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煤礦企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理雙體系培訓(xùn)

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風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控
隱患排查治理
雙重預(yù)防機(jī)制
備注：1

目

1
安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控做法

2
事故隱患排查治理做法

3
總結(jié)

錄
備注：2

01
安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控做法
備注：更多資料添加公眾號(hào)hsevclass
備注：3

01
成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控機(jī)構(gòu)

組    長：  （礦長）
副組長：（總工程師 ）       （安全副礦長）   
              （生產(chǎn)副礦長）     （機(jī)電副礦長） 
              （通風(fēng)區(qū)隊(duì)長）      （ 后勤副礦長）
成   員：（采掘副總工程師）     （一通三防副總工程師）  （防治水副總工程師）  （機(jī)電副總工程師）
             （安全科科長）               （機(jī)電科科長）   （通防科科長）             （生技科科長）
             （地測(cè)科科長）             （財(cái)務(wù)科科長）   （防治水辦公室主任）  （監(jiān)控調(diào)度中心主任）
            （綜采隊(duì)隊(duì)長）             （綜掘一隊(duì)隊(duì)長）（綜掘二隊(duì)隊(duì)長）         （機(jī)電一隊(duì)隊(duì)長）
             （機(jī)電二隊(duì)隊(duì)長）         （運(yùn)輸隊(duì)隊(duì)長）    （通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長）             （探水隊(duì)隊(duì)長）
            領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在礦井安全科，負(fù)責(zé)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的組織開展，并指導(dǎo)協(xié)調(diào)各職能部門和區(qū)隊(duì)完成分管范圍內(nèi)的工作。

02
明確機(jī)構(gòu)各成員職責(zé)

礦長對(duì)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控全面負(fù)責(zé)，牽頭組織開展年度辨識(shí)評(píng)估和本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在山西省發(fā)生重特大事故后的專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估，以及對(duì)每月重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)、管控效果等情況進(jìn)行檢查分析。
    總工程師負(fù)責(zé)牽頭組織開展新水平、新盤區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，以及新技術(shù)試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件（過構(gòu)造帶）、重大災(zāi)害因素、工程技術(shù)等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估，以及對(duì)每旬安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施和管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查分析。并負(fù)責(zé)對(duì)組織技術(shù)方面及分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估與管控工作。
    安全副礦長負(fù)責(zé)牽頭組織開展工作面連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估，以及礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的組織開展，并指導(dǎo)協(xié)調(diào)各職能部門和區(qū)隊(duì)完成分管范圍內(nèi)的工作，并協(xié)助礦長做好年度辨識(shí)評(píng)估和專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估相關(guān)工作。
   生產(chǎn)副礦長負(fù)責(zé)牽頭組織開展生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝等發(fā)生重大變化時(shí)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估，并負(fù)責(zé)對(duì)組織人員協(xié)調(diào)方面及分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估與管控工作。
    機(jī)電副礦長負(fù)責(zé)牽頭組織開展主要設(shè)施設(shè)備等發(fā)生重大變化時(shí)，對(duì)設(shè)施設(shè)備運(yùn)行以及新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估，并負(fù)責(zé)對(duì)組織分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估與管控工作。
    通風(fēng)區(qū)隊(duì)長負(fù)責(zé)牽頭組織開展啟封火區(qū)、排放瓦斯等高危作業(yè)實(shí)施前，對(duì)作業(yè)環(huán)境等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估，并負(fù)責(zé)對(duì)組織分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估與管控工作。
    后勤副礦長負(fù)責(zé)對(duì)組織分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估與管控工作。
    各副總工程師協(xié)助分管礦長負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估與管控工作。采掘副總工程師協(xié)助生產(chǎn)副礦長負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估與管控工作；機(jī)電副總工程師協(xié)助機(jī)電副礦長負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估與管控工作；“一通三防”副總工程師協(xié)助通風(fēng)區(qū)隊(duì)長負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估與管控工作；防治水副總工程師協(xié)助總工程師負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估與管控工作。
    各科室科長協(xié)助分管礦長負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估與管控工作。安全科科長協(xié)助安全副礦長負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估與管控工作；機(jī)電科科長協(xié)助機(jī)電副礦長負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估與管控工作；通防科科長協(xié)助通風(fēng)區(qū)隊(duì)長負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估與管控工作；地測(cè)科科長和防治水辦公室主任負(fù)責(zé)協(xié)助總工程師負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估與管控工作；生技科科長協(xié)助生產(chǎn)副礦長負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估與管控工作；
        辨識(shí)范圍：       
       安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍包括所有系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的區(qū)域和地點(diǎn)。遵循大小適中、便與分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、所在位置、可能導(dǎo)致的事故類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等內(nèi)容的基本信息。
        辨識(shí)依據(jù)：
        國家相關(guān)法律法規(guī)、省、市、縣相關(guān)文件精神、《安全規(guī)程》、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分辦法》、礦井《重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告》、礦井年度《生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃》等。

03
確定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍及依據(jù)

年度辨識(shí)評(píng)估。
       每年由礦長親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我公司生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，重點(diǎn)對(duì)瓦斯、水、火、煤塵、頂板、提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致各類事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。并對(duì)辨識(shí)出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。???

04
確定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)程序（第一項(xiàng)：綜合辨識(shí)程序）

04.1
年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估管控工作流程圖

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：
重點(diǎn)對(duì)瓦斯、水、火、煤塵、頂板、提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易造成群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)
組織辨識(shí)：
礦長組織、各分管礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)科室
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：
對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)因素、級(jí)別及可能導(dǎo)致的危害性進(jìn)行綜合辨識(shí)評(píng)估
風(fēng)險(xiǎn)管控：
由分管礦領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各業(yè)務(wù)科室針對(duì)辨識(shí)評(píng)估出的安全風(fēng)險(xiǎn)制定安全預(yù)控管理措施，落實(shí)責(zé)任單位、責(zé)任人；對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行公示；根據(jù)辨識(shí)結(jié)果指導(dǎo)完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案等
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)消除
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)閉合、
建檔
       新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí)，專項(xiàng)辨識(shí)要有記錄，參加人員簽字；內(nèi)容明確，針對(duì)性強(qiáng)。要及時(shí)編制專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單和相應(yīng)管控措施針對(duì)性強(qiáng)，與實(shí)際相符。辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。辨識(shí)結(jié)果在設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等有體現(xiàn)。??????

05
確定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)程序（第二項(xiàng)：專項(xiàng)辨識(shí)程序）

05.1
專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估管控工作流程圖

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：
新水平、新盤區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)
組織辨識(shí)：
總工程師組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：
對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)因素、級(jí)別及可能導(dǎo)致的危害性進(jìn)行綜合辨識(shí)評(píng)估
風(fēng)險(xiǎn)管控：
由分管礦領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各業(yè)務(wù)科室針對(duì)辨識(shí)評(píng)估出的安全風(fēng)險(xiǎn)制定安全預(yù)控管理措施，落實(shí)責(zé)任單位、責(zé)任人；對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行公示；根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等，并對(duì)年度辨識(shí)評(píng)估進(jìn)行補(bǔ)充完善
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)消除
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)閉合、
建檔
       在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由生產(chǎn)副礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估，專項(xiàng)辨識(shí)要有記錄，參加人員簽字；內(nèi)容明確，針對(duì)性強(qiáng)。要及時(shí)編制專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單和相應(yīng)管控措施針對(duì)性強(qiáng)，與實(shí)際相符。辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。?辨識(shí)結(jié)果在作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術(shù)措施中有體現(xiàn)。

06
確定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)程序（第二項(xiàng)：專項(xiàng)辨識(shí)程序）

06.1
專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估管控工作流程圖

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：
生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝等發(fā)生重大變化時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)
組織辨識(shí)：
生產(chǎn)副礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：
對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)因素、級(jí)別及可能導(dǎo)致的危害性進(jìn)行綜合辨識(shí)評(píng)估
風(fēng)險(xiǎn)管控：
由分管礦領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各業(yè)務(wù)科室針對(duì)辨識(shí)評(píng)估出的安全風(fēng)險(xiǎn)制定安全預(yù)控管理措施，落實(shí)責(zé)任單位、責(zé)任人；對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行公示；根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識(shí)結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)消除
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)閉合、
建檔
       啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由分管副礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估，專項(xiàng)辨識(shí)要有記錄，參加人員簽字；內(nèi)容明確，針對(duì)性強(qiáng)。要及時(shí)編制專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單和相應(yīng)管控措施針對(duì)性強(qiáng)，與實(shí)際相符。辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。辨識(shí)結(jié)果在安全技術(shù)措施中有體現(xiàn)。

07
確定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)程序（第二項(xiàng)：專項(xiàng)辨識(shí)程序）

07.1
專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估管控工作流程圖

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：
啟封火區(qū)、排放瓦斯等高危作業(yè)實(shí)施前，對(duì)作業(yè)環(huán)境等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)
組織辨識(shí)：
通風(fēng)區(qū)隊(duì)長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：
對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)因素、級(jí)別及可能導(dǎo)致的危害性進(jìn)行綜合辨識(shí)評(píng)估
風(fēng)險(xiǎn)管控：
由分管礦領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各業(yè)務(wù)科室針對(duì)辨識(shí)評(píng)估出的安全風(fēng)險(xiǎn)制定安全預(yù)控管理措施，落實(shí)責(zé)任單位、責(zé)任人；對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行公示；根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識(shí)結(jié)果用于編制安全技術(shù)措施的依據(jù)
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)消除
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)閉合、
建檔

