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陸上采油安全生產(chǎn)標準化

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石油行業(yè)安全生產(chǎn)標準化培訓(xùn)陸上采油安全生產(chǎn)標準化(HSE)
企業(yè)安全生產(chǎn)標準化培訓(xùn)系列
1
 HSE管理體系與石油行業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范的關(guān)系
標準要素結(jié)構(gòu)的比較
標準要素之間的關(guān)系
相同的管理運行模式
2
1、結(jié)構(gòu)比較
3
第 4 頁
2、標準要素之間的關(guān)系

5.3.1 危害辨識風(fēng)險評價風(fēng)險控制
5.7 管理評審
5.1 領(lǐng)導(dǎo)和承諾
5.6.3 不符合糾正和預(yù)防措施5.6.4 事故、事件報告、調(diào)查和處理
5.3.2 法律法規(guī)及要求
5.6.5 記錄監(jiān)控
5.6.6 內(nèi)部審核
5.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)
5.4.2管理者代表
5.4.3資源
5.4.4培訓(xùn)、意識和能力
5.4.5協(xié)商和溝通
5.4.6/7文件及其控制
5.5.1 設(shè)施完整性5.5.2 承包方/供應(yīng)方  5.5.3 顧客和產(chǎn)品 5.5.4 社區(qū)和公共關(guān)系
5.5.5 作業(yè)許可
5.5.7 變更管理
5.3.4 管理方案
5.5.6 運行控制
5.5.8 應(yīng)急準備和響應(yīng)
5.3.3 目標和指標

5.2 HSE方針

5.6.1 績效測量與監(jiān)視
以風(fēng)險管理為主線
3、管理運行模式——螺旋槳模式
領(lǐng)導(dǎo)和承諾為軸心，其它要素為葉片，領(lǐng)導(dǎo)不動，軸心不動，體系就無法正常運轉(zhuǎn)。

評審既為葉片又是殼體，沒有它螺旋槳就不會發(fā)出強勁的推動力。
內(nèi)審為自檢聯(lián)動系統(tǒng)，隨時調(diào)整體系良好運行。
5
四、石油行業(yè)HSE評分辦法
一級要素分值明細表
要  素	分 值
1.領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和承諾	30
2.健康、安全與環(huán)境（HSE）方針	20
3.策劃	150
4.組織機構(gòu)、資源和文件	200
5.實施和運行	400
6.檢查	150
7.管理評審	50
總分	1000
本標準化采用千分制，最終標準化得分換算成百分制。換算公式如下：
標準化得分（百分制）＝標準化評審得分÷標準中的賦分×100
式中：標準中的賦分是指生產(chǎn)單位經(jīng)營范圍內(nèi)的標準要求項的賦分之和（即1000-不參與評審項賦分之和）；
評審得分是指對應(yīng)標準中的賦分項評定的得分之和。
6
五、陸上采油安全標準化 實施規(guī)范解讀
7
中華人民共和國安全生產(chǎn)行業(yè)準AQ 2042—2012石油行業(yè)安全生產(chǎn)標準化 陸上采油實施規(guī)范，國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局2012-12-10發(fā)布,2013-03-01實施。 
本標準第1、2、3章為推薦性的，其余為強制性的。
本標準是《石油行業(yè)安全生產(chǎn)標準化》系列標準之一。 
五、陸上采油HSE實施規(guī)范解讀
8
1  范圍 
  本標準規(guī)定了石油行業(yè)陸上采油單位創(chuàng)建安全生產(chǎn)標準化的具體要求。
  本標準適用于中華人民共和國領(lǐng)域內(nèi)的陸上采油單位。
2  規(guī)范性引用文件
下列文件對于本標準的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改單）適用于本文件。
GB 4053.1  固定式鋼梯及平臺安全要求 第1部分：鋼直梯
GB 4053.2  固定式鋼梯及平臺安全要求 第2部分：鋼斜梯
GB 4053.3  固定式鋼梯及平臺安全要求 第3部分：工業(yè)防護欄桿及鋼平臺
GB/T 8196  機械安全防護裝置  固定式和活動式防護裝置設(shè)計與制造一般要求
GB 15599  石油與石油設(shè)施雷電安全規(guī)范
GB 50058  爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范
GB 50183  石油天然氣工程設(shè)計防火規(guī)范
GB 50350  油氣集輸規(guī)范
AQ 2012  石油天然氣安全規(guī)程
AQ 2037-2012  石油行業(yè)安全生產(chǎn)標準化  導(dǎo)則
SY 0031  石油工業(yè)用加熱爐安全規(guī)程
一、推薦性條款說明
9
五、陸上采油HSE實施規(guī)范解讀
SY/T 5225  石油天然氣鉆井、開發(fā)、儲運防火防爆安全技術(shù)規(guī)程
SY/T 5737  原油管道輸送安全規(guī)程
SY/T 5920  原油及輕烴站（庫）運行管理規(guī)范
SY 5984  油（氣）田容器、管道和裝卸設(shè)施接地裝置安全檢查規(guī)范
SY/T 6276  石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系
SY/T 6284  石油企業(yè)有害作業(yè)場所劃分及監(jiān)測規(guī)范
SY 6320  陸上油氣田油氣集輸安全規(guī)程
SY 6353  油氣田變電站（所）安全管理規(guī)程
SY 6354  稠油注汽熱力開采安全技術(shù)規(guī)程
SY 6355  石油天然氣生產(chǎn)專用安全標志
SY 6360  油田注聚合物開采安全規(guī)程
SY 6503  石油天然氣工程可燃氣體檢測報警系統(tǒng)安全技術(shù)規(guī)范
SY/T 6518  裝設(shè)抽油機防護裝置的推薦做法
SY/T 6565  油水井注二氧化碳安全技術(shù)要求

共25個，其中：GB8個，AQ2個，SY15個
10
3  術(shù)語和定義 
下列術(shù)語和定義適用于本文件。
3.1  
采油單位 oil extraction unit
按照國家法律法規(guī)的規(guī)定取得安全生產(chǎn)許可證，從事陸上采油、集輸?shù)茸鳂I(yè)的組織。
3.2  
基層單位grass-roots unit
能夠獨立完成采油、集輸?shù)茸鳂I(yè)的基層組織。
11
二、核心要素解讀
5  核心要求
5.1  領(lǐng)導(dǎo)和承諾
5.1.1  責(zé)任
采油單位主要負責(zé)人的安全責(zé)任，主要包括：
——建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制；
——組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；
——保障本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；
——督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；
——組織制定并實施本單位的應(yīng)急預(yù)案；
——及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。

連接：責(zé)任制、規(guī)程
12
一級
要素	二級要素	二級要素	標準要求	分值	符合性判斷
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和承諾
(30分)	責(zé)任(15分)	主要負責(zé)人的安全責(zé)任	建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制	2	組織建立本單位各級領(lǐng)導(dǎo)及各崗位職責(zé)
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和承諾
(30分)	責(zé)任(15分)	主要負責(zé)人的安全責(zé)任	組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程	2	組織制定覆蓋本單位生產(chǎn)經(jīng)營活動的規(guī)章制度和操作規(guī)程
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和承諾
(30分)	責(zé)任(15分)	主要負責(zé)人的安全責(zé)任	保障本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施	2	明確安全生產(chǎn)投入管理要求，組織制定了安全生產(chǎn)投入計劃并實施
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和承諾
(30分)	責(zé)任(15分)	主要負責(zé)人的安全責(zé)任	督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患	2	組織檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，督促或組織安全隱患排查，采取隱患治理措施
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和承諾
(30分)	責(zé)任(15分)	主要負責(zé)人的安全責(zé)任	組織制定并實施本單位的應(yīng)急預(yù)案	2	結(jié)合實際組織制定應(yīng)急預(yù)案
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和承諾
(30分)	責(zé)任(15分)	主要負責(zé)人的安全責(zé)任	按規(guī)定上報生產(chǎn)安全事故	2	建立并落實生產(chǎn)安全事故報告制度
5.1領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和承諾
13
5.1.2  承諾
采油單位主要負責(zé)人應(yīng)有明確的、公開的HSE承諾。承諾的基本內(nèi)容包括：
——遵守國家和所在地法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，尊重所在地風(fēng)俗習(xí)慣；
——提供必要的人力、物力、財力資源；
——持續(xù)改進HSE管理體系。
5.1.3  安全文化建設(shè)
采油單位應(yīng)開展安全文化建設(shè)，組織開展安全宣傳教育活動，引導(dǎo)全體員工的安全態(tài)度和安全行為，形成具有本單位特色的安全價值觀。
5.2  HSE方針
采油單位應(yīng)結(jié)合本單位生產(chǎn)實際，制定符合法律法規(guī)要求的HSE方針，并傳達到單位員工。

