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危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)分細(xì)則（通用）

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附件1：                          危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)分細(xì)則（通用）
考 核 要 素	標(biāo)準(zhǔn)分	  標(biāo)  準(zhǔn)  內(nèi)  容	考核要點(diǎn)與評(píng)分辦法	考核方法與關(guān)注點(diǎn)
1 負(fù)責(zé)人與職責(zé)（100）
1.1負(fù)責(zé)人	20	1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。	本項(xiàng)5分。
① 主要負(fù)責(zé)人不明確或未明確安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，扣3分。
② 主要負(fù)責(zé)人不了解“雙基”工作內(nèi)容，扣2分。
③ 主要負(fù)責(zé)人不明確安全生產(chǎn)主體責(zé)任的內(nèi)容，扣2分。	①查文件或安全生產(chǎn)責(zé)任制，應(yīng)明確主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。
②與主要負(fù)責(zé)人面談，主要負(fù)責(zé)人是否了解“雙基”工作的內(nèi)容。
③與主要負(fù)責(zé)人面談。
		2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。	本項(xiàng)5分。
① 未按本規(guī)范要求實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，扣3分。
② 主要負(fù)責(zé)人不重視安全文化建設(shè)，扣1分；未開(kāi)展多種形式的安全文化建設(shè)活動(dòng)，扣1分。	①查文件是否規(guī)定實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化或是否制定實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化工作方案或主要負(fù)責(zé)人未親自組織實(shí)施（抽查有關(guān)文件、會(huì)議記錄）安全標(biāo)準(zhǔn)化。
② 與主要負(fù)責(zé)人面談，是否了解安全文化建設(shè)的內(nèi)容，開(kāi)展了哪些形式的安全文化活動(dòng)（形式包括：安全知識(shí)演講比賽、漫畫(huà)等）。
		3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開(kāi)的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。	本項(xiàng)5分。
①無(wú)文件化的安全承諾，扣5分。
②主要負(fù)責(zé)人未簽字，扣2分。
③未向社會(huì)公開(kāi)，扣1分。
④未提供資源支持，扣2分。	查文件，與主要負(fù)責(zé)人交談。
		4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開(kāi)安全生產(chǎn)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱安委會(huì)）或領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。	本項(xiàng)5分。
① 主要負(fù)責(zé)人未定期組織召開(kāi)安委會(huì)會(huì)議，每季度至少召開(kāi)一次，漏一次扣1分。
② 無(wú)會(huì)議記錄或會(huì)議記錄沒(méi)有具體內(nèi)容，每發(fā)現(xiàn)1次，扣1分。	
抽查3次以上的安委會(huì)會(huì)議記錄，檢查主要負(fù)責(zé)人是否缺席或會(huì)議記錄是否有具體內(nèi)容。
1.2 方針
目標(biāo)	10	1.企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足：
1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；
2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；
3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；
4)目標(biāo)予以量化；
5)公眾易于獲得。              	本項(xiàng)3分。
① 未制定或不符合本規(guī)范要求扣3分。
② 公眾不易獲得扣1分。
③ 目標(biāo)未量化，扣1分。
④ 抽查員工，每人次不符合要求扣0.5分。	查文件，抽查員工。
		2.企業(yè)應(yīng)簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。企業(yè)各級(jí)組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì)劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成。	本項(xiàng)7分。
① 未制定安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，未覆蓋各級(jí)組織，缺少一個(gè)部門(mén)扣1分。
② 各級(jí)組織未制定安全工作計(jì)劃，缺少一個(gè)部門(mén)扣1分。
③ 安全工作目標(biāo)未量化，未對(duì)安全目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。每漏掉一個(gè)部門(mén)扣1分。	① 安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)、安全工作計(jì)劃、安全工作目標(biāo)，未結(jié)合工作特點(diǎn)簽訂或制定，內(nèi)容千篇律，視為沒(méi)有簽訂或制定。
② 查考核記錄，考核流于形式視為未考核。
1.3
機(jī)構(gòu)設(shè)置	20	1.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門(mén)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師。	本項(xiàng)10分。
① 安委會(huì)未設(shè)立或虛設(shè)，扣5分。
② 未設(shè)安全管理機(jī)構(gòu)，或未按《山東省安全生產(chǎn)條例》配備專職安全生產(chǎn)管理人員，每少一人扣3分。
③ 未配備注冊(cè)安全工程師，扣0.5分。	查文件及相關(guān)人員證書(shū)。
		2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門(mén)。	本項(xiàng)5分。
未設(shè)置相關(guān)部門(mén)或相關(guān)管理人員，少一個(gè)部門(mén)或人員扣1分。	查文件，與1－2個(gè)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交談。管理部門(mén)或人員崗位的設(shè)置應(yīng)根據(jù)企業(yè)規(guī)模大小設(shè)置，宜包括負(fù)責(zé)以下工作的部門(mén)或人員：設(shè)備、動(dòng)力、生產(chǎn)、技術(shù)、教育、財(cái)務(wù)、環(huán)保、供銷(xiāo)、運(yùn)輸?shù)取?
		3.企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。	本項(xiàng)5分。
① 未建立從安全生產(chǎn)委員會(huì)到班組的安全管理網(wǎng)絡(luò)扣5分。
② 安全管理網(wǎng)絡(luò)中每缺少一個(gè)部門(mén)或車(chē)間、班組扣1分。	① 查安全管理網(wǎng)絡(luò)圖及組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（或組織機(jī)構(gòu)圖）。
② 與安全管理部門(mén)交談。
1.4
職責(zé)	30	1.企業(yè)應(yīng)制定安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門(mén)的安全職責(zé)。	本項(xiàng)10分。
未制定安委會(huì)、各管理部門(mén)、各車(chē)間、班組的安全職責(zé)。每漏掉一個(gè)部門(mén)扣1分。	查資料。車(chē)間、班組如工作性質(zhì)差別不大，可合并制定。
		2.企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。	本項(xiàng)10分。
查安全生產(chǎn)責(zé)任制，缺少一類人員職責(zé)，扣1分或相關(guān)人員對(duì)本崗位責(zé)任制不了解，每人次不符合，扣1分。	① 抽查3人對(duì)安全職責(zé)的了解情況；
② 應(yīng)特別關(guān)注特種作業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)。
		3.企業(yè)應(yīng)建立安全責(zé)任考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理部門(mén)、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。	本項(xiàng)10分。
① 無(wú)安全責(zé)任考核制度扣10分。
② 未定期考核，扣5分。
③ 無(wú)獎(jiǎng)懲記錄，扣5分。
④ 考核對(duì)象有漏項(xiàng)，每漏一個(gè)部門(mén)（人員）扣1分。	查考核記錄，
根據(jù)企業(yè)制度情況確定考核頻次，每季度宜考核一次。 
1.5
安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)	20	1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)國(guó)家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。	本項(xiàng)5分。
① 未建立安全投入保障制度，扣5分。
② 安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)低于有關(guān)規(guī)定，扣3分。	查相關(guān)資料。
		2.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬。	本項(xiàng)10分。
① 未建立安全費(fèi)用臺(tái)帳，扣5分。
② 安全費(fèi)用挪作他用，扣3分。	查臺(tái)帳。
		3.企業(yè)應(yīng)依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。	本項(xiàng)5分。
未參加工傷保險(xiǎn)的，扣5分;
參加工傷保險(xiǎn)不全的，少1人扣1分。	查相關(guān)資料。

考 核 要 素	標(biāo)準(zhǔn)分	  標(biāo)  準(zhǔn)  內(nèi)  容	考核要點(diǎn)與評(píng)分辦法	考核方法與關(guān)注點(diǎn)
2 風(fēng)險(xiǎn)管理（100）
2.1范圍與評(píng)價(jià)方法	10	1.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍和準(zhǔn)則。	本項(xiàng)3分。
① 無(wú)制度文本，扣3分。
② 未明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的，扣1分。	查文件，查資料。
		2.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)包括：
1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；
2）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；
3）事故及潛在的緊急情況；
4）所有進(jìn)人作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；
5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；
6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；
7）丟棄、廢棄、拆除與處置；
8）企業(yè)周?chē)h(huán)境；
9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。	本項(xiàng)2分。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍不明確，或未覆蓋所有活動(dòng)、區(qū)域扣2分。	查相關(guān)資料。
		3.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。常用的評(píng)價(jià)方法有：
1）工作危害分析（JHA）;
2)安全檢查表分析（SCL）;
3)預(yù)危險(xiǎn)性分析（PHA）;
4)危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）
5）失效模式與影響分析（FMEA）
6）故障樹(shù)分析（FTA）
7）事件樹(shù)分析(ETA)
8）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）等方法。	本項(xiàng)2分。
未確定危險(xiǎn)與有害因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法，或方法不適用，扣2分。	查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。
		4.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：
1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；
2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。	本項(xiàng)3分。
未制定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則或評(píng)價(jià)準(zhǔn)則不符合企業(yè)實(shí)際情況，扣3分。	查相關(guān)資料。
2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)	30	1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。	本項(xiàng)25分。
① 未根據(jù)已選定的危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別方法開(kāi)展辨識(shí)，扣3分。
②風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)未根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則并結(jié)合本單位的實(shí)際從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度進(jìn)行分析，扣10分。
③危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍有遺漏，每遺漏一處扣3分。	查相關(guān)資料。
氯堿生產(chǎn)單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)關(guān)注點(diǎn)詳見(jiàn)附件2“2.2.1”
合成氨生產(chǎn)單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)關(guān)注點(diǎn)詳見(jiàn)附件3“2.2.1”