07.2
專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估管控工作流程圖

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：
主要設(shè)施設(shè)備等發(fā)生重大變化時(shí)，對(duì)設(shè)施設(shè)備運(yùn)行以及新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)
組織辨識(shí)：
機(jī)電副礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：
對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)因素、級(jí)別及可能導(dǎo)致的危害性進(jìn)行綜合辨識(shí)評(píng)估
風(fēng)險(xiǎn)管控：
由分管礦領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各業(yè)務(wù)科室針對(duì)辨識(shí)評(píng)估出的安全風(fēng)險(xiǎn)制定安全預(yù)控管理措施，落實(shí)責(zé)任單位、責(zé)任人；對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行公示；根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識(shí)結(jié)果用于編制安全技術(shù)措施的依據(jù)
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)消除
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)閉合、
建檔
       我省其他煤礦發(fā)生重特大事故后或我礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，從吸取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于識(shí)別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、安全技術(shù)措施等。辨識(shí)結(jié)果在設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件中有體現(xiàn)。

08
確定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)程序（第二項(xiàng)：專項(xiàng)辨識(shí)程序）

08.1
專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估管控工作流程圖

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：
本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或山西省發(fā)生重特大事故后，進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)
組織辨識(shí)：
礦長組織分管副礦長和相關(guān)業(yè)務(wù)科室
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：
對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)因素、級(jí)別及可能導(dǎo)致的危害性進(jìn)行綜合辨識(shí)評(píng)估
風(fēng)險(xiǎn)管控：
由分管礦領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各業(yè)務(wù)科室針對(duì)辨識(shí)評(píng)估出的安全風(fēng)險(xiǎn)制定安全預(yù)控管理措施，落實(shí)責(zé)任單位、責(zé)任人；對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行公示；根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識(shí)結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)消除
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)閉合、
建檔
       由礦長牽頭組織，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團(tuán)公司安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位實(shí)際，制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。其中：?
         重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。?
         較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。?
         一般風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害，但會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。?
         低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。

09
評(píng)定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

以紅色標(biāo)識(shí)
以橙色標(biāo)識(shí)
以黃色標(biāo)識(shí)
以藍(lán)色標(biāo)識(shí)
       對(duì)找出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用LEC評(píng)價(jià)法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)分值（單位：分）：
         D=L×E×C
         D — 作業(yè)地點(diǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等存在的安全風(fēng)險(xiǎn)
         L — 事故發(fā)生的可能性
         E — 人員接觸危險(xiǎn)環(huán)境的頻率
         C — 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

10
明確風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算方法

備注：更多資料添加公眾號(hào)hsevclass

10.1
明確風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算方法

分?jǐn)?shù)值	事故發(fā)生可能性（L）
10	完全可能（1年內(nèi)可能發(fā)生5次及以上）
6	相當(dāng)可能（1年內(nèi)可能發(fā)生5次）
3	可能，但不經(jīng)常（每年可能發(fā)生一次）
1	可能性小，完全意外（5年內(nèi)可能發(fā)生一次）
0.5	很不可能，可以設(shè)想（10年以內(nèi)發(fā)生一次）
0.2	極不可能（10年以上發(fā)生一次）
0.1	實(shí)際不可能（100年以內(nèi)發(fā)生一次）
L值的確定
分?jǐn)?shù)值	人員接觸危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（E）
10	連續(xù)接觸
6	每天工作時(shí)間接觸
3	每周一次接觸
2	每月一次接觸
1	每年幾次接觸
0.5	非常罕見的接觸
   E值的確定
分?jǐn)?shù)值	發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）	發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）
100	10人以上死亡	500萬元以上經(jīng)濟(jì)損失
40	3～9人死亡	100萬元到500萬元
經(jīng)濟(jì)損失
15	1～2人死亡	4萬元到100萬元經(jīng)濟(jì)損失
7	危重工傷	1萬元到4萬元經(jīng)濟(jì)損失
3	傷殘	2000元到1萬元經(jīng)濟(jì)損失
1	輕傷	2000元以下經(jīng)濟(jì)損失
C值的確定

10.2
明確風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算方法

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)	等級(jí)	D（值）	危險(xiǎn)程度
紅色風(fēng)險(xiǎn)	重大	D（值）≥320	極其危險(xiǎn)，必須高度關(guān)注、重點(diǎn)防控
橙色風(fēng)險(xiǎn)	較大	320＞D（值）≥160	高度危險(xiǎn)，應(yīng)采取嚴(yán)密防控措施
黃色風(fēng)險(xiǎn)	一般	160＞D（值）≥70	一般危險(xiǎn)，應(yīng)采取有效防控措施
藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)	低	70＞D（值）	危險(xiǎn)，需嚴(yán)格按章正規(guī)操作

11
辨識(shí)評(píng)估舉例（提升）

副立井提升系統(tǒng)
    副立井裝備1臺(tái)JKMD-4×4（Ⅲ）E型落地式多繩摩擦提升機(jī)，鋼絲繩直徑為44mm（4根），選用直流電動(dòng)機(jī)高度為606.6m，配備雙層四車寬、窄罐籠各1組，寬罐每次可容納45人，窄罐每次可容納64人，最大運(yùn)行速度為7.96m/s，系統(tǒng)裝備有防過卷、防過放、防過速、閘間隙、深度指示器失效、過負(fù)荷、欠電壓、限速、減速功能及鋼絲繩在線監(jiān)測(cè)等10種安全保護(hù)裝置，每天進(jìn)行檢修。一旦發(fā)生墜罐事故，可能導(dǎo)致人員死亡。
    根據(jù)LEC評(píng)價(jià)法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)分值：D=0.5×6×100=300，確定為較大風(fēng)險(xiǎn)。
    主立井提升系統(tǒng)
    主立井井筒井口標(biāo)高1326.1m、井底標(biāo)高720.6m，擔(dān)負(fù)全礦井原煤提升任務(wù)，即原煤提升。裝備1臺(tái)JKMD-3.5×4ZⅢ型落地式多繩摩擦提升機(jī)，選用直流電動(dòng)機(jī)，電機(jī)功率為1120KW，摩擦輪直徑為3.5m，鋼絲繩直徑為32mm（4根），最大運(yùn)行速度為6.96m/s，配備兩套JDG9/135×4型立井多繩箕斗載重量為9t。提升機(jī)采用直流電控系統(tǒng)及新型智能閘控系統(tǒng)，具有起動(dòng)平穩(wěn)、節(jié)能降耗等優(yōu)勢(shì)，系統(tǒng)裝備有防過卷、防過放、防過速、閘間隙、滿倉、深度指示器失效、過負(fù)荷、欠電壓、限速、減速功能及鋼絲繩在線監(jiān)測(cè)等11種安全保護(hù)裝置，并組建了專職維護(hù)檢修隊(duì)伍。一旦發(fā)生墜罐事故，可能導(dǎo)致重大經(jīng)濟(jì)損失。
    根據(jù)LEC評(píng)價(jià)法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值：D=0.5×0.5×100=25，確定為低風(fēng)險(xiǎn)。
備注：22

11.1
辨識(shí)評(píng)估舉例（頂板管理）

集中回風(fēng)大巷開拓工作面、集中軌道大巷開拓工作面、集中運(yùn)輸大巷開拓工作面均為拱形斷面，采用錨網(wǎng)索噴聯(lián)合支護(hù)，錨桿采用Ф22×2500mm螺紋鋼錨桿，外露長度為10-50mm，間排距為800mm×800mm。每排布置15根；樹脂錨固劑采用CK2340型和K2360型各一卷；錨桿托盤采用150mm×150mm×10mm碟形托板；錨桿抗拔力設(shè)計(jì)為150KN，扭矩力設(shè)計(jì)為150Ｎ·ｍ。
   錨索采用Ф21.6×6500mm鋼絞線，每排使用5根，間排距為1000mm×1600mm；托盤采用300mm×300mm×20mm碟型托板，樹脂錨固劑采用CK2340型一卷和K2360型兩卷，外露長度為150-250mm，抗拔力設(shè)計(jì)為200KN。（當(dāng)井下巷道煤巖層有變化時(shí)，錨索長度和間排距可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整）
    金屬網(wǎng)采用1000mm×2000mm×Φ6.0mm，網(wǎng)格100mm×100mm。網(wǎng)片連接方式為:每200mm遠(yuǎn)一扣采用16#鐵絲連成一體。各開拓掘進(jìn)工作面同時(shí)做大作業(yè)人數(shù)為14人。
    但由于煤層埋藏深，頂板壓力大，一旦發(fā)生冒頂事故，可能導(dǎo)致人員傷亡。根據(jù)LEC評(píng)價(jià)法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)分值：D=1×6×100=600，確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。
備注：23

11.2
辨識(shí)評(píng)估舉例（頂板管理）

20104運(yùn)輸順槽掘進(jìn)工作面為矩形斷面，斷面為5×3.5m，采用錨網(wǎng)索聯(lián)合支護(hù)，錨桿采用Ф22×2500mm螺紋鋼錨桿，外露長度為10-50mm，間排距為800mm×800mm。每排布置16根；樹脂錨固劑采用CK2660型和K2660型各一卷；錨桿托盤采用150mm×150mm×10mm碟形托板；錨桿抗拔力設(shè)計(jì)為150KN，扭矩力設(shè)計(jì)為150Ｎ·ｍ。
    錨索采用Ф21.6×6300mm鋼絞線，每排使用4根，間排距為1300mm×1600mm；托盤采用300mm×300mm×20mm碟型托板，樹脂錨固劑采用CK2660型一卷和K2660型兩卷，外露長度為150-250mm，抗拔力設(shè)計(jì)為200KN。（當(dāng)井下巷道煤巖層有變化時(shí)，錨索長度和間排距可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整）。
    金屬網(wǎng)采用1000mm×2000mm×Φ6.0mm，網(wǎng)片連接方式為:每200mm遠(yuǎn)一扣采用16#鐵絲連成一體。巷道50m-150m采用“29U”礦用型鋼棚支護(hù)，巷道棚距設(shè)計(jì)為800mm,鋼棚每架分為4節(jié)。局部地段采用單體架棚支護(hù)。
    但由于煤層埋藏深，頂板壓力大，若支護(hù)失效或支護(hù)不到位，一旦發(fā)生冒頂事故，可能導(dǎo)致人員傷亡。
    工作面同時(shí)最大作業(yè)人數(shù)23人。根據(jù)LEC評(píng)價(jià)法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)分值：D=0.5×6×100=300，確定為較大風(fēng)險(xiǎn)。
備注：24