14
一級
要素	二級要素	二級要素	標準要求	分值	符合性判斷
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和承諾
(30分)	承諾(15分)	主要負責(zé)人的HSE承諾	遵守所在國家和地區(qū)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求，尊重施工所在地的風(fēng)俗習(xí)慣	2	承諾的內(nèi)容符合標準規(guī)定，符合企業(yè)實際
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和承諾
(30分)	承諾(15分)	主要負責(zé)人的HSE承諾	提供必要的人力、物力、財力資源	2	承諾的內(nèi)容符合標準規(guī)定，符合企業(yè)實際
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和承諾
(30分)	承諾(15分)	主要負責(zé)人的HSE承諾	持續(xù)改進HSE管理	2	承諾的內(nèi)容符合標準規(guī)定，符合企業(yè)實際
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和承諾
(30分)	承諾(15分)	承諾采用公開化，告知社會公眾、員工和相關(guān)方	承諾采用公開化，告知社會公眾、員工和相關(guān)方	4	利用文件、媒體等形式進行公開承諾
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和承諾
(30分)	安全文化
建設(shè)(5分)	應(yīng)開展安全文化建設(shè)，采取多種形式的安全文化活動，引導(dǎo)全體員工樹立正確的安全態(tài)度和安全行為，形成本單位的安全價值觀	應(yīng)開展安全文化建設(shè)，采取多種形式的安全文化活動，引導(dǎo)全體員工樹立正確的安全態(tài)度和安全行為，形成本單位的安全價值觀	   5	有關(guān)HSE宣傳、教育活動的記錄或影像等資料；
形成本單位的安全價值觀
HSE
方針
(20分)	/	應(yīng)結(jié)合本單位生產(chǎn)實際，有符合法律法規(guī)要求的HSE方針	應(yīng)結(jié)合本單位生產(chǎn)實際，有符合法律法規(guī)要求的HSE方針	10	內(nèi)容符合所在國家、地區(qū)的法律、法規(guī)和有關(guān)要求；
內(nèi)容與本專業(yè)生產(chǎn)實際相適應(yīng)
HSE
方針
(20分)	/	HSE方針傳達到單位員工	HSE方針傳達到單位員工	10	利用文件、媒體等形式對全員傳達或告知
連接承諾：案例1
連接承諾：案例2
15
5.3  策劃
5.3.1  危害因素辨識、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制
5.3.1.1  采油單位應(yīng)：
——組織員工開展危害因素辨識活動。依據(jù)現(xiàn)行適用的法律法規(guī)和標準規(guī)范要求對采油生產(chǎn)過程中的各種活動、場所環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、介質(zhì)、工藝方法、管理等方面開展危害因素辨識活動；
——對于識別出的危害因素，組織風(fēng)險評估，確定不可接受的風(fēng)險并進行分級管理；
——對不可接受的風(fēng)險制定并采取控制措施。
5.3.1.2  采油單位應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定的要求，進行安全生產(chǎn)事故隱患排查，對排查出的安全生產(chǎn)事故隱患登記建檔。
5.3.1.3  采油單位根據(jù)風(fēng)險識別與評價的結(jié)果，確定本單位的關(guān)鍵裝置和要害部位，并建立領(lǐng)導(dǎo)干部安全聯(lián)系制度。
5.3.1.4  采油單位應(yīng)依據(jù)重大危險源安全管理制度，對本單位的危險設(shè)施或場所進行重大危險源辨識與安全評估，制定重大危險源安全監(jiān)控措施，對確認的重大危險源及時登記建檔，并按規(guī)定備案。
16
一級
要素	二級要素	標準要求	分值	符合性判斷
策劃
(150分)	危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制
(70分	組織開展危害因素辨識。依據(jù)適用的法律法規(guī)和標準規(guī)范要求對生產(chǎn)過程中的活動、場所環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、介質(zhì)、工藝方法、管理等方面開展危害因素辨識活動	10	基層單位有危害因素辨識的實施要求；
按要求開展危害因素辨識活動，并有記錄
策劃
(150分)	危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制
(70分	對識別出的危害因素，組織風(fēng)險評估，確定不可接受的風(fēng)險并進行分級管理	10	有風(fēng)險評價實施要求；
按要求對辨識出的危害因素進行了風(fēng)險評價，確定了風(fēng)險等級；
按要求實施了風(fēng)險分級管理
策劃
(150分)	危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制
(70分	對不可接受的風(fēng)險制定并采取控制措施	20	有不可接受風(fēng)險的控制措施
策劃
(150分)	危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制
(70分	按照國家相關(guān)規(guī)定的要求，進行安全生產(chǎn)事故隱患排查，對排查出的安全生產(chǎn)事故隱患登記建檔	10	有隱患管理制度和隱患排查記錄；
對不能立即整改的隱患進行登記建檔，并采取相應(yīng)的安全控制措施
策劃
(150分)	危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制
(70分	根據(jù)風(fēng)險識別與評價的結(jié)果，確定本單位的關(guān)鍵裝置和要害部位，并建立領(lǐng)導(dǎo)干部安全聯(lián)系制度	10	對關(guān)鍵裝置和要害部位建立領(lǐng)導(dǎo)干部安全聯(lián)系制度；
有安全聯(lián)系人的定期聯(lián)系記錄
策劃
(150分)	危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制
(70分	依據(jù)重大危險源管理制度，對危險設(shè)施或場所進行重大危險源辨識與安全評估，制定重大危險源安全監(jiān)控措施，對確認的重大危險源及時登記建檔，并按規(guī)定備案	10	有關(guān)重大危險源的安全管理制度；
有對重大危險源現(xiàn)狀進行評估的資料；
有重大危險源安全監(jiān)控措施；
有重大危險源的建檔備案資料
17
5.3.2  法律法規(guī)和其他要求
采油單位應(yīng)對適用陸上采油、集輸活動的HSE法律法規(guī)、標準規(guī)范進行識別、獲取，并及時應(yīng)用到實際工作中。識別、獲取的法律法規(guī)、標準規(guī)范應(yīng)主要包括：
——鍋爐壓力容器等特種設(shè)備管理；
——采油、集輸管理；
——防火防爆管理；
——交通管理；
——危險化學(xué)品管理等。
一級
要素	二級要素	標準要求	分值	符合性判斷
策劃
(150分)
	法律法規(guī)和其他要求(30分)	見5.3.2	15	適用HSE法律法規(guī)清單；
適用HSE法律法規(guī)涵蓋了生產(chǎn)經(jīng)營活動的相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
策劃
(150分)
	法律法規(guī)和其他要求(30分)	見5.3.2	15	有相關(guān)部門和（或）人員能夠獲取適用的HSE法律法規(guī)清單。
18
5.3.3  目標和指標
采油單位應(yīng)根據(jù)本單位安全生產(chǎn)的實際建立HSE目標和年度指標，并分解到相關(guān)的職能部門和下屬單位。HSE指標中應(yīng)包含火災(zāi)、爆炸事故、交通事故以及傷亡控制指標等內(nèi)容。
5.3.4  計劃與方案
5.3.4.1  采油單位應(yīng)制定年度HSE工作計劃或工作要點。內(nèi)容包括但不限于：
——將年度目標和指標分解到下屬單位；
——風(fēng)險辨識、隱患治理、教育培訓(xùn)、交通管理、自然災(zāi)害防控等重點工作；
——針對重點工作的組織保障和技術(shù)保障措施等。
5.3.4.2  采油單位應(yīng)針對納入治理計劃的隱患項目制定治理方案，落實隱患整改措施、責(zé)任、資金、時限等，隱患沒有得到消除前應(yīng)有風(fēng)險控制措施.
19
一級
要素	二級要素	二級要素	標準要求	分值	符合性判斷
策劃
(150分)
	目標指標
(20分)	目標指標
(20分)	根據(jù)實際建立HSE目標和年度指標，并分解到相關(guān)的職能部門和下屬單位。指標應(yīng)包含：火災(zāi)、爆炸事故、交通事故以及傷亡控制指標等內(nèi)容	20	有HSE目標和年度指標文本；
下屬單位有明確的年度HSE目標和指標
指標中未明確傷亡控制指標的，扣5分
策劃
(150分)
	計劃與方案 (30分)	制定年度HSE工作計劃或工作要點	將年度目標和指標，分解到下屬單位	10	有年度重點工作安排或計劃方案文本；
文本內(nèi)容符合標準要求；
重點工作安排或計劃方案中內(nèi)容不全的，每缺少1項扣1分
策劃
(150分)
	計劃與方案 (30分)	制定年度HSE工作計劃或工作要點	包括：風(fēng)險辨識、隱患治理、教育培訓(xùn)、交通管理、自然災(zāi)害防控等重點工作	10	有年度重點工作安排或計劃方案文本；
文本內(nèi)容符合標準要求；
重點工作安排或計劃方案中內(nèi)容不全的，每缺少1項扣1分
策劃
(150分)
	計劃與方案 (30分)	制定年度HSE工作計劃或工作要點	針對重點工作的組織保障和技術(shù)保障措施等	10	有年度重點工作安排或計劃方案文本；
文本內(nèi)容符合標準要求；
重點工作安排或計劃方案中內(nèi)容不全的，每缺少1項扣1分
策劃
(150分)
	計劃與方案 (30分)	應(yīng)針對納入治理計劃的隱患項目制定治理方案，落實隱患整改措施、責(zé)任、資金、時限等，隱患沒有得到消除前應(yīng)有風(fēng)險控制措施	應(yīng)針對納入治理計劃的隱患項目制定治理方案，落實隱患整改措施、責(zé)任、資金、時限等，隱患沒有得到消除前應(yīng)有風(fēng)險控制措施	10	有隱患治理方案文本
策劃
(150分)
	計劃與方案 (30分)	應(yīng)針對納入治理計劃的隱患項目制定治理方案，落實隱患整改措施、責(zé)任、資金、時限等，隱患沒有得到消除前應(yīng)有風(fēng)險控制措施	應(yīng)針對納入治理計劃的隱患項目制定治理方案，落實隱患整改措施、責(zé)任、資金、時限等，隱患沒有得到消除前應(yīng)有風(fēng)險控制措施	10	落實了隱患整改措施、責(zé)任、資金、時限等具體要求；
隱患未消除前有風(fēng)險控制措施
20
5.4  組織機構(gòu)、資源和文件
5.4.1  組織機構(gòu)和職責(zé)
5.4.1.1  采油單位應(yīng)成立HSE委員會，下屬單位成立HSE領(lǐng)導(dǎo)小組。
5.4.1.2  采油單位應(yīng)設(shè)置HSE管理部門，并健全HSE管理網(wǎng)絡(luò)。
5.4.1.2  采油單位應(yīng)制定HSE責(zé)任制，明確各級領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和崗位的HSE職責(zé)。
5.4.2  管理者代表
5.4.2.1  采油單位最高管理者應(yīng)在管理層中任命一名成員作為HSE管理者代表。
5.4.2.2  管理者代表應(yīng)取得安全資格證書。
5.4.2.3  管理者代表全面負責(zé)HSE管理體系的建立與實施工作，及時向HSE委員會報告HSE管理體系的運行情況。
21
一級
要素	二級要素	標準要求	分值	符合性判斷
組織機構(gòu)、資源和文件
(200分)	組織機構(gòu)和職責(zé)
(20分)	成立HSE委員會，下屬單位成立HSE領(lǐng)導(dǎo)小組	7	有HSE委員會和下屬單位HSE小組成立或調(diào)整的文件
組織機構(gòu)、資源和文件
(200分)	組織機構(gòu)和職責(zé)
(20分)	設(shè)置HSE管理部門，并健全HSE管理網(wǎng)絡(luò)	8	有HSE主管部門和崗位設(shè)置文件
有HSE管理網(wǎng)絡(luò)圖或職能分配表
組織機構(gòu)、資源和文件
(200分)	組織機構(gòu)和職責(zé)
(20分)	制定HSE責(zé)任制，明確各級領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和崗位的HSE職責(zé)	5	HSE職責(zé)全面覆蓋各級領(lǐng)導(dǎo)、部門和崗位員工
組織機構(gòu)、資源和文件
(200分)	管理
者代表
(10分)	最高管理者應(yīng)在管理層中任命一名成員作為HSE管理者代表	3	有任命書或授權(quán)文件
組織機構(gòu)、資源和文件
(200分)	管理
者代表
(10分)	管理者代表應(yīng)取得安全資格證書	3	有培訓(xùn)記錄和安全資格證書
組織機構(gòu)、資源和文件
(200分)	管理
者代表
(10分)	管理者代表全面負責(zé)HSE管理體系的建立與實施，及時向HSE委員會報告HSE體系的運行情況	4	有HSE體系運行情況報告如：內(nèi)審計劃/報告、安全生產(chǎn)工作報告，安全標準化實施計劃/方案等
22
5.4.3  資源
5.4.3.1  人力
   采油單位應(yīng)配備以下人力資源，包括：
——HSE管理部門配備專職HSE監(jiān)督管理人員；
——基層單位應(yīng)設(shè)專（兼）職HSE監(jiān)督管理人員。 
5.4.3.2  物力
   采油單位應(yīng)提供以下物力資源，包括：
——按規(guī)定根據(jù)采油單位的各工種和作業(yè)環(huán)境，配備相應(yīng)的個體防護用品及防護用具，如安全帽、安全帶、防靜電服、護目鏡、耳塞等；
——配備所必需的安全設(shè)備設(shè)施及其附件，如安全閥、接地裝置、防雷裝置等；
——按應(yīng)急預(yù)案要求配備必要的應(yīng)急物資，保證完整有效，如應(yīng)急燈、消防器材、急救包、防毒面具等；
——HSE監(jiān)督人員應(yīng)配備必要的氣體濃度檢測設(shè)備，如可燃氣體、氧氣、硫化氫和一氧化碳等氣體檢測儀。
5.4.3.3  安全生產(chǎn)投入
   采油單位應(yīng)按國家規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用，建立臺賬并專款專用
23
一級
要素	二級要素	標準要求	標準要求	分值	符合性判斷
組織機構(gòu)、資源和文件
(200分)
	資源
(45分)	人力	配備專職HSE監(jiān)督管理人員	5	查人事管理檔案、人事調(diào)動單或機構(gòu)設(shè)置、人事調(diào)動文件
組織機構(gòu)、資源和文件
(200分)
	資源
(45分)	人力	基層隊設(shè)專(兼)職HSE監(jiān)管人員	5	查人事管理檔案、人事調(diào)動單或機構(gòu)設(shè)置、人事調(diào)動文件
組織機構(gòu)、資源和文件
(200分)
	資源
(45分)	物力	根據(jù)各工種和作業(yè)環(huán)境，配備相應(yīng)的個體防護用品、用具，如安全帽、安全帶、防靜電服、護目鏡、耳塞等	5	防護用品用具配置符合有關(guān)規(guī)定；
有發(fā)放記錄和日常使用檢查記錄
組織機構(gòu)、資源和文件
(200分)
	資源
(45分)	物力	配備必需的安全設(shè)備設(shè)施及其附件，如安全閥、接地裝置、防雷裝置等	5	有安全設(shè)備設(shè)施及其附件臺賬
有相應(yīng)的鑒定檢驗記錄
組織機構(gòu)、資源和文件
(200分)
	資源
(45分)	物力	按應(yīng)急要求配備必要的應(yīng)急物資，并完整有效，如應(yīng)急燈、消防器材、急救包、防毒面具等	5	有應(yīng)急物資及應(yīng)急物資臺帳
有日常檢查維護記錄
組織機構(gòu)、資源和文件
(200分)
	資源
(45分)	物力	HSE監(jiān)督人員配備必要的氣體濃度檢測設(shè)備，如可燃氣體、氧氣、硫化氫和一氧化碳等氣體檢測儀	5	有配備檢測設(shè)備的臺賬
有定期維護檢驗報告
組織機構(gòu)、資源和文件
(200分)
	資源
(45分)	投入	按國家規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用，建立費用臺賬?？顚Ｓ?15
	有安全投入管理制度（辦法），提取比例和使用符合有關(guān)規(guī)定
有投資計劃或?qū)ｍ椯M用計劃；
有費用結(jié)算憑證或記錄
24
5.4.4  能力和培訓(xùn)
5.4.4.1  能力
采油單位員工的能力應(yīng)符合以下要求：
——具有與崗位相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)經(jīng)歷；
——需持證上崗人員應(yīng)取得相應(yīng)資格；
——身體健康，沒有職業(yè)禁忌癥。采油單位應(yīng)對崗位員工進行風(fēng)險告知。崗位員工應(yīng)具有識別防范所在崗位風(fēng)險能力和應(yīng)急反應(yīng)能力。
5.4.4.2   培訓(xùn)
采油單位應(yīng)落實安全培訓(xùn)管理制度，結(jié)合實際制定年度培訓(xùn)計劃。教育培訓(xùn)應(yīng)滿足：
——轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者，應(yīng)進行安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。
——新入廠人員在上崗前必須經(jīng)過三級安全教育培訓(xùn)。
——主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受安全監(jiān)管部門組織的安全培訓(xùn)，并應(yīng)取得安全資格證書；
——電工、電氣焊工、司爐工等特種作業(yè)人員應(yīng)參加具有相應(yīng)資質(zhì)的培訓(xùn)機構(gòu)組織的培訓(xùn)，并應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證。
——可能接觸到硫化氫等有毒有害氣體的人員，應(yīng)參加硫化氫防護等安全專業(yè)培訓(xùn)。
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一級
要素	二級要素	標準要求	標準要求	分值	符合性判斷
組織機構(gòu)、資源和文件
(200分)
	能力、培訓(xùn)和意識
(65分)	
	能力	確認員工能力符合崗位要求：有與崗位相適應(yīng)的教育培訓(xùn)經(jīng)歷；需持證上崗應(yīng)取得相應(yīng)資格；身體健康，沒有職業(yè)禁忌癥	10	相關(guān)崗位人員培訓(xùn)記錄；
相應(yīng)資格證書；
上崗前健康體檢報告或證明
組織機構(gòu)、資源和文件
(200分)
	能力、培訓(xùn)和意識
(65分)	
	能力	對崗位員工進行風(fēng)險告知。員工應(yīng)具有識別崗位風(fēng)險的能力和應(yīng)急反應(yīng)能力	10	提供相關(guān)告知資料和證據(jù)
抽查員工崗位風(fēng)險意識和能力
組織機構(gòu)、資源和文件
(200分)
	能力、培訓(xùn)和意識
(65分)	
	培訓(xùn)	落實安全培訓(xùn)管理制度，結(jié)合實際情況制定年度培訓(xùn)計劃	10	提供制度、計劃、培訓(xùn)記錄；
現(xiàn)場抽查員工遵章守紀情況
組織機構(gòu)、資源和文件
(200分)
	能力、培訓(xùn)和意識
(65分)	
	培訓(xùn)	轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者，應(yīng)進行安全教育培訓(xùn)，合格后方可上崗	10	提供相關(guān)培訓(xùn)記錄
組織機構(gòu)、資源和文件
(200分)
	能力、培訓(xùn)和意識
(65分)	
	培訓(xùn)	新人員在上崗前必須經(jīng)過“三級教育”	10	提供三級教育培訓(xùn)記錄
組織機構(gòu)、資源和文件
(200分)
	能力、培訓(xùn)和意識
(65分)	
	培訓(xùn)	主要負責(zé)人和安管人員應(yīng)接受安監(jiān)部門組織的安全培訓(xùn)，取得資格證書	5	抽查相關(guān)培訓(xùn)記錄
提供安全資格證書
組織機構(gòu)、資源和文件
(200分)
	能力、培訓(xùn)和意識
(65分)	
	培訓(xùn)	特種作業(yè)人員應(yīng)參加有相應(yīng)資質(zhì)的培訓(xùn)機構(gòu)的培訓(xùn)，取得資格證	5	抽查相關(guān)培訓(xùn)記錄
提供特種作業(yè)人員證書
組織機構(gòu)、資源和文件
(200分)
	能力、培訓(xùn)和意識
(65分)	
	培訓(xùn)	可能接觸到H2S等有毒有害氣體的人員，應(yīng)參加H2S防護等專項安全培訓(xùn)	5	提供相關(guān)培訓(xùn)記錄
26
5.4.5  溝通、參與和協(xié)商
5.4.5.1  采油單位應(yīng)建立內(nèi)外部HSE信息溝通的渠道。主要方式可包括:
——采用會議、文件（紙質(zhì)文本或網(wǎng)絡(luò)文件辦公系統(tǒng)）、電話、傳真、視頻等方式，及時傳達HSE知識、規(guī)定、指令等文件；
——領(lǐng)導(dǎo)干部按照業(yè)務(wù)范圍，到下屬單位進行檢查溝通；
——職能部門通過安全生產(chǎn)檢查等方式進行HSE信息溝通與交流；
——與屬地政府監(jiān)管部門進行溝通、聯(lián)絡(luò)。
5.4.5.2  鼓勵員工參與和協(xié)商HSE事務(wù)，并保存員工參與HSE活動的記錄。主要參與形式為：
——員工合理化建議；
——職代會HSE提案；
——參加事故隱患排查；
——報告事故隱患，舉報違章行為等。
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一級
要素	二級要素	標準要求	標準要求	分值	符合性判斷
組織機構(gòu)、資源和文件
(200分)