2.企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。	本項(xiàng)5分。
評(píng)價(jià)人員組成不合理，缺一類人員未參與扣2分。	查評(píng)價(jià)記錄或現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)，了解參與人員組成。
2.3
風(fēng)險(xiǎn)控制	20	1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)：
1）應(yīng)考慮：
（1）可行性；
（2）安全性；
（3）可靠性。
2）應(yīng)包括：
（1）工程技術(shù)措施；
（2）管理措施；
（3）培訓(xùn)教育措施；
（4）個(gè)體防護(hù)措施。	本項(xiàng)15分。
① 無(wú)不可接受的風(fēng)險(xiǎn)清單（尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)清單），扣3分；
② 無(wú)控制措施或控制措施未落實(shí)，缺一項(xiàng)扣3分；控制措施不合理，一項(xiàng)措施不合理扣3分。	查評(píng)價(jià)記錄，查相關(guān)資料。
①控制措施是指應(yīng)進(jìn)一步采取的控制措施，而不是原有的控制措施。
②評(píng)價(jià)結(jié)果為無(wú)不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查看與實(shí)際情況不符合，而又未制定具體措施的應(yīng)視為無(wú)控制措施。
		2.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。	本項(xiàng)5分。
① 抽查培訓(xùn)記錄、班組活動(dòng)記錄，無(wú)相關(guān)內(nèi)容，扣3分；
② 抽查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員對(duì)崗位風(fēng)險(xiǎn)掌握情況，每人次不掌握扣1分。	查培訓(xùn)記錄，抽查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員。
2.4
隱患治理	10	1.企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目，下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)賬。	本項(xiàng)3分。
① 查《隱患登記（治理）臺(tái)帳》和《隱患整改通知書(shū)》，無(wú)臺(tái)帳，扣2分。
② 無(wú)整改通知書(shū)，缺1份，扣1分。
③ 未做到“四定”，每處隱患扣1分?；蛭绰鋵?shí)整改措施并驗(yàn)證的，扣1分。	查文件、資料等相關(guān)內(nèi)容。
		2.企業(yè)應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：
1）評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；
2）評(píng)審意見(jiàn)；
3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；
4）治理時(shí)間表和責(zé)任人；
5）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。	本項(xiàng)2分。
① 未建立檔案的，扣2分；
② 檔案內(nèi)容不全，每缺一項(xiàng)扣1分。
無(wú)重大隱患按缺項(xiàng)處理。	查檔案、資料等。
		3.企業(yè)無(wú)力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書(shū)面向企業(yè)直接主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。	本項(xiàng)3分。
① 未采取有效防范措施的，扣3分。
② 未書(shū)面向安監(jiān)部門(mén)和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告的，扣2分。
無(wú)重大隱患按缺項(xiàng)處理。	查文件資料。
		4.企業(yè)對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。	本項(xiàng)2分。
未制定整改計(jì)劃的，扣2分。
無(wú)重大隱患按缺項(xiàng)處理。	查資料。
*2.5重大危險(xiǎn)源	20	
1.企業(yè)應(yīng)按照GB 18218辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案。	本項(xiàng)4分。無(wú)重大危險(xiǎn)源的單位按缺項(xiàng)處理。重大危險(xiǎn)源未進(jìn)行定期檢測(cè)或評(píng)估或監(jiān)控，扣20分。
① 未按GB 18218進(jìn)行辨識(shí)，確定重大危險(xiǎn)源扣3分。確定不全，每遺漏一個(gè)扣1分。
② 未建立檔案，每遺漏一個(gè)扣1分。	① 通過(guò)查看現(xiàn)場(chǎng)和安全評(píng)價(jià)報(bào)告完成本項(xiàng)的考評(píng)。
② 檔案內(nèi)容（包括：危險(xiǎn)物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評(píng)估報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告等）。
氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件2“2.5.1”
合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件3“2.5.1”
		2.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。	本項(xiàng)3分。
無(wú)監(jiān)控、報(bào)警設(shè)施，扣3分。	查看現(xiàn)場(chǎng)。
		3.企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估。	本項(xiàng)2分。
未定期進(jìn)行評(píng)估的，扣2分。	查看安全評(píng)價(jià)報(bào)告或有關(guān)評(píng)估記錄。
		4.企業(yè)應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄。	本項(xiàng)2分。
無(wú)定期檢查、檢驗(yàn)記錄，扣2分；記錄流于形式，無(wú)具體內(nèi)容，扣1分。	查檢查、檢驗(yàn)記錄。
		5.企業(yè)應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練。	本項(xiàng)2分。
① 未制定應(yīng)急救援預(yù)案或預(yù)案無(wú)可操作性，扣2分。
② 未配備必要的救援器材、裝備，扣2分。
③ 未進(jìn)行演練或演練流于形式，扣1分。	查應(yīng)急救援預(yù)案，查現(xiàn)場(chǎng)，查演練方案或記錄。
		6.企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)備案。	本項(xiàng)3分。
查重大危險(xiǎn)源備案記錄或備案證明，未備案扣3分，每漏報(bào)一個(gè)相關(guān)單位扣1分。	有關(guān)單位應(yīng)為公安（消防、治安）部門(mén)、周邊社區(qū)、環(huán)保部門(mén)、醫(yī)療部門(mén)、協(xié)作單位等。
		7.企業(yè)重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。	本項(xiàng)4分。
① 新建企業(yè)與周邊的防護(hù)距離不符合規(guī)定扣4分。
② 老企業(yè)與周邊的防護(hù)距離不符合規(guī)定，且未采取切實(shí)可行的防范措施或未在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改，扣4分。	查現(xiàn)場(chǎng)，查安全評(píng)價(jià)報(bào)告。
2.6
風(fēng)險(xiǎn)信息更新	10	1.企業(yè)應(yīng)適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素和隱患。	本項(xiàng)4分。
未在適時(shí)的時(shí)機(jī)進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，缺一次時(shí)機(jī)扣2分。	查工作臺(tái)帳、資料等。
適時(shí)的時(shí)機(jī)應(yīng)包括動(dòng)火、檢維修等臨時(shí)性作業(yè)情況。
		2.企業(yè)應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。	本項(xiàng)2分。
未定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制效果，扣2分。	查工作臺(tái)帳、資料等。
		3.企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：
1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；
2）操作條件變化或工藝改變；
3）技術(shù)改造項(xiàng)目；
4）有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)；
5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。	本項(xiàng)4分。
每發(fā)現(xiàn)一種情況未及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣2分。	查工作臺(tái)帳、資料等。

考 核 要 素	標(biāo)準(zhǔn)分	  標(biāo)  準(zhǔn)  內(nèi)  容	考核要點(diǎn)與評(píng)分辦法	考核方法與關(guān)注點(diǎn)
3 法律法規(guī)與管理制度（100）
3.1 法律法規(guī)	20	1.企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度，明確責(zé)任部門(mén)，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取，定期更新。	本項(xiàng)8分。
① 無(wú)文件化制度扣8分。
② 無(wú)責(zé)任部門(mén)或責(zé)任部門(mén)不明確扣2分。
③ 未明確獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)扣2分。
④ 未形成法規(guī)清單扣2分； 未及時(shí)更新，每一項(xiàng)法規(guī)不符合扣0.5分。
⑤ 未保存文本（或電子文本），缺少一項(xiàng)法規(guī)扣0.5分。	查文件、資料。
清單中有過(guò)期、作廢或缺少的法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，視為未及時(shí)更新。
		2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的守法意識(shí)，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。	本項(xiàng)7分。
未及時(shí)宣傳和培訓(xùn)，每少一項(xiàng)法規(guī)扣1分。	查培訓(xùn)記錄或活動(dòng)記錄。
對(duì)復(fù)審企業(yè)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新發(fā)布的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的宣傳和培訓(xùn)。
		3. 企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。	本項(xiàng)5分。
未及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。	查相關(guān)記錄。
3.2符合性評(píng)價(jià)	15	企業(yè)應(yīng)每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。	本項(xiàng)15分。
① 未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)扣10分，評(píng)價(jià)不全，每漏一項(xiàng)法律法規(guī)扣1分。
② 對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，未進(jìn)行原因分析，未制定整改措施或整改措施不落實(shí)，每項(xiàng)不符合扣2分。 	查符合性評(píng)價(jià)記錄（評(píng)審表）、評(píng)價(jià)報(bào)告。
對(duì)復(fù)審企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注達(dá)標(biāo)以來(lái)新發(fā)布、修訂的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。
3.3 安全生產(chǎn)規(guī)章制度	25	1.企業(yè)應(yīng)制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括下列內(nèi)容：
1）安全生產(chǎn)職責(zé)；
2）識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；
3）安全生產(chǎn)會(huì)議管理；
4）安全生產(chǎn)費(fèi)用；
5）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理；
6）管理制度評(píng)審和修訂；
7）安全培訓(xùn)教育；
8）特種作業(yè)人員管理；
9）管理部門(mén)、基層班組安全活動(dòng)管理；
10)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；
11）隱患治理；
12）重大危險(xiǎn)源管理；
13）變更管理；
14）事故管理；
15）防火、防爆管理，包括禁煙管理；
16）消防管理；
17）倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)安全管理；
18）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理；
19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理；
20）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理；
21）安全作業(yè)管理，包括動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)人受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；
22）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出人庫(kù)、運(yùn)輸、裝卸等；
23）檢維修管理；
24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理；
25）承包商管理；
26）供應(yīng)商管理；
27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；
28）勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理；
29）作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理；
30）應(yīng)急救援管理；
31）安全檢查管理；
32）自評(píng)等。	本項(xiàng)20分。
① 查看文本，每少一項(xiàng)內(nèi)容扣1分。
② 制度的內(nèi)容不符合法律法規(guī)的要求及本單位的實(shí)際情況，不具有可操作性，每項(xiàng)內(nèi)容不滿足上述要求，扣1分。	至少抽查十項(xiàng)制度，檢查其內(nèi)容是否具有可操作性。
氯堿生產(chǎn)單位的制度還應(yīng)包括的內(nèi)容見(jiàn)附件2“3.3.1”
合成氨生產(chǎn)單位的制度還應(yīng)包括的內(nèi)容見(jiàn)附件3“3.3.1”
		2.企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。	本項(xiàng)5分。
① 查發(fā)放記錄，未發(fā)放到各個(gè)工作崗位，缺少一個(gè)崗位，扣2分；
② 抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)崗位無(wú)規(guī)章制度扣2分。	工作崗位至少應(yīng)包括所有職能部門(mén)、所有車(chē)間、班組
*3.4操作規(guī)程	25	1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。	本項(xiàng)20分。
① 查看文本，每少一種扣3分；
② 查發(fā)放記錄或抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)崗位無(wú)操作規(guī)程扣25分。	① 所有生產(chǎn)崗位、所有通用工種（管工、焊工等特種作業(yè)）都應(yīng)編制崗位操作規(guī)程。
② 崗位操作規(guī)程內(nèi)容應(yīng)符合實(shí)際情況，且應(yīng)包括以下內(nèi)容：本崗位工藝指標(biāo)、工藝操作方法、正常開(kāi)停車(chē)程序、緊急停車(chē)程序和處理方法、可能發(fā)生事故原因分析和處理方法、操作過(guò)程注意事項(xiàng)、設(shè)備巡回檢查的規(guī)定、本崗位有毒有害允許濃度、消防器具的使用等。至少抽查六項(xiàng)崗位安全操作規(guī)程，檢查其內(nèi)容是否滿足上述要求。
?氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件2“3.4.1”
合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件3“3.4.1”
		2.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。	本項(xiàng)5分。
未編制新的操作規(guī)程，扣5分。
無(wú)“四新”時(shí)按缺項(xiàng)處理	查相關(guān)資料。
3.5
修訂	15	1.企業(yè)應(yīng)明確評(píng)審和修訂安全生   產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審、修訂：
1）當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)；
2）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；
3）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；
4）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；
5）當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門(mén)提出相關(guān)整改意見(jiàn)時(shí)；
6）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問(wèn)題時(shí)；
7）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；
8）其他相關(guān)事項(xiàng)。	本項(xiàng)9分。
① 未明確評(píng)審和修訂時(shí)機(jī)和頻次，扣4分。
② 未按本單位規(guī)定的頻次進(jìn)行評(píng)審、修訂，扣3分。
③ 未及時(shí)進(jìn)行評(píng)審、修訂，扣2分。	查文件及相關(guān)記錄。
		2.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂，注明生效日期。	本項(xiàng)2分。
查評(píng)審及相關(guān)記錄，參加人員不全，缺少一類人員，扣1分。	查評(píng)審及相關(guān)記錄。
		3.企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程。	本項(xiàng)2分。
未及時(shí)進(jìn)行宣貫、學(xué)習(xí)扣2分。	查宣貫、培訓(xùn)記錄。
		4.企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。	本項(xiàng)2分。
查工作現(xiàn)場(chǎng)及從業(yè)人員持有的制度或操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)有過(guò)期作廢版本扣2分。	查工作現(xiàn)場(chǎng)。

