??? CX-22-B02不符合報(bào)告
受審核部門 | ? | 審核日期 | ? |
不符合事實(shí)： ? ? 不符合：??????????????????????????????? 整改期限： 審核員：???????????????????? 年?? 月?? 日 | |||
不符合原因分析： ? ? 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：?????????????? 年?? 月?? 日 | |||
擬采取的糾正措施： ? ? 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：???????????? 年?? 月?? 日??????????????????????? | |||
審批意見： ? 管理處分管領(lǐng)導(dǎo)：????????????? 年?? 月?? 日? | |||
驗(yàn)證情況： ? 驗(yàn)證人：??????????????????????? 年?? 月?? 日 | |||
??? CX-22-B03內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表（質(zhì)量）
??????????????????? 部門 GB/T9001 標(biāo)準(zhǔn)條款 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 合 計(jì) |
4.1總要求 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.2.1總則 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.2.2質(zhì)量手冊(cè) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.2.3文件控制 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.2.4記錄控制 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5.1管理承諾 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5.3質(zhì)量方針 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5.4策劃 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5.6管理評(píng)審 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6.1資源提供 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6.2人力資源 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6.3基礎(chǔ)設(shè)施 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6.4工作環(huán)境 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7.2與顧客有關(guān)的過程 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7.3設(shè)計(jì)和開發(fā) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7.4采購 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8.2.1顧客滿意 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8.2.2內(nèi)部審核 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8.3不合格品的控制 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8.4數(shù)據(jù)分析 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8.5改進(jìn) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
合計(jì) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
