shè)備的投入使用、運(yùn)行維護(hù)和日常管理工作；
（二）協(xié)助特種設(shè)備管理部門對(duì)公司特種設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制措施的制定；
（三）對(duì)安全環(huán)境部檢查的問題進(jìn)行整改，并舉一反三，防止問題點(diǎn)重發(fā)。 
2.3.	鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單
 第一條 為建立并落實(shí)鍋爐使用單位安全主體責(zé)任的長(zhǎng)效機(jī)制，建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本清單。
第二條 本單位風(fēng)險(xiǎn)管控清單按照鍋爐使用中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的設(shè)備的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理和環(huán)境上的缺陷4個(gè)類別及動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行劃分。
第三條 人員：人員類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：
（一）未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員或者未按規(guī)定持有相應(yīng)證件；
（二）未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)；
（三）鍋爐作業(yè)人員未到崗值守。
第四條 管理：管理類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：
（一）未按規(guī)定建立鍋爐安全技術(shù)檔案；
（二）未按規(guī)定建立鍋爐使用管理制度并做好使用管理記錄；
（三）未按規(guī)定建立應(yīng)急救援管理制度和應(yīng)急預(yù)案并定期演練；
（四）未按規(guī)定辦理使用登記；
（五）未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)。
（六）未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和自行檢查；
（七）采購未經(jīng)監(jiān)督檢驗(yàn)合格的鍋爐產(chǎn)品。
第五條 設(shè)備:設(shè)備類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：
（一）未按規(guī)定檢查和啟動(dòng)鍋爐；
（二）鍋爐超額定參數(shù)運(yùn)行；
（三）爐墻和承重結(jié)構(gòu)存在不符合要求的情況；
（四）鍋爐本體和鍋爐范圍內(nèi)管道存在不符合要求的情況；
（五）燃燒設(shè)備、輔助（機(jī)）設(shè)備及系統(tǒng)、除渣設(shè)備、排污、水處理等存在不符合要求的情況；
（六）安全附件和儀表、防爆門等存在不符合要求的情況；
（七）熱水鍋爐系統(tǒng)、有機(jī)熱載體鍋爐系統(tǒng)、鍋爐停用保養(yǎng)等存在不符合要求的情況。
第六條 環(huán)境：環(huán)境類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下內(nèi)容：
鍋爐操作空間、鍋爐安置環(huán)境存在不符合要求的情況；
第七條 熱水鍋爐、有機(jī)熱載體鍋爐的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)還應(yīng)包括熱水鍋爐系統(tǒng)、有機(jī)熱載體鍋爐系統(tǒng)；
第八條 其他來自政府監(jiān)管部門的監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警，投訴舉報(bào)和輿情信息等動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。
第九條 本單位根據(jù)上述規(guī)定制定了《鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》（例表見附錄A），當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)發(fā)生變化時(shí)，需對(duì)清單及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
 