11.3
辨識(shí)評(píng)估舉例（瓦斯）

我礦通風(fēng)方式為中央并列式，通風(fēng)方法為機(jī)械抽出式，通風(fēng)機(jī)選用2臺(tái)FBCDZ №25型煤礦用防爆對(duì)旋軸流式主通風(fēng)機(jī)，一臺(tái)工作，一臺(tái)備用。電機(jī)功率2×315KW，電壓10KV,轉(zhuǎn)速740rpm。目前礦井總進(jìn)風(fēng)量為7005.17m3/min；總回風(fēng)量7126.51m3/min，有效風(fēng)量率為89%。
    經(jīng)臨汾市煤炭監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)中心鑒定我公司煤礦為低瓦斯礦井，礦井絕對(duì)瓦斯涌出量為7.47m3/min,相對(duì)瓦斯涌出量為3.72m3/t?；夭晒ぷ髅孀畲蠼^對(duì)瓦斯涌出量為3.81 m3/min。
    每月由通防科編制《瓦斯檢查點(diǎn)設(shè)置計(jì)劃及巡回檢查路線圖表》，采掘工作面設(shè)專職瓦檢員24小時(shí)現(xiàn)場(chǎng)盯班，每班檢測(cè)三次，對(duì)工作面比較容易積聚瓦斯的上隅角、回風(fēng)巷等地點(diǎn)進(jìn)行巡回檢查,每次檢查完后及時(shí)填寫原始記錄、牌版，并匯報(bào)調(diào)度室和現(xiàn)場(chǎng)班組長或帶班隊(duì)長。針對(duì)回采工作面上隅角容易積聚瓦斯的特點(diǎn)，采取風(fēng)幛引風(fēng)法處理瓦斯的措施；針對(duì)采煤工作面落煤時(shí)瓦斯涌出量增大規(guī)律，做到“只認(rèn)瓦斯不認(rèn)人”，采掘工作面瓦斯達(dá)到1.0%或二氧化碳達(dá)到1.5%時(shí)，嚴(yán)格按照《煤礦安全規(guī)程》第173條和174條規(guī)定執(zhí)行。
    綜采工作面同時(shí)最大作業(yè)人數(shù)34人。根據(jù)LEC評(píng)價(jià)法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值：D=1×6×100=600，確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。
備注：25

12
建立臺(tái)賬（經(jīng)統(tǒng)計(jì)，我礦共辨識(shí)出32處風(fēng)險(xiǎn)。其中：低風(fēng)險(xiǎn)有12處、一般風(fēng)險(xiǎn)4處、較大風(fēng)險(xiǎn)12處、重大風(fēng)險(xiǎn)4處）

藍(lán)色	
主立井罐籠
提升期間	
一是嚴(yán)格按照制定的安全技術(shù)措施執(zhí)行；二是加強(qiáng)對(duì)立井提升設(shè)備、設(shè)施的檢修維護(hù)工作，確保各種安全保護(hù)裝置完好有效；三是嚴(yán)格執(zhí)行“行車不行人、行人不行車”管理制度；四是每次作業(yè)前進(jìn)行隱患排查及安全確認(rèn)；五是從人員、車輛狀況、線路狀況、制度落實(shí)等方面加強(qiáng)輔助運(yùn)輸管理。
2	副立井	提升	提升人員期間，若檢修工作不到位，保護(hù)裝置失效，一旦發(fā)生墜罐事故，可能導(dǎo)致人員死亡。	0.5	6	100	300	較大風(fēng)險(xiǎn)

橙色	
副立井罐籠
提升期間	
一是嚴(yán)格按照制定的安全技術(shù)措施執(zhí)行；二是加強(qiáng)對(duì)立井提升設(shè)備、設(shè)施的檢修維護(hù)工作，確保各種安全保護(hù)裝置完好有效；三是嚴(yán)格執(zhí)行“行車不行人、行人不行車”管理制度；四是每次作業(yè)前進(jìn)行隱患排查及安全確認(rèn)；五是從人員、車輛狀況、線路狀況、制度落實(shí)等方面加強(qiáng)輔助運(yùn)輸管理。
3	20102綜采工作面	瓦斯	20102綜采工作面回風(fēng)上隅角頂板不能及時(shí)垮落，形成大面積懸頂空間，可能造成瓦斯積聚，引發(fā)瓦斯爆炸事故。	1	6	100	600	重大風(fēng)險(xiǎn)	
紅色	
20102綜采
工作面回采期間	
一是加強(qiáng)工作面的頂板管理，嚴(yán)格按照《作業(yè)規(guī)程》規(guī)定進(jìn)行操作；二是作業(yè)期間，安排專人進(jìn)行監(jiān)護(hù)，同時(shí)確保安全出口暢通；三是懸頂面積超過規(guī)定時(shí)，必須加強(qiáng)支護(hù)強(qiáng)度，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理；四是保證工作面液壓支架初撐力符合規(guī)定要求；五是加強(qiáng)頂板預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)以及工作面工程質(zhì)量管理。
4	20102綜采工作面	瓦斯	20102綜采工作面回風(fēng)上隅角頂板不能及時(shí)垮落，形成大面積懸頂空間，可能造成瓦斯積聚，引發(fā)瓦斯爆炸事故。	1	6	100	600	重大風(fēng)險(xiǎn)	
紅色	
20102綜采
工作面回采期間	
一是加強(qiáng)工作面的頂板管理，嚴(yán)格按照《作業(yè)規(guī)程》規(guī)定進(jìn)行操作；二是作業(yè)期間，安排專人進(jìn)行監(jiān)護(hù)，同時(shí)確保安全出口暢通；三是懸頂面積超過規(guī)定時(shí)，必須加強(qiáng)支護(hù)強(qiáng)度，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理；四是保證工作面液壓支架初撐力符合規(guī)定要求；五是加強(qiáng)頂板預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)以及工作面工程質(zhì)量管理。
4	20102綜采工作面	火災(zāi)	
采掘工作面膠帶輸送機(jī)管理不到位，磨察發(fā)熱引起火災(zāi)事故。	0.1	6	100	60	低風(fēng)險(xiǎn)

藍(lán)色	
20102綜采
工作面回采期間
	一是加強(qiáng)膠帶輸送機(jī)日常維護(hù)管理和檢修工作，定期對(duì)膠帶輸送機(jī)各傳動(dòng)部位進(jìn)行檢修；二是膠帶輸送機(jī)各類保護(hù)裝置必須齊全完好，能夠正常工作，發(fā)揮作用；三是做好各傳動(dòng)部位的潤滑工作；四是及時(shí)清理皮帶底部浮煤，嚴(yán)禁出現(xiàn)浮煤磨皮帶現(xiàn)象。
5	20102綜采工作面	煤塵

采掘工作面和其它各巷道防塵工作不到位，造成煤塵堆積，引發(fā)煤塵爆炸事故。	0.5	6	100	300	較大風(fēng)險(xiǎn)

橙色	
20102綜采
工作面回采期間
	
一是定期沖洗巷道，清理煤塵，防止出現(xiàn)煤塵堆積現(xiàn)象；二是加強(qiáng)采掘工作面和井下各地點(diǎn)防塵設(shè)施的日常維護(hù)和管理，保證各防塵設(shè)施正常運(yùn)行，正常生產(chǎn)過程中必須及時(shí)開啟；三是按規(guī)定安裝隔爆水棚，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)；四是合理設(shè)置防塵設(shè)施的安裝位置，使其發(fā)揮最大防降塵作用；五是加強(qiáng)掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)內(nèi)外噴霧管理，確保內(nèi)外噴霧符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。
6	20104運(yùn)輸順槽	頂板

掘進(jìn)工作面掘進(jìn)過程中支護(hù)不到位或支護(hù)失效，可能導(dǎo)致冒頂事故，造成人員傷亡和設(shè)備損壞	0.5	6	100	300	較大風(fēng)險(xiǎn)

橙色	
20104運(yùn)輸順槽
掘進(jìn)期間	
一是加強(qiáng)工作面的頂板管理，嚴(yán)格按照《作業(yè)規(guī)程》規(guī)定進(jìn)行操作；二是作業(yè)期間，安排專人進(jìn)行監(jiān)護(hù)，同時(shí)確保安全出口暢通；三是懸頂面積超過規(guī)定時(shí)，必須加強(qiáng)支護(hù)強(qiáng)度，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理；四是保證工作面液壓支架初撐力符合規(guī)定要求；五是加強(qiáng)頂板預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)以及工作面工程質(zhì)量管理。
7	20104運(yùn)輸順槽	水災(zāi)

掘進(jìn)過程中探放水作業(yè)不到位，可能發(fā)生透水事故	0.1	6	100	60	低風(fēng)險(xiǎn)	
藍(lán)色	
20104運(yùn)輸順槽
掘進(jìn)期間
	
一是加強(qiáng)水文地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作；二是堅(jiān)持“物探先行，化探跟進(jìn)，鉆探驗(yàn)證”；三是定期或不定期對(duì)地表進(jìn)行巡查，尤其加強(qiáng)雨季期間巡查；四是加強(qiáng)探放水工作。嚴(yán)格執(zhí)行“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、探掘分離、有掘必探、先探后掘、先治后采”的探放水原則；五是制定針對(duì)性的安全技術(shù)措施并重點(diǎn)觀測(cè)各個(gè)涌水點(diǎn)水量增減情況。
8	20104運(yùn)輸順槽	煤塵