考 核 要 素	標(biāo)準(zhǔn)分	  標(biāo)  準(zhǔn)  內(nèi)  容	考核要點(diǎn)與評(píng)分辦法	考核方法與關(guān)注點(diǎn)
4培訓(xùn)教育（100）
4.1 培訓(xùn)教育管理	10	1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國(guó)家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。	本項(xiàng)3分。
① 未制訂培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求，扣1 分；
② 未按規(guī)定識(shí)別培訓(xùn)教育需求或識(shí)別不全，扣2 分；
③ 無(wú)有效安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，扣2 分；
④ 安全培訓(xùn)教育計(jì)劃未有效實(shí)施，扣 2 分。	① 查培訓(xùn)計(jì)劃，每期培訓(xùn)是否明確目標(biāo)與要求。
② 對(duì)培訓(xùn)教育需求應(yīng)進(jìn)行辨識(shí)、分析。 并根據(jù)培訓(xùn)教育需求制定培訓(xùn)教育計(jì)劃。計(jì)劃應(yīng)包括內(nèi)部計(jì)劃和外部計(jì)劃。
		2.企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)教育，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。	本項(xiàng)1分。
未落實(shí)組織培訓(xùn)教育的人員、資金或設(shè)施，扣1分	查有無(wú)培訓(xùn)場(chǎng)所、組織實(shí)施的人員、教師、或培訓(xùn)計(jì)劃無(wú)法落實(shí)（包括培訓(xùn)教育資金計(jì)劃不落實(shí)）等。
		3.企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。	本項(xiàng)2分。
未建立培訓(xùn)教育檔案或檔案不全，扣2分；培訓(xùn)教育臺(tái)帳（記錄）不符合，每項(xiàng)扣0.5分。	培訓(xùn)教育檔案應(yīng)包括：
①培訓(xùn)教育臺(tái)帳（記錄）；
②每位從業(yè)人員入廠以來(lái)歷次培訓(xùn)教育記錄，應(yīng)一人一檔；
③培訓(xùn)檔案應(yīng)記錄培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、和考核結(jié)果等。
		4.企業(yè)安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)記錄變更情況。	本項(xiàng)1分。
未記錄計(jì)劃變更情況扣2分；記錄不全，每條扣0.5分。	查培訓(xùn)教育計(jì)劃的執(zhí)行情況，未按計(jì)劃進(jìn)行視為有變更。 
		5.企業(yè)安全培訓(xùn)教育主管部門(mén)應(yīng)對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。	本項(xiàng)2分。
未進(jìn)行有效的培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)扣2分；漏評(píng)1次扣1分。	查評(píng)價(jià)記錄。
		6.企業(yè)應(yīng)確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)，對(duì)在崗的從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。	本項(xiàng)1分。
培訓(xùn)目標(biāo)未包含終身教育或全員培訓(xùn)的扣1分；對(duì)在崗人員的培訓(xùn)教育未經(jīng)常進(jìn)行的扣1分。	根據(jù)培訓(xùn)管理制度及培訓(xùn)檔案做出綜合判斷。
*4.2
管理人員培訓(xùn)教育	20	1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員應(yīng)接受專門(mén)的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得安全資格證書(shū)后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。	本項(xiàng)10分。
主要負(fù)責(zé)人未接受培訓(xùn)（含再培訓(xùn)）或無(wú)安全資格證書(shū)扣20分；安全管理人員未接受培訓(xùn)（含再培訓(xùn)）或無(wú)安全資格證書(shū)缺一人扣20分。	查有關(guān)證書(shū)。
		2.企業(yè)其他管理人員，包括管理部門(mén)負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門(mén)組織，經(jīng)考核合格后方可任職。	本項(xiàng)10分。
相關(guān)人員未接受培訓(xùn)或未經(jīng)考核或考核不合格上崗的，每人次扣2分。	① 先任職，后上崗視為未考核而上崗。
② 安全培訓(xùn)教育應(yīng)分類施教，若發(fā)現(xiàn)本項(xiàng)所指人員的安全培訓(xùn)教育采用一本教材、一張?jiān)嚲響?yīng)扣分。
4.3
從業(yè)人員培訓(xùn)教育	20	1.企業(yè)應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于國(guó)家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)。	本項(xiàng)5分。
①抽查員工培訓(xùn)教育檔案（記錄），每個(gè)考核不合格或未經(jīng)安全培訓(xùn)教育而上崗的員工，扣2分。
②每年至少應(yīng)進(jìn)行一次再培訓(xùn)，未進(jìn)行，扣2分；再培訓(xùn)教育的學(xué)時(shí)數(shù)不符和規(guī)定要求的，每人次扣1分。	查培訓(xùn)教育檔案或記錄；抽查5名員工。
		2.企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。	本項(xiàng)5分。
抽查特種作業(yè)人員臺(tái)帳及特種作業(yè)操作資格證書(shū)，每人不符合扣1分。	查臺(tái)帳，查5名員工。
		3.企業(yè)從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、船員、押運(yùn)人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府交通部門(mén)考核合格（船員經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。	本項(xiàng)4分。
抽查作業(yè)人員臺(tái)帳及上崗資格證書(shū)，每人不符合扣2分。
本單位無(wú)運(yùn)輸車(chē)輛、無(wú)相關(guān)人員時(shí)作缺項(xiàng)處理。	查臺(tái)帳，查員工。
		4.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專門(mén)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。	本項(xiàng)6分。
未進(jìn)行專門(mén)培訓(xùn)扣3分；有關(guān)人員未經(jīng)考核上崗操作扣3分。
無(wú)“四新”投產(chǎn)的按缺項(xiàng)處理。	查培訓(xùn)記錄，查員工。
*4.4 新從業(yè)人員培訓(xùn)教育	20	1.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對(duì)新從業(yè)人員進(jìn)行廠級(jí)、車(chē)間（工段）級(jí)、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。	本項(xiàng)10分。
抽查新員工培訓(xùn)記錄每人次未接受三級(jí)培訓(xùn)教育而上崗，每發(fā)現(xiàn)一人扣20分。
	查培訓(xùn)記錄，查員工。
		2.企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時(shí)間不得少于國(guó)家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)。	本項(xiàng)10分。
抽查新員工培訓(xùn)檔案（記錄）每人次培訓(xùn)學(xué)時(shí)不足的，扣2分。	查培訓(xùn)記錄，查員工。
4.5 其他人員培訓(xùn)教育	10	1.企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上（含一年）者，應(yīng)進(jìn)行車(chē)間（工段）、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。	本項(xiàng)3分。
抽查培訓(xùn)教育檔案（記錄），每人次不符合扣1分。	查培訓(xùn)記錄。
		2.企業(yè)應(yīng)對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。	本項(xiàng)2分。
抽查培訓(xùn)記錄，每人次不符合扣1分。	查培訓(xùn)記錄。
		3. 企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育；經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)人作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。	本項(xiàng)5分。
① 未建立承包商作業(yè)人員臺(tái)帳扣3分；
② 無(wú)培訓(xùn)的相關(guān)記錄扣5分；
③ 無(wú)入廠證扣3分；
④ 每人次考核不合格而發(fā)放入廠證的扣2分。	查工作臺(tái)帳，查相關(guān)記錄。
4.6 日常安全教育	20	1.企業(yè)管理部門(mén)、班組應(yīng)按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開(kāi)展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練。	本項(xiàng)4分。
未開(kāi)展活動(dòng)的扣4分；未按計(jì)劃開(kāi)展活動(dòng)的每項(xiàng)或每部門(mén)扣1分。	①查相關(guān)資料；
②與安全管理部門(mén)及班組有關(guān)人員交談。
		2.班組安全活動(dòng)每月不少于2次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于1學(xué)時(shí)。班組安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動(dòng)，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動(dòng)。	本項(xiàng)4分。
查班組安全活動(dòng)記錄，每項(xiàng)不符合扣1分。	查班組活動(dòng)記錄。頻次、學(xué)時(shí)、負(fù)責(zé)人未參加各扣1分。
		3.管理部門(mén)安全活動(dòng)每月不少于1次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于2學(xué)時(shí)。	本項(xiàng)4分。
查部門(mén)安全活動(dòng)記錄，每項(xiàng)一個(gè)部門(mén)不符合扣1分。	查相關(guān)記錄。
		4.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門(mén)或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員每月至少1次對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查，并簽字。	本項(xiàng)4分。
查安全活動(dòng)記錄，每項(xiàng)不符合扣1分。	查相關(guān)記錄。
		5.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門(mén)或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際，制定管理部門(mén)、班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃，規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容和要求。	本項(xiàng)4分。
未制定部門(mén)、班組安全活動(dòng)計(jì)劃扣4分；計(jì)劃內(nèi)容每項(xiàng)不符合扣1分。	查相關(guān)記錄。

