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冶煉車間主任崗位工作標準

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冶煉車間主任崗位工作標準

受控狀態(tài)：
文件編號：TC/TB—SCJB—01
版本/狀態(tài)：A/0
編     制：別國鋒
審     核：黃國團
批     準：
分 發(fā) 號：

龍成集團西峽龍成特種材料有限公司銅板廠
發(fā)布日期：2010年  月  日			      實施日期：2010年  月  日 
1．崗位說明
崗位名稱	冶煉車間主任	所在單位	銅板廠冶煉車間
崗位級別/職稱	正科級	崗位類別	■管理崗□技術(shù)崗□工人崗
工作場所	■本公司所在地
□駐外	工作制	■周40小時白班
□倒班制
直接主管崗位	銅板廠生產(chǎn)副總	直接下級崗位	車間員工
業(yè)績考核部門	銅板廠生產(chǎn)科、督查考核辦
任
職
資
格
要
求	學(xué)歷	高中及以上學(xué)歷	專業(yè)	冶煉/熱處理
	工作經(jīng)歷	總工作經(jīng)歷	五年以上工作經(jīng)驗
		專業(yè)工作經(jīng)歷	從冶煉及熱處理工作兩年以上
		管理工作經(jīng)歷	三年以上管理經(jīng)驗
	證件要求	無
	計算機水平	無
	特殊要求	1．思路清晰，有較強的執(zhí)行力和原則性；
2．有較好的組織能力和溝通協(xié)調(diào)能力。
主要
職責(zé)	1．安排、協(xié)調(diào)、落實生產(chǎn)任務(wù)；
2．負責(zé)車間現(xiàn)場（安全、環(huán)境、）的檢查管理工作；
3．負責(zé)車間質(zhì)量控制工作；
4．負責(zé)車間降本增效工作；
5．負責(zé)車間培訓(xùn)工作的監(jiān)管；
6．負責(zé)對直接下級工作進行考核；
7．負責(zé)(本工段生產(chǎn)所需的輔助物資)采購計劃上報工作；
8．負責(zé)做好車間工藝創(chuàng)新及合理化建議的申報、實施工作；
9．負責(zé)車間員工考勤上報、定額工時分配的監(jiān)管及非定額工時的開據(jù)審核工作； 
10．負責(zé)車間領(lǐng)用物資出庫的審核及監(jiān)管工作；
11．負責(zé)車間設(shè)備維護和保養(yǎng)的監(jiān)管。
崗位
權(quán)限	1．有分配本車間的生產(chǎn)任務(wù)、制定工時定額的權(quán)力；
2．有對車間現(xiàn)場管理、排查安全隱患等出現(xiàn)的違章違規(guī)行為進行處罰的權(quán)力；
3．有對員工進行培訓(xùn)并實施績效考核的權(quán)力；
4．有對工藝創(chuàng)新及合理化建議進行申報并建議獎勵的權(quán)力。
資源
支持	人力資源支持。（真空爐崗需10人；熱處理4人；看水崗5人；行車崗4人）
通用
要求	1．“6S”管理要求：
1.1保持地面衛(wèi)生干凈整潔；物品定位擺放；桌椅、玻璃干凈無灰塵；語言文明，舉止高雅。
1.2 員工每天下班離開車間辦公室之前，均須整理個人桌面。桌面允許擺放的物品包括電話、文具架和茶杯，其它物品一律不得保留。
1.3 不能在辦公室內(nèi)隨意張貼文件、通知等。
1.4 對有關(guān)資料、書籍、文件等應(yīng)歸類定置管理，并井然有序。
1.5重要資料及時存檔，用完后及時上鎖；注意信息安全，做好保密工作。
1.6負責(zé)對本車間“6S”現(xiàn)場管理工作進行檢查，并對相關(guān)人員進行考核與處罰。
1.7按照公司要求配合并接受綜合管理部的“6S”現(xiàn)場管理檢查工作。

2．成本控制要求：
2.1節(jié)約用電，每天下班后及時督促車間員工關(guān)閉辦公設(shè)備電源。
2.2嚴控辦公用品消耗，控制在每人每月10元以內(nèi)，超支情況聯(lián)系本部門負責(zé)人的考核。
2.3嚴格控制車間各工段、班組的生產(chǎn)費用定額和日常費用消耗定額，并制定車間具體的降本增效實施方案。

3．工作紀律要求：
3.1嚴格執(zhí)行交接班時間，不得遲到、早退，甚至?xí)绻ぁ?
3.2請假須填寫請假條，并按權(quán)限逐級報批，特殊原因可電話請示領(lǐng)導(dǎo)，但事后必須履行補假手續(xù)。
3.3上班時間不得串崗、離崗、看閑書、玩手機。
3.4培訓(xùn)期間認真聽講，做好筆記，并確保記錄內(nèi)容清晰、完整。
3.5培訓(xùn)考試嚴禁交頭接耳，帶小抄或替考等作弊行為。
未盡事宜詳見相關(guān)文件：豫龍監(jiān)察（2010）19號《龍成集團員工違規(guī)違紀處罰條例（暫行）》見附錄一

4．培訓(xùn)工作要求：
4.1積極學(xué)習(xí)龍成文化、龍成報、集團公司和特材公司的文件制度，以及與本車間相關(guān)的專業(yè)知識和管理制度，不斷提高業(yè)務(wù)能力。
4.2每月制定車間月度培訓(xùn)計劃，按照培訓(xùn)計劃，每周組織一次車間全體人員培訓(xùn)。
4.3督促本車間員工按時到指定地點參加各類培訓(xùn)（含周六培訓(xùn)學(xué)習(xí)日），特殊原因必須履行請假手續(xù)。

通用
要求	5．安全管理要求：
5.1進入車間必須做好“兩穿一戴”確保人身安全。
5.2做好車間各崗位安全隱患的排查、整改工作，確保安全零事故。
5.3做好車間生產(chǎn)資料及相關(guān)文件保密工作。

