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安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核要素資料、記錄匯總表

　　評論：　更新日期：2020年11月27日

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一、安全生產(chǎn)目標(biāo)
序號	記錄、資料	備注
1	1.1.1企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度
2	1.1.2年度安全生產(chǎn)目標(biāo)計劃
3	1.1.3年度安全生產(chǎn)指標(biāo)（分廠責(zé)任狀、文件通知）
4	1.2.1各部門安全生產(chǎn)目標(biāo)制定(責(zé)任狀、告知書)
5	1.2.2各部門指標(biāo)實施計劃及考核辦法
6	1.2.3目標(biāo)與指標(biāo)實施情況檢查或監(jiān)測記錄
7	1.2.4安全生產(chǎn)目標(biāo)完成效果評估和考核記錄
8	其它
二、組織機構(gòu)和職責(zé)
序號	記錄、資料	備注
1	2.1.1企業(yè)安全管理機構(gòu)、配備安全管理人員管理制度
2	2.1.2按制度配備管理人員的任命書及資質(zhì)證書
3	2.1.3設(shè)立安委會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)成立文件及通知、機構(gòu)管理圖	需包括主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人等
4	2.1.4安委會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)會議簽到表、會議記錄表（協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題）	定期開會
5	2.2.1安全責(zé)任制制定、溝通、培訓(xùn)、評審、修訂及考核管理制度
6	2.2.2領(lǐng)導(dǎo)小組和相關(guān)管理部門的安全職責(zé)（責(zé)任制）
7	2.2.3主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)（責(zé)任制）
8	2.2.4安全責(zé)任制考核機制及落實情況考核記錄	執(zhí)行監(jiān)測記錄
9	2.2.5各級安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)記錄
10	2.2.6安全生產(chǎn)責(zé)任制適應(yīng)性評審及更新記錄	評審、評估報告
三、安全投入
序號	記錄、資料	備注
1	3.1.1安全生產(chǎn)費用管理制度
2	3.1.2安全生產(chǎn)費用足額提取及使用臺賬文件	費用臺賬、財務(wù)報表
3	3.1.3安全生產(chǎn)費用的使用計劃
4	3.2.1員工工傷保險管理制度
5	3.2.2員工工傷保險繳納資料
6	3.2.3工傷保險賠付相關(guān)資料	工傷員工材料
四、法律法規(guī)與安全管理制度
序號	記錄、資料	備注
1	4.1.1識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度
2	4.1.2各職能部門適用性安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求識別與獲取記錄	識別、匯總記錄
3	4.1.3企業(yè)適用法律法規(guī)與其他要求清單
4	4.1.4法律法規(guī)檔案	電子檔
5	4.1.5適用法律法規(guī)與其他要求清單更新、評審記錄
6	4.1.6適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)記錄	可匯總在培訓(xùn)要素內(nèi)
7	4.1.6適用性安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求及時傳達(dá)給相關(guān)方的記錄
8	4.2.1企業(yè)文件制定管理制度
9	4.2.2安全生產(chǎn)規(guī)章制度（全套）	內(nèi)容詳見評定標(biāo)準(zhǔn)
10	4.2.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放、回收登記表
11	4.2.4安全生產(chǎn)規(guī)章制度培訓(xùn)、考核資料	可匯總在培訓(xùn)要素內(nèi)
12	4.3.1崗位安全操作規(guī)程（全套）
13	4.3.2崗位安全操作規(guī)程發(fā)放、回收登記表
14	4.3.3崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)、考核資料	可匯總在培訓(xùn)要素內(nèi)
15	4.3.4崗位安全操作規(guī)程發(fā)放、回收登記表