考 核 要 素	標(biāo)準(zhǔn)分	  標(biāo)  準(zhǔn)  內(nèi)  容	考核要點(diǎn)與評(píng)分辦法	考核方法與關(guān)注點(diǎn)
5 生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（100）
*5.1 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)	15	1.企業(yè)應(yīng)確保建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施與建設(shè)項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。	本項(xiàng)5分。
查項(xiàng)目建設(shè)“三同時(shí)”資料，發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目資料不全，缺一項(xiàng)資料扣3分。	《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可實(shí)施辦法》（8號(hào)令）實(shí)施之前的建設(shè)項(xiàng)目按缺項(xiàng)處理。
		2.企業(yè)應(yīng)按照建設(shè)項(xiàng)目安全許可有關(guān)規(guī)定，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)立階段、設(shè)計(jì)階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗(yàn)收階段規(guī)范管理。	本項(xiàng)5分。
查各階段資料，每項(xiàng)不符合扣2分。	查各階段文件、資料。
		3.企業(yè)應(yīng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的施工過(guò)程實(shí)施有效安全監(jiān)督，保證施工過(guò)程處于有序管理狀態(tài)。	本項(xiàng)2分。
查施工監(jiān)督管理記錄，未進(jìn)行有效管理扣2分。
無(wú)在建項(xiàng)目按缺項(xiàng)處理。	查對(duì)施工隊(duì)伍的協(xié)議，監(jiān)督管理記錄；查施工單位資質(zhì)。
		4.企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對(duì)變更全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。	本項(xiàng)2分。
查變更資料，每項(xiàng)不符合扣1分；未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的扣1分。	查設(shè)計(jì)變更、查變更單，查資料與現(xiàn)場(chǎng)。
		5.企業(yè)應(yīng)采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。	采用淘汰落后的工藝、設(shè)備的，扣100分。
本項(xiàng)1分。
采用淘汰落后的工藝、設(shè)備，扣1分。	按國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策判定，注意規(guī)定的時(shí)間界限。
氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件2“5.1.5”
*5.2 安全設(shè)施	25	1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施臺(tái)賬。	本項(xiàng)5分。
查安全設(shè)施管理制度、臺(tái)帳，沒(méi)有建立臺(tái)帳的扣4分。	查臺(tái)帳等資料。
		2.企業(yè)應(yīng)確保安全設(shè)施配備符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，做到：
1）宜按照SH 3063-1999在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和/或有毒氣體的檢測(cè)報(bào)警設(shè)施，報(bào)警信號(hào)應(yīng)發(fā)送至工藝裝置、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施等控制室或操作室；
2）按照GB 50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)行防腐處理；
3）宜按照SH 3097-2000在輸送易燃物料的設(shè)備、管道安裝防靜電設(shè)施；
4）按照GB 50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；
5）按照GB 50016、GB 50140配置消防設(shè)施與器材；
6）按照GB 50058設(shè)置電力裝置；
7）按照GB 11651配備個(gè)體防護(hù)設(shè)施；
8）廠房、庫(kù)房建筑應(yīng)符合GB 50016、GB 50160；
*9）在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和/或光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。
10）其他	本項(xiàng)5分。
抽查現(xiàn)場(chǎng)、每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分。

未按照有關(guān)規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置檢測(cè)報(bào)警設(shè)施或在可能發(fā)生火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置防超溫、超壓安全聯(lián)鎖設(shè)施或泄壓設(shè)施及其它控制設(shè)施，扣100分。
	對(duì)有危險(xiǎn)工藝的企業(yè)，按安監(jiān)總管三（2009）116號(hào)、魯安監(jiān)[2008]149號(hào)的要求考核。
氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件2“5.2.2”
合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件3“5.2.2”
		3.企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。	本項(xiàng)5分。
①查定置管理圖或安全設(shè)施臺(tái)帳，無(wú)專人負(fù)責(zé)的，扣4分；
②查檢查和維護(hù)保養(yǎng)記錄，未定期檢查和保養(yǎng)，漏一項(xiàng)扣1分。	查資料，記錄。
		4.安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃，定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。	本項(xiàng)5分。
①無(wú)檢修計(jì)劃扣1分；未按計(jì)劃定期檢修，扣1分；
②隨意拆除、挪用或棄置不用扣1分；檢修完畢未立即復(fù)原，又未采取安全措施，扣1分。	查安全設(shè)施檢修資料和裝置現(xiàn)場(chǎng)。
		5.企業(yè)應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄。	本項(xiàng)5分。
①無(wú)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，扣2分；
②未定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，每種扣1分；
扣完為止。	查設(shè)備臺(tái)帳，查有關(guān)記錄。
5.3 特種設(shè)備	5	1.企業(yè)應(yīng)按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》管理規(guī)定，對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理。	本項(xiàng)1分。
未按《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》相關(guān)要求進(jìn)行管理，扣1分。	查相關(guān)資料。
		2.企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案。	本項(xiàng)1分。
查特種設(shè)備分類臺(tái)帳，并核對(duì)檔案；無(wú)檔案、臺(tái)帳，扣1分。	查臺(tái)帳和有關(guān)檔案。
		3.特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門(mén)登記注冊(cè)。	本項(xiàng)0.5分。
查登記使用證，每缺一臺(tái)設(shè)備沒(méi)有登記扣0.5分。	查相關(guān)資料。
		4.企業(yè)應(yīng)對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，至少每月進(jìn)行一次檢查，并保存記錄。	本項(xiàng)0.5分。
查維護(hù)保養(yǎng)記錄，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分。	抽查現(xiàn)場(chǎng)、查記錄。
		5. 企業(yè)應(yīng)對(duì)在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并保存記錄。	本項(xiàng)0.5分。
查檢修、校驗(yàn)記錄，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分	抽查現(xiàn)場(chǎng)、查記錄。
		6.企業(yè)應(yīng)在特種設(shè)備檢驗(yàn)合格有效期屆滿前一個(gè)月向特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求。未經(jīng)定期檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。企業(yè)應(yīng)將安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。	本項(xiàng)1分。
查特種設(shè)備臺(tái)帳、檢測(cè)報(bào)告，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分。	抽查現(xiàn)場(chǎng)，查記錄。
		7.企業(yè)特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無(wú)改造、維修價(jià)值，或者超過(guò)安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時(shí)予以報(bào)廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門(mén)辦理注銷(xiāo)。	本項(xiàng)0.5分。
查報(bào)廢及注銷(xiāo)手續(xù)，每發(fā)現(xiàn)一處手續(xù)不符合扣0.5分。	查相關(guān)資料。
氯堿生產(chǎn)單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見(jiàn)附件2“5.3.7”
*5.4 工藝安全	25	1.企業(yè)操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息，主要包括：
1）化學(xué)品危險(xiǎn)性信息：
（1）物理特性；
（2）化學(xué)特性，包括反應(yīng)活性、腐蝕性、熱和化學(xué)穩(wěn)定性等；
（3）毒性；
（4）職業(yè)接觸限值。
2）工藝信息：
（1）流程圖；
（2）化學(xué)反應(yīng)過(guò)程；
（3）最大儲(chǔ)存量；
（4）工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值。
3）設(shè)備信息：
（1）設(shè)備材料；
（2）設(shè)備和管道圖紙；
（3）電氣類別；
（4）調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)；
（5）安全設(shè)施（如報(bào)警器、聯(lián)鎖等）。	本項(xiàng)3分。
現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)操作人員，相關(guān)人員一人次不了解或了解不全面，扣1分。	現(xiàn)場(chǎng)抽查操作人員。
氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件2“5.4.1”
合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件3“5.4.1”
		2.企業(yè)應(yīng)保證下列設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全可靠、完整：
1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門(mén)；
2）泄壓和排空系統(tǒng)；
3）緊急停車(chē)系統(tǒng)；
4)監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)；
5）聯(lián)鎖系統(tǒng)；
6）各類動(dòng)設(shè)備，包括備用設(shè)備等。	本項(xiàng)4分。
每項(xiàng)不符合扣1分。
未辦理相關(guān)手續(xù)停用安全聯(lián)鎖設(shè)施，扣25分。	對(duì)1）項(xiàng)，查閱檢驗(yàn)報(bào)告；
對(duì)2）項(xiàng)，查安全閥查檢驗(yàn)報(bào)告；防爆膜查出廠合格證及更換記錄；
對(duì)3）、4）、5）項(xiàng)，查調(diào)試記錄；
對(duì)6）項(xiàng)，查現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)備檔案。
		3.企業(yè)應(yīng)對(duì)工藝過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析：
1）工藝過(guò)程中的危險(xiǎn)性；
2）工藝場(chǎng)所潛在事故發(fā)生因素；
3）控制失效的影響；
4）人為因素等。	本項(xiàng)3分。
未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，扣3分；
未采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，扣2分。	較適宜的方法是HAZOP分析

