1 編制依據(jù)
        集團(tuán)公司、省公司有關(guān)技術(shù)規(guī)范、設(shè)計(jì)資料、驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)等。
        2.不合格項(xiàng)內(nèi)容
        l 凡是設(shè)備、材料和工程項(xiàng)目，在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求，被評(píng)為不合格項(xiàng)目。
        l 質(zhì)量體系要素偏離質(zhì)量體系文件的要求。
        l 凡是設(shè)計(jì)文件不符合設(shè)計(jì)規(guī)范、施工規(guī)范以及設(shè)備資料要求的項(xiàng)目。
        3 運(yùn)行程序
        3.1 不合格項(xiàng)處理，一般分口頭通知和文件通知兩級(jí)，口頭通知指一般不合格項(xiàng)，由工程部或質(zhì)檢部門或監(jiān)理部提出，通知受理單位質(zhì)檢部門或設(shè)計(jì)代表處理。當(dāng)口頭通知無效，或不合格項(xiàng)較大時(shí)，才用文件通知，通知單附后。
        3.2 不合格項(xiàng)處理，可分提出、受理、處置、驗(yàn)收四個(gè)程序，其要求如下：
        l 提出
        A 施工單位發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，首先由施工單位向工程部和監(jiān)理部提出報(bào)告，說明不合格項(xiàng)發(fā)生的情況原因與標(biāo)準(zhǔn)差異的大小，并提出建議采取的修復(fù)方案等內(nèi)容。報(bào)告應(yīng)在不合格項(xiàng)發(fā)現(xiàn)后3日內(nèi)提出。
        B 如不合格項(xiàng)建設(shè)單位發(fā)現(xiàn)，應(yīng)由建設(shè)單位向監(jiān)理部和有關(guān)制造廠、設(shè)計(jì)單位或施工單位提出不合格項(xiàng)問題、原因、建議改進(jìn)措施，令其處理。
        C 如不合格項(xiàng)為監(jiān)理發(fā)現(xiàn)，應(yīng)由監(jiān)理部向建設(shè)單位和有關(guān)制造廠、設(shè)計(jì)單位或施工單位提出不合格項(xiàng)問題、原因、建議改進(jìn)措施，令其處理。
        D 如不合格項(xiàng)為制造廠或設(shè)計(jì)單位發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)單位應(yīng)提出不合格項(xiàng)通知單（包括內(nèi)容、原因及處理意見），并由建設(shè)單位轉(zhuǎn)發(fā)受理單位。
        E 為了使不合格項(xiàng)目通知單運(yùn)行正常，一般提出單位應(yīng)和受理單位雙方質(zhì)檢部門先行聯(lián)系，當(dāng)各方意見不一致時(shí)，由建設(shè)單位會(huì)同監(jiān)理部研究后裁定。
        l 受理
        A 受理單位在接到通知后，應(yīng)在3日內(nèi)提出處理意見交建設(shè)單位和監(jiān)理部，經(jīng)審核后，必須在3日內(nèi)轉(zhuǎn)交處理單位，并進(jìn)行處理。
        B 受理單位在收到不合格項(xiàng)通知后，虱待處理階段，當(dāng)屬停工處理類別時(shí)不得進(jìn)行下道工序，若強(qiáng)行進(jìn)行，工程部和監(jiān)理部有權(quán)令其停工。
        l 處置
        A 受理單位在處處置前，應(yīng)將處置辦法及措施報(bào)建設(shè)單位和監(jiān)理部，經(jīng)核查同意后方可實(shí)施，處置完后填寫處置記錄，包括時(shí)間、方法、質(zhì)量驗(yàn)評(píng)，交監(jiān)理部驗(yàn)收。
        B 處置中如發(fā)現(xiàn)措施不當(dāng)，必須另修改辦法的措施，經(jīng)批準(zhǔn)后予以實(shí)施。
        C 處置方法有返工、返修、拒收、報(bào)廢、改作他用、讓步接收等。
        D 當(dāng)不合格項(xiàng)不形成缺陷，不影響使用時(shí)，責(zé)任單位可提出讓步申請(qǐng)，經(jīng)工程部和監(jiān)理部同意后讓步接收。
        l 驗(yàn)收工作一般應(yīng)在接到處理報(bào)告后3日內(nèi)進(jìn)行，否則受理單位可安排下道工序施工。
        4 其他事項(xiàng)
        l 當(dāng)同一類不合格項(xiàng)，幾個(gè)規(guī)范規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)不一致時(shí)，應(yīng)提請(qǐng)工程部和監(jiān)理部進(jìn)行處理。
        l 有關(guān)不合格項(xiàng)處理增加的費(fèi)用，按有關(guān)承發(fā)包合同要求處理。
        l 不合格項(xiàng)構(gòu)成事故時(shí)，應(yīng)按質(zhì)量事故有關(guān)規(guī)定處理。
        l 不合格項(xiàng)處理不能代替設(shè)計(jì)變更通知單。不合格項(xiàng)屬設(shè)計(jì)問題時(shí)，按設(shè)計(jì)變更管理制度執(zhí)行。
        l 當(dāng)處理項(xiàng)目中，涉及第三方時(shí)，在處理欄中，必須有第三方的會(huì)簽意見。