溝通、參與和協(xié)商
(20分)	溝通的渠道	利用會議、文件（紙質(zhì)文本或網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)）、電話、傳真、視頻等方式，及時傳達HSE知識、規(guī)定、指令等文件	5	抽查相關(guān)資料、記錄
抽查員工的HSE知識
組織機構(gòu)、資源和文件
(200分)

溝通、參與和協(xié)商
(20分)	溝通的渠道	領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)按照業(yè)務(wù)范圍，到下屬單位進行檢查溝通	4	有文件規(guī)定
有檢查溝通記錄
組織機構(gòu)、資源和文件
(200分)

溝通、參與和協(xié)商
(20分)	溝通的渠道	職能部門應(yīng)通過安全生產(chǎn)檢查等方式進行HSE信息溝通與交流	3	有文件規(guī)定
有相關(guān)職能部門檢查記錄
組織機構(gòu)、資源和文件
(200分)

溝通、參與和協(xié)商
(20分)	溝通的渠道	與屬地政府監(jiān)管部門進行溝通、聯(lián)絡(luò)	3	有溝通、聯(lián)絡(luò)方式
有溝通聯(lián)絡(luò)的相關(guān)記錄
組織機構(gòu)、資源和文件
(200分)

溝通、參與和協(xié)商
(20分)	參與和協(xié)商	鼓勵員工參與和協(xié)商HSE事務(wù)，并保存員工參與HSE活動的記錄。主要參與形式有：員工合理化建議、職代會HSE提案、參加事故隱患排查、報告事故隱患，舉報違章行為等	5	有員工參與活動資料記錄
活動不限于合理化建議、職代會HSE提案、事故隱患排查、舉報違章行為等記錄和資料
查工會相關(guān)工作記錄
28
5.4.6  文件
采油單位應(yīng)編制符合SY/T6276要求的管理手冊及相應(yīng)支持性文件等HSE管理體系文件。包括：
a）安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)考核、隱患治理、安全教育培訓(xùn)、文件管理、個體勞動防護用品、設(shè)備設(shè)施、特種作業(yè)、承包商、應(yīng)急、記錄控制、事故等管理制度或管理程序；
b）動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時用電、動土作業(yè)、高處作業(yè)等作業(yè)許可管理文件；
c）采油、集輸、鍋爐和壓力容器等作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程等。
5.4.7  文件控制
采油單位應(yīng)按文件管理制度，對HSE管理體系文件的編制、評審、批準、發(fā)放、修訂、銷毀等進行管理。
29
一級
要素	二級要素	標準要求	分值	符合性判斷
組織機構(gòu)、資源和文件 (200分)

文件 (30分)	應(yīng)編制符合SY/T6276-2010《石油天然氣工業(yè) 健康、安全與環(huán)境管理體系》要求的管理手冊及相應(yīng)支持性文件等HSE管理體系文件	6	管理體系文件符合SY/T6276及生產(chǎn)要求
組織機構(gòu)、資源和文件 (200分)