4.企業(yè)生產(chǎn)裝置開(kāi)車(chē)前應(yīng)組織檢查，進(jìn)行安全條件確認(rèn)。安全條件應(yīng)滿足下列要求：
1）現(xiàn)場(chǎng)工藝和設(shè)備符合設(shè)計(jì)規(guī)范；
2）系統(tǒng)氣密測(cè)試、設(shè)施空運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試合格；
3）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制訂；
4）編制并落實(shí)了裝置開(kāi)車(chē)方案；
5）操作人員培訓(xùn)合格；
6）各種危險(xiǎn)已消除或控制。	本項(xiàng)3分。
查安全條件確認(rèn)各個(gè)階段形成的方案、檔案、記錄，每項(xiàng)不符合扣1分。	查相關(guān)資料。
重點(diǎn)關(guān)注原始開(kāi)車(chē)和大修后的開(kāi)車(chē)。
氯堿生產(chǎn)單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見(jiàn)附件2“5.4.4”。
合成氨生產(chǎn)單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見(jiàn)附件3“5.4.4”。
		5.企業(yè)生產(chǎn)裝置停車(chē)應(yīng)滿足下列要求：
1）編制停車(chē)方案；
2）操作人員能夠按停車(chē)方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作。	本項(xiàng)3分。
無(wú)停車(chē)方案和停車(chē)記錄，扣2分；
現(xiàn)場(chǎng)抽查操作人員，對(duì)停車(chē)方案及操作規(guī)程不了解，扣1分。	查停車(chē)方案和有關(guān)記錄。
氯堿生產(chǎn)單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見(jiàn)附件2“5.4.5”
		6.企業(yè)生產(chǎn)裝置緊急情況處理應(yīng)遵守下列要求：
1）發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應(yīng)按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時(shí)向有關(guān)方面報(bào)告；
2）工藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常情況時(shí)，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時(shí)，按程序緊急停車(chē)。	本項(xiàng)3分。
查工藝操作規(guī)程或制度，無(wú)異常情況處理的內(nèi)容扣1分；異常情況處理記錄不符合要求， 扣1分。	查工藝操作規(guī)程或有關(guān)制度。
		7.企業(yè)生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)引至安全地點(diǎn)并得到妥善處理。	本項(xiàng)3分。
現(xiàn)場(chǎng)檢查，每發(fā)現(xiàn)一處不符合，扣1分。	現(xiàn)場(chǎng)檢查。對(duì)于有毒有害的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)滿足本條要求。
氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件2“5.4.7”。
合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件3“5.4.7”。
		8.企業(yè)操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對(duì)工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時(shí)分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時(shí)得到糾正。	本項(xiàng)3分。
①未嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；
②工藝參數(shù)出現(xiàn)偏離，未及時(shí)進(jìn)行原因分析并糾正，扣1分。	查工藝規(guī)程或操作規(guī)程、查操作記錄。
現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)操作人員。
氯堿生產(chǎn)單位工藝參數(shù)見(jiàn)附件2“5.4.8”。
合成氨生產(chǎn)單位工藝參數(shù)見(jiàn)附件3“5.4.8”。
5.5 關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位	5	1.企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理，實(shí)行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制。	本項(xiàng)1分。
①.制度中未明確承包人的責(zé)任，到承包點(diǎn)的活動(dòng)頻次，活動(dòng)的內(nèi)容等內(nèi)容，缺一項(xiàng)內(nèi)容扣1分。
②.未實(shí)施定點(diǎn)承包的安全管理機(jī)制，扣2分，每漏一點(diǎn)扣1分。	企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。
查文件及有關(guān)資料。
		2.聯(lián)系人對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，包括：
1）指導(dǎo)安全聯(lián)系點(diǎn)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)；
2）監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實(shí)；
3）定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問(wèn)題；
4）督促隱患項(xiàng)目治理；
5）監(jiān)督事故處理原則的落實(shí)；
6）解決影響安全生產(chǎn)的突出問(wèn)題等。	本項(xiàng)1分。
監(jiān)督與指導(dǎo)內(nèi)容不符合規(guī)范的要求，每缺一項(xiàng)扣1分?？弁隇橹?。	①關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的界定由企業(yè)進(jìn)行；
②查安全活動(dòng)記錄。
		3.聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動(dòng)，活動(dòng)形式包括參加基層班組安全活動(dòng)、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等。	本項(xiàng)1分。
查安全活動(dòng)記錄，每少活動(dòng)一次或活動(dòng)內(nèi)容不符合要求，一次不符合扣1分。	查有關(guān)記錄，應(yīng)有意見(jiàn)、工作指示、簽字。
		4.企業(yè)應(yīng)建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案，建立企業(yè)、管理部門(mén)、基層單位及班組監(jiān)控機(jī)制，明確各級(jí)組織、各專業(yè)的職責(zé)，定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，并形成記錄。	本項(xiàng)1分。
①未形成監(jiān)督機(jī)制，扣2分。
②查檢查記錄，未定期檢查扣1分；扣完為止。	?查檔案及有關(guān)記錄。
?檔案內(nèi)容應(yīng)包括：工藝參數(shù)、控制指標(biāo)，設(shè)備運(yùn)行及檢修、儀表、安全設(shè)施運(yùn)行檢修維護(hù)情況、安全檢查記錄等。

氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件2“5.5.4”
合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件3“5.5.4”
		5.企業(yè)應(yīng)制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識(shí)別和及時(shí)處理各種事件及事故。	本項(xiàng)1分。
①未制定應(yīng)急預(yù)案，扣1分，每缺一處或一項(xiàng)預(yù)案扣1分；
②每少演練一次，扣1分；
	查應(yīng)急預(yù)案及有關(guān)記錄。
		6.企業(yè)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位為重大危險(xiǎn)源時(shí)，還應(yīng)按2.5條執(zhí)行。	按2.5進(jìn)行。	
5.6檢維修	15	1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檢維修管理制度，實(shí)行日常檢維修和定期檢維修管理。	本項(xiàng)5分。
查制度文本，無(wú)相關(guān)內(nèi)容，扣3分；未嚴(yán)格執(zhí)行扣2分。	查制度，查資料。
		2.企業(yè)應(yīng)制訂年度綜合檢維修計(jì)劃，落實(shí)“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原則。	本項(xiàng)4分。
查檢修計(jì)劃及方案，未制定計(jì)劃或方案未做到“五定”，扣2分。	查相關(guān)文件、資料。
		3.企業(yè)在進(jìn)行檢維修作業(yè)時(shí)，應(yīng)執(zhí)行下列程序：
1）檢維修前：
（1）進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別；
（2）編制檢維修方案；
（3）辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；
（4）對(duì)檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育；
(5)檢維修前對(duì)安全控制措施進(jìn)行確認(rèn)；
（6）為檢維修作業(yè)人員配備適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)保護(hù)用品；
（7）辦理各種作業(yè)許可證。
2）對(duì)檢維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查。
3）檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。	本項(xiàng)6分。
未按規(guī)定執(zhí)行的，每項(xiàng)不符合扣2分。	查相關(guān)臺(tái)帳、記錄。
5.7拆除和報(bào)廢	10	1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度。拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)與需拆除設(shè)施的主管部門(mén)和使用單位共同到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行對(duì)接，作業(yè)人員進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，制定拆除計(jì)劃或方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。	本項(xiàng)4分。
① 制度中未明確責(zé)任部門(mén)和工作程序、未對(duì)清洗、報(bào)廢等程序做出規(guī)定的，一項(xiàng)不符合扣1分；未嚴(yán)格執(zhí)行的扣1分。
② 未制定拆除計(jì)劃、未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析的，一項(xiàng)不符合扣1分。	查相關(guān)資料。
		2.企業(yè)凡需拆除的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行拆除作業(yè)。	本項(xiàng)3分。
查驗(yàn)收記錄，未按程序進(jìn)行驗(yàn)收，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。	查相關(guān)記錄。
		3.企業(yè)欲報(bào)廢的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險(xiǎn)化學(xué)品的，應(yīng)清洗干凈，分析、驗(yàn)收合格后，方可報(bào)廢處置。	本項(xiàng)3分。
未履行報(bào)廢程序的，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。	查資料，查現(xiàn)場(chǎng)。
氯堿生產(chǎn)單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見(jiàn)附件2“5.7.3”。

