??????? 5、膠印車間的區(qū)域，產(chǎn)品標識做的不到位
??????? 6、不合格品的控制不到位，如：用廢印刷品做墊板，對不合格品的處理提供的記錄沒有按照公司的統(tǒng)一格式
??????? 7、配墨室沒有滅火器
??????? 8、配墨記錄不規(guī)范
??????? 9、生產(chǎn)車間的日報，對消耗的統(tǒng)計等進一步考慮規(guī)范
??????? 10、生產(chǎn)過程的監(jiān)控記錄不足（缺少在生產(chǎn)過程中的檢測記錄）
??????? 11、瓦楞車間的瓦楞機沒有防護罩
??????? 12、鍋爐房操作規(guī)程規(guī)定不全面，也沒有運行記錄
??????? 13、危險源辨識不全面，重大危險源（模壓機時常出現(xiàn)壓手）
??????? 14、特殊工序確認標準及記錄沒有
??????? 四、辦公室
??????? 1、提供不出相應的培訓計劃及記錄資料
??????? 2、提供不出辦公用品回收記錄（以舊領新）
??????? 3、食堂和面機沒有作業(yè)指導書
??????? 4、對供方控制提供不出證據(jù)，同時食品的QS標志產(chǎn)品沒有在采購制度中明確
??????? 5、熟食板、生食板沒有分開（沒有熟食板）
??????? 6、職責描述有出入（調(diào)整管理手冊的職責的描述）
??????? 7、提供不出車輛安全檢查記錄
??????? 8、對加油站，維修點相關方?jīng)]有施加影響記錄
??????? 9、每月事故報表沒有
??????? 10、對加油站、維修點沒有記錄
??????? 五、設備處
??????? 1、設備處對設備檢查沒有檢查記錄
??????? 2、測量器超出年檢日期
??????? 3、廢棄物處理記錄沒有
??????? 4、職責描述不全面（修改管理手冊的職責描述）
??????? 5、電、水能耗計劃及監(jiān)測記錄沒有
??????? 6、環(huán)境因素制訂價表中的評價結果與重要環(huán)境因素清單不對應
??????? 7、對采購供應沒有評價記錄
??????? 8、作業(yè)指導書中的要求控制的數(shù)據(jù)沒有量化
??????? 9、沒有化驗作業(yè)標準
??????? 10、鍋爐房的脫硫裝置沒有維護保養(yǎng)得記錄
??????? 11、環(huán)境因素與危險源 沒有對空壓機房進行評價
??????? 六、企業(yè)管理處
??????? 1、職代會沒有舉行（建議8月份舉行）
??????? 2、以往事故調(diào)查不能提供詳細說明
??????? 3、基礎建設（二期工程）不能提供環(huán)評報告
??????? 4、缺職代會管理制度、監(jiān)控室管理制度
??????? 5、車間油墨稀料室現(xiàn)場無人看管
??????? 6、法律法規(guī)收集（標準類）不齊
??????? 7、監(jiān)控調(diào)度室值班記錄不完整
??????? 8、管理方案沒有監(jiān)督實施
??????? 9、不能提供廢棄物處理記錄
??????? 七、營銷處
??????? 1、顧客訂貨單無簽字接收手續(xù)，與生產(chǎn)質(zhì)管處的交接無證明手續(xù)
??????? 2、合同評審文件需進行修改
??????? 3、倉庫保管員（輔料庫）對重要環(huán)境因素不清楚
??????? 4、勞保用品生產(chǎn)廠家不能提供經(jīng)營許可證
??????? 5、輔料庫內(nèi)部分材料（電化鋁）標識不清楚，試驗材料與正常材料混在一起
??????? 6、不能完整提供材料入庫質(zhì)檢單（查6月24日記錄皇冠電化鋁）
??????? 7、油墨庫部分稀料（乙醇）無標識
??????? 8、顧客走訪不能提供記錄
??????? 9、顧客滿意度控制程序需修改（顧客滿意度調(diào)查表回收率應超過70%）
??????? 10、保管員對公司應急方面的知識不了解（如應急電話、聯(lián)系人員等）
??????? 11、不能提供廢棄物處理記錄
??????? 八、凹印車間
??????? 1、對特殊工序不清楚