6．按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作：
6.1將領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作記錄在個人工作臺帳中，將臨時工作的名稱、下發(fā)時間、工作完成的質(zhì)量要求、任務(wù)量等記錄清晰。
6.2在一個工作日內(nèi)，將工作完成的情況向領(lǐng)導(dǎo)回復(fù)，對于解決不了的問題，在發(fā)現(xiàn)需要外援或幫助時立即向領(lǐng)導(dǎo)請示，不得因各種原因而延誤最佳工作時間。
 
2．本崗位工作
序號	工作事項	工作步驟	工作要求	作業(yè)依據(jù)	過程資料	工作接口	考核要點
1	安排、協(xié)調(diào)、落實生產(chǎn)任務(wù)

1.根據(jù)公司生產(chǎn)協(xié)調(diào)會制度，按時參加每三天一次的生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，（上午9:00開始在一樓會議室，由生產(chǎn)計劃科組織，生產(chǎn)副總主持，旨在解決生產(chǎn)過程中遇到的瓶頸問題）。

2.接收生產(chǎn)計劃科下發(fā)的《三日生產(chǎn)計劃單》。

3.查看《冶煉車間日生產(chǎn)記錄本》，并對車間現(xiàn)場進行觀察，以對前三日生產(chǎn)運行進度情況進行分析并記在記錄本上。

4.根據(jù)已接收的《三日生產(chǎn)計劃單》和現(xiàn)生產(chǎn)運行狀況統(tǒng)計記錄并制訂當(dāng)天生產(chǎn)計劃。

1.《協(xié)調(diào)會制度》見附錄二

4.《三日生產(chǎn)計劃單》和生產(chǎn)現(xiàn)狀的統(tǒng)計記錄本	
1.《協(xié)調(diào)會紀要》

3.統(tǒng)計記錄本

4.冶煉段當(dāng)天生產(chǎn)計劃

1.生產(chǎn)計劃科科長、
生產(chǎn)副總

2.生產(chǎn)計劃科計劃員

3.車間各工段

4.班長及爐長	
1.遲到罰款10元，曠會罰款20元

序號	工作事項	工作步驟	工作要求	作業(yè)依據(jù)	過程資料	工作接口	考核要點
1	安排、協(xié)調(diào)、落實生產(chǎn)任務(wù)

5.利用每天7：30分在車間班前會上將已編制好的冶煉段當(dāng)天生產(chǎn)表以班前會的形式告知車間各員工。

6.1對已安排下去的生產(chǎn)計劃要不定時去車間進行跟蹤，落實進度；
6.2車間對生產(chǎn)過程中因技術(shù)指導(dǎo)不到位、設(shè)備運轉(zhuǎn)不正常、上下工序之間銜接不夠，要做好技術(shù)科、設(shè)備科和相關(guān)車間等部門協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

6.對生產(chǎn)進度情況的考核記錄

5.車間員工

6.車間員工及相關(guān)單位（技術(shù)科、設(shè)備科、相關(guān)車間）

序號	工作事項	工作步驟	工作要求	作業(yè)依據(jù)	過程資料	工作接口	考核要點
1	安排、協(xié)調(diào)、落實生產(chǎn)任務(wù)

7.1 對生產(chǎn)落實情況進行總結(jié)、評估；
7.2 對沒有按生產(chǎn)計劃落實的任務(wù)，要及時反饋生產(chǎn)計劃科計劃員進行計劃修訂。

7.總結(jié)記錄

7.生產(chǎn)計劃科計劃員

7.未按時完成的任務(wù)聯(lián)系車間主任績效考核，視情況扣0.5－1分

序號	工作事項	工作步驟	工作要求	作業(yè)依據(jù)	過程資料	工作接口	考核要點
2	負責(zé)車間現(xiàn)場（安全、環(huán)境）的檢查管理工作

1.依據(jù)西龍?zhí)兀?009）23號文件《特材公司現(xiàn)場管理制度》，制訂《冶煉車間現(xiàn)場管理制度》，內(nèi)容包括：安全、環(huán)境、等方面的要求。

2.將制訂好的《冶煉車間現(xiàn)場管理制度》上報廠長批準。

3.將《冶煉車間現(xiàn)場管理制度》對各工段員工進行培訓(xùn)（培訓(xùn)過程詳見工作事項5：車間培訓(xùn)流程）

4.每天不定時對整個車間進行巡視，對車間各個崗位涉及的安全、環(huán)境、工件定置擺放等逐一檢查，并對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行通報并責(zé)令整改。
	
1.西龍?zhí)兀?009）23號文件《特材公司現(xiàn)場管理制度》見附錄三

3.《冶煉車間現(xiàn)場管理制度》

4.《冶煉車間現(xiàn)場管理制度》	
1.《冶煉車間現(xiàn)場管理制度》見附錄四

2.簽字記錄

3.培訓(xùn)記錄及簽到本

2.廠長

3.班長、爐長及車間員工

序號	工作事項	工作步驟	工作要求	作業(yè)依據(jù)	過程資料	工作接口	考核要點
2	負責(zé)車間現(xiàn)場（安全、環(huán)境、）的檢查管理工作

5.在現(xiàn)場檢查過程中，發(fā)現(xiàn)操作人員存在的問題能立即整改的，責(zé)令操作人員立即整改；不能立即整改的，限期整改完成；對于屢次整改還出現(xiàn)同類問題的，應(yīng)出臺相關(guān)的糾正措施。

6.對車間發(fā)現(xiàn)的問題，整改后進行驗收，確保所有問題已按照要求得到整改。

7.對驗收情況進行總結(jié)，以便找出問題的癥結(jié)，并記錄在現(xiàn)場檢查表上。

5.糾正/預(yù)防措施記錄

7.《現(xiàn)場檢查記錄表》

5.車間員工	
序號	工作事項	工作步驟	工作要求	作業(yè)依據(jù)	過程資料	工作接口	考核要點
3	負責(zé)車間質(zhì)量控制工作	
1

1.將市場反饋信息和質(zhì)檢科反映信息，以及車間主任在檢查過程中所發(fā)現(xiàn)涉及工藝質(zhì)量方面的信息進行收集。

2.對收集的信息予以匯總分析，查找工藝方面和質(zhì)量方面存在的問題和原因。

3.根據(jù)車間生產(chǎn)現(xiàn)狀，對操作技能較低人員在生產(chǎn)過程中要重點培訓(xùn)指導(dǎo)和新進員工在的生產(chǎn)過程指導(dǎo)。