考 核 要 素	標(biāo)準(zhǔn)分	  標(biāo)  準(zhǔn)  內(nèi)  容	考核要點(diǎn)與評(píng)分辦法	考核方法與關(guān)注點(diǎn)
6 作業(yè)安全（100）
6.1 作業(yè)許可	25	企業(yè)應(yīng)對(duì)下列危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應(yīng)有危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和安全措施內(nèi)容：
1）動(dòng)火作業(yè)；
2）進(jìn)入受限空間作業(yè)；
3）破土作業(yè)；
4）臨時(shí)用電作業(yè)；
5）高處作業(yè)；
6）斷路作業(yè)；
7）吊裝作業(yè)；
8）設(shè)備檢修作業(yè)；
9）抽堵盲板作業(yè)；
10）其他危險(xiǎn)性作業(yè)。	本項(xiàng)25分。
① 查作業(yè)許可證，每缺一項(xiàng)作業(yè)證扣2分；
② 查相關(guān)作業(yè)證，未履行嚴(yán)格的審批手續(xù)，每缺一項(xiàng)作業(yè)扣2分；
③ 查相關(guān)作業(yè)證的危險(xiǎn)、有害因素分析，控制措施，每缺一項(xiàng)作業(yè)扣2分；。	抽查3－5種（份）作業(yè)許可證。
①制度中應(yīng)有相關(guān)規(guī)定。
②作業(yè)的種類由企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況界定。
③企業(yè)各種作業(yè)證存根應(yīng)至少保存一年。
氯堿生產(chǎn)單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見(jiàn)附件2“6.1”
6.2警示標(biāo)志	15	1. 企業(yè)應(yīng)按照GB 16179規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險(xiǎn)場(chǎng)所的醒目位置設(shè)置符合GB 2894規(guī)定的安全標(biāo)志。	本項(xiàng)5分。
查看現(xiàn)場(chǎng)，每項(xiàng)不符合扣1分。
扣完為止。	抽查現(xiàn)場(chǎng)。
		2. 企業(yè)應(yīng)在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。	本項(xiàng)3分。
查看現(xiàn)場(chǎng)，無(wú)警示標(biāo)志扣3分。	查現(xiàn)場(chǎng)。
		3. 企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志。	本項(xiàng)2分。
查看現(xiàn)場(chǎng)，每項(xiàng)不符合扣1分。	查現(xiàn)場(chǎng)。
		4. 企業(yè)應(yīng)在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示燈。	本項(xiàng)2分。
查看現(xiàn)場(chǎng)或制度規(guī)定，每項(xiàng)不符合扣1分。	查制度或現(xiàn)場(chǎng)。
		5.企業(yè)應(yīng)在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ 158設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識(shí)，同時(shí)設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果等。	本項(xiàng)2分。
查看現(xiàn)場(chǎng)，每項(xiàng)不符合扣1分。	查現(xiàn)場(chǎng)。
		6.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。	本項(xiàng)1分。
查看現(xiàn)場(chǎng)，未設(shè)置風(fēng)向標(biāo)扣1分。	查現(xiàn)場(chǎng)。
*6.3
作業(yè)環(huán)節(jié)	25	1.企業(yè)應(yīng)在危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)人員作業(yè)行為。	本項(xiàng)2分。
查風(fēng)險(xiǎn)分析、控制措施和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，每項(xiàng)不符合扣2分。	查相關(guān)資料，查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。
		2.企業(yè)作業(yè)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動(dòng)紀(jì)律。	本項(xiàng)2分。
查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，每項(xiàng)不符合扣1分。
無(wú)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)按缺項(xiàng)處理。	查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。作業(yè)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人是指如吊裝負(fù)責(zé)人、動(dòng)火負(fù)責(zé)人等。
		3.企業(yè)作業(yè)人員在進(jìn)行6.1中規(guī)定的作業(yè)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。	本項(xiàng)3分。
未辦理相關(guān)作業(yè)許可證從事危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)，扣25分	抽查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及部分作業(yè)人員。
		4.企業(yè)作業(yè)活動(dòng)監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過(guò)程中不得離開(kāi)監(jiān)護(hù)崗位。	本項(xiàng)3分。
查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，監(jiān)護(hù)人員不到位的扣3分。
查制度，無(wú)對(duì)監(jiān)護(hù)人的技能和能力要求的扣2分。	查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及相關(guān)人員。
		5.企業(yè)應(yīng)保持作業(yè)環(huán)境整潔。	本項(xiàng)1分。
查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，不符合要求的扣1分。	查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。
		6.企業(yè)同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)以上承包商進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，可能危及對(duì)方生產(chǎn)安全時(shí)，應(yīng)組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)。	本項(xiàng)2分。
查承包商管理檔案及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，每項(xiàng)不符合扣1分。	查相關(guān)檔案資料，查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。
		7.企業(yè)應(yīng)辦理機(jī)動(dòng)車(chē)輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)手續(xù)，機(jī)動(dòng)車(chē)輛應(yīng)佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器、按指定線路行駛。	本項(xiàng)2分。
查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，每項(xiàng)不符合扣1分。	查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。
重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)入防火防爆區(qū)域的車(chē)輛是否符合本項(xiàng)要求
		8.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)安全管理制度。危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)儲(chǔ)存在專用倉(cāng)庫(kù)、專用場(chǎng)地或者專用儲(chǔ)存室（以下統(tǒng)稱專用倉(cāng)庫(kù)）內(nèi)，并按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲(chǔ)存方法、儲(chǔ)存數(shù)量和安全距離，實(shí)行隔離、隔開(kāi)、分離儲(chǔ)存，禁止將危險(xiǎn)化學(xué)品與禁忌物品混合儲(chǔ)存；危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安全、消防的要求，設(shè)置明顯標(biāo)志，并由專人管理；危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行核查登記，并定期檢查。	本項(xiàng)4分。
① 未履行制度或制度內(nèi)容不符合要求，扣2分；
② 查看現(xiàn)場(chǎng)，每項(xiàng)不符合扣2分。	查相關(guān)制度，查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。
		9.企業(yè)的劇毒化學(xué)品必須在專用倉(cāng)庫(kù)單獨(dú)存放，實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度。企業(yè)應(yīng)將儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品的數(shù)量、地點(diǎn)以及管理人員的情況，報(bào)當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案。	本項(xiàng)3分。
① 未履行制度或制度內(nèi)容不符合要求，扣2分；
② 未備案，扣2分；
無(wú)劇毒化學(xué)品的按缺項(xiàng)處理。	查相關(guān)制度，查倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)。
		10.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運(yùn)輸、裝卸人員行為。	本項(xiàng)3分。
① 無(wú)制度文本，或制度文本不符合魯安監(jiān)發(fā)[2005]81號(hào)文件要求，扣3分。
② 查相關(guān)記錄及現(xiàn)場(chǎng)，未進(jìn)行規(guī)范管理，每項(xiàng)不符合扣1分。	查相關(guān)文件、資料和記錄。
氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件2“6.3.10”。
合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件3“6.3.10”。
6.4
承包商與供應(yīng)商	15	1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開(kāi)工前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書(shū)。	本項(xiàng)8分。
查制度及相關(guān)記錄，每項(xiàng)不符合扣1分。
	查制度及相關(guān)記錄。
		2.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理，并定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。	本項(xiàng)7分。
查制度及相關(guān)記錄，每項(xiàng)不符合扣1分。	查制度及相關(guān)記錄。
6.5
變更	20	1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：
1) 變更申請(qǐng)：按要求填寫(xiě)變更申請(qǐng)表，由專人進(jìn)行管理；
2) 變更審批：變更申請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上報(bào)主管部門(mén)，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；
3) 變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限；
4) 變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門(mén)應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員。	本項(xiàng)15分。
查制度，變更記錄等，每項(xiàng)不符合扣3分。 	查相關(guān)制度、記錄。
重點(diǎn)關(guān)注工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的變更。
氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件2“6.5.1”
合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件3“6.5.1”
		2.企業(yè)應(yīng)對(duì)變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。	本項(xiàng)5分。
查變更記錄、風(fēng)險(xiǎn)分析記錄，每項(xiàng)不符合扣2分。	查相關(guān)記錄.
重點(diǎn)關(guān)注工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的變更。

考 核 要 素	標(biāo)準(zhǔn)分	  標(biāo)  準(zhǔn)  內(nèi)  容	考核要點(diǎn)與評(píng)分辦法	考核方法與關(guān)注點(diǎn)
7 產(chǎn)品安全與危害告知（100）
7.1
危險(xiǎn)化學(xué)品檔案	15	企業(yè)應(yīng)對(duì)所有化學(xué)品，包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品進(jìn)行普查，建立危險(xiǎn)化學(xué)品檔案，包括：
1）名稱，包括別名、英文名等； 
2) 存放、生產(chǎn)、使用地點(diǎn)；      
3）數(shù)量；
4）危險(xiǎn)性分類、危規(guī)號(hào)、包裝類別、登記號(hào)；
5）安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)與安全標(biāo)簽。	本項(xiàng)15分。
① 未進(jìn)行普查扣10分，普查缺一種化學(xué)品扣2分。
② 未建立化學(xué)品檔案扣5分，檔案內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣1分。	?本項(xiàng)普查范圍包括所有的化學(xué)品，不僅僅限于危險(xiǎn)化學(xué)品。
?檔案內(nèi)容至少應(yīng)包括：普查登記表、危險(xiǎn)性不明的化學(xué)品要有鑒別分類報(bào)告，一書(shū)一簽。 
氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件2“7.1”。
合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件3“7.1”。
7.2 化學(xué)品分類	10	企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行分類，并將分類結(jié)果匯入危險(xiǎn)化學(xué)品檔案。	本項(xiàng)10分。
① 每一種未進(jìn)行分類，扣2分。
② 未對(duì)危險(xiǎn)性不明的化學(xué)品進(jìn)行分類，缺一種化學(xué)品扣2分。	查相關(guān)檔案資料。
7.3 化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽	15	1. 生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品屬危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)按GB16483和GB 15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽，并提供給用戶。	本項(xiàng)10分。
① 每漏編一種危化品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽扣4分；扣完為止。
② 編寫(xiě)的安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽不符合GB 16483、GB 15258的要求，一種?；房?分。	查資料，查現(xiàn)場(chǎng)。
氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件2“7.3.1”。
合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件3“7.3.1”。
		2. 企業(yè)采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)索取危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽，不得采購(gòu)無(wú)安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品。	本項(xiàng)5分。
① 采購(gòu)無(wú)安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品，扣5分；
② 采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品每缺一種安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽扣2分。	查資料，查現(xiàn)場(chǎng)。
7.4
化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話	10	生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)設(shè)立24小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話，有專業(yè)人員值班并負(fù)責(zé)相關(guān)應(yīng)急咨詢。沒(méi)有條件設(shè)立應(yīng)急咨詢服務(wù)電話的，應(yīng)委托危險(xiǎn)化學(xué)品專業(yè)應(yīng)急機(jī)構(gòu)作為應(yīng)急咨詢服務(wù)代理。	本項(xiàng)10分。
① 未設(shè)立應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話，扣10分。
查專業(yè)人員值班情況：
② 設(shè)立的化學(xué)事故應(yīng)急咨詢電話不能24小時(shí)提供服務(wù)的，視為虛設(shè)扣10分；
③ 用移動(dòng)電話者或應(yīng)急人員不能滿足應(yīng)急咨詢要求的，扣5分；	查相關(guān)資料，查現(xiàn)場(chǎng)。
			本項(xiàng)10分。
① 沒(méi)有條件設(shè)立電話，也未委托應(yīng)急代理扣10分。
② 已委托應(yīng)急代理，查委托代理協(xié)議書(shū)，未明確代理機(jī)構(gòu)職責(zé)的，或代理機(jī)構(gòu)未盡職責(zé)的，扣2分。	
*7.5
危險(xiǎn)化學(xué)品登記	30	企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行登記。	未按照規(guī)定要求進(jìn)行登記，扣100分。
本項(xiàng)30分。
查登記證書(shū)，產(chǎn)品每漏登一種扣5分；中間產(chǎn)品每漏登一種扣3分。 	查登記證書(shū)。
7.6 危害告知	20	企業(yè)應(yīng)以適當(dāng)、有效的方式對(duì)從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行宣傳，使其了解生產(chǎn)過(guò)程中危險(xiǎn)化學(xué)品的危險(xiǎn)特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處理措施。	本項(xiàng)20分。
① 查看宣傳培訓(xùn)記錄、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)牌等，每項(xiàng)不符合扣2分。
② 抽查從業(yè)人員及相關(guān)方掌握情況，每人次不符合扣2分。	查宣傳培訓(xùn)記錄。
氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件2“7.6”。
合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件3“7.6”。