附錄A              鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單
序號(hào)	風(fēng)險(xiǎn)類別	風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)	風(fēng)險(xiǎn)管控措施	管控形式	責(zé)任人	備注
1	人員	未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員	1.建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；
2.按規(guī)定配備相關(guān)人員。	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人	
2		作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件	配備具有相應(yīng)職責(zé)資質(zhì)的作業(yè)人員，加強(qiáng)資格證的換證管理	周排查	安全總監(jiān)	
3		未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)	按規(guī)定開展安全培訓(xùn)教育	周排查	安全總監(jiān)	
4		作業(yè)人員違章作業(yè)或到崗值守情況不符合要求	檢查鍋爐作業(yè)人員到崗值守情況，糾正和制止違章作業(yè)行為	日管控	安全員	
5	管理	未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)	根據(jù)使用的特種設(shè)備種類和數(shù)量，設(shè)置專門的安全管理機(jī)構(gòu)。	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人	
6		未建立鍋爐使用安全節(jié)能管理制度	1．制定鍋爐安全管理機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員崗位職責(zé)；
2．制定《鍋爐安全總監(jiān)職責(zé)》《鍋爐安全員守則》《鍋爐安全日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》；
3.按《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》建立鍋爐使用安全和節(jié)能管理制度 。	周排查	安全總監(jiān)	
7		未建立安全技術(shù)檔案	1.建立鍋爐安全技術(shù)檔案管理制度，明確檔案內(nèi)容及管理要求；
2.按規(guī)定逐臺(tái)建立安全技術(shù)檔案并及時(shí)更新安全技術(shù)檔案。 	周排查	安全總監(jiān)	
8		未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢等手續(xù)	1.建立使用管理制度和規(guī)程，明確相關(guān)內(nèi)容及安全管理要求；
2. 按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢手續(xù)。	周排查	安全總監(jiān)	
9		未按規(guī)定制定鍋爐事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并定期演練	制定鍋爐事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并每年至少開展1次演練	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人	
10		鍋爐停爐期間未按規(guī)定對(duì)鍋爐及水處理設(shè)備進(jìn)行停爐保養(yǎng)	1.制定并落實(shí)鍋爐停爐期間的鍋爐、水處理設(shè)備保養(yǎng)措施；
2.加強(qiáng)鍋爐管理人員、操作人員、維護(hù)保養(yǎng)人員的相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)。	周排查	安全總監(jiān)	
11	鍋爐本體
及鍋爐范圍內(nèi)管道	選用國(guó)家明令禁止或淘汰的鍋爐產(chǎn)品	建立采購管理制度，明確采購、驗(yàn)收要求	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人	
12		未按規(guī)定調(diào)試、檢查和啟動(dòng)鍋爐	1.	制定調(diào)試方案，調(diào)試過程中的技術(shù)、安全保障措施，規(guī)定進(jìn)行調(diào)試并記錄；
2.按操作規(guī)程進(jìn)行啟動(dòng)前檢查和啟動(dòng)程序。	周排查	安全總監(jiān)	
13		鍋爐膨脹異常	膨脹示值有異常時(shí)，分析原因并采取相應(yīng)的處置措施	日管控	安全員	
14		受壓部件及管接頭等部位出現(xiàn)變形、泄漏、腐蝕等異常情況	開展巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理	日管控	安全員	
15		管道、閥門、分汽（水、油）缸存在振動(dòng) 、變形、泄漏	開展巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理	日管控	安全員	
16		未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和自行檢查	按規(guī)定制定維護(hù)保養(yǎng)制度和定期自行檢查制度，組織開展維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查并做好相應(yīng)記錄	日管控	安全員	
17		未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn) 	1. 制定定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)計(jì)劃并組織實(shí)施，落實(shí)定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)的后續(xù)整改工作；
2. 成套裝置中的鍋爐和A級(jí)高壓以上電站鍋爐因檢修原因不能按期進(jìn)行內(nèi)部檢驗(yàn)時(shí)，督促落實(shí)相關(guān)監(jiān)控措施。	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人	
18	安全附件和安全保護(hù)裝置	控制式安全閥控制系統(tǒng)未定期試驗(yàn)、安全閥未定期校驗(yàn)、安全閥未進(jìn)行定期排放試驗(yàn)	1.制定安全附件定期試驗(yàn)、校驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行；
2.落實(shí)專人定期開展校驗(yàn)或試驗(yàn)。	周排查	安全總監(jiān)	
19		壓力表未按規(guī)定進(jìn)行檢定或者校準(zhǔn)	1.制定安全附件定期試驗(yàn)、校驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行；
2.落實(shí)專人定期開展送檢或檢查。	周排查	安全總監(jiān)	