4.車間主任不定時到車間進行巡查，嚴格監(jiān)督生產(chǎn)過程中工藝執(zhí)行情況，加強工藝操作，嚴禁生產(chǎn)過程中簡化工序、不按生產(chǎn)工序生產(chǎn)的事情的發(fā)生。

1.市場信息、質(zhì)檢科反饋信息以及車間檢查信息

2.分析記錄

4.檢查記錄
	
1.銷售內(nèi)業(yè)、質(zhì)檢員

3.各工段員工

4.各工段員工

4.確保每天檢查不少天兩次，并聯(lián)系車間主任績效考核
序號	工作事項	工作步驟	工作要求	作業(yè)依據(jù)	過程資料	工作接口	考核要點
3	負責(zé)車間質(zhì)量控制工作

5.依據(jù)西龍?zhí)兀?009）13號文件《特材公司工藝執(zhí)行查糾獎懲辦法》的要求，車間主任對生產(chǎn)中違反工藝問題查出不低于6項/月，并形成記錄上報督查辦公室，在車間主任之間展開排序評比。

6.1在生產(chǎn)過程中，對于低級錯誤重犯的質(zhì)量責(zé)任人進行嚴肅處理，責(zé)令寫檢查、待崗、停班學(xué)習(xí)、無限期停班、調(diào)崗等處理措施，以杜絕低級質(zhì)量錯誤的重復(fù)發(fā)生。
6.2利用專題培訓(xùn)會將典型質(zhì)量事故作為案例進行分析，引導(dǎo)員工從中吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，以杜絕質(zhì)量事故的再次發(fā)生。
6.3嚴格執(zhí)行不合格品處理工作程序。車間主任接質(zhì)檢科開具的不合格質(zhì)檢單后，先通知班長或爐長，到機加車間進行查看原因，對于導(dǎo)電率低的銅板用叉車叉到車間再進行時效；對于是冶煉方面的問題，要制定措施防止此類事故再次發(fā)生。

5.西龍?zhí)兀?009）13號文件《特材公司工藝執(zhí)行查糾獎懲辦法》見附錄五

6.3西龍?zhí)兀?009）16號文件《關(guān)于不合格品處理工作程序的規(guī)定》見附錄六

5.違規(guī)記錄表

6.3不合格質(zhì)檢單及不合格質(zhì)檢單統(tǒng)計記錄。

5.各工段員工、督查辦公室考核員

6.3各工段員工

5.查出違規(guī)不低于6項/月，每少查一項，對車間主任罰款10元；排序第一名，對車間主任獎勵200元，排序最后一名罰款100元

6.3未及時熱處理而影響下道工序的工件，關(guān)聯(lián)車間主任績效考核0.5--1分

序號	工作事項	工作步驟	工作要求	作業(yè)依據(jù)	過程資料	工作接口	考核要點
3	負責(zé)車間質(zhì)量控制工作

7.每月接收、匯總質(zhì)檢科提供的兩類產(chǎn)品（熱處理不合格單、時效后毛坯板不合格單）合格率質(zhì)量數(shù)據(jù)報表，車間主任通過與制定目標對比尋找差距，并寫書面分析記錄，合格率差距部分聯(lián)系車間主任考核。

8.對發(fā)現(xiàn)的問題予以總結(jié)分析，進一步優(yōu)化車間生產(chǎn)工藝質(zhì)量控制方案，為工藝的不斷優(yōu)化和質(zhì)量的不斷提高，打好基礎(chǔ)并制訂相應(yīng)的改進措施。改進措施內(nèi)容包括：原因分析、改進措施、措施實施人、措施監(jiān)督人、什么時間完成等。

7.質(zhì)量報表

7.書面分析記錄

8.書面整改措施記錄

7.質(zhì)檢科

7.按照兩類產(chǎn)品（熱處理不合格單、時效后毛坯板不合格單）合格率進行考核，比質(zhì)量目標每低1個百分點，聯(lián)系車間主任質(zhì)量考核1分

序號	工作事項	工作步驟	工作要求	作業(yè)依據(jù)	過程資料	工作接口	考核要點
4	做好車間降本增效工作

1.依據(jù)西龍?zhí)兀?010）7號文件《2010年特材公司降本增效實施細則》總體目標，制訂冶煉車間降本增效目標。

2.車間主任將車間年度目標分解、量化到各工段、班組，一個季度做為一個周期。制訂車間各工段、班組的生產(chǎn)費用定額，另外從質(zhì)量控制、耐材重復(fù)利用、銀銅塊及熱處理等方面實施降本措施。具體的降本增效實施方案，詳見子流程4-1：《具體實施方案》。

3.依據(jù)目標實施方案，對目標實施過程進行監(jiān)督落實。	
1.西龍?zhí)兀?010）7號文件《2010年特材公司降本增效實施細則》見附錄七

2.《目標實施子流程》詳見4.1	
1.冶煉車間年度降本增效控制目標

2.XXX方案

序號	工作事項	工作步驟	工作要求	作業(yè)依據(jù)	過程資料	工作接口	考核要點
4	做好車間降本增效工作

4.每季度月末最后一天，將車間降本增效情況以書面形式上報核算辦。

5.按年度總目標量化到每季度，一季度做為一個考核周期，由核算辦對車間上報的降本增效目標實施結(jié)果進行認定。

6.對核算辦認定后的降本增效結(jié)果進行總結(jié)，找出好的方面和不足之處，以完善降本增效工作方案。

5.西龍?zhí)兀?010）7號文件《2010年特材公司降本增效實施細則》

6.總結(jié)記錄

4.車間各工段

5.每遲報一天扣1分

6.完成降本增效目標,對部門負責(zé)人不扣分，每超額完成10%，對部門負責(zé)人獎1分，最高獎5分；未完成任務(wù),每少10%,對部門負責(zé)人扣1分,最高扣5分