考 核 要 素	標(biāo)準(zhǔn)分	  標(biāo)  準(zhǔn)  內(nèi)  容	考核要點(diǎn)與評(píng)分辦法	考核方法與關(guān)注點(diǎn)
8職業(yè)危害（100）
8.1職業(yè)危害申報(bào)	25	企業(yè)如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)申報(bào)，接受其監(jiān)督。	本項(xiàng)25分。
查《作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害申報(bào)表》，每漏報(bào)一種危害因素或一個(gè)崗位扣2分。	按衛(wèi)生部《職業(yè)危害因素分類目錄》逐一辨識(shí)職業(yè)危害因素，并如實(shí)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)或衛(wèi)生管理部門(mén)申報(bào)。
氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件2“8.1”。
合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件3“8.1”。
*8.2 作業(yè)場(chǎng)所危害管理	50	1.企業(yè)應(yīng)制定職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案，建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。	本項(xiàng)10分。
① 未制定職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案，扣5分；未實(shí)施的，扣3分。
② 無(wú)檔案或檔案內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。	應(yīng)對(duì)職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果超出標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定限制的崗位制定具體詳細(xì)的計(jì)劃和方案，無(wú)針對(duì)性和操作性應(yīng)酌情扣分。
		2.企業(yè)作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)符合GBZ 1、GBZ 2。	本項(xiàng)10分。
每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣2分。	查職業(yè)危害因素檢測(cè)報(bào)告和現(xiàn)場(chǎng)檢查。
氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件2“8.2.2”。
		3.企業(yè)應(yīng)確保使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所與生活區(qū)分開(kāi)，作業(yè)場(chǎng)所不得住人；應(yīng)將有害作業(yè)與無(wú)害作業(yè)分開(kāi)，高毒作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所隔離。	本項(xiàng)5分。
① 使用和產(chǎn)生有毒物品作業(yè)場(chǎng)所與生活區(qū)未分開(kāi)，作業(yè)場(chǎng)所住人，扣100分。
② 操作室、休息室、更衣室處于有毒有害、易燃易爆場(chǎng)所內(nèi)未采取有效措施，扣5分；
③ 高毒作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所未進(jìn)行有效隔離，扣5分。	查現(xiàn)場(chǎng)。
氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件3“8.2.3”。
		4.企業(yè)應(yīng)在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū)，定期檢查，并記錄。	本項(xiàng)15分。
現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)一處不符合扣5分。	查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。
		5.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理制度，定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)，在檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置標(biāo)識(shí)牌，告知檢測(cè)結(jié)果，并將檢測(cè)結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。	本項(xiàng)5分。
① 無(wú)制度文本，扣5分； 
② 查檢測(cè)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)一處未檢測(cè)或現(xiàn)場(chǎng)未告知，扣2分。	①制度內(nèi)容應(yīng)明確責(zé)任人、檢測(cè)項(xiàng)目、取樣點(diǎn)、取樣頻次等內(nèi)容。
②查制度、檢測(cè)報(bào)告，標(biāo)識(shí)牌和檔案。
		6.企業(yè)不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。	本項(xiàng)5分。
查職業(yè)健康查體檔案，每發(fā)現(xiàn)一人不符合扣2分。	查有關(guān)檔案，資料。
8.3 勞動(dòng)防護(hù)用品	25	1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)接觸危害的種類、強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。	本項(xiàng)10分。
① 未制定勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度或規(guī)定，扣5分。
② 查《發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)》，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)崗位或工種遺漏或不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)扣3分；
③ 查培訓(xùn)記錄或安全活動(dòng)記錄，無(wú)個(gè)體防護(hù)用品和器具使用、維護(hù)內(nèi)容，扣2分；	查有關(guān)資料。
氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件2“8.3.1”
合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件3“8.3.1”
		2. 企業(yè)各種防護(hù)器具應(yīng)定點(diǎn)存放在安全、方便的地方，并有專人負(fù)責(zé)保管、檢查，定期校驗(yàn)和維護(hù)，每次校驗(yàn)后應(yīng)記錄、鉛封。	本項(xiàng)5分。
① 現(xiàn)場(chǎng)查看，未按規(guī)定定點(diǎn)存放、無(wú)專人負(fù)責(zé)，扣2分；
② 未定期校驗(yàn)和維護(hù)，扣2分；
③ 查主管人員檢查記錄，無(wú)記錄扣1分。	查臺(tái)帳并與現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)。
		3. 企業(yè)應(yīng)建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)體防護(hù)用品管理臺(tái)賬，加強(qiáng)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動(dòng)防護(hù)用品者不得上崗作業(yè)。	本項(xiàng)10分。
① 未建立防護(hù)設(shè)施臺(tái)帳、發(fā)放臺(tái)帳，扣5分。
② 現(xiàn)場(chǎng)查看，未按規(guī)定佩戴，每發(fā)現(xiàn)一人次不符合扣2分。	查臺(tái)帳，查現(xiàn)場(chǎng)。

