??????? 8．4相關文件
??????? …／…／…--1999OHS信息交流程序
??????? 9文件化
??????? 9．1總則
??????? 建立并保持書面或電子形式的OHSMS文件，用以描述OHSMS核心要素及其相互作用，明確查詢相關文件的途徑。
??????? 9．2職責
??????? OHS管理者代表負責組織建立實施和維護OHSMS文件。
??????? 9．3控制要求
??????? a)OHSMS文件包括：OHS管理手冊、程序文件、支持性文件和記錄三個層次；
??????? b)依據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委職業(yè)安全健康管理體系試行標準，編制公司《OHS管理手冊》，明確OHS方針、目標和指標等，描述OHSMS的要求及接口，規(guī)定OHSMS的文件結構及建立和保持過程。
??????? c)建立并實施OHSMS所要求的各項程序，并使程序文件化；
??????? d)為保證OHSMS的有效運行，根據(jù)實際要求編制相應的支持性文件、記錄等；
??????? e)制定OHSMS文件要充分注意文件的適用性，如需引用時應注明文件的來源以便查閱；
??????? f)OHSMS文件應便于員工理解和操作。
??????? 10文件和資料控制
??????? 10．1總則
??????? 建立并保持文件控制程序，確保與OHSMS有關的文件和資料得到控制。
??????? 10．2職責
??????? a)OHS管理手冊、程序文件由安全處統(tǒng)一管理；
??????? b)支持性文件和記錄由相關單位負責管理；
??????? c)文件評審由安全處定期組織進行。
??????? 10．3控制要求
??????? 10．3．1受控文件范圍
??????? a)OHS法律、法規(guī)及其他要求；
??????? b)0HS管理手冊和體系程序文件；
??????? c)公司OHSMS三級文件。
??????? 10．3．2文件的批準和頒布
??????? 所有與OHSMS有關的文件批準與頒布按《文件控制程序》進行，《OHS管理手冊》由最高管理者批準發(fā)布；體系程序文件由管理者代表批準發(fā)布；公司OHSMS的三級文件由安全處處長批準執(zhí)行。
??????? 10．3．3文件的管理
??????? a)文件要有固定的保管場所，以防文件失控；
??????? b)對文件進行定期評審，必要時予以修訂并由授權人員確認其適應性；
??????? c)凡對體系的有效運行具有關鍵作用的崗位，都應能得到有關文件的現(xiàn)行有效版本；
??????? d)迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用；
??????? e)對出于法律、存檔要求或保留原始記錄的需要而保存的失效文件予以標識。
??????? 10．3．4文件的更改
??????? a)文件的更改按照《文件控制程序》進行，嚴禁未經(jīng)授權和批準任意更改，文件的更改應有記錄；
??????? b)文件更改的審批，要有原審核單位負責人審核，原批準人批準，并要確保所有文件持有人都能同時更改；
??????? c)當文件經(jīng)多次更改時，要重新?lián)Q版印發(fā)。
??????? 10．3．5文件的評審
??????? 對OHSMS的三個層次文件都要定期組織評審；以確保文件的持續(xù)適用，文件的評審由原審批人和安全處組織進行，每年至少一次，特殊情況單獨評審。評審的方式采用會議、表格傳遞等。
??????? 10．4相關文件
??????? …／…／…--1999文件控制程序
??????? 11運行控制
??????? 11．1總則
??????? 分類建立并保持控制重大危險的程序或支持性文件，使與重大危險有關的活動得到有效地控制并確保目標、指標的實現(xiàn)。
??????? 11．2職責
??????? 與運行控制有關的職責，在相應的程序或支持性文件中規(guī)定。
??????? 11．3控制要求
??????? a)在程序文件中確定與重大危險有關的活動，并對其進行控制；
??????? b)與重大危險有關的崗位，嚴格執(zhí)行程序和支持性文件；
??????? c)對使用的產(chǎn)品和服務中，含有可標識的危險，要將有關的程序要求通知給供方和承包方；
??????? d)搞好設備的維護保養(yǎng)，及時檢修，保證設備的正常運行。
??????? 11．4相關文件
??????? …／…／…-1999OHS控制程序
??????? …／…／…一1999安全用火管理程序
??????? …／…／…一1999對相關方的管理程序
??????? …／…／…一1999OHS項目管理程序
??????? 12應急預案與響應
??????? 12．1總則
??????? 建立并保持OHS潛在的事故或緊急情況的計劃和程序，作出應急預案與響應，預防或減少疾病和傷害。
??????? 12．2職責