文件 (30分)	應(yīng)編制符合SY/T6276-2010《石油天然氣工業(yè) 健康、安全與環(huán)境管理體系》要求的管理手冊及相應(yīng)支持性文件等HSE管理體系文件	8	建立安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)考核、隱患治理、安全教育培訓(xùn)、文件管理、個體勞動防護用品、設(shè)備設(shè)施、特種作業(yè)、承包商、應(yīng)急、記錄控制、事故等管理制度或程序
組織機構(gòu)、資源和文件 (200分)

文件 (30分)	應(yīng)編制符合SY/T6276-2010《石油天然氣工業(yè) 健康、安全與環(huán)境管理體系》要求的管理手冊及相應(yīng)支持性文件等HSE管理體系文件	8	建立動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時用電、動土作業(yè)、高處作業(yè)等作業(yè)許可管理文件
組織機構(gòu)、資源和文件 (200分)

文件 (30分)	應(yīng)編制符合SY/T6276-2010《石油天然氣工業(yè) 健康、安全與環(huán)境管理體系》要求的管理手冊及相應(yīng)支持性文件等HSE管理體系文件	8	建立采油、集輸、鍋爐和壓力容器等作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程等
組織機構(gòu)、資源和文件 (200分)

文件
控制
(10分)	按文件管理制度，對HSE管理體系文件的編制、評審、批準、發(fā)放、修訂、銷毀等進行管理	4	查文件控制管理內(nèi)容是否符合標準規(guī)定
組織機構(gòu)、資源和文件 (200分)

文件
控制
(10分)	按文件管理制度，對HSE管理體系文件的編制、評審、批準、發(fā)放、修訂、銷毀等進行管理	3	查體系文件清單和發(fā)放記錄
組織機構(gòu)、資源和文件 (200分)

文件
控制
(10分)	按文件管理制度，對HSE管理體系文件的編制、評審、批準、發(fā)放、修訂、銷毀等進行管理	3	查現(xiàn)場文件是否為現(xiàn)行有效版本
30
5.5  實施和運行
5.5.1  設(shè)施完整性
5.5.1.1  采油單位的新改擴建項目應(yīng)執(zhí)行安全設(shè)施“三同時”制度，安全預(yù)評價、安全設(shè)施設(shè)計審查和竣工驗收應(yīng)符合法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求。
5.5.1.2  采油單位應(yīng)落實關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施運行、操作和維護的管理制度，對設(shè)備設(shè)施登記建檔。
5.5.1.3  特種設(shè)備應(yīng)按法規(guī)要求登記注冊，檔案齊全，并進行定期檢驗。
5.5.1.4  采油單位應(yīng)對設(shè)備設(shè)施投用前進行檢查和確認。
5.5.1.5  站場選址，井、站與周邊設(shè)備設(shè)施的距離，站內(nèi)設(shè)備設(shè)施的平面布置及其間距，配套消防設(shè)施等應(yīng)符合GB50183的要求。
5.5.1.6  采油單位的易燃易爆場所的防爆電器的選型應(yīng)符合GB50058的要求；可燃氣體報警器的設(shè)置應(yīng)符合SY6503的要求。
5.5.1.7  甲、乙、丙類廠房，進出廠房的管道以及電纜的金屬外殼，金屬容器、塔、汽車槽車、鐵路槽車、生產(chǎn)裝置等，防雷接地應(yīng)符合GB50183、GB15599等標準要求。
31
5.5.1.8  采油、集輸用容器、管道和裝卸設(shè)施、人體防靜電裝置的設(shè)置應(yīng)符合SY5984的要求。
5.5.1.9  具備電力供應(yīng)條件的站場加熱爐，應(yīng)配備熄火時自動切斷燃料供給的熄火保護控制系統(tǒng)，符合SY0031的要求。
5.5.1.10  抽油機應(yīng)安裝剎車裝置，并保持靈活好用；需安裝抽油機曲柄防護欄的，應(yīng)符合SY/T6518的要求；鋼直梯、鋼斜梯、鋼平臺的防護欄應(yīng)符合GB 4053.1、GB 4053.2和GB 4053.3要求；其它設(shè)施、設(shè)備防護裝置的安裝應(yīng)符合GB/T8196的要求。
5.5.1.11  采油單位應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備設(shè)施的報廢和處理進行管理。對報廢和處理后有風(fēng)險的，應(yīng)采取風(fēng)險控制措施。放射源、車輛、鍋爐等報廢處理應(yīng)按法規(guī)要求處置。
32
一級
要素	二級要素	標準要求	分值	符合性判斷
實施
和運行(400分)	設(shè)施
完整性(55分)	新改擴建項目執(zhí)行 “三同時”制度，安全預(yù)評價、安全設(shè)施設(shè)計審查和竣工驗收符合法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求	5	查新改擴建項目安全預(yù)評價、安全專篇、初步設(shè)計、竣工驗收相關(guān)資料
實施
和運行(400分)	設(shè)施
完整性(55分)	落實關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施運行、操作和維護管理制度，對設(shè)備設(shè)施登記建檔	5	有設(shè)備檔案，現(xiàn)場實物與檔案相符
實施
和運行(400分)	設(shè)施
完整性(55分)	特種設(shè)備應(yīng)按法規(guī)要求登記注冊，檔案齊全，并進行定期檢驗	5	有特種設(shè)備檔案；
有特種設(shè)備注冊、檢驗等資料
實施
和運行(400分)	設(shè)施
完整性(55分)	應(yīng)對設(shè)備設(shè)施投用前進行檢查和確認	5	有入場驗收單和投用前檢查（驗收）等資料
實施
和運行(400分)	設(shè)施
完整性(55分)	站場選址，井、站與周邊設(shè)施設(shè)備的距離、站內(nèi)設(shè)施、設(shè)備的平面布置及其之間的距離、配套消防設(shè)施等應(yīng)符合GB50183的要求	5	有站場平面布置、消防設(shè)施配置圖
安全距離和消防配置符合安全要求
實施
和運行(400分)	設(shè)施
完整性(55分)	易燃易爆場所防爆電氣選型符合GB50058的要求；可燃氣體報警裝置符合SY6503的要求	5	現(xiàn)場查看電氣防爆和報警裝置的選型和安裝是否符合安全要求
實施
和運行(400分)	設(shè)施
完整性(55分)	甲、乙、丙類廠房、進出廠房的管道以及電纜的金屬外殼，金屬容器、塔、汽車槽車、鐵路槽車、生產(chǎn)裝置等，防雷接地應(yīng)符合GB50183、GB15599等標準要求	5	現(xiàn)場查看設(shè)防雷、防靜電接地
抽查定期檢驗資料
33
一級
要素	二級要素	標準要求	分值	符合性判斷
實施
和運行(400分)	設(shè)施
完整性(55分)	采油、集輸用容器、管道和裝卸設(shè)施、人體防靜電裝置的設(shè)置符合SY5984的要求	5	現(xiàn)場檢查容器、管道和裝卸設(shè)施、等防靜電裝置是否符合安全要求
實施
和運行(400分)	設(shè)施
完整性(55分)	具備電力供應(yīng)條件的站場加熱爐，應(yīng)配備熄火時自動切斷燃料供給的熄火保護控制系統(tǒng)，符合SY0031的要求	5	現(xiàn)場檢查加熱爐防護設(shè)施是否符合安全要求
實施
和運行(400分)	設(shè)施
完整性(55分)	抽油機應(yīng)安裝剎車裝置，并保持靈活好用；需安裝抽油機曲柄防護欄的，應(yīng)符合SY/T6518的要求；鋼直梯、鋼斜梯、鋼平臺的防護欄應(yīng)符合GB 4053.1、GB 4053.2和GB 4053.3要求；其它設(shè)施、設(shè)備防護裝置的安裝應(yīng)符合GB/T8196的要求	5	現(xiàn)場檢查剎車裝置是否靈活好用；
曲柄防護欄，鋼直梯、鋼斜梯、鋼平臺的防護欄是否符合安全要求
實施
和運行(400分)	設(shè)施
完整性(55分)	按規(guī)定對設(shè)備設(shè)施的報廢和處理進行管理。對報廢和處理后有風(fēng)險的，應(yīng)采取風(fēng)險控制措施。放射源、車輛、鍋爐等報廢處理應(yīng)按法規(guī)要求處置	5	有設(shè)備設(shè)施報廢處理管理制度；
有符合法規(guī)要求的放射源、車輛、鍋爐等報廢處理手續(xù)或資料
連接：防雷防靜電案例
連接：梯臺和護欄案例
34
5.5.2  承包商和供應(yīng)商管理
5.5.2.1  對承包商和供應(yīng)商按規(guī)定實施準入管理。
5.5.2.2  采油單位應(yīng)與承包商和供應(yīng)商簽訂HSE合同或協(xié)議，也可在合同或協(xié)議中包含安全生產(chǎn)方面的內(nèi)容。
5.5.2.3  采油單位應(yīng)對承包商的安全生產(chǎn)進行監(jiān)督和檢查。
5.5.2.4  承包商生產(chǎn)作業(yè)過程中的應(yīng)急工作應(yīng)納入采油單位應(yīng)急管理，實行聯(lián)動機制。
5.5.2.5  采油單位應(yīng)對承包商和供應(yīng)商進行HSE績效評估，實施動態(tài)管理。
5.5.3  社區(qū)和公共關(guān)系
5.5.3.1  采油單位應(yīng)識別其生產(chǎn)活動對周邊相關(guān)方構(gòu)成的潛在風(fēng)險，并向相關(guān)方告知，建立聯(lián)系。
5.5.3.2  采油單位應(yīng)了解周邊相關(guān)方活動對其生產(chǎn)活動可能帶來的風(fēng)險，與相關(guān)方協(xié)商，共同采取相應(yīng)的防范措施。
5.5.3.3  與周邊相關(guān)方建立應(yīng)急聯(lián)動機制。
35
一級
要素	二級要素	標準要求	分值	符合性判斷
實施
和運行(400分)	承包商和供應(yīng)商管理(25分)	對承包商和供應(yīng)商按規(guī)定實施準入管	5	有承包商、供應(yīng)商管理要求，有合格承包商、供應(yīng)商評審資料或名錄
實施
和運行(400分)	承包商和供應(yīng)商管理(25分)	與承包商和供應(yīng)商簽訂HSE合同或協(xié)議，也可在合同或協(xié)議中包含安全生產(chǎn)方面的內(nèi)容	5	有與合格承包商和供應(yīng)商簽訂HSE合同(協(xié)議)，或在合同(協(xié)議)中有HSE方面的內(nèi)容
實施
和運行(400分)	承包商和供應(yīng)商管理(25分)	對承包商的安全生產(chǎn)進行監(jiān)督和檢查	5	有監(jiān)督和檢查的記錄
實施
和運行(400分)	承包商和供應(yīng)商管理(25分)	承包商生產(chǎn)作業(yè)過程中的應(yīng)急工作應(yīng)納入采油單位應(yīng)急管理，實行聯(lián)動機制	5	應(yīng)急預(yù)案有相關(guān)方聯(lián)動要求
實施
和運行(400分)	承包商和供應(yīng)商管理(25分)	采油單位應(yīng)對承包商和供應(yīng)商進行HSE績效評估，實施動態(tài)管理	5	有進行HSE績效評估的相關(guān)資料
實施
和運行(400分)	社區(qū)和公共關(guān)系 (15分)	采油單位應(yīng)識別其生產(chǎn)活動對周邊相關(guān)方構(gòu)成的潛在風(fēng)險，并向相關(guān)方告知，建立聯(lián)系	5	有危險危害通知單(書)；
對周邊有HSE影響的生產(chǎn)設(shè)施有警示標識或危險提示；
按設(shè)計要求埋設(shè)管道標志樁；
有與相關(guān)方的聯(lián)系方式
實施
和運行(400分)	社區(qū)和公共關(guān)系 (15分)	采油單位應(yīng)了解周邊相關(guān)方活動對其生產(chǎn)活動可能帶來的風(fēng)險，與相關(guān)方協(xié)商，共同采取相應(yīng)的防范措施	5	有防范周邊相關(guān)方活動給生產(chǎn)活動帶來風(fēng)險的措施和應(yīng)急措施
36
5.5.4  作業(yè)許可
5.5.4.1  采油單位應(yīng)對動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時用電、動土作業(yè)、高處作業(yè)等危險作業(yè)實施作業(yè)許可管理。作業(yè)許可應(yīng)包括申請、審核、批準、實施、關(guān)閉管理流程，應(yīng)對作業(yè)風(fēng)險進行識別、分析，制定控制措施并落實到作業(yè)現(xiàn)場。
5.5.4.2  作業(yè)許可票的填寫應(yīng)符合規(guī)定要求，作業(yè)許可票證保存期限至少一年。
5.5.4.3  動火作業(yè)、受限空間作業(yè)要求有專人監(jiān)護。動火作業(yè)應(yīng)做到：
a）動火作業(yè)應(yīng)進行可燃氣體濃度檢測；凡是有可能存在缺氧、富氧、有毒有害氣體、可燃氣體、粉塵等存在的受限空間作業(yè)，應(yīng)進行氣體濃度檢測。
b）監(jiān)護人在動火作業(yè)和進入受限空間作業(yè)前30min內(nèi)進行氣體濃度檢測，每超過30min檢測1次記錄檢測時間和結(jié)果，記錄附在作業(yè)許可票上一并保存。
c）動火作業(yè)或受限空間作業(yè)中斷超過30min繼續(xù)進行動火或進入受限空間作業(yè)時，應(yīng)重新確認安全條件。
5.5.4.4  臨時用電線路應(yīng)設(shè)置具有短路、過載保護功能的保護開關(guān)，安裝漏電保護器。
5.5.4.5  動土作業(yè)前應(yīng)對地下情況進行調(diào)查，明確風(fēng)險，制定風(fēng)險防范和削減措施，向施工作業(yè)人員進行安全交底。應(yīng)根據(jù)土質(zhì)的類別設(shè)置斜坡和臺階、支撐和擋板等保護措施，防止挖掘作業(yè)面發(fā)生坍塌。
5.5.4.6  高處作業(yè)前應(yīng)進行風(fēng)險分析，落實風(fēng)險防范和削減措施，向施工作業(yè)人員進行安全交底。作業(yè)前應(yīng)對安全防護設(shè)施進行檢查。在雷電、暴雨、大霧或風(fēng)力6級以上（含6級）的氣候條件下不應(yīng)進行露天高處作業(yè)。