16	4.4.1管理評審制度
17	4.4.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度和操作規(guī)程有效性和適用性檢查、評估記錄	評估報告
18	4.5.1安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程修訂記錄
19	4.6.1企業(yè)文件制度和檔案管理制度
20	4.6.2執(zhí)行制度流程手續(xù)存底資料
21	4.6.3檔案文件規(guī)范分類管理（規(guī)范區(qū)域存放、分類分塊等）	詳見評定標(biāo)準(zhǔn)
五、教育培訓(xùn)
序號	記錄、資料	備注
1	5.1.1企業(yè)安全教育培訓(xùn)管理制度
2	5.1.2確立教育培訓(xùn)主管部門，定期識別安全培訓(xùn)需求并制定各類人員培訓(xùn)計劃	培訓(xùn)計劃
3	5.1.3按培訓(xùn)計劃執(zhí)行記錄、培訓(xùn)效果評估和改進(jìn)記錄。規(guī)范檔案管理	培訓(xùn)記錄、評估報告、效果評估表
4	5.1.4培訓(xùn)需求申請表
5	5.1.5員工季度考試檔案
6	5.2.1主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員相應(yīng)的資質(zhì)證書
7	5.3.1新員工“三級”安全教育記錄
8	5.3.2新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入人員崗前安全教育培訓(xùn)記錄
9	5.3.3操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗（離崗三個月）重新上崗者得車間、班組安全教育培訓(xùn)、考核記錄
10	5.4.1從事特種作業(yè)人員的檔案清單及特種作業(yè)操作資格證書	含煤氣作業(yè)
11	5.5.1外來人員安全教育及危害告知記錄及設(shè)施	培訓(xùn)記錄材料
12	5.6.1可設(shè)立安全文化宣傳欄、廠區(qū)、車間安全標(biāo)語、及組織相關(guān)安全活動、創(chuàng)辦公司安全月報等
六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施
序號	記錄、資料	備注
1	6.1.1新改擴工程建設(shè)項目“三同時”管理制度
2	6.1.2企業(yè)新改擴工程建設(shè)“三同時”的檔案資料	存留“三同時”材料
3	6.1.3工藝布置圖、火災(zāi)監(jiān)視分布圖、照度測試數(shù)據(jù)
4	6.1.3安全預(yù)評價報告、安全專篇、安全驗收報告及報備安監(jiān)部門記錄（相關(guān)廠房、建筑設(shè)施）
5	6.1.4根據(jù)規(guī)范設(shè)置防雷設(shè)施，定期檢查記錄
6	6.2.1設(shè)備、設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度
7	6.2.2設(shè)備設(shè)施運行臺賬記錄，并提供檢維修計劃	檢修臺賬
8	6.2.3檢維修計劃執(zhí)行記錄（檢修方案、安全教育、技術(shù)交底、歸檔文件……）
9	6.2.4安全聯(lián)鎖分布圖、氣化冷卻試壓記錄、接地監(jiān)測記錄
10	6.2.5應(yīng)急照明明細(xì)表
11	6.3.1設(shè)備設(shè)施驗收及拆除、報廢管理制度
12	6.3.2設(shè)備設(shè)施驗收、報廢資料
13	6.4.1特種設(shè)備管理制度
14	6.4.2特種設(shè)備資料（含生產(chǎn)、安裝、驗收、登記、使用、維護(hù)、檢驗）
七、作業(yè)安全
序號	記錄、資料	備注
1	7.1.1危險作業(yè)管理制度（明確責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員）	動火、受限空間、能源介質(zhì)、高處作業(yè)、大型吊裝、其他
1	7.1.1危險作業(yè)管理制度（明確責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員）	動火、受限空間、能源介質(zhì)、高處作業(yè)、大型吊裝、其他
2	7.1.2危險源辨識、評估統(tǒng)計
3	7.1.3危險場所登記表
4	7.1.4鋼絲繩管理制度
5	7.1.5安全聯(lián)鎖裝置明細(xì)表
6	7.1.6拆裝軋機標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)卡
7	7.2.1作業(yè)過程中人為不安全行為辨識及措施
8	7.2.2危險作業(yè)許可證	作業(yè)票授權(quán)程序及簽字
9	7.2.3操作牌管理制度、操作牌明細(xì)表
10	7.2.4勞保用品管理制度、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放記錄