20		同一系統(tǒng)內(nèi)相同位置的各壓力表示值存在誤差	開展巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理	日管控	安全員	
21		水（液）位表的水（液）位顯示不清晰	1.明確遠(yuǎn)程水位測(cè)量裝置、只讀式水位表檢修、驗(yàn)收、維護(hù)保養(yǎng)、水位計(jì)沖洗等要求；
2.定期對(duì)水位計(jì)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、更換、沖洗、校對(duì)等。	日管控	安全員	
22		遠(yuǎn)程水（液）位測(cè)量裝置與就地水（液）位表未校對(duì)		周排查	安全總監(jiān)	
23		溫度測(cè)量裝置未按規(guī)定校驗(yàn)或者校準(zhǔn)	落實(shí)專人定期開展送檢或檢查	周排查	安全總監(jiān)	
24		溫度測(cè)量裝置示值誤差不正常		日管控	安全員	
25		水位、壓力、溫度、點(diǎn)火程序控制、熄火保護(hù)等聯(lián)鎖保護(hù)裝置的設(shè)置不符合要求	1.對(duì)安全保護(hù)裝置進(jìn)行調(diào)試、驗(yàn)收；
2、對(duì)安全保護(hù)裝置定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和試驗(yàn)并作出記錄。	周排查	安全總監(jiān)	
26	環(huán)境因素	鍋爐周圍的安全通道、照明、防火、防雷、防風(fēng)、防雨、防凍、防腐設(shè)施以及警示標(biāo)志的設(shè)置不符合要求	1.制定鍋爐房安全管理制度，明確鍋爐房管理的要求；
2.鍋爐房維修、改造時(shí)應(yīng)滿足GB 50041《鍋爐房設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》、GB 50016《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等規(guī)定，并形成驗(yàn)收記錄；
3.按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志，禁止非鍋爐作業(yè)人員隨意進(jìn)入鍋爐房。	周排查	安全總監(jiān)	
27	熱水鍋爐
專項(xiàng)	自動(dòng)補(bǔ)給水裝置不符合要求	按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢查和試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理	周排查	安全總監(jiān)	
28		循環(huán)泵停泵聯(lián)鎖裝置不符合要求	按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢查和試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理	日管控	安全員	
29	有機(jī)熱載體鍋爐專項(xiàng)	有機(jī)熱載體未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不符合要求	定期對(duì)有機(jī)熱載體按規(guī)定取樣檢驗(yàn)	周排查	安全總監(jiān)	
30		膨脹罐、閃蒸罐、冷凝液罐不符合要求	按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢查和試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理	日管控	安全員	
31	D級(jí)鍋爐專項(xiàng)	未對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)	定期對(duì)鍋爐操作人員進(jìn)行安全操作、安全管理和應(yīng)急處置等進(jìn)行培訓(xùn)	周排查	安全總監(jiān)	
32		未開展定期自行檢查，未對(duì)安全附件定期維護(hù)	按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查	周排查	安全總監(jiān)	
33		擅自對(duì)鍋爐進(jìn)行改造	發(fā)現(xiàn)擅自改造立即停止運(yùn)行，做進(jìn)一步處理	周排查	安全總監(jiān)	
34		超設(shè)計(jì)壽命使用	使用年限不得超過8年	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人	
35	政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警	發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)	記錄，整改。	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人	
36	投訴舉報(bào)	發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)	記錄，整改，消除安全隱患。	日管控	安全員	
37	輿情信息	發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)	記錄，整改	日管控	安全員	
注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，鍋爐使用單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際情況和具體要求，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。 
3.	特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度管理制度
1目的
為了落實(shí)本企業(yè)（單位）特種設(shè)備使用安全主體責(zé)任，強(qiáng)化主要負(fù)責(zé)人特種設(shè)備安全責(zé)任，規(guī)范特種設(shè)備安全管理人員行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及《特種設(shè)備使用單位落實(shí)使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第74號(hào)）等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際情況制定本制度。
2范圍
適用于本企業(yè)（單位）內(nèi)對(duì)特種設(shè)備使用安全風(fēng)險(xiǎn)隱患管控有關(guān)的管理層及各職能有關(guān)人員
3職責(zé)
3.1本企業(yè)（單位）主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位特種設(shè)備使用安全工作全面負(fù)責(zé)，建立并落實(shí)特種設(shè)備使用安全主體責(zé)任的長(zhǎng)效機(jī)制。
3.2特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度管理制度的編制、修改及更新。