38
一級
要素	二級要素	標準要求	標準要求	分值	符合性判斷
實施
和運行(400分)
	作業(yè)
許可
(60分)	對動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時用電、動土作業(yè)、高處作業(yè)等危險作業(yè)實施作業(yè)許可管理。
作業(yè)許可應(yīng)包括申請、審核、批準、實施、關(guān)閉管理流程，應(yīng)對作業(yè)風(fēng)險進行識別、分析，制定控制措施并落實到作業(yè)現(xiàn)場	對動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時用電、動土作業(yè)、高處作業(yè)等危險作業(yè)實施作業(yè)許可管理。
作業(yè)許可應(yīng)包括申請、審核、批準、實施、關(guān)閉管理流程，應(yīng)對作業(yè)風(fēng)險進行識別、分析，制定控制措施并落實到作業(yè)現(xiàn)場	10	有作業(yè)許可管理制度，明確管理流程，包括申請、審核、批準、實施、關(guān)閉等；
有作業(yè)風(fēng)險識別、分析，制定控制措施的資料；
現(xiàn)場見證控制效果
實施
和運行(400分)
	作業(yè)
許可
(60分)	作業(yè)許可票的填寫應(yīng)符合規(guī)定要求，作業(yè)許可票證保存期限至少一年	作業(yè)許可票的填寫應(yīng)符合規(guī)定要求，作業(yè)許可票證保存期限至少一年	5	查證是否按規(guī)定填寫作業(yè)許可票
查看作業(yè)許可票保存期限
實施
和運行(400分)
	作業(yè)
許可
(60分)	動火作業(yè)、受限空間作業(yè)要求有專人監(jiān)護	動火作業(yè)應(yīng)進行可燃氣體濃度檢測；凡是有可能存在缺氧、富氧、有毒有害氣體、可燃氣體、粉塵等存在的受限空間作業(yè)，應(yīng)進行氣體濃度檢測	5	有作業(yè)許可票及氣體濃度檢測記錄。
實施
和運行(400分)
	作業(yè)
許可
(60分)	動火作業(yè)、受限空間作業(yè)要求有專人監(jiān)護	監(jiān)護人在動火作業(yè)和進入受限空間作業(yè)前30min內(nèi)進行氣體濃度檢測，每超過30min檢測1次；記錄檢測時間和結(jié)果，記錄附在作業(yè)許可票上一并保存	5	有作業(yè)許可票及氣體濃度檢測記錄
39
一級
要素	二級要素	標準要求	分值	符合性判斷
實施
和運行(400分)	作業(yè)
許可
(60分)	臨時用電線路應(yīng)設(shè)置具有短路、過載保護功能的保護開關(guān)，安裝漏電保護器	10	有臨時用電管理制度或規(guī)定
現(xiàn)場查證執(zhí)行情況
實施
和運行(400分)	作業(yè)
許可
(60分)	動土作業(yè)前應(yīng)對地下情況進行調(diào)查，明確風(fēng)險，制定風(fēng)險防范和削減措施，向施工作業(yè)人員進行安全交底。應(yīng)根據(jù)土質(zhì)的類別設(shè)置斜坡和臺階、支撐和擋板等保護措施，防止挖掘作業(yè)面發(fā)生坍塌	10	有動土作業(yè)管理規(guī)定
有風(fēng)險分析，地下情況調(diào)查，制定風(fēng)險防范和削減措施，向施工作業(yè)人員進行安全交底的記錄資料；
現(xiàn)場查驗動土作業(yè)現(xiàn)場
實施
和運行(400分)	作業(yè)
許可
(60分)	高處作業(yè)前應(yīng)進行風(fēng)險分析，落實風(fēng)險防范和削減措施，向施工作業(yè)人員進行安全交底。作業(yè)前應(yīng)對安全防護設(shè)施進行檢查。在雷電、暴雨、大霧或風(fēng)力6級以上(含6級)的氣候條件下不應(yīng)進行露天高處作業(yè)	10	有高處作業(yè)管理規(guī)定；
有風(fēng)險分析，安全交底的記錄資料；
有作業(yè)前對安全防護設(shè)施進行檢查的記錄；
40
5.5.5  運行控制
5.5.5.1  一般要求
采油單位應(yīng)落實各項安全管理制度和操作規(guī)程，使生產(chǎn)活動中的風(fēng)險得到有效控制：
a）崗位員工應(yīng)履行崗位職責(zé)，掌握崗位工藝流程、操作規(guī)程、風(fēng)險控制措施及應(yīng)急措施。
b）對使用的設(shè)備實施定期維護保養(yǎng)，使其處于完好狀態(tài)。
c）配備符合規(guī)范的消防設(shè)施和消防器材，定期檢查，使其處于完好狀態(tài)，符合SY/T5225的要求。
d）在危險作業(yè)場所設(shè)置明顯的安全警示標志，并符合SY6355的要求。
e）提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，建立職業(yè)健康檔案，按法規(guī)要求進行職業(yè)危害因素申報，采用有效的方式進行職業(yè)危害告知和警示。有害作業(yè)場所劃分及監(jiān)測應(yīng)符合SY/T 6284的要求。
f）開展交通安全教育培訓(xùn)，對車輛狀況進行檢查和保養(yǎng)，落實車輛管理制度。
41
一級
要素	二級要素	標準要求	標準要求	分值	符合性判斷
實施
和運行(400分)
	運行
控制
(155分)	落實管理制度和操作規(guī)程，使生產(chǎn)活動中的風(fēng)險得到有效控制	員工履行崗位職責(zé)，掌握崗位工藝流程、操作規(guī)程、風(fēng)險控制措施及應(yīng)急措施	10	掌握本崗位工藝流程、操作規(guī)程、風(fēng)險識別、風(fēng)險控制措施和應(yīng)急措施。 
實施
和運行(400分)
	運行
控制
(155分)	落實管理制度和操作規(guī)程，使生產(chǎn)活動中的風(fēng)險得到有效控制	對設(shè)備實施定期維護保養(yǎng)，使其處于完好狀態(tài)	5	有設(shè)備維修保養(yǎng)記錄
實施
和運行(400分)
	運行
控制
(155分)	落實管理制度和操作規(guī)程，使生產(chǎn)活動中的風(fēng)險得到有效控制	配備消防設(shè)施和消防器材，定期檢查，狀態(tài)完好符合SY/T5225的要求	5	有消防設(shè)施和消防器材配備臺賬及其檢查記錄
實施
和運行(400分)
	運行
控制
(155分)	落實管理制度和操作規(guī)程，使生產(chǎn)活動中的風(fēng)險得到有效控制	在危險作業(yè)場所設(shè)置明顯的安全警示標志	5	危險作業(yè)場所設(shè)置安全警示標志，符合SY6355的要求
實施
和運行(400分)
	運行
控制
(155分)	落實管理制度和操作規(guī)程，使生產(chǎn)活動中的風(fēng)險得到有效控制	提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，建立健康檔案，按法規(guī)要求進行職業(yè)危害申報，采用有效方式進行職業(yè)危害告知和警示。有害作業(yè)場所劃分及監(jiān)測應(yīng)符合SY/T 6284的要求	5	有職業(yè)健康檔案、有害作業(yè)場所檢測報告、作業(yè)場所職業(yè)危害申報表和申報回執(zhí)
有職業(yè)危害公告欄和警示標識
實施
和運行(400分)
	運行
控制
(155分)	落實管理制度和操作規(guī)程，使生產(chǎn)活動中的風(fēng)險得到有效控制	開展交通安全教育培訓(xùn)，對車輛狀況進行檢查和保養(yǎng)，落實車輛管理制度	5	對駕駛員安全教育記錄，車輛檢查和保養(yǎng)記錄，“三交一收”相關(guān)記錄
42
5.5.5.2  井場及計量間安全管理應(yīng)符合AQ2012的要求，并做到：
a）場地平整，無積水、無油污、無雜草；
b）井口、管線不漏油、不漏氣，配電裝置不漏電；
c）抽油機的剎車裝置、螺桿泵的防反轉(zhuǎn)裝置應(yīng)完好；
d）需要放空時，放空管線應(yīng)接入防滲池或回收池；
e）氣舉井、注氣井、壓（注）氣站、配氣站之間的管線及注蒸汽井口管線應(yīng)安裝單流閥；
f）注氣地面管線要進行錨定；
g）計量間管線應(yīng)標明介質(zhì)走向；
h）安全附件齊全完好，并定期檢驗。
43
5.5.5.3  中轉(zhuǎn)站、聯(lián)合站安全管理應(yīng)符合SY/T 5920、SY6320和AQ2012的要求，并做到：
a）中轉(zhuǎn)站、聯(lián)合站應(yīng)落實門禁制度，對外來人員進站應(yīng)進行入站安全教育，執(zhí)行進站登記；
b）進站人員須穿防靜電防護服，在防爆區(qū)不應(yīng)使用非防爆電器和非防爆維修工具；
c）崗位員工應(yīng)按時進行巡回檢查，確保壓力、溫度、液位控制在規(guī)定范圍內(nèi)，正確填寫檢查記錄；
d）生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)應(yīng)設(shè)明顯的分界線和標志；
e）在油氣生產(chǎn)區(qū)內(nèi)，應(yīng)按規(guī)定安裝可燃氣體檢測報警儀；
f）原油脫水的電脫水器高壓部分應(yīng)有圍柵，安全門應(yīng)有鎖，并有電氣聯(lián)鎖自動斷電裝置；油水界面自動控制設(shè)施及安全附件應(yīng)完好可靠，安全閥應(yīng)定期檢查保養(yǎng)；
g）原油穩(wěn)定裝置不應(yīng)超溫、超壓運行；壓縮機應(yīng)有完好可靠的啟動及事故停車安全聯(lián)鎖裝置和防靜電接地裝置，壓縮機間應(yīng)有強制通風(fēng)設(shè)施；
h）污油污水處理系統(tǒng)的污油罐應(yīng)有高、低液位自動報警裝置；加藥間應(yīng)設(shè)置強制通風(fēng)設(shè)施；含油污水處理浮選機應(yīng)有可靠接地，浮選機外露旋轉(zhuǎn)部位應(yīng)有防護罩。
44
一級
要素	二級要素	標準要求	分值	符合性判斷
實施
和運行(400分)	運行
控制
(155分)	井場及計量間安全管理應(yīng)符合AQ2012-2007《石油天然氣安全規(guī)程》的要求	20	現(xiàn)場查看：
場地平整，無積水、無油污、無雜草；
井口、管線不漏油、不漏氣，配電裝置不漏電；
抽油機剎車裝置、螺桿泵防反轉(zhuǎn)裝置完好；
需要放空時，放空管線應(yīng)接入防滲池或回收池；
氣舉井、注氣井、壓(注)氣站、配氣站之間的管線及注蒸汽井口管線應(yīng)安裝單流閥；
注氣地面管線要進行錨定；計量間管線應(yīng)標明介質(zhì)走向；
安全附件齊全完好，并定期檢驗
實施
和運行(400分)	運行
控制
(155分)	中轉(zhuǎn)站、聯(lián)合站安全管理應(yīng)符合SSY/T5920-2007《原油及輕烴站（庫）運行管理規(guī)范》
SY6320-2008《陸上油氣田油氣集輸安全規(guī)程》和AQ2012的要求	20	有落實門禁制度，外來人員安全教育、登記的記錄；
有崗位員工按時巡回檢查記錄；
有可燃氣體報警儀、壓力表、安全閥等安全附件定期檢查保養(yǎng)記錄；
有防雷防靜電檢測記錄；
現(xiàn)場檢查設(shè)備設(shè)施狀況：
進站穿防靜電防護服，防爆區(qū)電氣符合防爆要求；設(shè)備管道壓力、溫度、液位控制在規(guī)定范圍內(nèi)；
生產(chǎn)和生活區(qū)設(shè)明顯分界線和標志；生產(chǎn)區(qū)安裝可燃氣體檢測報警儀；
45
中轉(zhuǎn)站、聯(lián)合站（續(xù)）
一級
要素	二級要素	標準要求	分值	符合性判斷
實施
和運行(400分)	運行
控制
(155分)	中轉(zhuǎn)站、聯(lián)合站安全管理應(yīng)符合SSY/T5920-2007《原油及輕烴站（庫）運行管理規(guī)范》
SY6320-2008《陸上油氣田油氣集輸安全規(guī)程》和AQ2012的要求
	20	原油脫水的電脫水器高壓部分應(yīng)有圍柵，安全門有鎖，并有電氣連鎖自動斷電裝置；
油水界面自動控制設(shè)施及安全附件應(yīng)完好可靠；
原油穩(wěn)定裝置不應(yīng)超溫、超壓運行；
壓縮機有可靠的啟動及事故停車聯(lián)鎖裝置和防靜電接地裝置；
壓縮機間應(yīng)有強制通風(fēng)設(shè)施；
污油污水處理系統(tǒng)的污油罐應(yīng)有高、低液位自動報警裝置；加藥間應(yīng)設(shè)置強制通風(fēng)設(shè)施；
含油污水處理浮選機有可靠接地，浮選機外露旋轉(zhuǎn)部位有防護罩。