11	7.2.5煤氣區(qū)域作業(yè)管理制度
12	7.3.1警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度
13	7.3.2安全警示標(biāo)志統(tǒng)計表、檢查記錄
14	7.3.3安全防護(hù)設(shè)施統(tǒng)計表、檢查記錄
15	7.4.1承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方管理制度
16	7.4.2相關(guān)方資質(zhì)證書、名錄、檔案
17	7.4.3相關(guān)方風(fēng)險辨識及控制措施
18	7.5.1關(guān)于人員、機構(gòu)、工藝、技術(shù)……及環(huán)境的變更管理制度
19	7.5.2變更實施計劃及檔案	審批驗收報告、書面同意書
八、隱患排查
序號	記錄、資料	備注
1	8.1.1隱患排查治理管理制度
2	8.1.2隱患排查工作方案
3	8.1.3隱患排查分類匯總表
4	8.2.1綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、一把手周檢查、日常檢查記錄
5	8.3.1隱患治理方案
6	8.3.2隱患治理后驗證和效果評估
7	8.3.3隱患排查治理統(tǒng)計分析表
8	8.4.1安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)方案
九、危險源監(jiān)控
序號	記錄、資料	備注
1	9.1.1危險源管理制度
2	9.1.2危險源辨識表	見7.1.2
3	9.1.3危險源風(fēng)險評價表
4	9.2.1重大危險源檔案
5	9.3.1危險源監(jiān)控措施
6	9.3.2危險源點警示牌示例
7	9.3.3危險源責(zé)任表
8	9.3.4危險源檢查記錄
十、職業(yè)健康
序號	記錄、資料	備注
1	10.1.1職業(yè)健康管理制度
2	10.1.2職業(yè)危害檢測報告
3	10.1.3員工健康監(jiān)護(hù)檔案
4	10.1.4職業(yè)病患者登記表
5	10.1.5檢測結(jié)果通告文件
6	10.1.6固定式報警裝置儀分布圖、急救用品、疏散通道圖
7	10.1.7防護(hù)用具校驗維護(hù)記錄	報警儀、客氣呼吸器、蘇生儀
8	10.1.8職業(yè)健康負(fù)責(zé)人資質(zhì)證書
9	10.1.9職業(yè)健康日常監(jiān)測及監(jiān)測系統(tǒng)維護(hù)檔案
10	10.1.10鋼絲生產(chǎn)車間環(huán)境監(jiān)測報告（GBZ2.1-2）
11	10.2.1員工勞動合同及職業(yè)病危害告知書
12	10.2.2職業(yè)健康培訓(xùn)記錄
13	10.2.3嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗警示牌（示例）
14	10.3.1職業(yè)危害申報表	向有關(guān)部門申報
15	10.3.2變更申請材料記錄
十一、應(yīng)急救援
序號	記錄、資料	備注
1	11.1.1事故應(yīng)急救援制度（應(yīng)急救援預(yù)案管理制度）
2	11.1.2應(yīng)急救援組織機構(gòu)
3	11.1.3應(yīng)急救援成員名單
4	11.1.4應(yīng)急救援訓(xùn)練記錄
5	11.2.1事故應(yīng)急預(yù)案
6	11.2.2應(yīng)急預(yù)案備案記錄、有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位通報記錄
7	11.2.3應(yīng)急預(yù)案評審報告
8	11.2.4應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄
9	11.3.1應(yīng)急設(shè)備物資清單及檢查記錄
10	11.4.1應(yīng)急預(yù)案演練記錄
11	11.4.2演練結(jié)果評估報告
12	11.5.1應(yīng)急預(yù)案啟動記錄表
13	11.5.2應(yīng)急結(jié)束后應(yīng)急救援報告
十二、事故報告、調(diào)查和處理
序號	記錄、資料	備注
1	12.1.1事故管理制度
2	12.1.2事故書面報告記錄
3	12.1.3事故記錄表
4	12.2.1事故“四不放過”材料
5	12.2.2事故調(diào)查分析報告
6	12.3.1事故回顧學(xué)習(xí)資料
十三、績效評定和持續(xù)改進(jìn)
序號	記錄、資料	備注
1	13.1.1安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理制度
2	13.1.2安全標(biāo)準(zhǔn)化實施情況評定報告
3	13.1.3評定報告通告下發(fā)文件
4	13.1.4年度安全績效考評
5	13.2.1安全標(biāo)準(zhǔn)化工作計劃和措施修訂完善記錄
6	13.2.2安全標(biāo)準(zhǔn)化評定報告結(jié)果的要求