采掘工作面和其它各巷道防塵工作不到位，造成煤塵堆積，引發(fā)煤塵爆炸事故。	0.5	6	100	300	較大風(fēng)險(xiǎn)

橙色	
20104運(yùn)輸順槽
掘進(jìn)期間
	
一是定期沖洗巷道，清理煤塵，防止出現(xiàn)煤塵堆積現(xiàn)象；二是加強(qiáng)采掘工作面和井下各地點(diǎn)防塵設(shè)施的日常維護(hù)和管理，保證各防塵設(shè)施正常運(yùn)行，正常生產(chǎn)過程中必須及時(shí)開啟；三是按規(guī)定安裝隔爆水棚，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)；四是合理設(shè)置防塵設(shè)施的安裝位置，使其發(fā)揮最大防降塵作用；五是加強(qiáng)掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)內(nèi)外噴霧管理，確保內(nèi)外噴霧符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。
9	20104運(yùn)輸順槽	火災(zāi)	
采掘工作面膠帶輸送機(jī)管理不到位，磨察發(fā)熱引起火災(zāi)事故。	0.1	6	100	60	低風(fēng)險(xiǎn)	
藍(lán)色	
20104運(yùn)輸順槽
掘進(jìn)期間
	
一是加強(qiáng)膠帶輸送機(jī)日常維護(hù)管理和檢修工作，定期對(duì)膠帶輸送機(jī)各傳動(dòng)部位進(jìn)行檢修；二是膠帶輸送機(jī)各類保護(hù)裝置必須齊全完好，能夠正常工作，發(fā)揮作用；三是做好各傳動(dòng)部位的潤滑工作；四是及時(shí)清理皮帶底部浮煤，嚴(yán)禁出現(xiàn)浮煤磨皮帶現(xiàn)象。
備注：26

12.1

序號(hào)	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
位置	風(fēng)險(xiǎn)類型	風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容	風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估	風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估	風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估	風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	等級(jí)顏色	風(fēng)險(xiǎn)存在
時(shí)間	風(fēng)險(xiǎn)防控措施
序號(hào)	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
位置	風(fēng)險(xiǎn)類型	風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容	L值	E值	C值	D值	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	等級(jí)顏色	風(fēng)險(xiǎn)存在
時(shí)間	風(fēng)險(xiǎn)防控措施
10	20104回風(fēng)順槽	頂板	20104回風(fēng)順槽掘進(jìn)工作面掘進(jìn)過程中支護(hù)不到位或支護(hù)失效，可能導(dǎo)致冒頂事故，造成人員傷亡和設(shè)備損壞	0.5	6	100	300	較大風(fēng)險(xiǎn)	橙色	20104回風(fēng)順槽掘進(jìn)期間	一是加強(qiáng)工作面的頂板管理，嚴(yán)格按照《作業(yè)規(guī)程》規(guī)定進(jìn)行操作；二是作業(yè)期間，安排專人進(jìn)行監(jiān)護(hù)，同時(shí)確保安全出口暢通；三是懸頂面積超過規(guī)定時(shí)，必須加強(qiáng)支護(hù)強(qiáng)度，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理；四是保證工作面液壓支架初撐力符合規(guī)定要求；五是加強(qiáng)頂板預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)以及工作面工程質(zhì)量管理。
10	20104回風(fēng)順槽	水災(zāi)	掘進(jìn)過程中探放水作業(yè)不到位，可能發(fā)生透水事故	0.1	6	100	60	低風(fēng)險(xiǎn)	藍(lán)色	20104回風(fēng)順槽掘進(jìn)期間
	一是加強(qiáng)水文地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作；二是堅(jiān)持“物探先行，化探跟進(jìn)，鉆探驗(yàn)證”；三是定期或不定期對(duì)地表進(jìn)行巡查，尤其加強(qiáng)雨季期間巡查；四是加強(qiáng)探放水工作。嚴(yán)格執(zhí)行“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、探掘分離、有掘必探、先探后掘、先治后采”的探放水原則；五是制定針對(duì)性的安全技術(shù)措施并重點(diǎn)觀測(cè)各個(gè)涌水點(diǎn)水量增減情況。
11	20104回風(fēng)順槽	水災(zāi)	掘進(jìn)過程中探放水作業(yè)不到位，可能發(fā)生透水事故	0.1	6	100	60	低風(fēng)險(xiǎn)	藍(lán)色	20104回風(fēng)順槽掘進(jìn)期間
	一是加強(qiáng)水文地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作；二是堅(jiān)持“物探先行，化探跟進(jìn)，鉆探驗(yàn)證”；三是定期或不定期對(duì)地表進(jìn)行巡查，尤其加強(qiáng)雨季期間巡查；四是加強(qiáng)探放水工作。嚴(yán)格執(zhí)行“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、探掘分離、有掘必探、先探后掘、先治后采”的探放水原則；五是制定針對(duì)性的安全技術(shù)措施并重點(diǎn)觀測(cè)各個(gè)涌水點(diǎn)水量增減情況。
11	20104回風(fēng)順槽	煤塵	采掘工作面和其它各巷道防塵工作不到位，造成煤塵堆積，引發(fā)煤塵爆炸事故。	0.5	6	100	300	較大風(fēng)險(xiǎn)	橙色	20104回風(fēng)順槽掘進(jìn)期間
	一是定期沖洗巷道，清理煤塵，防止出現(xiàn)煤塵堆積現(xiàn)象；二是加強(qiáng)采掘工作面和井下各地點(diǎn)防塵設(shè)施的日常維護(hù)和管理，保證各防塵設(shè)施正常運(yùn)行，正常生產(chǎn)過程中必須及時(shí)開啟；三是按規(guī)定安裝隔爆水棚，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)；四是合理設(shè)置防塵設(shè)施的安裝位置，使其發(fā)揮最大防降塵作用；五是加強(qiáng)掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)內(nèi)外噴霧管理，確保內(nèi)外噴霧符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。
12	20104回風(fēng)順槽	煤塵	采掘工作面和其它各巷道防塵工作不到位，造成煤塵堆積，引發(fā)煤塵爆炸事故。	0.5	6	100	300	較大風(fēng)險(xiǎn)	橙色	20104回風(fēng)順槽掘進(jìn)期間
	一是定期沖洗巷道，清理煤塵，防止出現(xiàn)煤塵堆積現(xiàn)象；二是加強(qiáng)采掘工作面和井下各地點(diǎn)防塵設(shè)施的日常維護(hù)和管理，保證各防塵設(shè)施正常運(yùn)行，正常生產(chǎn)過程中必須及時(shí)開啟；三是按規(guī)定安裝隔爆水棚，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)；四是合理設(shè)置防塵設(shè)施的安裝位置，使其發(fā)揮最大防降塵作用；五是加強(qiáng)掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)內(nèi)外噴霧管理，確保內(nèi)外噴霧符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。
13	20104回風(fēng)順槽	煤塵	采掘工作面和其它各巷道防塵工作不到位，造成煤塵堆積，引發(fā)煤塵爆炸事故。	0.5	6	100	300	較大風(fēng)險(xiǎn)	橙色	20104回風(fēng)順槽掘進(jìn)期間
	一是定期沖洗巷道，清理煤塵，防止出現(xiàn)煤塵堆積現(xiàn)象；二是加強(qiáng)采掘工作面和井下各地點(diǎn)防塵設(shè)施的日常維護(hù)和管理，保證各防塵設(shè)施正常運(yùn)行，正常生產(chǎn)過程中必須及時(shí)開啟；三是按規(guī)定安裝隔爆水棚，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)；四是合理設(shè)置防塵設(shè)施的安裝位置，使其發(fā)揮最大防降塵作用；五是加強(qiáng)掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)內(nèi)外噴霧管理，確保內(nèi)外噴霧符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。
13	20104回風(fēng)順槽	火災(zāi)	采掘工作面膠帶輸送機(jī)管理不到位，磨察發(fā)熱引起火災(zāi)事故。	0.1	6	100	60	低風(fēng)險(xiǎn)	藍(lán)色	20104回風(fēng)順槽掘進(jìn)期間
	一是加強(qiáng)膠帶輸送機(jī)日常維護(hù)管理和檢修工作，定期對(duì)膠帶輸送機(jī)各傳動(dòng)部位進(jìn)行檢修；二是膠帶輸送機(jī)各類保護(hù)裝置必須齊全完好，能夠正常工作，發(fā)揮作用；三是做好各傳動(dòng)部位的潤滑工作；四是及時(shí)清理皮帶底部浮煤，嚴(yán)禁出現(xiàn)浮煤磨皮帶現(xiàn)象。
14	集中回風(fēng)大巷開拓工作面	頂板	開拓工作面掘進(jìn)期間，一旦支護(hù)失效或者支護(hù)不到位，可能發(fā)生冒頂事故，造成人員傷亡或設(shè)備損壞	1	6	100	600	重大風(fēng)險(xiǎn)	紅色	集中回風(fēng)大巷開拓工作面掘進(jìn)期間	一是加強(qiáng)工作面回風(fēng)巷道退錨管理，及時(shí)退錨，促使頂板隨采隨垮，如果退錨后，頂板還是不能及時(shí)垮落，回風(fēng)隅角懸頂面積達(dá)到10m2時(shí)，必須采取充填封堵措施，將通風(fēng)不良的空間進(jìn)行充填密實(shí)；二是合理調(diào)配工作面風(fēng)量，保證工作面風(fēng)量充足；三是加強(qiáng)瓦斯監(jiān)測(cè)檢查，嚴(yán)格落實(shí)瓦斯預(yù)警，回風(fēng)隅角瓦斯?jié)舛冗_(dá)到0.5%時(shí)，必須停止生產(chǎn)，及時(shí)采取措施處理；四是加強(qiáng)電氣設(shè)備管理，杜絕火源和電氣設(shè)備失爆。
15	集中回風(fēng)大巷開拓工作面	膠帶運(yùn)輸	膠帶運(yùn)輸期間，由于坡度較大，若安全措施落實(shí)不到位，一旦發(fā)生斷帶、矸石滾落可能造成人員傷亡	1	6	40	240	較大風(fēng)險(xiǎn)	橙色	集中回風(fēng)大巷開拓工作面掘進(jìn)期間	一是嚴(yán)格按照既定的安全技術(shù)措施執(zhí)行；二是嚴(yán)格執(zhí)行“行車不行人、行人不行車”制度；三是每次作業(yè)前進(jìn)行隱患排查及安全確認(rèn)；四是從人員、車況、路況、制度等方面加強(qiáng)輔運(yùn)運(yùn)輸管理。
16	集中回風(fēng)大巷開拓工作面	煤塵	采掘工作面和其它各巷道防塵工作不到位，造成煤塵堆積，引發(fā)煤塵爆炸事故。	0.5	6	100	300	較大風(fēng)險(xiǎn)	橙色	集中回風(fēng)大巷開拓工作面掘進(jìn)期間	一是定期沖洗巷道，清理煤塵，防止出現(xiàn)煤塵堆積現(xiàn)象；二是加強(qiáng)采掘工作面和井下各地點(diǎn)防塵設(shè)施的日常維護(hù)和管理，保證各防塵設(shè)施正常運(yùn)行，正常生產(chǎn)過程中必須及時(shí)開啟；三是按規(guī)定安裝隔爆水棚，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)；四是合理設(shè)置防塵設(shè)施的安裝位置，使其發(fā)揮最大防降塵作用；五是加強(qiáng)掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)內(nèi)外噴霧管理，確保內(nèi)外噴霧符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。
17	集中回風(fēng)大巷開拓工作面	火災(zāi)	采掘工作面膠帶輸送機(jī)管理不到位，磨察發(fā)熱引起火災(zāi)事故。	0.1	6	100	60	低風(fēng)險(xiǎn)	藍(lán)色	集中回風(fēng)大巷開拓工作面掘進(jìn)期間	一是加強(qiáng)膠帶輸送機(jī)日常維護(hù)管理和檢修工作，定期對(duì)膠帶輸送機(jī)各傳動(dòng)部位進(jìn)行檢修；二是膠帶輸送機(jī)各類保護(hù)裝置必須齊全完好，能夠正常工作，發(fā)揮作用；三是做好各傳動(dòng)部位的潤滑工作；四是及時(shí)清理皮帶底部浮煤，嚴(yán)禁出現(xiàn)浮煤磨皮帶現(xiàn)象。
建立臺(tái)賬（經(jīng)統(tǒng)計(jì)，我礦共辨識(shí)出32處風(fēng)險(xiǎn)。其中：低風(fēng)險(xiǎn)有12處、一般風(fēng)險(xiǎn)4處、較大風(fēng)險(xiǎn)12處、重大風(fēng)險(xiǎn)4處）
備注：更多資料添加公眾號(hào)hsevclass