46
5.5.5.4  集輸管線的安全管理應(yīng)符合SY/T 5737和GB50350、AQ2012的要求，并做到：
a）輸油工藝的運行參數(shù)應(yīng)控制在規(guī)定的范圍之內(nèi)；
b）發(fā)生著火、爆炸、跑油等緊急情況，應(yīng)按應(yīng)急預(yù)案采取措施；
c）輸油管道的泄壓閥、減壓閥等各類安全保護設(shè)施應(yīng)保持完好；
d）站內(nèi)停運的管道和閥門，應(yīng)防止憋壓、凍凝；
e）輸油泵操作應(yīng)執(zhí)行操作規(guī)程，啟停泵宜有專人監(jiān)護；檢修泵和運行泵宜采取安全隔離措施。

47
一級
要素	二級要素	標準要求	分值	符合性判斷
實施
和運行(400分)
	運行
控制
(155分)
	集輸管線的安全管理應(yīng)符合：
SY/T5737《原油管道輸送安全規(guī)程》
GB50350《油氣集輸設(shè)計規(guī)范》
AQ2012-2007《石油天然氣安全規(guī)程》的要求	10	現(xiàn)場驗證：
輸油工藝的運行參數(shù)應(yīng)控制在規(guī)定的范圍之內(nèi)；
發(fā)生著火、爆炸、跑油等緊急情況，應(yīng)按應(yīng)急預(yù)案采取措施（查應(yīng)急預(yù)案及演練記錄）；
輸油管道的泄壓閥、減壓閥等各類安全保護設(shè)施應(yīng)保持完好（查檢驗記錄）；
站內(nèi)停運的管道和閥門，應(yīng)防止憋壓、凍凝；
輸油泵操作應(yīng)執(zhí)行操作規(guī)程，啟停泵宜有專人監(jiān)護；檢修泵和運行泵宜采取安全隔離措施（詢問，檢記錄）
48
5.5.5.5  原油站（庫）的安全管理應(yīng)符合SY/T 5737、SY/T 5920、SY6320和GB50350的要求，并做到:
a）原油站（庫）應(yīng)落實門禁制度，對外來人員進站應(yīng)進行入站安全教育，執(zhí)行進站登記；
b）進站（庫）人員應(yīng)穿防靜電防護服；
c）生產(chǎn)區(qū)和辦公區(qū)之間應(yīng)設(shè)明顯的分界線和標志，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)要害程度設(shè)置禁止、警告、指令、指示等統(tǒng)一的安全標志；
d）生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不應(yīng)架設(shè)臨時電源線和搭設(shè)簡易建筑；
e）站（庫）裝設(shè)的避雷設(shè)施應(yīng)保持完好，定期檢測；
f）罐區(qū)內(nèi)應(yīng)清潔，罐區(qū)防火堤應(yīng)保持完好，防火提內(nèi)無油污和易燃物。消防公路與防火提之間不應(yīng)有影響消防作業(yè)的障礙物；
g）站庫內(nèi)易燃易爆場所應(yīng)采用防爆型的照明、工具和電氣設(shè)備；
h）氣體檢測報警裝置應(yīng)定期檢驗，保持完好；
49
i）罐體應(yīng)清潔，罐頂無油污和雜物。儲罐保溫層、防護層應(yīng)保持完好無破損；儲罐附件應(yīng)保持完好，定期檢查、維護；
j）儲油罐的液位應(yīng)控制在安全值范圍內(nèi)，以防止儲油罐溢流和抽癟；
k）站庫內(nèi)的各類管線應(yīng)達到不滲不漏，管溝內(nèi)應(yīng)無油污和污水；各種主要管線，應(yīng)在顯要處用文字和箭頭注明管線的名稱和流體流向；管網(wǎng)的防腐保溫應(yīng)保持完好；
o）原油進、出站庫工藝管線上安裝的泄壓裝置應(yīng)定期進行校驗；
p）鐵路裝、卸車棧橋接送槽車的機車必須帶隔離車，并應(yīng)停在“嚴禁煙火區(qū)”以外，不應(yīng)在裝卸車時接送槽車；
q）進入站庫的車輛必須戴排氣防火帽。
50
一級
要素	二級要素	標準要求	分值	符合性判斷
實施
和運行(400分)	運行
控制
(155分)	原油站(庫)的安全管理應(yīng)符合：
SY/T5737《原油管道輸送安全規(guī)程》
SY/T5920《原油及輕烴站(庫)運行管理規(guī)范》
SY6320《陸上油氣田油氣集輸安全規(guī)程》
GB50350《油氣集輸設(shè)計規(guī)范》的要求	20	門禁制度，外來人員進站安全教育和登記記錄；進站庫穿防靜電防護服；
生產(chǎn)和辦公區(qū)有明顯分界線和標志，生產(chǎn)區(qū)設(shè)禁止、警告、指令、指示等安全標志；無臨時線和簡易建筑；
站庫避雷完好，定期檢測；罐區(qū)清潔，防火堤完好，無油污和易燃物。消防道路與堤之間無障礙物；易燃易爆場所采用防爆型照明、工具和電氣設(shè)備；氣體檢測報警裝置定期檢驗，完好；
罐體清潔，罐頂無油污和雜物。儲罐保溫防腐完好無破損；儲罐附件完好，定期檢查、維護；儲油罐液位控制在安全值范圍內(nèi)；
各類管線無滲漏，管溝無油污和污水；管線顯要處有管線名稱和介質(zhì)流向；管網(wǎng)防腐保溫完好；原油工藝管線上的泄壓裝置定期校驗；
鐵路棧橋接送槽車的機車必須帶隔離車，并應(yīng)停在“禁火區(qū)”以外，不在裝卸車時接送槽車；
進入站庫的車輛必須戴排氣防火帽
51
5.5.5.6  注水站安全管理應(yīng)符合AQ2012的相關(guān)要求，并做到：
a）注水設(shè)備上的安全防護裝置應(yīng)完好并定期檢驗，設(shè)備的使用和管理應(yīng)定人、定責(zé)；
b）注水站注水泵出口彎頭應(yīng)定期進行測厚；法蘭、閥門等連接要牢固，發(fā)現(xiàn)刺、滲、漏應(yīng)及時停泵處理，不應(yīng)超壓注水。
5.5.5.7  注汽站的安全管理應(yīng)符合SY 6354的要求，并做到：
a）油田專用濕蒸汽發(fā)生器應(yīng)定期檢驗；
b）濕蒸汽發(fā)生器的啟動、運行、停爐等安全操作應(yīng)執(zhí)行操作規(guī)程；
c）地面注汽管道的連接件應(yīng)滿足注汽生產(chǎn)的需要，注氣站的容器、管線、閘門、絲堵、壓力表接頭不滲、不漏，各種電氣不漏電，防爆電器密封良好；
d）崗位員工應(yīng)按時進行巡回檢查，確保壓力、溫度、液位控制在規(guī)定范圍內(nèi)，填寫檢查記錄。