序號	工作事項	工作步驟	工作要求	作業(yè)依據(jù)	過程資料	工作接口	考核要點
4-1	具體實施方案	
1.提高坩堝、錠模使用次數(shù)

2.增加耐火材料的使用次數(shù)

3.銀銅塊料回爐再利用

1.1 提高真空爐所使用的坩堝錠模的次數(shù)，對坩堝、錠模使用次數(shù)做詳細規(guī)定（坩堝使用次數(shù)不低于35爐，錠模使用次數(shù)不低于23-35爐）減少漏爐次數(shù)。

2.1 車間使用的大、中、小耐火漏斗，在保證生產(chǎn)順行的前提下，增加對耐火漏斗的使用次數(shù)，每個耐火漏斗使用要達到2-3次以上，對于耐材廢料要集中推放，放便與回收；如廢坩堝、錠模、錠模底、耐火漏斗、搗打料等。

3.1 將機加車間切下的廢銀銅塊料經(jīng)過半成品庫稱重后，操作工將銀銅快料用叉車叉到車間，經(jīng)熱處理工段高溫處理后當(dāng)原料電解銅回爐利用及節(jié)省白銀又節(jié)約原材料。

4、從質(zhì)量方面加強過程控制，減少浪費，降低報廢率，詳見流程6《車間質(zhì)量控制工作》。

1.每季度對降本增效目標完成責(zé)任人進行獎勵，超額完成10%獎1分

2.生產(chǎn)費用實際定額超出目標定額，超出部分對責(zé)任人按50%進行處罰；公共費用，超出部分對責(zé)任人按10%進行處罰，每季度對降本增效目標未完成的責(zé)任人，每少完成10%扣1分

序號	工作事項	工作步驟	工作要求	作業(yè)依據(jù)	過程資料	工作接口	考核要點
4-1	具體實施方案

4.合理調(diào)整工藝降低合金配方

5.熱處理工段整合工件集中入爐

4.根據(jù)市場返回的信息及理化中心反復(fù)實驗的結(jié)果，在不影響銅板的物理性能情況下適當(dāng)調(diào)整銅板的合金配比，達到降本增效的目的。

5.熱處理工段是耗電大戶，小臺車爐每小時耗電360度電，而大臺車爐每小時耗電420度電，因此合理的工件入爐是節(jié)能的最有效方法，轉(zhuǎn)入車間的工件不是成批量的，有時是小塊工件、有時是大塊工件，而且要處理的溫度也不一樣，多數(shù)不夠入爐處理，操作工通過把不同溫度銅板整合成一爐后再入爐，這樣既節(jié)省時間又降低能耗。

序號	工作事項	工作步驟	工作要求	作業(yè)依據(jù)	過程資料	工作接口	考核要點
5	負責(zé)車間培訓(xùn)工作
	
 
1

1.每月月底將公司次月培訓(xùn)要求以及各工段員工對培訓(xùn)的需求進行收集、匯總。

2.依據(jù)所收集的各類需求信息，對車間次月的培訓(xùn)工作在月底以前要制訂一個培訓(xùn)計劃，并注明培訓(xùn)內(nèi)容（內(nèi)容包括：龍成文化、安全操作規(guī)程、專業(yè)技能、質(zhì)量案例分析等)地點、方式、時間、頻次、培訓(xùn)人等。

3.將已制訂好的培訓(xùn)計劃上報公司培訓(xùn)專干審批，看是否符合要求，不符合要求將返回重新制訂。

4.安排培訓(xùn)計劃對車間員工進行培訓(xùn)，定于每星期下午14：30在車間辦公室進行培訓(xùn)，每月不低于4次，要求全員參加（臨時發(fā)生的“四不放過”隨時培訓(xùn)）。

2.豫龍董（2009）47號文件《關(guān)于加強員工思想教育工作的意見》見附錄八、《XXX月份學(xué)習(xí)日的培訓(xùn)檢查通報》

4.月培訓(xùn)計劃表

2.月培訓(xùn)計劃表

1.綜合管理部培訓(xùn)專干

3.綜合管理部培訓(xùn)專干

4.全體員工

4.對培訓(xùn)次數(shù)進行考核，每少一次聯(lián)系車間主任績效考核1分

序號	工作事項	工作步驟	工作要求	作業(yè)依據(jù)	過程資料	工作接口	考核要點
5	負責(zé)車間培訓(xùn)工作

5.編寫當(dāng)月培訓(xùn)試題，每月26號對當(dāng)月培訓(xùn)情況以培訓(xùn)試題形式進行檢驗培訓(xùn)效果?？荚嚦煽?5分為及格，凡低于75分為不及格，不及格需補考，并聯(lián)系員工當(dāng)月績效考核。

6.將試卷批改后匯總成績單上報公司培訓(xùn)專干處。

7.綜合管理部培訓(xùn)專干收到培訓(xùn)成績單后，到車間以抽查形式對員工進行提問，并記錄提問成績。

7.培訓(xùn)試題

5.各工段操作工

7.培訓(xùn)專干

7.員工成績好壞聯(lián)系車間主任績效考核，員工每不合格一人次，扣車間主任0.5分

序號	工作事項	工作步驟	工作要求	作業(yè)依據(jù)	過程資料	工作接口	考核要點
5	負責(zé)車間培訓(xùn)工作

8.綜合管理部培訓(xùn)專干對本月培訓(xùn)總體情況進行通報。

9.對當(dāng)月培訓(xùn)情況進行總結(jié)，以便對下月培訓(xùn)做出安排。

9.《培訓(xùn)專題通報》

8.《培訓(xùn)專題通報》

9.月培訓(xùn)總結(jié)記錄

序號	工作事項	工作步驟	工作要求	作業(yè)依據(jù)	過程資料	工作接口	考核要點
6	負責(zé)對下級工作進行考核

1.每月15號、30號前，將各班操作工工作中所出現(xiàn)涉及安全、質(zhì)量、勞動紀律等方面違規(guī)違紀信息進行收集匯總后，聯(lián)系員工的績效考核。