??????? a)安全處負責組織確定可能發(fā)生的危險損失，并金同其他職能部門對危險控制情況進行檢查；
??????? b)各職責單位負責對潛在事故或緊急情況進行控制。
??????? 12．3控制要求
??????? a)根據(jù)危害確定潛在事故和緊急情況；
??????? b)對潛在事故，由其所在部門制定預防措施；
??????? c)責任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時，要快速做好響應并采取有效措施減少危險損失；
??????? d)具備條件的應定期對應急程序和措施進行試驗；
??????? e)在緊急事故發(fā)生后，按本手冊要求建立的《應急預案與響應控制程序》執(zhí)行。
??????? 12．4相關文件
??????? …／…／…-1999應急預案與響應控制程序
??????? 13績效測量和監(jiān)測
??????? 13．1總則
??????? 建立并保持績效測量和監(jiān)測控制程序，對可能具有重大危險的活動、產(chǎn)品或服務中的關鍵安全技術數(shù)據(jù)進行績效測量和監(jiān)測，對有關法律法規(guī)的遵循情況進行評價。
??????? 13．2職責
??????? a)安全處負責制定公司的職業(yè)安全衛(wèi)生指標；
??????? b)各單位要建立監(jiān)測儀器、設備臺帳；
??????? c)安全處及相關單位負責績效測量和監(jiān)測。
??????? 13．3控制要求
??????? a)安全衛(wèi)生指標的設置，依據(jù)法律、法規(guī)、標準及公司實際情況確定；
??????? b)對安全衛(wèi)生指標進行績效測量和監(jiān)測，并將測量和監(jiān)測結果匯總到安全處；
??????? c)測量和監(jiān)測設備的校準、試驗及維護按規(guī)定定期檢查、維護；
??????? d)各單位對測量和監(jiān)測結果定期評價，以驗證與安全衛(wèi)生法律、法規(guī)、標準及目標、指標的符合性；
??????? e)安全處對測量和監(jiān)測結果定期評價，驗證與公司安全衛(wèi)生管理方案的符合性。
??????? 13．4相關文件
??????? …／…／…--1999測量和監(jiān)測控制程序
??????? …／…／…--1999測量和監(jiān)測設備控制程序
??????? 14事故、事件、不符合、糾正與預防措施
??????? 14．1總則
??????? 建立并保持用來報告、調(diào)查與處理已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故的程序。程序文件中應明確公司向執(zhí)法部門報告事故的機制，規(guī)定事故調(diào)查的程序、處理的原則和方法，以滿足OHSMS的運行要求。建立并保持不符合、糾正與預防措施控制程序，對不符合進行調(diào)查和處理，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，避免產(chǎn)生新的不符合。
??????? 14．2職責
??????? 14．2．1事故報告、調(diào)查與處理
??????? a)OHS管理者代表負責組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司的事故報告、調(diào)查與處理工作；
??????? b)安全處應按程序文件要求做好事故報告工作，負責組成事故調(diào)查組，開展事故調(diào)查工作，并負責提出事故處理意見；
??????? c)各單位負責或參與本單位正在發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的事故的報告、調(diào)查與處理，對公司級和公司以上級別的事故調(diào)查處理工作，給予盡可能的幫助和支持。
??????? 14．2．2不符合、糾正與預防措施，
??????? a)安全處負責對體系不符合發(fā)出通知；
??????? b)各單位負責糾正預防措施的制定和實施。
??????? 14．3控制要求
??????? 14．3．1事故報告、調(diào)查與處理的控制要求
??????? a)安全處規(guī)定公司的事故報告、調(diào)查與處理程序；
??????? b)重大事故發(fā)生后，OHS管理者代表負責事故報告、調(diào)查與處理工作；一般事故，亦可由OHS管理者代表指定人員負責事故報告、調(diào)查與處理工作；
??????? c)事故發(fā)生后，負傷者或事故現(xiàn)場有關人員應立即直接或逐級報告OHS管理者代表；
??????? d)重大事故發(fā)生后，在報告的同時應及時搶救負傷人員。值班長、工段長、調(diào)度室、安全處、OHS管理者代表、最高管理者接報告后，應立即趕赴現(xiàn)場組織救援，采取措施，防止事故擴大；