52
一級
要素	二級要素	標準要求	分值	符合性判斷
實施
和運行(400分)	運行
控制
(155分)	注水站安全管理應(yīng)符合AQ2012-2007《石油天然氣安全規(guī)程》的要求	10	現(xiàn)場查證：
注水設(shè)備上的安全防護裝置完好并定期檢驗，設(shè)備的使用和管理應(yīng)定人、定責(zé)；
注水站注水泵出口彎頭應(yīng)定期測厚；法蘭、閥門等連接要牢固，發(fā)現(xiàn)刺、滲、漏應(yīng)及時停泵處理，不應(yīng)超壓注水
實施
和運行(400分)	運行
控制
(155分)	注汽站的安全管理應(yīng)符合SY 6354《稠油注氣熱力開采安全技術(shù)規(guī)程》的要求	10	現(xiàn)場查證：
油田專用濕蒸汽發(fā)生器應(yīng)定期檢驗；
濕蒸汽發(fā)生器的啟動、運行、停爐等安全操作應(yīng)執(zhí)行操作規(guī)程；
地面注汽管道的連接件應(yīng)滿足注汽生產(chǎn)的需要，注氣站的容器、管線、閘門、絲堵、壓力表接頭無滲漏，各種電氣不漏電，防爆電器密封良好；
崗位員工應(yīng)按時進行巡回檢查，確保壓力、溫度、液位控制在規(guī)定范圍內(nèi)，填寫檢查記錄
53
5.5.5.8  注二氧化碳站安全管理應(yīng)符合SY/T 6565要求，并做到：
a）增壓泵、注入泵閥門、進出口接頭完好，安全閥、計量儀表、限壓保護和其它指示、報警、控制裝置有效，機械運轉(zhuǎn)部位防護裝置和其它防護設(shè)施齊全；
b）二氧化碳液罐應(yīng)無泄漏，進出口閥門、接頭、容量表、壓力表、溫度計、安全閥完好；
c）地面流程連接應(yīng)使用專用高壓管線、閥門、彎頭、活接頭及其它配件；井口閥門至單流閥之間應(yīng)加裝與注入泵額定工作壓力相匹配的泄壓閥門；地面流程每間隔10m應(yīng)用地錨錨定1次；注入泵出口至井口管線應(yīng)采用高壓硬質(zhì)管線連接；
d）地面流程承壓時，未經(jīng)批準任何人員不得進入高壓危險區(qū)；
e）注二氧化碳前應(yīng)對增壓泵、注入泵試車，對地面流程、井口裝置試壓；在試車和試壓達到要求后再按設(shè)計進行試注；
f）注二氧化碳作業(yè)應(yīng)采取防凍措施，處理和拆卸已通入二氧化碳的地面流程、井口裝置和其它設(shè)備設(shè)施應(yīng)使用防寒手套，不得徒手觸摸。
54
一級
要素	二級要素	標準要求	分值	符合性判斷
實施
和運行(400分)	運行
控制
(155分)	注二氧化碳站安全管理應(yīng)符合SY/T 6565《油水井注二氧化碳安全技術(shù)要求》要求	10	現(xiàn)場查證：
增壓泵、注入泵閥門、進出口接頭完好，安全閥、計量儀表、限壓保護和其它指示、報警、控制裝置有效，機械運轉(zhuǎn)部位防護裝置和其它防護設(shè)施齊全；
二氧化碳液罐應(yīng)無泄漏，進出口閥門、接頭、容量表、壓力表、溫度計、安全閥完好；
地面流程連接應(yīng)使用專用高壓管線、閥門、彎頭、活接頭及其它配件；井口閥門至單流閥之間應(yīng)加裝與注入泵額定工作壓力相匹配的泄壓閥門；地面流程每間隔應(yīng)用地錨錨定1次；注入泵出口至井口管線應(yīng)采用高壓硬質(zhì)管線連接；
地面流程承壓時，未經(jīng)批準任何人員不得進入高壓危險區(qū)；
注二氧化碳前應(yīng)對增壓泵、注入泵試車，對地面流程、井口裝置試壓；在試車和試壓達到要求后再按設(shè)計進行試注；
注二氧化碳作業(yè)應(yīng)采取防凍措施，處理和拆卸已通入二氧化碳的地面流程、井口裝置和其它設(shè)備設(shè)施應(yīng)使用防寒手套，不得徒手觸摸
55
5.5.5.9  聚合物配制站和注入站等注聚合物安全管理應(yīng)符合SY6360的要求，并做到：
a）聚合物配制站和注入站應(yīng)嚴禁煙火，對外來人員進站應(yīng)進行入站安全教育，執(zhí)行門禁制度；
b）聚合物配制站和注入站電氣設(shè)備應(yīng)接地良好；
c）聚合物配水間高壓設(shè)備應(yīng)齊全完好，配水間閥組應(yīng)設(shè)置醒目安全標識；
d）注聚泵的皮帶輪防護罩應(yīng)安裝牢固，各聯(lián)接部位應(yīng)無松動；
e）注聚泵不應(yīng)帶壓啟動，定期檢查流量、壓力是否在規(guī)定的范圍內(nèi)，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即停泵檢查。

56
5.5.5.10  油田變電站（所）安全管理要求應(yīng)符合SY6353的要求，并做到：
a）變電站（所）電氣工作人員應(yīng)具備電氣知識和業(yè)務(wù)技能，熟悉電氣相關(guān)規(guī)程，持證上崗；
b）電氣設(shè)備應(yīng)建立設(shè)備技術(shù)檔案，具有相關(guān)安全規(guī)程和技術(shù)規(guī)程；
c）日常操作及檢修作業(yè)所用絕緣工（器）具等級與設(shè)備工作電壓相匹配，放置合理，按規(guī)定檢驗；
d）電氣倒閘操作、檢修作業(yè)、電氣事故處理應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)規(guī)程；
e）變電站（所）通信設(shè)施應(yīng)可靠，有不少于兩種手段。

