1．到安全管理機構(gòu)查制度文本、相關(guān)記錄。

2．查風(fēng)險認(rèn)定及評估結(jié)果，確認(rèn)是否對事故隱患單獨歸類處理。

3．查風(fēng)險認(rèn)定及評估結(jié)果的更新，確認(rèn)是否根據(jù)事故隱患排查結(jié)果及時更新風(fēng)險認(rèn)定及評估結(jié)果。

4．查事故隱患整改資料檔案，確認(rèn)是否分析原因、制定措施、驗證整改情況。

5．選取5項隱患整改項目，現(xiàn)場查驗整改實施的全過程并驗證效果。

1?? 法規(guī)識別與獲取

1．查管理制度及其獲取系統(tǒng)，與責(zé)任部門和具體負(fù)責(zé)人交流。

2．查閱適用的外部規(guī)范性文件清單，確認(rèn)是否把主要的使用部分已識別。

3．查記錄，確認(rèn)是否將識別結(jié)果合理向相關(guān)職能層次傳達(dá)。

4．查經(jīng)常性更新法規(guī)信息方法、途徑。

5．選取10個不同的工作崗位，確認(rèn)是否備有適用的、有效的主要外部規(guī)范性文件。

?2?????? ? 合規(guī)性評價

1．到主管部門了解合規(guī)性評價系統(tǒng)及其工作開展情況。

2．查合規(guī)性評價工作方案確認(rèn)是否分期、分項、分類展開。

?????? 3．查合規(guī)性評價報告等工作文件，確認(rèn)是否評價了現(xiàn)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、操作規(guī)程（內(nèi)部規(guī)范性文件）的符合性。

4．查合規(guī)性評價報告，確認(rèn)是否制定今后的改進(jìn)目標(biāo)、不符合的整改計劃和措施。

?3?????? ? 規(guī)章制度及規(guī)程

1．查閱規(guī)章制度、操作規(guī)程名錄。

2．對照合規(guī)性評價報告，確認(rèn)不適用的內(nèi)容的更新、修訂情況。

3．選取10個不同的工作崗位，確認(rèn)是否備有適用的、有效版本的規(guī)章制度、操作規(guī)程。

4．現(xiàn)場與所選取的10個不同的工作崗位的人員交流，確認(rèn)是否了解適用的規(guī)章制度、操作規(guī)程并認(rèn)識違規(guī)所帶來的后果。

??????? 5?? 安全目標(biāo)與規(guī)劃計劃

5.1?????? ? 安全生產(chǎn)目標(biāo)

1．查閱并分析安全目標(biāo)。

2．查目標(biāo)的制定過程是否征求意見。

?????? 3．到責(zé)任部門，查目標(biāo)在各職能、層次分解展開的情況，是否納入生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績考核。

4．將當(dāng)年目標(biāo)與前一年比較，確認(rèn)目標(biāo)是否在不斷更新調(diào)整。

?5.2?????? ? 安全規(guī)劃與工作計劃

1．查閱安全生產(chǎn)中長期發(fā)展規(guī)劃文本。

2．查閱年度安全工作計劃和工作實施要點。

3．查當(dāng)年計劃的執(zhí)行、階段安全工作總結(jié)。

4．現(xiàn)場了解當(dāng)年計劃的執(zhí)行、階段安全工作總結(jié)是如何向員工通報的、傳達(dá)的。

?5.3?????? ? 安全技術(shù)措施計劃

1．查閱制度文本、安全技術(shù)措施計劃。

2．查年度安全技術(shù)措施計劃如何體現(xiàn)事故隱患整治的要求。

3．抽取計劃中5個項目，查證計劃的貫徹執(zhí)行情況。
4．查證是否年對度安全技術(shù)措施計劃的實施進(jìn)行檢查并評價、考核、總結(jié)。?

6.1?????? ? 安全生產(chǎn)投入

1．查閱安全生產(chǎn)費用（安全費用）管理制度。

2．查財務(wù)帳目，確定安全費用的使用范圍。

?3．核對安全生產(chǎn)規(guī)劃、年度安全工作計劃及安全技術(shù)措施所要求的費用是否落實。

4．是否設(shè)立安全費用專門賬戶或科目，?？顚Ｓ?。

5．查有關(guān)會議記錄或文件，確認(rèn)管理層是否定期召開會議，聽取安全費用的使用情況。

6.2?????? 安全科技應(yīng)用

1．查是否有安全科技鼓勵政策和經(jīng)費支持制度。

2．查是否有安全科技項目研究立項。

3．了解是否有危及安全生產(chǎn)的設(shè)備、工藝，若有，詢問今后的打算。

4．與管理層、安全管理機構(gòu)交流，確認(rèn)是否學(xué)習(xí)和采納國內(nèi)外先進(jìn)的安全管理經(jīng)驗，若是，了解都做了什么。

5．了解推行現(xiàn)代安全生產(chǎn)管理方法與模式的情況

6.3?????? 安全工作創(chuàng)新

1．與管理層、安全管理機構(gòu)、基層生產(chǎn)單位（至少3個）交流，了解是否有創(chuàng)新的安全工作方法和有特色的安全管理新模式。

2．同行業(yè)對比，確認(rèn)所謂的創(chuàng)新安全工作方法和有特色的安全管理新模式是不是本單位的特色。

3．觀察了解所謂的創(chuàng)新安全工作方法和有特色的安全管理新模式是否明顯提升了本單位的安全工作境界和管理水平。

4．現(xiàn)場驗證，創(chuàng)新的安全工作方法和有特色的安全管理新模式對企業(yè)現(xiàn)場管理的綜合治理是否具有顯著效果。（抽查至少5個生產(chǎn)現(xiàn)場）?

7.1??建設(shè)項目安全管理

1．查閱建設(shè)項目安全、衛(wèi)生及消防設(shè)施“三同時”管理制度。

2．查閱建設(shè)項目“三同時”記錄、工作檔案材料。

?????? 3．查閱承包商資質(zhì)或能力證明材料備案。

4．查閱建設(shè)項目強制評價報告及審查備案文件。

5．查閱項目建設(shè)中的變更管理制度。

6．查閱建設(shè)項目裝備、設(shè)施、材料選擇、定購、驗收等原始檔案。

7.2?????? ? 生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施管理

1．查閱生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施管理制度，分析其內(nèi)容。

2．查閱生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施管理臺帳。

?3．查閱生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施供貨方名錄、合法資質(zhì)的證明材料/檔案。

4．現(xiàn)場抽查3類生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施周期維護、保養(yǎng)情況及記錄（不少于10臺套）。

5．現(xiàn)場查看生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施的運行/使用情況。

6．查閱生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施定期檢測、維修記錄（至少3類、不少于10臺套）。

7．了解是否有生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施的報廢/拆除，并查閱報廢/拆除計劃或方案。