??????? 3.4. 依據退料單數量在電腦進銷存賬和存卡上作好記錄。（用完的卡不得亂丟，必須妥善保管備查；欠料的卡及時收回,放于辦公臺附近，以便了解欠料信息，來料后將卡和物料一起放回原處）。
??????? 3.5. 當天的單據務必于次日上午9:30之前交輸單員處，否則第一次警告，第二次以上輸單員可以申請罰款。
??????? 4.? 客戶退/換貨
??????? 4.1.? 客戶退貨需開出退貨單或者由相關業(yè)務員開出,注明:客戶、品名、型號、規(guī)格、數量、退貨原因等交倉管確認數量，必要時經過業(yè)務人員按照退貨的產品名稱規(guī)格補給客戶。
??????? 4.2.? 而后由品管對品質進行判定,并給出處理結果:返工、報廢。
??????? 4.3.? 返工的退貨產品由生產及時安排人員返工；報廢的由生產安排人員拆卸可用物料,其他的由倉管開出報廢申請單,經相關部門相關人員簽名后及時做報廢處理。
??????? 4.5. 依據報廢申請單數量在電腦進銷存賬和存卡上作好記錄（用完的卡不得亂丟，必須妥善保管備查；欠料的卡及時收回，? 防于辦公臺附近，以便了解欠料信息，來料后將卡和物料一起放回原處）。
??????? 4.6. 當天的單據務于次日上午9:30之前交輸單員處，否則第一次警告，第二次以上輸單員可以申請罰款。
??????? B.? 出倉
??????? 1.? 車間領用
??????? 1.1.車間依據日程計劃開出領料單（必須注明：客戶、規(guī)格、品名、數量、編號等），負責人簽名，指派專人到相關倉庫領??；如果是要從原材料倉或者成品組建倉領物料出來進行包裝出貨時，由車間開出調撥單。
??????? 1.2.領料人員注意核對倉管發(fā)料的客戶、名稱、規(guī)格、數量等是否有誤,有誤時及時解決處理。否則出現數據差異領料人要承擔一定的責任。
??????? 1.3.倉管在發(fā)料完成后,在領料單上簽名確認后,在存卡上作好記錄（包括：日期、單據編號、部門、結存數等）。特訂產品應核對客戶訂單，凡重復領用訂單，物料倉管必須用紅筆注明"已領"字樣，然后領料人交物控員簽名，沒有物控員的簽名倉庫不得發(fā)料，貴重或者數量較多時有物控主管簽名。
??????? 1.4.物控員接到此類單后務必確認準確是否有余料，如果沒有則不補，有在單上注明"扣款"字樣，財務據此扣領用人和車間的款。
??????? 1.5.依據領料單的實發(fā)數量在手工賬上做進銷存，注明：單號、車間、結存數等。
??????? 1.6.當天的單據務于次日上午9:30之前交輸單員處，否則第一次警告，第二次以上輸單員可以申請罰款。
??????? 1.7.車間如果能提前準確提供領料單（確保不會改單頻繁），則倉庫負責提前備料。
??????? 1.8.借用倉庫的物料必須在借用物料登記表上登記，并確保能如期歸還，否則倉庫將不予外借。借出物料如有損壞、丟失時借用人照價賠償。
??????? 2.成品出貨
??????? 2.1.銷售部依據出貨計劃和實際生產情況對倉管員提前1-4小時下達出貨計劃表。為了提高出貨效率，出貨計劃表上所列產品生產跟單負責跟進進度，確保如期完成，不能如期完成的要及時反饋給銷售人員，銷售人員進行調整并對客戶解釋。
??????? 2.2. 倉管接到出貨單后,(出貨單要求：①整體包裝出貨時，出貨單不需要列出產品各個組件，只需注明產品編號，名稱，規(guī)格，訂單號等；②分體包裝出貨時必須將產品各個組件開列清楚：編號，名稱，規(guī)格，數量等)立即安排將要出產品找出來,核對客戶、訂單號及產品型號,必要時將貨獨立放置,以便出貨。
??????? 2.3.無誤后倉管組織相關人員裝車：①裝車時,按照司機提供的順序進行放置，以便卸貨；②出貨倉管必須在場，確保出貨不會少出，多出；其他部門其他人員在沒有授權時不得出貨；③裝好后，司機核實，無誤后簽名。
??????? 2.4. 所有產品出貨均以銷售部門的出貨單為準，其他單據不能作為出貨憑證。
??????? 2.5.依據出貨單的實發(fā)數量倉管在手工賬上做進銷存,并在存卡上作好記錄（用完的卡不得亂丟，必須妥善保管備查；欠料的卡及時收回，放于辦公臺附近，以便了解產品信息，產品到倉后將卡和產品一起放回原處）。
??????? 2.6.當天的單據務于次日上午9；30之前交輸單員處，否則第一次警告，第二次上單申罰款。
??????? C. 盤點作業(yè)程序
??????? 1. 相關規(guī)定: 盤點方式：動態(tài)盤點；盤點方法：定期盤點；盤點時間：每月最后三天
??????? 2．盤點前的準備工作：
??????? 2.1. 準備盤點工具，盤點表、記號筆、標簽等。
??????? 2.2. 將自己所管轄的物料進行整理、整頓,相同的物料放在一起,每種物料只有一個尾數。
??????? 2.3. 檢查、核對帳目和存卡結存數是否計算有誤。