12.2

序號(hào)	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置	風(fēng)險(xiǎn)類型	風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容	風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估	風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估	風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估	風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	等級(jí)顏色	風(fēng)險(xiǎn)存在
時(shí)間	風(fēng)險(xiǎn)防控措施	風(fēng)險(xiǎn)防控措施
序號(hào)	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置	風(fēng)險(xiǎn)類型	風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容	L值	E值	C值	D值	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	等級(jí)顏色	風(fēng)險(xiǎn)存在
時(shí)間	風(fēng)險(xiǎn)防控措施	風(fēng)險(xiǎn)防控措施
18	集中軌道大巷開拓工作面	頂板	開拓工作面掘進(jìn)期間，一旦支護(hù)失效或者支護(hù)不到位，可能發(fā)生冒頂事故，造成人員傷亡或設(shè)備損壞	1	6	100	600	重大風(fēng)險(xiǎn)	紅色	集中軌道大巷開拓掘進(jìn)工作面掘進(jìn)期間	一是加強(qiáng)工作面回風(fēng)巷道退錨管理，及時(shí)退錨，促使頂板隨采隨垮，如果退錨后，頂板還是不能及時(shí)垮落，回風(fēng)隅角懸頂面積達(dá)到10m2時(shí)，必須采取充填封堵措施，將通風(fēng)不良的空間進(jìn)行充填密實(shí)；二是合理調(diào)配工作面風(fēng)量，保證工作面風(fēng)量充足；三是加強(qiáng)瓦斯監(jiān)測(cè)檢查，嚴(yán)格落實(shí)瓦斯預(yù)警，回風(fēng)隅角瓦斯?jié)舛冗_(dá)到0.5%時(shí)，必須停止生產(chǎn)，及時(shí)采取措施處理；四是加強(qiáng)電氣設(shè)備管理，杜絕火源和電氣設(shè)備失爆。	
19	集中軌道大巷開拓工作面	膠帶運(yùn)輸	膠帶運(yùn)輸期間，由于坡度較大，若安全措施落實(shí)不到位，一旦發(fā)生斷帶、矸石滾落可能造成人員傷亡	1	6	40	240	較大風(fēng)險(xiǎn)	橙色	集中軌道大巷開拓掘進(jìn)工作面掘進(jìn)期間	一是嚴(yán)格按照既定的安全技術(shù)措施執(zhí)行；二是嚴(yán)格執(zhí)行“行車不行人、行人不行車”制度；三是每次作業(yè)前進(jìn)行隱患排查及安全確認(rèn)；四是從人員、車況、路況、制度等方面加強(qiáng)輔運(yùn)運(yùn)輸管理。	
19	集中軌道大巷開拓工作面	煤塵	采掘工作面和其它各巷道防塵工作不到位，造成煤塵堆積，引發(fā)煤塵爆炸事故。	0.5	6	100	300	較大風(fēng)險(xiǎn)	橙色	集中軌道大巷開拓掘進(jìn)工作面掘進(jìn)期間	一是定期沖洗巷道，清理煤塵，防止出現(xiàn)煤塵堆積現(xiàn)象；二是加強(qiáng)采掘工作面和井下各地點(diǎn)防塵設(shè)施的日常維護(hù)和管理，保證各防塵設(shè)施正常運(yùn)行，正常生產(chǎn)過程中必須及時(shí)開啟；三是按規(guī)定安裝隔爆水棚，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)；四是合理設(shè)置防塵設(shè)施的安裝位置，使其發(fā)揮最大防降塵作用；五是加強(qiáng)掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)內(nèi)外噴霧管理，確保內(nèi)外噴霧符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。	
20	集中軌道大巷開拓工作面	煤塵	采掘工作面和其它各巷道防塵工作不到位，造成煤塵堆積，引發(fā)煤塵爆炸事故。	0.5	6	100	300	較大風(fēng)險(xiǎn)	橙色	集中軌道大巷開拓掘進(jìn)工作面掘進(jìn)期間	一是定期沖洗巷道，清理煤塵，防止出現(xiàn)煤塵堆積現(xiàn)象；二是加強(qiáng)采掘工作面和井下各地點(diǎn)防塵設(shè)施的日常維護(hù)和管理，保證各防塵設(shè)施正常運(yùn)行，正常生產(chǎn)過程中必須及時(shí)開啟；三是按規(guī)定安裝隔爆水棚，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)；四是合理設(shè)置防塵設(shè)施的安裝位置，使其發(fā)揮最大防降塵作用；五是加強(qiáng)掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)內(nèi)外噴霧管理，確保內(nèi)外噴霧符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。	
21	集中軌道大巷開拓工作面	火災(zāi)	采掘工作面膠帶輸送機(jī)管理不到位，磨察發(fā)熱引起火災(zāi)事故。	0.1	6	100	60	低風(fēng)險(xiǎn)	藍(lán)色	集中軌道大巷開拓掘進(jìn)工作面掘進(jìn)期間	一是加強(qiáng)膠帶輸送機(jī)日常維護(hù)管理和檢修工作，定期對(duì)膠帶輸送機(jī)各傳動(dòng)部位進(jìn)行檢修；二是膠帶輸送機(jī)各類保護(hù)裝置必須齊全完好，能夠正常工作，發(fā)揮作用；三是做好各傳動(dòng)部位的潤滑工作；四是及時(shí)清理皮帶底部浮煤，嚴(yán)禁出現(xiàn)浮煤磨皮帶現(xiàn)象。	
22	集中運(yùn)輸大巷開拓工作面	頂板	開拓工作面掘進(jìn)期間，一旦支護(hù)失效或者支護(hù)不到位，可能發(fā)生冒頂事故，造成人員傷亡或設(shè)備損壞	1	6	100	600	重大風(fēng)險(xiǎn)	紅色	集中運(yùn)輸大巷開拓工作面掘進(jìn)期間	一是加強(qiáng)工作面回風(fēng)巷道退錨管理，及時(shí)退錨，促使頂板隨采隨垮，如果退錨后，頂板還是不能及時(shí)垮落，回風(fēng)隅角懸頂面積達(dá)到10m2時(shí)，必須采取充填封堵措施，將通風(fēng)不良的空間進(jìn)行充填密實(shí)；二是合理調(diào)配工作面風(fēng)量，保證工作面風(fēng)量充足；三是加強(qiáng)瓦斯監(jiān)測(cè)檢查，嚴(yán)格落實(shí)瓦斯預(yù)警，回風(fēng)隅角瓦斯?jié)舛冗_(dá)到0.5%時(shí)，必須停止生產(chǎn)，及時(shí)采取措施處理；四是加強(qiáng)電氣設(shè)備管理，杜絕火源和電氣設(shè)備失爆。	
23	集中運(yùn)輸大巷開拓工作面	煤塵	采掘工作面和其它各巷道防塵工作不到位，造成煤塵堆積，引發(fā)煤塵爆炸事故。	0.5	6	100	300	較大風(fēng)險(xiǎn)	橙色	集中運(yùn)輸大巷開拓工作面掘進(jìn)期間
	一是定期沖洗巷道，清理煤塵，防止出現(xiàn)煤塵堆積現(xiàn)象；二是加強(qiáng)采掘工作面和井下各地點(diǎn)防塵設(shè)施的日常維護(hù)和管理，保證各防塵設(shè)施正常運(yùn)行，正常生產(chǎn)過程中必須及時(shí)開啟；三是按規(guī)定安裝隔爆水棚，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)；四是合理設(shè)置防塵設(shè)施的安裝位置，使其發(fā)揮最大防降塵作用；五是加強(qiáng)掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)內(nèi)外噴霧管理，確保內(nèi)外噴霧符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。	
24	集中運(yùn)輸大巷開拓工作面	火災(zāi)	采掘工作面膠帶輸送機(jī)管理不到位，磨察發(fā)熱引起火災(zāi)事故。	0.1	6	100	60	低風(fēng)險(xiǎn)	藍(lán)色	集中運(yùn)輸大巷開拓工作面掘進(jìn)期間	一是加強(qiáng)膠帶輸送機(jī)日常維護(hù)管理和檢修工作，定期對(duì)膠帶輸送機(jī)各傳動(dòng)部位進(jìn)行檢修；二是膠帶輸送機(jī)各類保護(hù)裝置必須齊全完好，能夠正常工作，發(fā)揮作用；三是做好各傳動(dòng)部位的潤滑工作；四是及時(shí)清理皮帶底部浮煤，嚴(yán)禁出現(xiàn)浮煤磨皮帶現(xiàn)象。	
建立臺(tái)賬（經(jīng)統(tǒng)計(jì)，我礦共辨識(shí)出32處風(fēng)險(xiǎn)。其中：低風(fēng)險(xiǎn)有12處、一般風(fēng)險(xiǎn)4處、較大風(fēng)險(xiǎn)12處、重大風(fēng)險(xiǎn)4處）
備注：更多資料添加公眾號(hào)hsevclass
序號(hào)	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置	風(fēng)險(xiǎn)類型	風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容	風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估	風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估	風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估	風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	等級(jí)顏色	風(fēng)險(xiǎn)存在時(shí)間	風(fēng)險(xiǎn)防控措施
序號(hào)	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置	風(fēng)險(xiǎn)類型	風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容	L值	E值	C值	D值	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	等級(jí)顏色	風(fēng)險(xiǎn)存在時(shí)間	風(fēng)險(xiǎn)防控措施
25	上倉斜巷	膠帶運(yùn)輸	膠帶運(yùn)輸期間，由于坡度較大，若安全措施落實(shí)不到位，一旦發(fā)生斷帶、矸石滾落可能造成人員傷亡	1	6	40	240	較大風(fēng)險(xiǎn)	橙色	上倉斜巷膠帶輸送機(jī)運(yùn)行期間	一是嚴(yán)格按照既定的安全技術(shù)措施執(zhí)行；二是嚴(yán)格執(zhí)行“行車不行人、行人不行車”制度；三是每次作業(yè)前進(jìn)行隱患排查及安全確認(rèn)；四是從人員、車況、路況、制度等方面加強(qiáng)輔運(yùn)運(yùn)輸管理。
26	井上、下 	觸電事故	電氣系統(tǒng)故障可能引發(fā)事故包括觸電（電擊）和電燒傷。礦井日常供電線路、設(shè)備檢查維護(hù)管理不到位，以及架空線路歪倒和遭受自然災(zāi)害，尤其在汛期期間，容易造成大面積停電事故，帶電的設(shè)備、電氣產(chǎn)生火花、電纜破損、漏電、誤送電、約時(shí)送電，以及不執(zhí)行驗(yàn)電、放電制度，容易造成觸電傷人事故	1	10	15	150	一般風(fēng)險(xiǎn)	黃色	長期存在