2.對員工違規(guī)違紀信息按公司績效考核文件進行考核。

3.將考核內(nèi)容在車間公示三天，員工看有無異議，若有異議，對照考核標準進行糾正，并再次公示。

2.依據(jù)西龍?zhí)兀?010）第8號文件《特材公司技能晉級崗位和技能非晉級崗位工資實施方案》見附錄九

1.收集上交的違規(guī)違紀信息

2.考核內(nèi)容匯總表

3.考核內(nèi)容匯總記錄

1.班長及爐長

?
序號	工作事項	工作步驟	工作要求	作業(yè)依據(jù)	過程資料	工作接口	考核要點
6	負責(zé)對下級工作進行考核

4.每月5號前將公示無異議的考核內(nèi)容上報督查辦公室專職績效考核員。

5.督查考核辦公室專職績效考核員將車間上報的考核內(nèi)容進行審核、匯總形成《績效考核扣分表》，并公示在一道門口公示欄內(nèi)，員工看有無異議，若有異議，由督查考核辦對照考核標準進行糾正，并再公示一次。

6.將督查考核辦公室專職績效考核員公示無異議的考核內(nèi)容,由督查考核辦納入員工的個人績效考核匯總表內(nèi)，并納入員工檔案，同時將結(jié)果下發(fā)至車間主任。

5.《績效考核扣分表》

4.督查考核辦公室專職績效考核員

5.督查考核辦公室專職績效考核員

4.每月5號前上交扣督查考核辦公室遲交1分

序號	工作事項	工作步驟	工作要求	作業(yè)依據(jù)	過程資料	工作接口	考核要點
7	負責(zé)(本工段生產(chǎn)所需的原輔助物資)采購計劃上報工作

1.每月底依據(jù)生產(chǎn)計劃科計劃員轉(zhuǎn)發(fā)的銷售公司制定的次月《生產(chǎn)發(fā)貨計劃》，結(jié)合倉庫、車間現(xiàn)存原輔料以及個別工段員工書面上報所需要的單一備品備件情況等進行收集、匯總采購信息。

2.將收集的采購信息，按照原材料、耐火材料、設(shè)備備件、合金類、電器元件、建筑材料等類別進行分類。

3.根據(jù)分類結(jié)果制訂《   月采購計劃》。

4.將已制訂好的采購計劃表進行核對數(shù)量，檢查是否符合采購要求，如果不符合要求要重新制訂，并簽字確認。

1.《生產(chǎn)發(fā)貨計劃》

2.《龍成集團物資采購規(guī)定》見附錄十

3.《生產(chǎn)發(fā)貨計劃》

4.1《生產(chǎn)發(fā)貨計劃》
4.2信息分類記錄

2.信息分類記錄

3.《   月采購計劃》（見附錄十六）

4.《  月采購計劃》(簽字確認)

1.班長、爐長及各工段操作工

序號	工作事項	工作步驟	工作要求	作業(yè)依據(jù)	過程資料	工作接口	考核要點
7	負責(zé)(本工段生產(chǎn)所需的原輔助物資)采購計劃上報工作

5.將已制定好的《   月采購計劃》上報生產(chǎn)廠長審核簽字確認。

6.將上報生產(chǎn)廠長審核簽字后的《   月采購計劃》再上報總經(jīng)理審核批準。

7.總經(jīng)理對上報的進行審核，把關(guān)簽字，不符合要求的重新制訂。

8.將已審核批準的采購計劃轉(zhuǎn)供應(yīng)科供應(yīng)員。

5.《   月采購計劃》(簽字確認)

6. 《   月采購計劃》

7. 《   月采購計劃》 (簽字確認)

5.廠長

7.總經(jīng)理

8.供應(yīng)科供應(yīng)員

序號	工作事項	工作步驟	工作要求	作業(yè)依據(jù)	過程資料	工作接口	考核要點
8	負責(zé)做好車間工藝創(chuàng)新及合理化建議申報、實施工作

1.每月對車間各工段的工藝創(chuàng)新及合理化建議項目進行收集、歸類、整理。并填寫完整的《特材公司課題攻關(guān)立項申報表》及《特材公司合理化建議申報表》。

2.對收集的創(chuàng)新項目及合理化建議，由車間主任組織，班長、爐長、車間崗位骨干及項目提出人參加初評，確認是否可行。

3.對車間初評通過的項目上報綜合管理部。

4.綜合管理部每月將上報的創(chuàng)新項目及合理化建議進行匯總。	
1.西龍?zhí)兀?010）5號文件《創(chuàng)新課題與合理化建議申報評審、獎勵管理辦法》見附錄十一

2.西龍?zhí)兀?010）5號文件《創(chuàng)新課題與合理化建議申報評審、獎勵管理辦法》

1.《特材公司課題攻關(guān)立項申報表》（見附錄十七）及《特材公司合理化建議申報表》（見附錄十八）
2.評議記錄

3.《特材公司課題攻關(guān)立項申報表》及《特材公司合理化建議申報表》

4.匯總表

1.各工段操作工

2.班長、爐長、崗位骨干、項目提出人

3.辦公員

4.辦公員

3.上報數(shù)量與車間主任的績效掛鉤，每少一項扣2分

序號	工作事項	工作步驟	工作要求	作業(yè)依據(jù)	過程資料	工作接口	考核要點
8	負責(zé)做好車間工藝創(chuàng)新及合理化建議申報、實施工作

5.公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員對上報的創(chuàng)新項目及合理化建議進行綜合評議，確認是否可行。