??????? e)OHS管理者代表或安全處負責重傷或重大事故調(diào)查工作，按《事故報告、調(diào)查與處理程序》的要求形成調(diào)查報告。
??????? f)任何事故的處理，均應按"三不放過"的原則進行，安全處應建立事故檔案。
??????? 14．3．2不符合、糾正與預防措施的控制要求
??????? a)安全處對審核和其它評審工作中產(chǎn)生的不符合分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并出具"不符合、糾正與預防措施報告單"
??????? b)相關責任單位對出現(xiàn)的不符合，要采取措施減少其影響；
??????? c)調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因，制定實施預防措施，防止發(fā)生不符合；
??????? d)安全處對糾正預防措施的實施效果進行跟蹤驗證；
??????? e)糾正和預防措施涉及到的文件更改，執(zhí)行本手冊4．10．3的要求。
??????? 4．14．4相關文件
??????? …／-／…--1999事故報告、調(diào)查與處理程序
??????? …／-／…--1999不符合、糾正與預防措施控制程序
??????? 15記錄和記錄管理
??????? 15．1總則
??????? 建立并保持職業(yè)安全健康記錄控制程序，用來標識、保存和處置職業(yè)安全健康記錄以及審核和評審結果，為OHS管理體系有效運行提供證據(jù)。
??????? 15．2職責
??????? a)安全處負責制定OHS管理體系各項記錄的管理方法并負責統(tǒng)一管理；
??????? b)各單位按規(guī)定保存相應記錄。
??????? 15．3控制要求
??????? a)0HS記錄應明確標識，具備對相關活動、產(chǎn)品或服務的可追溯性；
??????? b)OHS記錄應妥善保存和管理，使之便于查閱；
??????? c)各單位負責0HS記錄的收集、裝訂、歸檔和標識；
??????? d)OHS記錄由各有關單位按規(guī)定進行保存。
??????? 15．4相關文件
??????? …／…／…-1999OHS記錄控制程序
??????? 16審核
??????? 16．1總則
??????? 制定并保持定期開展OHSMS審核的程序，驗證OHSMS所開展的活動及其結果是否符合計劃的安排和要求；為OHSMS的不斷改進和完善提供依據(jù)，確保體系的有效運行。
??????? 16．2職責
??????? a)OHS管理者代表組織OHSMS審核；
??????? b)安全處具體負責籌劃、實施OHSMS審核。
??????? 16．3控制要求
??????? a)安全處制定年度審核計劃，報OHS管理者代表審批；
??????? b)由OHS管理者代表聘任審核組長，由審核組長組成審核組；
??????? c)由審核組長編制審核計劃，并組織編制審核檢查表；
??????? d)安全處下發(fā)審核通知，通知受審單位；
??????? e)審核組長按審核計劃組織實施；
??????? f)根據(jù)實際審核發(fā)現(xiàn)確定的不符合項，下發(fā)不符合報告單，組織編寫審核報告，經(jīng)管理者代表簽發(fā)后下發(fā)受審核單位；
??????? g)受審核單位針對確定的不符合，制定詳細的糾正與預防措施，并進行整改；
??????? h)安全處負責驗證糾正措施的實施情況及有效性；
??????? i)相關單位要將糾正措施進行記錄，作為下一次體系審核的內(nèi)容之一。
??????? 16．4相關文件
??????? …／…／…--19990HSMS審核程序
??????? 17管理評審
??????? 17．1總則
??????? 建立OHS管理評審程序，最高管理者定期對組織的OHSMS現(xiàn)狀及適用性進行評審，確保OHSMS的持續(xù)適用性、充分性和有效性。
??????? 17．2職責
??????? a)最高管理者主持評審并簽署評審報告；
??????? b)OHS管理者代表組織管理評審活動；
??????? c)安全處及相關單位負責評審資料的收集整理，并由安全處根據(jù)評審結果發(fā)出評審報告；
??????? d)相關單位負責與本單位有關評審文件、資料及提出的問題實施糾正與落實。
??????? 17．3控制要求
??????? a)最高管理者確定管理評審的頻次；
??????? b)對OHSMS的審核結果進行評審；
??????? c)對方針的貫徹、目標、指標的實施情況進行評審；
??????? d)對OHS與法律、法規(guī)的符合性進行評審；
??????? e)對不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進的承諾進行評審；
??????? f)對OHSMS的有效性進行評審。
??????? 17．4相關文件
??????? …／…／…--1999OHS管理評審程序
???????