1.與帶電體保持安全距離；2.嚴(yán)禁帶電操作；3.按規(guī)定使用絕緣用具；4.按操作規(guī)程逐步進(jìn)行操作；5.加強(qiáng)日常巡查；6.嚴(yán)格執(zhí)行停送電、驗(yàn)電、放電等相關(guān)管理規(guī)定。
27	井上、下	起重傷害	橋式起重機(jī)未嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作及日常檢查維護(hù)不到位，容易發(fā)生起重傷害	0.5	6	40	120	一般風(fēng)險(xiǎn)	黃色	橋式起重機(jī)運(yùn)行期間	1.嚴(yán)格持證上崗；2.嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作；3.工作中，橋架上不許有人或用吊鉤運(yùn)送人；4.要定期做安全技術(shù)檢查，做好預(yù)檢預(yù)修工作；5.重點(diǎn)加強(qiáng)鋼絲繩等安全設(shè)施的日常檢查。
28	地面	機(jī)械傷害	電梯日常檢查維護(hù)管理不到位，容易造成機(jī)械傷害事故	3	6	7	126	一般風(fēng)險(xiǎn)	黃色	人員乘坐電梯期間	
1.嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)；2.加強(qiáng)日常設(shè)備的維護(hù)管理工作。
29	地面	鍋爐爆炸	鍋爐日常檢查維護(hù)管理不到位，容易造成鍋爐爆炸事故	1	6	15	90	一般風(fēng)險(xiǎn)	黃色	鍋爐運(yùn)行期間	1.司爐工嚴(yán)格持證上崗，愛崗敬業(yè)，有高度工作責(zé)任感；2.嚴(yán)格按照“操作規(guī)程”進(jìn)行操作；3.加強(qiáng)鍋爐安全附件和儀表的日常檢查、維護(hù)管理工作。
30	井上、下	機(jī)械傷害	機(jī)械外露的轉(zhuǎn)動(dòng)部位，容易造成機(jī)械傷人事故	0.5	10	40	37.5	低風(fēng)險(xiǎn)	藍(lán)色	井上下各類機(jī)械工作期間	1.保證設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部位防護(hù)設(shè)施完好；2.設(shè)備運(yùn)行時(shí)嚴(yán)禁靠近或觸摸轉(zhuǎn)動(dòng)部位。
31	井上、下	其他傷害	疲勞、注意力分散、身體不適等狀態(tài)的施工人員，易造成事故，傷害自己或他人。	0.5	10	40	37.5	低風(fēng)險(xiǎn)	藍(lán)色	長期存在	1.合理安排休息，加強(qiáng)薄弱人物的排查；2.加強(qiáng)班前會(huì)議的思想教育工作；3.定期進(jìn)行職業(yè)健康體檢工作。
32	井上、下	其他傷害	人員意識(shí)、技能、素質(zhì)提升工作不到位，給日常安全生產(chǎn)帶來一定風(fēng)險(xiǎn)	0.5	10	40	37.5	低風(fēng)險(xiǎn)	藍(lán)色	長期存在	1.加強(qiáng)日常安全教育培訓(xùn)工作；2.提倡鼓勵(lì)后續(xù)學(xué)歷和技能鑒定的申報(bào)工作；3.強(qiáng)化崗位員工安全行為規(guī)范操作。

12.3

建立臺(tái)賬（經(jīng)統(tǒng)計(jì)，我礦共辨識(shí)出32處風(fēng)險(xiǎn)。其中：低風(fēng)險(xiǎn)有12處、一般風(fēng)險(xiǎn)4處、較大風(fēng)險(xiǎn)12處、重大風(fēng)險(xiǎn)4處）
備注：29
        安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、定級(jí)結(jié)束后編寫安全風(fēng)險(xiǎn)綜合報(bào)告書，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識(shí)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。完善安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，明確級(jí)別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，用紅、橙、黃、藍(lán)色彩對(duì)檔案進(jìn)行分類管理。

13
編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告

備注：更多資料添加公眾號(hào)hsevclass
        根據(jù)上述評(píng)估結(jié)果，制定標(biāo)明有崗位主要危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容的崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡。要求員工隨身攜帶。使操作人員對(duì)自己崗位安全狀況了如指掌，養(yǎng)成“上安全崗、干標(biāo)準(zhǔn)活”的良好習(xí)慣。
        由培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)，以年度安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和本PPT為培訓(xùn)教材，對(duì)全員進(jìn)行集中培訓(xùn)，培訓(xùn)完成后組織考試，考試合格后才可上崗。考試不合格繼續(xù)補(bǔ)考，直至考試合格。
        由安全科負(fù)責(zé)，每年組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估人員進(jìn)行一次培訓(xùn)。培訓(xùn)完成后培訓(xùn)完成后組織考試，考試合格后才可上崗?？荚嚥缓细窭^續(xù)補(bǔ)考，直至考試合格。

14
組織全員進(jìn)行培訓(xùn)

公告地點(diǎn)：
       井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置；
       公告內(nèi)容：
       存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施；
       風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公布：
       主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名員工都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急對(duì)策；