6.將領(lǐng)導(dǎo)班子成員最終確定的創(chuàng)新項目及合理化建議以通知形式下發(fā)。

7.由車間主任組織班長、爐長及項目提出人對已批準的創(chuàng)新項目及合理化建議制訂實施方案。

5.西龍?zhí)兀?010）5號文件《創(chuàng)新課題與合理化建議申報評審、獎勵管理辦法》

6.通知文件

7.XXX方案

5.公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員

6.辦公員

7.班長、爐長及項目提出人

序號	工作事項	工作步驟	工作要求	作業(yè)依據(jù)	過程資料	工作接口	考核要點
8	負責(zé)做好車間工藝創(chuàng)新及合理化建議申報、實施工作

8.該項目方案等其他條件已具備后，車間安排進行實施。

9.對批準的項目，按照確定的實施方案進行試運行，對過程進行監(jiān)督、協(xié)調(diào)，并對試運行中發(fā)現(xiàn)的問題及時組織解決、整改。

10.依據(jù)試運行的情況，將確定試運行合格后的效果以報告形式上報綜合管理部。

8.XXX方案

10.試運行報告

8.項目提出人

10.辦公員

序號	工作事項	工作步驟	工作要求	作業(yè)依據(jù)	過程資料	工作接口	考核要點
8	負責(zé)做好車間工藝創(chuàng)新及合理化建議申報、實施工作

11.公司成立效果驗收小組對該創(chuàng)新項目及合理化建議實施的效果進行驗收，確定是否符合要求，并出具驗收報告，當(dāng)因?qū)嵤┓桨覆缓侠矶鴮?dǎo)致驗收未通過時，需重新制定更優(yōu)的實施方案。

12.將驗收通過的創(chuàng)新項目及合理化建議進行總結(jié)并固化成制度，在本單位進行長期實施。

11.試運行報告

11.驗收報告

12.XXX制度

11.驗收小組成員

序號	工作事項	工作步驟	工作要求	作業(yè)依據(jù)	過程資料	工作接口	考核要點
9	負責(zé)車間員工考勤上報、定額工時分配的監(jiān)管及非定額工時的開據(jù)審核工作	
1.車間員工考勤的上報

2.員工的定額工時結(jié)算審核

1.根據(jù)車間員工每天的出勤情況，當(dāng)天下午5點在《職工考勤卡》畫記工符號，每月的30—31號下午將員工的當(dāng)月考勤匯總并在車間公示三天，員工無異議后上報生產(chǎn)廠長簽字并上交核算辦。

2．1 次月的2—3號班長及爐長將冶煉車間所入庫的銅錠數(shù)量、真空爐大修、錠模更換、毛坯板軋制、冶煉使用的保溫帽入庫收據(jù)和非定額工時票據(jù)，班長及爐長依據(jù)公司工時結(jié)算辦法分配到每位員工并在車間公示三天，員工無異議后上報車間主任審核把關(guān)看分配工時是否合理，并再次公示, 員工無異議后轉(zhuǎn)交核算辦進行工時核算。

2．2 根據(jù)每月工時結(jié)算情況及員工操作熟練程度，對不符合實際工作量的工時進行匯總，及時上報生產(chǎn)廠長進行修訂。
	
1.簽到本

2.核算辦出具入庫票據(jù)

1.《職工考勤卡》（見附錄十九）及經(jīng)生產(chǎn)廠長簽字的月匯總表	
1.核算員

2.爐長及班長

序號	工作事項	工作步驟	工作要求	作業(yè)依據(jù)	過程資料	工作接口	考核要點
9	負責(zé)車間員工考勤上報、定額工時分配的監(jiān)管及非定額工時的開據(jù)審核工作

3.非定額工時的制定依據(jù)

3．1 對于非定額工時的制定，依據(jù)當(dāng)天所承擔(dān)的工作量大小合理組織員工以包工的方法，先把工時定好后，明確要完成的時間及質(zhì)量和工作中的安全注意事項。
3．2 任務(wù)完成后，車間主任到現(xiàn)場確認合格方可按事先講明的工時，給員工開據(jù)《龍成集團派工單》，做為員工結(jié)算工時的依據(jù)。
3．3 給員工開據(jù)工時結(jié)算單上要注明項目、人員及總工時車間主任簽字后注明時間轉(zhuǎn)生產(chǎn)廠長簽字把關(guān)，方可結(jié)算。

3. 《特材公司生產(chǎn)工時定額及結(jié)算辦法》見附錄十二

3.《龍成集團派工單》（見附錄二十）

3.車間員工

序號	工作事項	工作步驟	工作要求	作業(yè)依據(jù)	過程資料	工作接口	考核要點
10	負責(zé)車間領(lǐng)用物資出庫的審核及監(jiān)管工作	
1.領(lǐng)取領(lǐng)料單

2.車間物資的領(lǐng)用

3.貴重合金的領(lǐng)用辦法	
1.車間主任到核算辦領(lǐng)取每月所使用的《領(lǐng)料單》。

2.根據(jù)車間各工段當(dāng)班所需用的物資、備品備件及數(shù)量由爐長或班長規(guī)范填寫領(lǐng)料單，車間主任根據(jù)使用的實際數(shù)量把關(guān)后在領(lǐng)料單上簽字。注：（更換的設(shè)備備件、電器必須較舊領(lǐng)新）

3.真空爐所使用的貴重合金白銀，在出庫時爐長或爐長指定的當(dāng)班責(zé)任心強的爐臺工，根據(jù)工藝要求計算出當(dāng)班所需白銀的重量后，到車間辦公室開據(jù)領(lǐng)料單，車間主任把關(guān)簽字后，爐臺工到倉庫將領(lǐng)料單交倉庫保管員審核簽字后，雙方在場的情況下稱取所需白銀，確認重量與領(lǐng)料單數(shù)量相符后 由倉庫保管員帶上白銀和爐臺工一起到車間，當(dāng)真空爐合爐后白銀加入料倉抽上真空后，倉庫保管員方可離開。