??????? 2.4. 知會采購部盡量減少來貨次數,車間在此期間不得退料。
??????? 2.5. 車間在月底最后一天也要盤點。
??????? 3. 盤點步驟
??????? 3.1. 倉庫自己制作盤點表,要求有品名、規(guī)格、編號、數量等。
??????? 3.2. 按照一定的順序或種類進行盤點,數據格式為：袋(箱)×每袋(箱)個數;當天盤點結束要作出標記,以免復盤。
??????? 3.3. 盤點過的物料如有進出必須在盤點表上做相應的進出記錄,否則會造成數據差異。
??????? 3.4. 盤點結束后電腦打印一份進銷存的報表,相關倉管將實盤數量寫在實盤數量欄,而后進行核對,不一致時要查處原因,進行糾正(補單、補進出、庫存調整)。
??????? 3.6. 倉庫主管進行抽盤.①按實物抽盤②按賬面抽盤.誤差較大者責令限時重盤。
??????? 3.7. 無誤后通知物控核查,有誤時責令倉庫主管負責查出原因并進行處理。
??????? 3.8. 無誤后由相關倉庫制出生成盤點表和盤點盈虧表，倉庫主管審核簽名后交物控計劃員。
??????? 3.9. 物控計劃員接到盤點表要進行核對，看有無數據異常，比如：物料無端失蹤、進銷存不符、總金額不符和常規(guī)等。
??????? 4. 盤點盈虧處理
??????? 4.1. 數據準確率要求：A物料(數量少，但金額大的物料)準確率100%；C物料(數量大，但金額小的物料)準確率95%以上；B物料(介于AB物料之間的物料)準確率98%以上。
??????? 4.2. 數據差異獎懲措施:B類物料每高于1個百分點獎勵2元/種(最高獎額30元)； C類物料每高于1個百分點獎5元/種(最高獎額50元)；連續(xù)三個月出現AB類物料30元以上獎勵或者C類物料50元以上獎勵者,申請加薪或升職；AB類物料每低于1個百分點罰款10元/種(最高罰額50元)；C類物料每低于1個百分點罰款5元/種(最高罰額100元)；連續(xù)三個月出現AB類物料50元以上罰款或者C類物料100元以上罰款者,申請調職或調崗
??????? 4.3. 倉庫主管分析盤點數據差異的原因,制訂出改善和預防措施。
??????? 4.4. 對責任人責任的追究處理。
??????? D. 倉庫帳目管理
??????? 1. 賬目分類： ①倉庫電腦進銷存賬；②存卡
??????? 2. 權責：a．由倉庫輸單人員做①項，以便核對和控制，物控監(jiān)督，以便糾正不正常的數據進入；倉管具體做②項與實物管理。
??????? 3. 倉庫電腦進銷存賬操作流程
??????? 3.1.倉庫電腦賬，由輸單員負責做，所有單據都必須于次日上午9:30之前及時交給輸單員。輸單員做到"三不辦"。（手續(xù)不齊不辦、單據不合法不辦、手續(xù)不完整不辦）
??????? 3.2.保證每天準確將單據錄入電腦。注意不能出錯（在開始進單之前將庫存總金額①記錄下來，輸完再記錄一個總金額②；用輸入總金額③+①看是否等于②，如果等于則保存，表明輸入正確，否則查核處理。
??????? 3.3.整體包裝進出按照整體進出；分體包裝按分體進倉單或者進倉單上所開明細進，按照出貨單所列明細或者調撥單出
??????? 3.3.檢查單據是否規(guī)范，不規(guī)范可責令倉管處理。
??????? 3.4.對倉庫數據負責，監(jiān)督卡，物與電腦賬一致。
??????? 3.5.各倉庫庫存情況的稽查，出現數據差異的查核與處理
??????? 3.6.數據差異對倉管處罰申請
??????? 3.6.報表的制作與審查。
??????? 4．賬目核對：
??????? 4.1.要求倉管員對存卡與實物進行核對，要求一致。不一致時倉管要及時查核單據。
??????? 4.2.要求輸單員電腦賬與倉管員卡進行核對，要求一致。不一致時雙方都要查核單據，如果財務發(fā)現錯誤則對輸單員進行處罰，如果輸單員發(fā)現錯誤則對相關倉管進行處罰；
??????? 4.3.要求輸單員倉庫電腦賬與財務電腦賬進行核對，要求一致，單據同電腦數據一致即可，否則對輸單員進行處罰。
??????? 4.4.所有賬，卡上不得用涂改液，出現錯誤時只需劃掉即可（原數據必須看的清楚）。
??????? 4.5.做存卡一定要認真，少出錯，保持賬面整潔。
??????? 4.6.每月確認存卡與電腦賬一致時，輸單員必須在存卡上簽名。
??????? 5．賬目調整：
??????? 5.1.倉庫數據同電腦數據或財務電腦數據出現差異時，責任人員要開出庫存調整單，經倉庫主管審核后，經物控部經理核準，對數據差異進行調整。
??????? 5.2.庫存調整必須有合理的理由才可調整，否則將進行處罰。
??????? 5.3.庫存數據出現差異應及時調整，因未及時調整影響生產對責任倉管進行處罰。
??????? 5.4.月底調整時要附盈虧表。
???????