15
對(duì)辨識(shí)結(jié)果進(jìn)行公告

16
繪制紅橙黃藍(lán)四色分布圖

20102綜采工作面
W
M
H
          瓦斯
    一是加強(qiáng)工作面的頂板管理，嚴(yán)格按照《作業(yè)規(guī)程》規(guī)定進(jìn)行操作；二是作業(yè)期間，安排專人進(jìn)行監(jiān)護(hù)，同時(shí)確保安全出口暢通；三是懸頂面積超過規(guī)定時(shí)，必須加強(qiáng)支護(hù)強(qiáng)度，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理；四是保證工作面液壓支架初撐力符合規(guī)定要求；五是加強(qiáng)頂板預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)以及工作面工程質(zhì)量管理。
W
            煤塵
    一是定期沖洗巷道，清理煤塵，防止出現(xiàn)煤塵堆積現(xiàn)象；二是加強(qiáng)采掘工作面和井下各地點(diǎn)防塵設(shè)施的日常維護(hù)和管理，保證各防塵設(shè)施正常運(yùn)行，正常生產(chǎn)過程中必須及時(shí)開啟；三是按規(guī)定安裝隔爆水棚，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)；四是合理設(shè)置防塵設(shè)施的安裝位置，使其發(fā)揮最大防降塵作用；五是加強(qiáng)掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)內(nèi)外噴霧管理，確保內(nèi)外噴霧符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。
M
            火災(zāi)
    一是加強(qiáng)膠帶輸送機(jī)日常維護(hù)管理和檢修工作，定期對(duì)膠帶輸送機(jī)各傳動(dòng)部位進(jìn)行檢修；二是膠帶輸送機(jī)各類保護(hù)裝置必須齊全完好，能夠正常工作，發(fā)揮作用；三是做好各傳動(dòng)部位的潤滑工作；四是及時(shí)清理皮帶底部浮煤，嚴(yán)禁出現(xiàn)浮煤磨皮帶現(xiàn)象。
H
備注：更多資料添加公眾號(hào)hsevclass

16.1
繪制紅橙黃藍(lán)四色分布圖

集中軌道大巷開拓掘進(jìn)工作面
D
J
M
H
          頂板
    
一是加強(qiáng)工作面回風(fēng)巷道退錨管理，及時(shí)退錨，促使頂板隨采隨垮，如果退錨后，頂板還是不能及時(shí)垮落，回風(fēng)隅角懸頂面積達(dá)到10m2時(shí)，必須采取充填封堵措施，將通風(fēng)不良的空間進(jìn)行充填密實(shí)；二是合理調(diào)配工作面風(fēng)量，保證工作面風(fēng)量充足；三是加強(qiáng)瓦斯監(jiān)測(cè)檢查，嚴(yán)格落實(shí)瓦斯預(yù)警，回風(fēng)隅角瓦斯?jié)舛冗_(dá)到0.5%時(shí)，必須停止生產(chǎn)，及時(shí)采取措施處理；四是加強(qiáng)電氣設(shè)備管理，杜絕火源和電氣設(shè)備失爆。
          膠帶運(yùn)輸

一是嚴(yán)格按照既定的安全技術(shù)措施執(zhí)行；二是嚴(yán)格執(zhí)行“行車不行人、行人不行車”制度；三是每次作業(yè)前進(jìn)行隱患排查及安全確認(rèn)；四是從人員、車況、路況、制度等方面加強(qiáng)輔運(yùn)運(yùn)輸管理。
          煤塵

一是定期沖洗巷道，清理煤塵，防止出現(xiàn)煤塵堆積現(xiàn)象；二是加強(qiáng)采掘工作面和井下各地點(diǎn)防塵設(shè)施的日常維護(hù)和管理，保證各防塵設(shè)施正常運(yùn)行，正常生產(chǎn)過程中必須及時(shí)開啟；三是按規(guī)定安裝隔爆水棚，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)；四是合理設(shè)置防塵設(shè)施的安裝位置，使其發(fā)揮最大防降塵作用；五是加強(qiáng)掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)內(nèi)外噴霧管理，確保內(nèi)外噴霧符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。
          火災(zāi)

一是加強(qiáng)膠帶輸送機(jī)日常維護(hù)管理和檢修工作，定期對(duì)膠帶輸送機(jī)各傳動(dòng)部位進(jìn)行檢修；二是膠帶輸送機(jī)各類保護(hù)裝置必須齊全完好，能夠正常工作，發(fā)揮作用；三是做好各傳動(dòng)部位的潤滑工作；四是及時(shí)清理皮帶底部浮煤，嚴(yán)禁出現(xiàn)浮煤磨皮帶現(xiàn)象。
D
J
M
H
備注：34

16.2
繪制紅橙黃藍(lán)四色分布圖

備注：35
月檢組織：
礦長
月檢頻次：
一次
月檢內(nèi)容：
對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析
記錄：
做好月檢記錄（包括影像資料、會(huì)議記錄、檢查記錄等）
月檢報(bào)告
針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)
責(zé)任分工
月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，進(jìn)行責(zé)任劃分，明確責(zé)任人
     月度檢查：由礦長每月組織對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。

17
定期進(jìn)行檢查

備注：36
旬檢組織：
分管副礦長
旬檢頻次：
一次
旬檢內(nèi)容：
對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析
記錄：
做好月檢記錄（包括影像資料、會(huì)議記錄、檢查記錄等）
旬檢報(bào)告
管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施
     每旬檢查：分管負(fù)責(zé)人每旬組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施

18
定期進(jìn)行檢查

備注：更多資料添加公眾號(hào)hsevclass
備注：37
領(lǐng)導(dǎo)帶班下井記錄
交接班記錄
檢查問題落實(shí)單
跟蹤督查重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況記錄
     現(xiàn)場(chǎng)檢查：按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改

19
定期進(jìn)行檢查

備注：38
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)消除
（如綜采工作面遇見地質(zhì)構(gòu)造帶，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，當(dāng)采面推進(jìn)過此地質(zhì)構(gòu)造帶后，此風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)消除）
申請(qǐng)
由責(zé)任區(qū)隊(duì)隊(duì)長向分管副礦長提出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)銷號(hào)申請(qǐng)
現(xiàn)場(chǎng)核查
由分管副礦長組織相關(guān)科室、隊(duì)組人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查
確定核查結(jié)果
通過核查確定此風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)已消除
01
02
03
04

20
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)消除閉合

簽字確認(rèn)
分管副礦長、相關(guān)科室科長、隊(duì)長在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理臺(tái)賬中簽字確認(rèn)。
05
上報(bào)
由相關(guān)科室負(fù)責(zé)，將銷號(hào)情況報(bào)送至各分管礦長、礦長、公司
06
備案
由安全科負(fù)責(zé)上報(bào)至集團(tuán)公司和縣煤炭工業(yè)局備案
07
備注：39

21
制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核辦法

1
2
3
4
5
未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的或風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真，辨識(shí)內(nèi)容不清晰，應(yīng)付差亊的，處罰分管礦長300元，責(zé)任人200元；?
未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單的，處罰分管負(fù)責(zé)人300元，責(zé)任人200元；
 每月、每旬未按要求組織對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)行檢查分析的或檢查不認(rèn)真或弄虛作假的處罰分管負(fù)責(zé)人300元，責(zé)任人200元；
安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告編制不認(rèn)真或弄虛作假的，罰主要負(fù)責(zé)人300元，責(zé)任人200元；?
各分管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)科室、隊(duì)組、班組對(duì)辨識(shí)評(píng)估的安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管執(zhí)行不到位處罰分管負(fù)責(zé)人300元，責(zé)任人200元；
備注：40

02
事故隱患排查治理做法
備注：41
組  長：張   龍
綜采專業(yè)組

組  長：賈澤龍
副組長：張建偉
成  員：許文斌
        高水龍

綜掘?qū)I(yè)組

組  長：李東紅
副組長：張建偉
成  員：許宏偉
        楊正堂
        武元師

機(jī)電專業(yè)組

組  長：劉王俊
副組長：王  偉
成  員：袁向前
        李學(xué)明
        李小明

運(yùn)輸專業(yè)組

組  長：劉王俊
副組長：王  偉
成  員：薛云峰
        高青章

通風(fēng)專業(yè)組

組  長：盧  君
副組長：呂梁棟
成  員：薛云峰 
        董立峰

防治水專業(yè)組

組  長：李東紅
副組長：任紅軍
成  員：史磊鵬
        加文發(fā)

地面專業(yè)組

組  長：杜康
副組長：李東達(dá)
成  員：李康寧
        李  寧
        杜彥科

01
成立事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)組

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全科。辦公室主任由安全副礦長杜康兼任
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組長職責(zé)：
礦長是隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)指揮我礦事故隱患排查治理工作。
各專業(yè)小組職責(zé)：
負(fù)責(zé)本專業(yè)每月、每旬、每日的隱患排查，并制定每月、每旬、每日隱患治理措施。
領(lǐng)導(dǎo)組辦公室職責(zé)：
領(lǐng)導(dǎo)組辦公室負(fù)責(zé)事故隱患排查、治理、記錄、上報(bào)和督辦、驗(yàn)收等工作，并督查隱患治理措施的落實(shí)情況。

02
明確領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)

備注：43

危害嚴(yán)重或者治理難度大，需要集團(tuán)公司及上級(jí)部門協(xié)調(diào)解決的隱患
A級(jí)隱患
對(duì)礦井安全生產(chǎn)有一定影響，隊(duì)組、職能科室必須解決的隱患
C級(jí)隱患
危害比較嚴(yán)重或者有一定的工程量，須由煤礦限期解決的隱患
B級(jí)隱患

03
明確事故隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

備注：44

04
建立隱患排查清單

依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的項(xiàng)目清單。
生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單（硬件設(shè)施）
以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單
基礎(chǔ)管理類隱患排查清單（軟件資料）
依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編制排查清單
1、與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱
2、排查內(nèi)容
3、排查標(biāo)準(zhǔn)
4、排查方法
1、基礎(chǔ)管理名稱
2、排查內(nèi)容
3、排查標(biāo)準(zhǔn)
4、排查方法
備注：45

05
確定排查頻次及排查范圍

建立礦長月查、分管副礦長旬查、隊(duì)組日查、班組班查的隱患排查制度。
礦長每月至少組織開展三次全面的安全隱患排查工作
各分管副礦長每旬開展一次全面的安全隱患排查工作
各隊(duì)隊(duì)長每日組織一次本隊(duì)組作業(yè)區(qū)域內(nèi)的隱患排查工作
班組長每班組織當(dāng)班工人在作業(yè)前進(jìn)行作業(yè)地點(diǎn)的隱患排查工作
生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類排查范圍：
設(shè)備設(shè)施（采掘設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、排水設(shè)備、提升裝備等）
場(chǎng)所環(huán)境
生產(chǎn)系統(tǒng)（采煤、掘進(jìn)、供電、運(yùn)輸、提升、通風(fēng)、供水、供風(fēng)等）
從業(yè)人員操作行為
安全避險(xiǎn)及應(yīng)急設(shè)施
供配電設(shè)施
各生產(chǎn)崗位
現(xiàn)場(chǎng)其他方面
基礎(chǔ)管理類排查范圍：
證照
安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員
安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度
教育培訓(xùn)
安全生產(chǎn)管理檔案
安全生產(chǎn)投入
應(yīng)急管理
職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理
其他方面
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備注：46