3.依據(jù)西龍?zhí)兀?007）9號文件《物資出庫管理辦法》見附錄十三	
1.《領(lǐng)料單》（見附錄二十一）	
1.車間員工

3.爐臺工

3.對貴重金屬監(jiān)管不到位造成損失的，扣績效分或罰款

序號	工作事項	工作步驟	工作要求	作業(yè)依據(jù)	過程資料	工作接口	考核要點
10	負責(zé)車間領(lǐng)用物資出庫的審核及監(jiān)管工作	
4.督查領(lǐng)用物資的使用情況	
4.車間主任不定時督查操作工所領(lǐng)用的物品使用情況，看是否有積壓的現(xiàn)象，對于領(lǐng)用的物資由于因車間設(shè)備、電器更新升級，該物資已不再使用要辦理退庫手續(xù)，上交倉庫。	
4.依據(jù)西龍?zhí)兀?007）9號文件《物資出庫管理辦法》		
4.車間員工	
4.對于長期領(lǐng)而不用的物資對責(zé)任人進行罰款或扣分

序號	工作事項	工作步驟	工作要求	作業(yè)依據(jù)	過程資料	工作接口	考核要點
11	負責(zé)車間設(shè)備維護和保養(yǎng)的監(jiān)管	
1.制定設(shè)備操作及維護標準

2.對設(shè)備日常維護和保養(yǎng)的督查

3.對設(shè)備周期性檢修的督查	
1.設(shè)備在運行前操作工應(yīng)做到“三好”“四會”“班前四件事”。

2.車間主任每天不定時到各工段查看設(shè)備的運行情況，操作人員應(yīng)嚴格按照《設(shè)備維護和保養(yǎng)標準》對設(shè)備進行維護和保養(yǎng)。發(fā)生故障或出現(xiàn)異常，應(yīng)立即停機，能修復(fù)的自行修復(fù)，不能修復(fù)的通知車間主任或設(shè)備科安排維修人員修復(fù)。

3.車間主任做好對車間所使用設(shè)備定期檢修的監(jiān)督工作，真空爐、臺車爐每半年檢修一次；行車每兩個月檢修一次；柴油發(fā)電機每三個月檢修一次，確保設(shè)備運行良好。	
1．《設(shè)備管理規(guī)定》

2. 《設(shè)備管理規(guī)定》

3.檢修計劃

2.設(shè)備維護、保養(yǎng)記錄

3.檢修記錄	
1.各工段員工

2.各工段員工

3.工段員工

2.依據(jù)公司設(shè)備檢查通報，被通報一次扣績效1分

序號	工作事項	工作步驟	工作要求	作業(yè)依據(jù)	過程資料	工作接口	考核要點
11	負責(zé)車間設(shè)備維護和保養(yǎng)的監(jiān)管	
4.對設(shè)備出現(xiàn)事故的處理

5.設(shè)備的大修及申報	
4.在生產(chǎn)過程中因責(zé)任人違章操作，責(zé)任心不強發(fā)生較大設(shè)備事故后應(yīng)立即
上報車間主任，車間主任上報設(shè)備科，由設(shè)備科組織相關(guān)人員對設(shè)備事故進行調(diào)查分析，車間主任寫出分析報告并按“四不放過”對事故進行處理。

5．1車間所使用的熱處理臺車爐、真空爐、在使用到一定時間后要進行大修，特別是臺車爐因使用時間過長后，由于電阻帶氧化變薄、扭曲短路而使爐子的電流增大，所帶來的后果是設(shè)備經(jīng)常損壞，銅板的物理性能降低損失很大，真空爐也是如此由于坩堝的使用壽命有限到期必須大修更換，因此大修時車間主任要以書面形式或口頭形式上報生產(chǎn)廠長批準大修計劃。
5．2上報大修計劃待到生產(chǎn)廠長批準后，車間主任根據(jù)設(shè)備的具體情況列出材所用料清單上報生產(chǎn)廠長和總經(jīng)理簽字后轉(zhuǎn)交供應(yīng)科購買。	
4.根據(jù)西龍?zhí)兀?010）21號文件《特材公司“四不放過”事故處理標準和專項考核辦法》
	
4“四不放過”事故處理表及“放過”申請表

5.檢修記錄	
4.車間各工段

5.熱處理工段及真空冶煉爐員工	
4.對責(zé)任人和車間主任進行罰款或扣分及積分
 
3.附錄
3.1附錄一《龍成集團員工違規(guī)違紀處罰條例（暫行）》
3.2附錄二《協(xié)調(diào)會制度》
3.3附錄三《特材公司現(xiàn)場管理制度》
3.4附錄四《冶煉車間現(xiàn)場管理制度》
3.5附錄五《特材公司工藝執(zhí)行查糾獎懲辦法》
3.6附錄六《關(guān)于不合格品處理工作程序的規(guī)定》
3.7附錄七《2010年特材公司降本增效實施細則》
3.8附錄八《關(guān)于加強員工思想教育的意見》
3.9附錄九《特材公司技能晉級和技能非晉級崗位工資實施方案》
3.10附錄十《龍成集團物資采購規(guī)定》
3.11附錄十一《創(chuàng)新課題與合理化建議申報評審、獎勵管理辦法》
3.12附錄十二《特材公司生產(chǎn)工時定額及結(jié)算辦法》
3.13附錄十三《物資出庫管理辦法》
3.14附錄十四《設(shè)備管理規(guī)定》
3.15附錄十五《特材公司“四不放過”事故處理標準和專項考核辦法》
3.16附錄十六《    月采購計劃》
3.17附錄十七《特材公司課題攻關(guān)立項申報表》
3.18附錄十八《特材公司合理化建議申報表》
3.19附錄十九《職工考勤卡》
3.20附錄二十《龍成集團派工單》
3.21附錄二十一《領(lǐng)料單》
3.22附錄二十二《四不放過事故處理表》
3.23附錄二十三《放過申請表見》
3.24附錄二十四《培訓(xùn)簽到表》
3.25附錄二十五《培訓(xùn)記錄本》

附錄十六
         月采購計劃

編號：SC—7.4—4
序號	采購物品名稱	型號規(guī)格	計劃數(shù)量	計劃到貨日期	備注
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
編制：       日期：        審核：       日期：       批準：       日期： 
附錄十七
特材公司課題攻關(guān)立項申報表
單位：                                   申報時間：   年   月   日
課題名稱	
課題主持人	工作單位、崗位	文化程度	職務(wù)名稱及級別
			