3.3特種設(shè)備安全員按照要求落實(shí)特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)日管控相關(guān)工作，按照制度要求及時(shí)上報(bào)特種設(shè)備安全總監(jiān)或單位主要負(fù)責(zé)人
3.4特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，明確責(zé)任人，督促相關(guān)責(zé)任人采取相適應(yīng)的防范措施，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問題，向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告有關(guān)情況，提出改進(jìn)措施。
4管理要求
4.1 主要負(fù)責(zé)人根據(jù)本單位使用的特種設(shè)備數(shù)量、用途、使用環(huán)境等情況配備合適的安全總監(jiān)和足夠數(shù)量的安全員，并逐臺(tái)明確負(fù)責(zé)的安全員；安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的情況落實(shí)，協(xié)助安全總監(jiān)負(fù)責(zé)周排查、月調(diào)度具體工作的情況落實(shí)。
4.2日管控
4.2.1日管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容參照各類特種設(shè)備的《風(fēng)險(xiǎn)管控清單》。
4.2.2工作期間，特種設(shè)備安全員每日根據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查，管控各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日鍋爐安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄，實(shí)行零報(bào)告。
4.2.3對(duì)于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，明確責(zé)任人，及時(shí)反饋特種設(shè)備安全總監(jiān)立即采取防范措施。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)能立即整改的應(yīng)立即整改；對(duì)于不能現(xiàn)場(chǎng)立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗(yàn)證整改落實(shí)情況。
4.3周排查
4.3.1工作期間，特種設(shè)備安全總監(jiān)每周至少組織1次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，全面排查使用過程各環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。
4.3.2工作期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場(chǎng)自查情況、其他各渠道收集的特種設(shè)備安全信息等，分析各單位的特種設(shè)備安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對(duì)于頻繁發(fā)生或者存在較高特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)人員落實(shí)整改并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。
4.3.3對(duì)于周排查形成的《每周鍋爐安全排查治理報(bào)告》，應(yīng)及時(shí)報(bào)至特種設(shè)備安全總監(jiān)，抄送相關(guān)責(zé)任負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān)責(zé)任人采取相應(yīng)的管控措施，確保特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)可控。
4.3.4對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)隱患，如能在短期完成治理整改的，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行治理排除；對(duì)情況復(fù)雜、短期內(nèi)難以治理排除的，要制訂整改方案和應(yīng)對(duì)預(yù)案，落實(shí)治理整改措施、整改效果、責(zé)任人和期限等，防范突發(fā)事件的發(fā)生。
4.4月調(diào)度
4.4.1根據(jù)落實(shí)主體責(zé)任要求，由特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)月調(diào)度具體工作的情況落實(shí)，由企業(yè)（單位）主要負(fù)責(zé)人組織召開月調(diào)度會(huì)議，聽取特種設(shè)備安全總監(jiān)關(guān)于特種設(shè)備安全管理工作的情況匯報(bào)
4.4.2由特種設(shè)備安全總監(jiān)匯總最近一個(gè)月度內(nèi)企業(yè)（單位）的特種設(shè)備使用安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)問題及整改情況，日常特種設(shè)備安全管理情況的匯總分析
4.4.3由特種設(shè)備安全總監(jiān)對(duì)近一個(gè)月內(nèi)企業(yè)（單位）的特種設(shè)備使用安全管理工作情況進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)當(dāng)月特種設(shè)備使用安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)
4.4.4對(duì)于日常特種設(shè)備安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行報(bào)告，采取有效的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行處置
4.4.5由企業(yè)（單位）主要負(fù)責(zé)人對(duì)特種設(shè)備安全管理工作作出指示
4.4.6特種設(shè)備安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月特種設(shè)備安全管理工作情況、會(huì)議討論決議及企業(yè)（單位）主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個(gè)月特種設(shè)備安全管理重點(diǎn)工作計(jì)劃，并形成《每月鍋爐安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》。
5記錄
5.1鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單
5.2每日鍋爐安全檢查記錄
5.3每周鍋爐安全排查治理報(bào)告
5.4每月鍋爐安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要
 