57
一級
要素	二級要素	標準要求	分值	符合性判斷
實施
和運行(400分)	運行
控制
(155分)	聚合物配制站和注入站等注聚合物安全管理應(yīng)符合SY6360《油田注聚合物開發(fā)安全規(guī)程》的要求	10	現(xiàn)場驗證：
聚合物配制站和注入站應(yīng)嚴禁煙火，對外來人員進站應(yīng)進行入站安全教育，執(zhí)行門禁制度；
聚合物配制站和注入站電氣設(shè)備應(yīng)接地良好；
聚合物配水間高壓設(shè)備應(yīng)齊全完好，配水間閥組應(yīng)設(shè)置醒目安全標識；
注聚泵的皮帶輪防護罩應(yīng)安裝牢固，各聯(lián)接部位應(yīng)無松動；
注聚泵不應(yīng)帶壓啟動，定期檢查流量、壓力是否在規(guī)定的范圍內(nèi)，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即停泵檢查
實施
和運行(400分)	運行
控制
(155分)	油田變電站(所)安全管理要求應(yīng)符合SY6353《油氣田變電站(所)安全管理規(guī)程》的要求	10	現(xiàn)場驗證：
電氣工作人員應(yīng)具備電氣知識和業(yè)務(wù)技能，熟悉電氣相關(guān)規(guī)程，持證上崗；
建立設(shè)備技術(shù)檔案，有相關(guān)安全規(guī)程和技術(shù)規(guī)程；
作業(yè)所用絕緣工(器)具等級與設(shè)備工作電壓相匹配，放置合理，按規(guī)定檢驗；
電氣倒閘操作、檢修作業(yè)、電氣事故處理應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)規(guī)程；
變電站(所)通信設(shè)施可靠，有不少于兩種手段。
講標準案例
58
5.5.6  變更管理
采油單位應(yīng)針對人員、設(shè)備、工藝等變更可能帶來的風(fēng)險進行管理，
a）確定變更管理流程；
b）對變更可能帶來的有害影響及風(fēng)險進行分析，并采取控制措施；
c）保存變更實施的相關(guān)記錄。
一級
要素	二級要素	標準要求	標準要求	分值	符合性判斷
實施
和運行(400分)	運行
控制
(155分)	變更管理	確定變更管理流程	12	有相關(guān)變更管理要求，不限于對人員、設(shè)備、工藝方面的管理內(nèi)容
實施
和運行(400分)	運行
控制
(155分)	變更管理	對變更可能帶來的有害影響及風(fēng)險進行分析，并采取控制措施	10	有針對有風(fēng)險的變更，制定風(fēng)險控制措施
實施
和運行(400分)	運行
控制
(155分)	變更管理	保存變更實施的相關(guān)記錄	8	按制度或程序規(guī)定保存變更實施記錄
日企案例
59
5.5.7  應(yīng)急管理
5.5.7.1  應(yīng)急機構(gòu)
采油單位應(yīng)設(shè)置應(yīng)急管理組織，負責(zé)應(yīng)急管理工作，并具備應(yīng)急搶險能力。
5.5.7.2  應(yīng)急預(yù)案
    采油單位應(yīng)：
a）制定符合本單位實際的應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理備案手續(xù)。應(yīng)急預(yù)案可包括火災(zāi)爆炸，中毒，人身傷害，泄漏，地震、泥石流、惡劣天氣等自然災(zāi)害等內(nèi)容的應(yīng)急預(yù)案；
b）組織應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練，做好記錄；
c）對應(yīng)急預(yù)案的符合性、適宜性進行評估，必要時對預(yù)案進行修訂。 
60
一級
要素	二級要素	標準要求	標準要求	分值	符合性判斷
實施
和運行(400分)	應(yīng)急
管理
(60分)	應(yīng)急
機構(gòu)	應(yīng)設(shè)置應(yīng)急管理組織，負責(zé)應(yīng)急管理工作具備應(yīng)急搶險能力，	5	設(shè)置應(yīng)急管理機構(gòu)、明確分工職責(zé)，確定救援、搶修隊伍，建立溝通聯(lián)系方式
實施
和運行(400分)	應(yīng)急
管理
(60分)	應(yīng)急
預(yù)案	制定符合本單位實際的應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案可包括火災(zāi)爆炸，中毒，人身傷害，泄漏，地震、泥石流、惡劣天氣等自然災(zāi)害等內(nèi)容的應(yīng)急預(yù)案	10	有符合生產(chǎn)實際的應(yīng)急預(yù)案；
有按規(guī)定辦理備案的手續(xù)
實施
和運行(400分)	應(yīng)急
管理
(60分)	應(yīng)急
預(yù)案	組織應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練，做好記錄	10	有培訓(xùn)和演練方面的要求或計劃；
有應(yīng)急培訓(xùn)記錄和演練記錄
實施
和運行(400分)	應(yīng)急
管理
(60分)	應(yīng)急
預(yù)案	對應(yīng)急預(yù)案的符合性、適宜性進行評估，必要時對預(yù)案進行修訂	5	有定期對應(yīng)急預(yù)案的符合性、適宜性進行評估，根據(jù)評估結(jié)果，對預(yù)案進行修訂的記錄
連接：消防演練案例分析
61
5.5.7.3  應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資
    采油單位應(yīng)：
a）根據(jù)應(yīng)急預(yù)案的需要，配備應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資，并建立臺賬。包括消防器材、堵漏設(shè)備與器材、醫(yī)療急救設(shè)施、防洪器材等。
b）對應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資定期進行檢查、維護保養(yǎng)，確保隨時可用。
5.5.7.4  應(yīng)急響應(yīng)
采油單位發(fā)生應(yīng)急事件后，應(yīng)按規(guī)定向上級或當?shù)卣鞴懿块T報告、啟動應(yīng)急預(yù)案，實施應(yīng)急響應(yīng)措施，對發(fā)生的應(yīng)急救援情況進行總結(jié)。
62
一級
要素	二級要素	標準要求	標準要求	分值	符合性判斷
實施
和運行(400分)	應(yīng)急
管理
(60分)	應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資	應(yīng)根據(jù)應(yīng)急預(yù)案的需要，配備應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資，并建立臺賬。包括消防器材、堵漏設(shè)備與器材、醫(yī)療急救設(shè)施、防洪器材等	10	有應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資，臺帳
現(xiàn)場查看應(yīng)急物資配置和的管理情況
實施
和運行(400分)	應(yīng)急
管理
(60分)	應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資	應(yīng)對應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資定期進行檢查、維護保養(yǎng)，確保隨時可用。	5	有按要求定期對應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資進行檢查、維護保養(yǎng)的記錄
實施
和運行(400分)	應(yīng)急
管理
(60分)	應(yīng)急
響應(yīng)	發(fā)生應(yīng)急事件后，應(yīng)按規(guī)定向上級或當?shù)卣鞴懿块T報告、啟動應(yīng)急預(yù)案，實施應(yīng)急響應(yīng)措施，對發(fā)生的應(yīng)急救援情況進行總結(jié)	10	有記錄和總結(jié)
63
5.6  檢查
5.6.1  監(jiān)督檢查和業(yè)績考核
5.6.1.1  采油單位應(yīng)對HSE管理體系運行情況進行監(jiān)督檢查，包括日常檢查、節(jié)假日檢查、特殊時段檢查、專項檢查等。
5.6.1.2  采油單位應(yīng)對HSE目標和指標的完成情況進行業(yè)績考核。
5.6.1.3  采油單位應(yīng)定期對法律法規(guī)、標準規(guī)范和規(guī)章制度的有效性、適用性和遵守情況進行合規(guī)性評價，并保存評價記錄。
5.6.2  不符合、糾正措施和預(yù)防措施
采油單位應(yīng)對HSE監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項以及合規(guī)性評價發(fā)現(xiàn)的不合規(guī)情況進行原因分析，采取針對性地糾正措施和預(yù)防措施。
64
一級
要素	二級
要素	標準要求	分值	符合性判斷
檢查
(150分)	監(jiān)督檢查和業(yè)績考核(40分)	應(yīng)對HSE管理體系運行情況進行監(jiān)督檢查，包括日常檢查、節(jié)假日檢查、特殊時段檢查、專項檢查等	10	有監(jiān)督檢查制度，
有相關(guān)安全檢查內(nèi)容（檢查表）、檢查記錄
檢查
(150分)	監(jiān)督檢查和業(yè)績考核(40分)	應(yīng)對HSE目標和指標的完成情況進行業(yè)績考核	15	有目標指標考核計劃或方案；
有檢查評比結(jié)果或考核記錄
檢查
(150分)	監(jiān)督檢查和業(yè)績考核(40分)	應(yīng)定期對法律法規(guī)、標準規(guī)范和規(guī)章制度的有效性、適用性和遵守情況進行合規(guī)性評價，并保存評價記錄	15	有對法律法規(guī)識別、獲取、評價的要求
有適用法律法規(guī)清單和更新記錄；
有合規(guī)性評價的報告和記錄
檢查
(150分)	不符合、糾正措施和預(yù)防措施(30分)	應(yīng)對HSE監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項以及合規(guī)性評價發(fā)現(xiàn)的不合規(guī)情況進行原因分析，采取針對性地糾正措施和預(yù)防措施	30	有不符合、不合規(guī)情況等原因分析；
有糾正措施和預(yù)防措施實施情況記錄
現(xiàn)場驗證實施情況
65
5.6.3  事故報告、調(diào)查和處理
5.6.3.1  采油單位應(yīng)建立事故管理制度。
5.6.3.2  采油單位發(fā)生事故后，基層單位應(yīng)在1h內(nèi)上報，每級在接到報告后，2h內(nèi)以書面形式向上級單位和（或）政府主管部門報告，必要時向相關(guān)政府部門通報。
5.6.3.3  采油單位發(fā)生事故后，應(yīng)妥善保護事故現(xiàn)場及有關(guān)證據(jù)，接受和配合事故調(diào)查組進行調(diào)查。
5.6.3.4  采油單位應(yīng)落實事故調(diào)查報告中的防范措施和對有關(guān)責(zé)任人的處理意見，并建立事故臺帳。
66
一級
要素	二級要素	標準要求	分值	符合性判斷
檢查
(150分)
	事故報告、調(diào)查和處理(30分)	生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)建立事故管理制度	10	有事故管理制度，并對事故報告、調(diào)查和處理的流程有明確規(guī)定
檢查
(150分)
	事故報告、調(diào)查和處理(30分)	生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生事故后，基層單位應(yīng)在1h內(nèi)上報，每級在接到報告后，2h內(nèi)以書面形式向上級單位和(或)政府主管部門報告，必要時向相關(guān)政府部門通報	10	有各層級事故上報記錄
檢查
(150分)
	事故報告、調(diào)查和處理(30分)	生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生事故后，應(yīng)妥善保護事故現(xiàn)場及有關(guān)證據(jù)，接受和配合事故調(diào)查組進行調(diào)查	5	建立了事故管理檔案
有配合事故調(diào)查組進行調(diào)查資料
檢查
(150分)
	事故報告、調(diào)查和處理(30分)	生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)落實事故調(diào)查報告中的防范措施和對有關(guān)責(zé)任人的處理，并建立事故臺帳	5	有對責(zé)任事故責(zé)任追究處理的文件
有落實事故防范措施的相關(guān)證據(jù)
67
5.6.4  記錄控制
5.6.4.1  采油單位應(yīng)按HSE記錄控制管理制度進行記錄；
5.6.4.2  記錄應(yīng)便于查閱，并具有可追溯性。
5.6.5  內(nèi)部審核
5.6.5.1  采油單位應(yīng)成立審核組，每年至少1次對HSE管理體系的運行情況進行內(nèi)部審核。 
5.6.5.2  審核組應(yīng)提交審核報告，受審單位應(yīng)對不符合項進行整改。
一級
要素	二級要素	標準要求	分值	符合性判斷
檢查
(150分)	記錄
控制
(10分)	按HSE記錄控制管理制度進行記錄	5	有記錄控制管理制度或程序
抽查部分記錄
檢查
(150分)	記錄
控制
(10分)	記錄應(yīng)便于查閱，并具有可追溯性	5	有在用記錄清單；記錄字跡清楚、標識明確，具有保存期限
檢查
(150分)	內(nèi)部
審核
(40分)
	成立審核組，每年至少1次對HSE運行情況進行內(nèi)部審核	20	有審核組構(gòu)成，審核計劃、審核記錄
檢查
(150分)	內(nèi)部
審核
(40分)
	審核組應(yīng)提交審核報告，責(zé)任單位應(yīng)對不符合項進行整改	10	報告內(nèi)容有：審核目的、范圍、依據(jù)文件及標準、審核發(fā)現(xiàn)與描述、審核結(jié)論等內(nèi)容
檢查
(150分)	內(nèi)部
審核
(40分)
	審核組應(yīng)提交審核報告，責(zé)任單位應(yīng)對不符合項進行整改	10	有不符合項整改與驗證記錄
68
5.7  管理評審
5.7.1  采油單位的最高管理者應(yīng)每年至少組織1次HSE管理體系評審，對HSE方針、目標、資源配置、內(nèi)部審核結(jié)果等進行評審，出具管理評審報告。
5.7.2  采油單位應(yīng)根據(jù)評審結(jié)果所反映的趨勢，對安全生產(chǎn)目標、指標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修改完善，持續(xù)改進，實現(xiàn)動態(tài)循環(huán)，不斷提高HSE管理水平。

一級
要素	二級要素	標準要求	分值	符合性判斷
管理
評審
(50分)	管理
評審
(30分)	最高管理者應(yīng)每年至少組織1次HSE管理評審，對HSE方針、目標、資源配置、內(nèi)部審核結(jié)果等進行評審，出具管理評審報告	10	有管理評審(回顧總結(jié))計劃
管理
評審
(50分)	管理
評審
(30分)	最高管理者應(yīng)每年至少組織1次HSE管理評審，對HSE方針、目標、資源配置、內(nèi)部審核結(jié)果等進行評審，出具管理評審報告	10	每年至少1次，評審由主要負責(zé)人主持，保存相關(guān)評審資料
管理
評審
(50分)	管理
評審
(30分)	最高管理者應(yīng)每年至少組織1次HSE管理評審，對HSE方針、目標、資源配置、內(nèi)部審核結(jié)果等進行評審，出具管理評審報告	10	形成管理評審(回顧總結(jié))報告
管理
評審
(50分)	持續(xù)
改進
(20分)	應(yīng)根據(jù)評審結(jié)果所反映的趨勢，對安全生產(chǎn)目標、指標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修改完善，持續(xù)改進，實現(xiàn)動態(tài)循環(huán)，不斷提高HSE管理水平	20	根據(jù)管理評審(回顧總結(jié))結(jié)果，制定改進措施并組織實施
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結(jié)束語
領(lǐng)導(dǎo)重視，全員參與是克敵制勝的法寶；
注重細節(jié)，追求卓越，標準化目標指日可待；
員工安康，企業(yè)和諧是經(jīng)濟發(fā)展的永恒主題；
崗位達標，專業(yè)達標，企業(yè)達標是企業(yè)騰飛的動力；
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