??????? 2、缺少部門產(chǎn)品樣卡清單
??????? 3、對廢棄物的處理問答不清楚
??????? 4、對應急方面的聯(lián)系、電話不清楚
??????? 5、不能提供廢棄物處理記錄
??????? 6、職工對本崗位的職責不清楚
??????? 7、車間職工對公司管理者代表、本部門的職工代表不清楚
??????? 8、職工（選頁）對產(chǎn)品（打磨）檢驗標準不清楚
??????? 9、職工（選頁）對消防滅火器材擺放的位置、數(shù)量不清楚
??????? 10、6位職工沒有穿工作服
??????? 11、車間裁廢品區(qū)無明顯標識，且擺放混亂，無通道。
??????? 九、生產(chǎn)質(zhì)管處
??????? 1、與營銷處的訂貨通知單接收手續(xù)不完備
??????? 2、產(chǎn)品檢驗記錄中質(zhì)檢員簽字手續(xù)不齊全
??????? 3、檢驗報告中（紙張類查6月7日報告，標準規(guī)定為≥150秒，實際測量為142秒、134秒）平滑度檢測應為不合格，而質(zhì)檢員判為合格
??????? 4、材料檢驗報告中沒有體現(xiàn)出抽檢量
??????? 5、生產(chǎn)過程記錄不完整
??????? 6、檢測儀器已超出校準使用有效期
??????? 7、不能提供廢棄物處理記錄
??????? 8、對公司管理者代表、本部門職工代表不清楚
??????? 針對本次內(nèi)審所暴露出的問題，根據(jù)公司辦公會要求，各部門要按公司要求限期整改。由企業(yè)管理處牽頭，加大宣傳、培訓力度，定期抽查考核，把三標一體化體系貫標工作落到實處，具體要求如下。
??????? 1、各職能部門、各位職工要不斷提高認證貫標工作的重視程度，將認證貫標工作納入到日常工作中的首要位置，所有工作要向貫標靠攏，各部門負責人、內(nèi)審員要擔當起宣傳培訓生力軍作用。這項工作具體由企管處考核，近期拿出書面材料下發(fā)到公司各職能部門。
??????? 2、加強培訓，增強部門、職工之間的溝通能力。現(xiàn)在認證的目的、三個管理體系的要求和術語只有少數(shù)人知道，雖然我們經(jīng)過了考試，標準的很多內(nèi)容也已經(jīng)上墻。但是很多人不管不問。似乎認證與自己無關，那是認證辦和公司領導的事情，思想上不夠重視，其行動就可想而知了。要求各部門通過第一次內(nèi)審所暴露出的各種問題，認真制定內(nèi)部培訓計劃，并每天抽出一小時組織本部門員工進行培訓，培訓要有實效，部門要將考核培訓結果張貼公示，并保留培訓記錄。這次培訓要求以本部門為單位組織學習培訓。培訓的主要內(nèi)容有：公司的管理方針、目標及本部門的目標。與本部門有關的法律法規(guī)、標準、三層次文件。對危險源和環(huán)境因素進一步辨識和理解。公司管理者代表和部門職工代表等。培訓工作的考核由公司內(nèi)審組成員每周進行一次，并公布考核結果。
??????? 3、記錄準確，齊全。認證的審核最重要的是證據(jù)。而提供的最有力的證據(jù)就是記錄。通過第一次內(nèi)審看，我們的記錄不完善，格式不統(tǒng)一，特別是生產(chǎn)過程的監(jiān)控記錄很缺乏。例如：油墨的粘度多長時間進行測量，應該控制在多少范圍內(nèi)。生產(chǎn)日報表的建立等我們還做得不夠。所以根據(jù)標準的要求，完善我們的記錄，規(guī)范我們的行為。
??????? 根據(jù)公司辦公會要求，三標一體管理體系的運行和運行質(zhì)量及內(nèi)、外部審核與公司2005年經(jīng)濟責任制掛勾，對于第一次內(nèi)審存在的問題，二次審核時沒有進行整改或整改不到位的，每項將給予責任部門與責任人200－500元罰款。對認證工作運行質(zhì)量與審核工作做得較好的部門，在公司順利通過外部審核后，公司將獎勵給1000-3000元。望各部門認真遵照以上要求，將認證貫標工作做好，做實，為公司三標一體化管理體系順利實施、運行、外審取證，提升公司管理水平打好堅實基礎。
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