每日鍋爐安全檢查記錄（ 5月）（參考）
序號(hào)	檢查
內(nèi)容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	記錄人																															
1	作業(yè)人員違章作業(yè)或到崗值守情況是否符合要求																															
2	鍋爐未出現(xiàn)膨脹異常																															
3	受壓部件及管接頭等部位未出現(xiàn)變形、泄漏、腐蝕等異常情況																															
4	管道、閥門、分汽（水、油）缸不存在振動(dòng) 、變形、泄漏																															
5	是否按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和自行檢查																															
6	同一系統(tǒng)內(nèi)相同位置的各壓力表示值不存在誤差																															
7	水（液）位表的水（液）位顯示是否清晰																															
	溫度測(cè)量裝置示值誤差是否正常																															
8	循環(huán)泵停泵聯(lián)鎖裝置是否符合要求																															
9	膨脹罐、閃蒸罐、冷凝液罐是否符合要求																															
10	投訴舉報(bào)																															
11	輿情信息

每日鍋爐安全檢查問題記錄表

檢查日期：         年    月    日

序號(hào)	檢查項(xiàng)目	檢查內(nèi)容	檢查結(jié)果	處理結(jié)果	備注
1	人員	按檢查項(xiàng)目細(xì)化，如：人員配備、違章作業(yè)、安全教育等			
2	設(shè)備	設(shè)備定期檢驗(yàn)、自行檢查、設(shè)備本體、安全附件、安全保護(hù)裝置、有無事故隱患等			
3	環(huán)境				
4	政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警				
5	投訴舉報(bào)				
6	輿情信息				
7					
8					
9					
10					
采取的防范措施：

安全員：

注：1.以上檢查結(jié)果合格直接打“√”，若有不合格則在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)填寫不合格具體情況，同時(shí)填寫處理結(jié)果。
2.以上為例表，特種設(shè)備生產(chǎn)單位可根據(jù)本單位制定的《鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》調(diào)整檢查項(xiàng)目，細(xì)化檢查內(nèi)容。
 
每周鍋爐安全排查報(bào)告

日期:        年  月  日                             第    周                     
上周安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題整改核實(shí)情況

本周主要安全風(fēng)險(xiǎn)隱患和整改情況

本周安全管理情況評(píng)價(jià)	? 安全風(fēng)險(xiǎn)可控，無較大安全風(fēng)險(xiǎn)隱患
?  存在安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，需盡快采取防范措施
下周工作重點(diǎn)

安全管理員意見：

簽名：                                  年   月   日
安全總監(jiān)意見：

簽名：                                  年   月   日

每月鍋爐安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要
（  ）月
                                                
會(huì)議時(shí)間		會(huì)議地點(diǎn)	
會(huì)議主持人		會(huì)議記錄人	
參會(huì)人員：

1．
會(huì)議內(nèi)容：
1.本月巡查主要問題：

2.本月整改方案落實(shí)情況：

3、本月還未解決的問題：

4.月調(diào)度相關(guān)內(nèi)容（如制度修訂、人員崗位職責(zé)變化等）：

5.其他安全事項(xiàng)：

6、會(huì)議研究采取的措施：

備 注	
附件材料：

網(wǎng)友評(píng)論 more

特種設(shè)備最新內(nèi)容

04-17