課題參加人	工作單位、崗位	文化程度	職務(wù)名稱及級別

課題攻關(guān)方案	1、存在問題及主要原因的定性定量分析；2、立項解決問題達到的目標；3、實施方法和步驟；4、立項的先進性、可行性；
5、難易程度及工作量。

（如寫不下，可另附頁）
資源
支持	完成項目需要的資源支持（上級領(lǐng)導(dǎo)、硬件支持、外協(xié)單位、資金支持等）：
預(yù)計完成時間	
立項意見	
負責(zé)人簽字：                    
效益鑒定	                         
                           負責(zé)人簽字：                    
專家組意見	
                           負責(zé)人簽字：
評審小組意見	                           
                           負責(zé)人簽字：
備注：①立項意見根據(jù)最終立項的級別，可由廠長、總經(jīng)理或主管人事的副董事長簽署；
②效益鑒定由歸口財務(wù)部門負責(zé)核算并簽署；
③評審小組意見須寫明評定等級及獎勵金額。

附錄十八
特材公司合理化建議申報表

單位：                                        申報時間：  年  月  日
名　  稱		所屬類型	管理     產(chǎn)品      
工藝     設(shè)備      
建議提出人	工作單位、崗位	職務(wù)名稱及級別
		
建議
內(nèi)容
實施
方案	1、存在問題及主要原因的定性定量分析；2、建議解決問題達到的目標；
3、實施方法和步驟；4、建議的原創(chuàng)性、可行性、先進性。

（如寫不下，可另附頁）
受理
意見

負責(zé)人簽字：                    
效益
鑒定	  
                                
                                負責(zé)人簽字：              
評審小組意見

負責(zé)人簽字：                  
備注：①根據(jù)分級管理的原則，受理意見可由廠長、總經(jīng)理或人事委員會總監(jiān)簽署；
②效益鑒定由歸口財務(wù)部門負責(zé)核算并簽署；
③評審小組意見須寫明評定等級及獎勵金額。

附錄十九                                                         年   月份職工考勤卡
單位：                																								                    第      頁
序

號	姓 名	1

日	2

日	3

日	4

日	5

日	6

日	7

日	8

日	9

日	10

日	11

日	12

日	13

日	14

日	15

日	16

日	17

日	18

日	19

日	20

日	21

日	22

日	23

日	24

日	25

日	26

日	27

日	28

日	29

日	30

日	31

日	出

勤	加

班	病

假	休

假	曠

工	工

傷	前

夜	后

夜	主值班	副值班
1																																										
2																																										
3																																										
4																																										
5																																										
6																																										
7																																										
8																																										
9																																										
10																																										
11																																										
12																																										
13																																										
14																																										
15																																										
合計

記工符號：出勤/          曠工○         病假 +            事假Φ          產(chǎn)假÷          休班△                  記工員：
           公差＝         工傷×         探親√            遲到P          早退R           遲到加早退B
 
附錄二十
龍成集團派工單

單位名稱：                                                               年  月   日
                                                               等             位同志因
                                                             需派工，經(jīng)檢查驗收合格，需
計工                                               個，                   工/人。

開工人：             驗收人：                     復(fù)核領(lǐng)導(dǎo)簽字：
備注

附錄二十一
       領(lǐng)      料      單           NO

車間        班                             年    月   日
存貨編碼	品   名	規(guī)格型號	單   位	數(shù)   量
				小 寫	大  寫
					
用途

保管               經(jīng)手人             車間（部門）負責(zé)人

附錄二十二：
特材公司事故處理報告

事故名稱		事故類型		事故級別	
責(zé)任單位		責(zé)任單位負責(zé)人	
事故地點		事故發(fā)生時間	
事故處理主持人		事故分析會時間		會議記錄人	
事故參與分析人員	事故處理小組人員	
	參與人員	
事故經(jīng)過、原因及責(zé)任	事故經(jīng)過：

原因分析：

責(zé)任界定：

決議人簽字：                       責(zé)任人簽字：
責(zé)任人
處理	
責(zé)任人簽字：
整改預(yù)防措施	
教育培訓(xùn)措施	公布：

檢討：

培訓(xùn)：
主要責(zé)任單位負責(zé)人意見	簽字：          年  月  日
事故處理主持人意見	簽字：          年  月  日
 
附表二十三：
   特材公司事故處理“放過”申請表

事故名稱		事故類型		事故級別	
責(zé)任單位		責(zé)任單位負責(zé)人	
事故地點		事故時間	
事故分析會時間		事故報告上報時間	
事故經(jīng)過、原因及責(zé)任界定核實情況

事故責(zé)任人簽字：                 督辦責(zé)任人簽字：
責(zé)任人
處理落實情況

執(zhí)行責(zé)任人簽字：                 督辦責(zé)任人簽字：
整改預(yù)防措施落實情況

執(zhí)行落實人簽字：                 督辦責(zé)任人簽字：
員工受教育培訓(xùn)情況

員工代表簽字（不同崗位的至少5人）：

督辦責(zé)任人簽字：
事故責(zé)任單位負責(zé)人意見	簽字：          年  月  日
“放過”責(zé)任人意見	簽字：          年  月  日
附錄二十四 
培訓(xùn)簽到表

培  訓(xùn)  時  間		培  訓(xùn)  地  點	
主    講    人		應(yīng) 參 加 人 數(shù)	
培 訓(xùn) 簽 到	
	
	
	
	
培訓(xùn)內(nèi)容：

培訓(xùn)總結(jié)：

附錄二十五 
培訓(xùn)記錄本

培訓(xùn)時間：                                      培訓(xùn)地點：                               
培 訓(xùn) 人：                                      培訓(xùn)方式：                               
培訓(xùn)內(nèi)容：                                                                               
培訓(xùn)人員：                                                                               
培  訓(xùn)  記  錄

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