上級(jí)檢查
由礦長組織相關(guān)人員召開專題會(huì)議
召開專題會(huì)議
由安全科牽頭，其他職能科室配合制定整改方案
制定整改方案
由安全科向各責(zé)任隊(duì)組下達(dá)整改方案
下達(dá)整改方案
上級(jí)部門驗(yàn)收閉合后，由安全科負(fù)責(zé)將相關(guān)資料上報(bào)至上級(jí)相關(guān)部門備案
備案
由安全科根據(jù)“六長”自驗(yàn)情況申請(qǐng)上級(jí)相關(guān)部門驗(yàn)收
申請(qǐng)上級(jí)部門驗(yàn)收
由煤礦“六長”對(duì)整改完成的問題進(jìn)行自檢驗(yàn)收
自檢驗(yàn)收
無法按期整改向上級(jí)部門提交延期申請(qǐng)
各責(zé)任隊(duì)組根據(jù)整改方案進(jìn)行整改

06
上級(jí)各部門事故隱患排查治理流程

備注：47

礦長、副礦長檢查
提出問題
由礦長或分管副礦長組織相關(guān)人員召開專題會(huì)議
召開專題會(huì)議
由相關(guān)科室制定整改方案
制定整改方案
由相關(guān)科室向各責(zé)任隊(duì)組下達(dá)整改方案
下達(dá)整改方案
各科室將相關(guān)資料報(bào)送至安全科備案
備案
由各相關(guān)科室對(duì)整改完成的問題進(jìn)行驗(yàn)收
科室驗(yàn)收
由煤礦“六長”對(duì)安排人員對(duì)整改完成的問題進(jìn)行自檢驗(yàn)收
自檢驗(yàn)收
無法按期整改向上級(jí)部門提交延期申請(qǐng)
各責(zé)任隊(duì)組根據(jù)整改方案進(jìn)行整改

07
礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)事故隱患排查治理流程

備注：48

08
區(qū)隊(duì)隱患治理流程

區(qū)隊(duì)班組日查現(xiàn)場(chǎng)提出問題
現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整改
現(xiàn)場(chǎng)不能整改
跟班礦長協(xié)調(diào)不能整改的
上報(bào)至跟班礦長，由跟班礦長負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)整改
上報(bào)至調(diào)度室
由調(diào)度室負(fù)責(zé)上報(bào)至值班礦長
由值班礦長負(fù)責(zé)，進(jìn)行協(xié)調(diào)解決
值班礦長協(xié)調(diào)不能解決的，上報(bào)至安全科
由安全科根據(jù)實(shí)際情況，組織相關(guān)科室制定整改方案，下發(fā)至相關(guān)隊(duì)組進(jìn)行整改。區(qū)隊(duì)對(duì)隱患整改過程進(jìn)行全程記錄并存檔
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備注：49
建立健全事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)職工舉報(bào)，接受從業(yè)人員的監(jiān)督。
每月向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患分布、治理進(jìn)展情況
一般隱患公示
及時(shí)在井口公示重大事故隱患的地點(diǎn)、主要內(nèi)容、治理時(shí)限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍等內(nèi)容
重大隱患公示

09
公告公示

備注：50

10
保障措施

由礦長每月組織召開一次事故隱患治理專題會(huì)議，對(duì)一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進(jìn)行通報(bào)，分析事故隱患產(chǎn)生的原因，提出加強(qiáng)事故隱患排查治理的措施，并由安全科編制月度事故隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。

在安全費(fèi)用中提取專項(xiàng)費(fèi)用，專門用于隱患治理。

組織安全管理人員進(jìn)行1次事故隱患排查治理方面的專項(xiàng)培訓(xùn)。
備注：51
       負(fù)責(zé)監(jiān)督、督促分管科室、隊(duì)組安全責(zé)任制的落實(shí)，對(duì)分管范圍內(nèi)的安全工作向礦長負(fù)責(zé)，礦長向董事長負(fù)責(zé)，董事長向全體員工負(fù)責(zé)。
       擺不正安全與生產(chǎn)的關(guān)系，重生產(chǎn)輕安全，對(duì)存在的安全隱患不整改而違章指揮的，每次罰款100元，造成事故的根據(jù)情況每次罰款200-1000元，造成重傷以上事故的，移交公司追查處理。
       認(rèn)真抓好自己業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全管理工作，因管理不到位或違章指揮等留下隱患的，根據(jù)隱患程度每次罰款100-500元，造成事故的根據(jù)相關(guān)制度進(jìn)行處理。

制定考核辦法（礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)）
備注：52
       對(duì)分管范圍內(nèi)的工作因監(jiān)管不到位和違章指揮等原因造成的隱患負(fù)連帶責(zé)任。如一般隱患整改不及時(shí)或重復(fù)出現(xiàn)的，每次處罰直接責(zé)任者50-200元，連帶50-100元；重大隱患每次處罰直接責(zé)任者300-500元，連帶200-300元，而對(duì)重大隱患重復(fù)出現(xiàn)的除經(jīng)濟(jì)處罰外對(duì)其進(jìn)行約談；造成人員輕傷及以上事故隱患的每次處罰直接責(zé)任者500-1000元，連帶300-800元；造成人員傷亡事故的，移交集團(tuán)公司追查處理。

制定考核辦法（科隊(duì)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)）
       在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的各類不安全隱患不屬于自身分管范圍的，要及時(shí)向現(xiàn)場(chǎng)班組長和安全員反映，并通知責(zé)任單位進(jìn)行督促落實(shí)，如不反映又不落實(shí)的經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)每次處罰200元，如因此造成嚴(yán)重后果的，移交公司追查處理。
      對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，必須盯在現(xiàn)場(chǎng)，督促責(zé)任單位立即組織處理，并及時(shí)將情況向礦調(diào)度室匯報(bào)，否則一次罰款500元。
      在井下現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)“三違”現(xiàn)象及“三違”人員時(shí)，要立即給予制止，并提出處罰意見交安全科執(zhí)行處罰，否則，每次罰款50元，造成事故的由礦組織追查處理。
      擺不正安全與生產(chǎn)的關(guān)系，重生產(chǎn)輕安全，對(duì)存在的安全隱患不整改而違章指揮的，每次罰款100-500元，并追究相關(guān)責(zé)任。
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       班組長是本班組生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所安全隱患排查與整改的直接責(zé)人，必須要嚴(yán)于職守，堅(jiān)持“三不生產(chǎn)”的原則，如失職或不堅(jiān)持原則，經(jīng)發(fā)現(xiàn)每次罰款100元，如一個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)兩次失職或不堅(jiān)持原則者，除按規(guī)定處罰外，到“三違”門診室學(xué)習(xí)3天，考試合格后方可上崗，如一個(gè)月內(nèi)發(fā)現(xiàn)三次失職或不堅(jiān)持原則的進(jìn)行撤職處理。

制定考核辦法（班組長）
       班組長帶領(lǐng)工人進(jìn)入工作面作業(yè)前，必須認(rèn)真檢查工作面的安全狀況，排除安全隱患后才能進(jìn)行作業(yè)。如對(duì)自身所轄范圍內(nèi)的安全隱患視而不見，又不安排整改，每發(fā)現(xiàn)一次罰款100-300元。
      現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真接受各級(jí)管理人員交辦的各類隱患整改任務(wù)，同時(shí)對(duì)當(dāng)班因缺少材料、備件確實(shí)無法整改的隱患，及時(shí)向跟班領(lǐng)導(dǎo)、安全員以及相關(guān)科室匯報(bào)，否則發(fā)現(xiàn)一次視情節(jié)輕重罰款100-500元。
備注：54

03
總結(jié)
備注：55

01
安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與事故隱患排查治理邏輯關(guān)系

“雙重預(yù)防性工作機(jī)制”包含兩個(gè)工作機(jī)制：
    “安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 ”和“事故隱患排查治理”，其關(guān)鍵是推動(dòng)安全生產(chǎn)的關(guān)口前移，將目前的安全管理關(guān)口由“事故隱患排查治理”前移到“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 ”。 有效的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系應(yīng)該力保各類風(fēng)險(xiǎn)受控，在失效而不可控時(shí)則激發(fā)和啟動(dòng)隱患排查治理機(jī)制。從風(fēng)險(xiǎn)的特性來講，工作中不可能做到把風(fēng)險(xiǎn)全部有效管控，風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)環(huán)節(jié)是開口的，我們需要做的是及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)管控風(fēng)險(xiǎn)，能夠消除更好，消除不了管控在能接受的范圍內(nèi)。
    風(fēng)險(xiǎn)一旦失控，就變成了隱患，幾個(gè)隱患的耦合疊加就可能釀成事故，所以發(fā)現(xiàn)隱患就必須進(jìn)入隱患分級(jí)、治理、驗(yàn)收、銷號(hào)閉環(huán)體系予以徹底消除。事故隱患的排查治理和整改是治標(biāo)，而發(fā)現(xiàn)、管控導(dǎo)致事故隱患可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)才是治本。
    在以后的工作中，我們會(huì)逐步完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系和事故隱患排查治理體系。為我礦安全生產(chǎn)保駕護(hù)航。
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備注：56
感謝聆聽批評(píng)指導(dǎo)
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備注：57

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