考 核 要 素	標(biāo)準(zhǔn)分	  標(biāo)  準(zhǔn)  內(nèi)  容	考核要點(diǎn)與評(píng)分辦法	考核方法與關(guān)注點(diǎn)
9事故與應(yīng)急（100）
9.1事故報(bào)告	15	1.企業(yè)應(yīng)建立事故報(bào)告制度，明確事故報(bào)告程序。發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員除立即采取應(yīng)急措施外，應(yīng)按規(guī)定和程序報(bào)告本單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門(mén)。情況緊急時(shí)，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員可以直接向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門(mén)報(bào)告。	本項(xiàng)6分。
未建立事故報(bào)告制度和未明確事故報(bào)告程序（內(nèi)部報(bào)告程序和外部報(bào)告程序），一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣2分。	查事故報(bào)告制度、事故記錄臺(tái)帳等。
		2.企業(yè)負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)于1小時(shí)內(nèi)向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門(mén)報(bào)告。	本項(xiàng)5分。
① 查事故報(bào)告制度，未做出規(guī)定，扣5分
② 查事故臺(tái)帳或記錄，未按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告，扣2分。
未發(fā)生事故按缺項(xiàng)處理。	查制度，查記錄。
重點(diǎn)關(guān)注報(bào)告的時(shí)間、及報(bào)告的部門(mén)。
		3.企業(yè)在事故報(bào)告后出現(xiàn)新情況時(shí)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)補(bǔ)報(bào)。	本項(xiàng)4分。
① 查事故報(bào)告制度，未做出規(guī)定，扣4分。
② 查事故檔案或記錄，未按規(guī)定及時(shí)補(bǔ)報(bào)扣2分。
未發(fā)生事故時(shí)按缺項(xiàng)處理。	查制度，查記錄。
9.2
搶險(xiǎn)與救護(hù)	20	1. 企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)迅速啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案，企業(yè)負(fù)責(zé)人直接指揮，積極組織搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延擴(kuò)大，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。安全、技術(shù)、設(shè)備、動(dòng)力、生產(chǎn)、消防、保衛(wèi)等部門(mén)應(yīng)協(xié)助做好現(xiàn)場(chǎng)搶救和警戒工作，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)。	本項(xiàng)10分。
查事故處理報(bào)告及相關(guān)事故處理記錄，每項(xiàng)不符合扣2分。
未發(fā)生事故時(shí)按缺項(xiàng)處理。	查相關(guān)資料。
		2. 企業(yè)發(fā)生有害物大量外泄事故或火災(zāi)爆炸事故現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)警戒線。	本項(xiàng)5分。
查事故處理報(bào)告及相關(guān)事故處理記錄，未按規(guī)定設(shè)警戒線扣5分。
未發(fā)生事故時(shí)按缺項(xiàng)處理。	查現(xiàn)場(chǎng)。
		3.企業(yè)搶救人員應(yīng)佩戴好相應(yīng)的防護(hù)器具，對(duì)傷亡人員及時(shí)進(jìn)行搶救處理。	本項(xiàng)5分。
查事故處理報(bào)告及相關(guān)事故處理記錄，未按規(guī)定執(zhí)行扣5分。
未發(fā)生事故時(shí)按缺項(xiàng)處理。	查現(xiàn)場(chǎng)、查記錄。
9.3事故調(diào)查和處理	20	1. 企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)積極配合各級(jí)人民政府組織的事故調(diào)查，負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間不得擅離職守，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)接受事故調(diào)查組的詢問(wèn)，如實(shí)提供有關(guān)情況。	本項(xiàng)5分。
查事故處理報(bào)告及相關(guān)事故處理記錄，詢問(wèn)事故調(diào)查過(guò)程，每項(xiàng)不符合扣5分。
未發(fā)生事故時(shí)按缺項(xiàng)處理。	查相關(guān)資料。
		2. 未造成人員傷亡的一般事故，縣級(jí)人民政府委托企業(yè)負(fù)責(zé)組織調(diào)查的，企業(yè)應(yīng)按規(guī)定成立事故調(diào)查組組織調(diào)查，按時(shí)提交事故調(diào)查報(bào)告。	本項(xiàng)5分。
查委托書(shū)和調(diào)查報(bào)告，每項(xiàng)不符合扣5分。未發(fā)生事故時(shí)按缺項(xiàng)處理。	查相關(guān)資料。
		3. 企業(yè)應(yīng)落實(shí)事故整改和預(yù)防措施，防止事故再次發(fā)生。整改和預(yù)防措施應(yīng)包括：
1）工程技術(shù)措施；
2）培訓(xùn)教育措施；
3）管理措施。	本項(xiàng)5分。
查整改報(bào)告，每項(xiàng)不符合扣2分?？弁隇橹埂Ｎ窗l(fā)生事故時(shí)按缺項(xiàng)處理。	查資料，查現(xiàn)場(chǎng)。
		4.企業(yè)應(yīng)建立事故檔案和事故管理臺(tái)帳。	本項(xiàng)5分。
無(wú)檔案和管理臺(tái)帳，或內(nèi)容不符合要求，每項(xiàng)不符合扣2分。	查檔案和臺(tái)帳。
9.4
應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)	10	1.企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實(shí)行分級(jí)管理，即廠級(jí)、車(chē)間級(jí)管理。	本項(xiàng)4分。
① 未建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，扣4分；
② 未實(shí)行分級(jí)管理，扣2分。	查文件資料。
		2.企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急救援隊(duì)伍。	本項(xiàng)3分。
未建立應(yīng)急救援隊(duì)伍，扣3分。	查文件，查現(xiàn)場(chǎng)。
廠級(jí)應(yīng)建立應(yīng)急處置行動(dòng)組、通訊聯(lián)絡(luò)組、疏散引導(dǎo)組、安全防護(hù)救護(hù)組。車(chē)間應(yīng)建立應(yīng)急小組。
		3.企業(yè)應(yīng)明確各級(jí)應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊(duì)伍的職責(zé)。	本項(xiàng)3分。
查相關(guān)文件，每項(xiàng)不符合扣1分。	查相關(guān)文件。
9.5
應(yīng)急救援器材	15	1.企業(yè)應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應(yīng)急救援器材，并保持完好。	本項(xiàng)5分。
①未按國(guó)家有關(guān)規(guī)定配備，扣5分；
②現(xiàn)場(chǎng)查看應(yīng)急救援器材完好性，一處保存不完好，扣2分。	查現(xiàn)場(chǎng)。
包括：搶險(xiǎn)搶修器材；個(gè)體防護(hù)用品；通訊聯(lián)絡(luò)器材；照明，交通運(yùn)輸工具。
		2.企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)，保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通。	本項(xiàng)5分。
每項(xiàng)不符合扣1分。	查現(xiàn)場(chǎng)，詢問(wèn)相關(guān)人員。
報(bào)警方法、聯(lián)絡(luò)號(hào)碼和信號(hào)使用規(guī)定要置于明顯位置，人員要熟悉掌握。
		3.企業(yè)應(yīng)為有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護(hù)救護(hù)器材，進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)。	本項(xiàng)5分。
每項(xiàng)不符合扣1分。	查現(xiàn)場(chǎng)、查記錄。
氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件2“9.5.3”。
*9.6應(yīng)急救援預(yù)案與演練	20	1.企業(yè)宜按照AQ/T 9002，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，針對(duì)潛在事件和突發(fā)事故，制定相應(yīng)的事故應(yīng)急救援預(yù)案。	本項(xiàng)5分。
未制定預(yù)案扣5分；內(nèi)容不符合要求每項(xiàng)扣1分。	查應(yīng)急救援預(yù)案。
氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件2“9.6.1”
合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件2“9.6.1”
		2.企業(yè)應(yīng)組織從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)，定期演練，評(píng)價(jià)演練效果，評(píng)價(jià)應(yīng)急救援預(yù)案的充分性和有效性，并形成記錄。	本項(xiàng)10分。
查演練記錄及相關(guān)資料，每項(xiàng)不符合扣3分。
未定期組織應(yīng)急預(yù)案演練，扣20分。	查相關(guān)記錄。
每年至少一次廠級(jí)應(yīng)急救援預(yù)案演練；每半年至少一次車(chē)間級(jí)應(yīng)急救援預(yù)案演練。
		3.企業(yè)應(yīng)定期評(píng)審應(yīng)急救援預(yù)案，尤其在潛在事件和突發(fā)事故發(fā)生后。	本項(xiàng)3分。
查相關(guān)規(guī)定和評(píng)審記錄，未規(guī)定定期評(píng)審的要求和未進(jìn)行定期評(píng)審扣3分。	查相關(guān)規(guī)定和記錄。
		4.企業(yè)應(yīng)將應(yīng)急救援預(yù)案報(bào)當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)備案，并通報(bào)當(dāng)?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位，建立應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制。	本項(xiàng)2分。
查備案回執(zhí)和相關(guān)通報(bào)文件，每項(xiàng)不符合扣2分。	查備案回執(zhí)和相關(guān)資料。
有關(guān)部門(mén)通常指公安（消防、治安）、環(huán)保、交通、衛(wèi)生、質(zhì)監(jiān)；協(xié)作單位通常指醫(yī)療救護(hù)、相鄰單位、社區(qū)、同類企業(yè)的應(yīng)急隊(duì)伍。應(yīng)根據(jù)事故的性質(zhì)（燃燒、爆炸、中毒、污染等）到相關(guān)部門(mén)備案或通報(bào)。

考 核 要 素	標(biāo)準(zhǔn)分	  標(biāo)  準(zhǔn)  內(nèi)  容	考核要點(diǎn)與評(píng)分辦法	考核方法與關(guān)注點(diǎn)
10 檢查與自評(píng)（100）
10.1安全檢查	25	1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查管理制度，定期或不定期進(jìn)行安全檢查，保證安全標(biāo)準(zhǔn)化有效實(shí)施。	本項(xiàng)10分。
① 無(wú)安全檢查管理制度扣10分。
② 未嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查管理制度，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分。	查文件，資料。
		2.企業(yè)安全檢查應(yīng)有明確的目的、要求、內(nèi)容和計(jì)劃。各種安全檢查均應(yīng)編制安全檢查表，安全檢查表應(yīng)包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。	本項(xiàng)10分。
① 安全檢查應(yīng)有計(jì)劃，明確目的、內(nèi)容和要求。無(wú)計(jì)劃扣5分，每缺一項(xiàng)扣1分。
② 無(wú)檢查表每種扣5分。安全檢查表不符合要求每項(xiàng)扣1分。	查相關(guān)資料和記錄。
		3.企業(yè)各種安全檢查表應(yīng)作為企業(yè)有效文件，并在實(shí)際應(yīng)用中不斷完善。	本項(xiàng)5分。
① 安全檢查表應(yīng)以文件下發(fā)。無(wú)文件扣5分。
② 安全檢查表應(yīng)有修訂記錄。無(wú)記錄扣1分。	查相關(guān)文件、資料。
10.2安全檢查形式與內(nèi)容	30	1. 企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全檢查計(jì)劃，開(kāi)展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查；各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表逐項(xiàng)檢查，建立安全檢查臺(tái)賬，并與責(zé)任制掛鉤。	本項(xiàng)10分。
①未按檢查計(jì)劃、檢查表檢查，每發(fā)現(xiàn)一起扣1分。
②未建立安全檢查臺(tái)帳，扣5分。
③未與責(zé)任制掛鉤，扣5分。	查檢查計(jì)劃和記錄。
		2. 企業(yè)安全檢查形式和內(nèi)容應(yīng)滿足：
 1）綜合性檢查應(yīng)由相應(yīng)級(jí)別的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，以落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn)，各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。廠級(jí)綜合性安全檢查每季度不少于一次，車(chē)間級(jí)綜合性安全檢查每月不少于1次；
2）專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門(mén)的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，主要是對(duì)鍋爐、壓力容器、危險(xiǎn)物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測(cè)儀器等進(jìn)行專業(yè)檢查。專業(yè)檢查每半年不少于一次；
3）季節(jié)性檢查由各業(yè)務(wù)部門(mén)的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)相關(guān)人員進(jìn)行，是根據(jù)當(dāng)?shù)馗骷竟?jié)特點(diǎn)對(duì)防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。
4）日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查，各級(jí)管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行日常檢查；
5）節(jié)假日檢查主要是對(duì)節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行的檢查。	本項(xiàng)20分。
五種檢查每種4分。
① 負(fù)責(zé)人不符合要求扣1分。
② 內(nèi)容不符合要求扣1分。
③ 頻次不符合要求扣1分。
④ 檢查流于形式的，扣1分。	查相關(guān)資料。
10.3整改	20	1.企業(yè)應(yīng)對(duì)安全檢查所查出的問(wèn)題進(jìn)行原因分析，制定整改措施，落實(shí)整改時(shí)間、責(zé)任人，并對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，保存相應(yīng)記錄。	本項(xiàng)15分。
① 未進(jìn)行原因分析扣5分。
② 未制定整改措施并“兩落實(shí)”的，扣5分。
③ 未對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證的，扣5分。	查相關(guān)記錄。
		2. 企業(yè)各種檢查的主管部門(mén)應(yīng)對(duì)各級(jí)組織和人員檢查出的問(wèn)題和整改情況定期進(jìn)行檢查。	本項(xiàng)5分。
抽查記錄，凡主管部門(mén)未定期檢查的，每次扣1分。	查相關(guān)記錄。
應(yīng)半年一次或以企業(yè)制度規(guī)定為準(zhǔn)。
10.4自評(píng)	25	企業(yè)應(yīng)每年至少一次對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行進(jìn)行自評(píng)，提出進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)劃和措施。	本項(xiàng)25分。
① 未建立自評(píng)管理制度的扣5分。
② 未進(jìn)行自評(píng)的扣15分。
③ 未提出改進(jìn)計(jì)劃和措施的，扣5分。	查相關(guān)資料。
自評(píng)流于形式，本項(xiàng)不得分。

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