安全管理體系評價辦法

　　評論：　更新日期：2021年07月09日

安保部對照以下規(guī)定的條款檢查打分，通過月度累計得分對車間進行綜合排名。（根據(jù)車間危險程度給予車間制定安全系數(shù)：101車間、103車間、108車間為0.98；106車間、環(huán)保中心為1.96；其余車間為1；另：車間挺產(chǎn)或發(fā)生重大變更時系數(shù)將進行調整）

序號	評價項目	評價內容	評價標準（分值）
1	危險源的辨識、風險評價和風險控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（20分）	危險源辨識信息表辨識不全	每缺少一項減1分
		危險源辨識表中針對危險源制定的控制措施不能起到作用	每一項減1分
		危險源辨識時，對過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)有遺漏	每一項減1分
		危險源辨識時，對正常、異常和緊急三種狀態(tài)有遺漏	每一項減1分
		危險源風險評價時，采用D=LEC法計算存在明顯不規(guī)范	每一項減1分
		危險源辨識信息表未及時更新	減2分
		重要風險不能得到很好控制，且未制定管理方案進行整改	減5分
		本部門危險源未對新工進行培訓	減5分
		新辨識危險源未對更新崗位職工進行培訓	減3分
		危險源辨識評價后需采取措施進行控制而未采取的	減3分
2	法規(guī)及其他要求 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（5分）	職業(yè)健康安全法律法規(guī)清單不適用，不是有效版本	減2分
		法律法規(guī)未及時更新，對于本部門重點的適用法規(guī)未及時搜集	減1分
		本部門每主動收集一項新的適用法律法規(guī)	加1分，三項以上加3分
		沒有將法規(guī)和其他要求的信息傳達給職工和其他有關的相關方	減5分
3	目標、職業(yè)健康安全管理方案 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（20分）	未按照要求針對本部門的重要風險或能夠整改的四級危險源制定目標及職業(yè)健康安全管理方案	減10分
		職業(yè)健康安全管理方案缺項	每一項減1分
		職業(yè)健康安全管理方案未定期進行評審	減2分
		通過職業(yè)健康安全管理方案的完成、目標的實現(xiàn)，可以減少重要風險	每減少一方面加1-10分。
4	培訓意識與能力 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（10分）	未經(jīng)過三級安全培訓，直接分配到崗位上的	每一人減5分
		復崗、轉崗職工未經(jīng)過二、三級安全培訓直接進入崗位進行作業(yè)	每一人減5分
		車間接收新工后未到安保部領取三級教育卡就進行車間級教育	每拖后一天減1分
		二級安全培訓無培訓教材或培訓材料	減2分
		二、三級安全培訓臺帳未及時填寫	每一次減1分
		各種安全培訓缺少簽到表、培訓總結、考試卷及成績（無需考試的除外）等相關記錄	減3分
		未按照公司培訓計劃進行職業(yè)健康安全管理體系方面培訓	減2分
		根據(jù)培訓效果或安全知識練兵臺的檢查，對培訓內容掌握情況進行檢查	掌握90%、80%、70%、60%以下分別減1、2、4、5分
5	職業(yè)健康安全信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?交流 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（5分）	職工不了解公司的職業(yè)健康安全管理體系方針	減0.5分/人
		沒有進行信息交流，減5分；部門無相應的職工代表或職工代表不符合要求	減1分
		部門職工對本部門職工代表、公司的職工代表、管理者代表不清楚	減1分
		部門信息交流登記表未及時登記、更新?	減2分
		職工、供應商等相關方提出的合理化建議未落實	減5分
		信息交流的內容應包括部門與部門之間的、部門內部間的（即橫向和縱向的交流），不能僅限于與安保部的安全例會、通知等	減1-2分
6	文件及資料控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（10分）	職業(yè)健康安全管理體系運行控制文件臺帳未及時更新	減1分
		《安全責任制》文件未能隨組織狀況的改變及時修改	減2分
		公司下發(fā)了新的管理制度，但車間未及時更新或仍按照舊版制度執(zhí)行的	減3分
		未按照公司有關要求，及時建立、健全、修訂安全管理制度或操作規(guī)程	減2分
		車間崗位上的相關管理制度、操作規(guī)程等不易查找或丟失	減1分
		崗位上存有不同版本的制度，造成職工操作誤操作	減2分
7	運行控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（20分）	本月重要風險未很好控制，未采取相應措施	減1—5分
		對于缺少文件而可能導致偏離職業(yè)健康安全方針、目標的運行情況未制定程序文件	減5分
		各項作業(yè)活動未按照公司文件要求制定或采取控制措施的	減3-6分
		重點崗位、設備未按檢查表要求巡檢	減1分
7	運行控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（20分）	未按照公司或部門要求簽相關證件就直接進行作業(yè)的	減5分
		各相關作業(yè)證件所附表格不齊全、填寫不符合要求	減2分
		車間安全員日檢查表與《現(xiàn)場安全檢查記錄》不對應	減3分
		《現(xiàn)場安全檢查記錄》填寫不規(guī)范	減2分
		車間的溶媒管道、設備有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象	每一處減1—5分
		部門勞保用品、勞動防護用品未按要求編號并妥善保管，及員工在工作期間未按制度正確佩帶	減1—5分
		未按時完成職業(yè)健康安全管理體系運行報告	減2分
		職業(yè)健康安全管理體系運行報告內容不全面，每少一項	每少一項減0.5分
		公司領導或安保部布置的各項工作未及時按要求完成的	一項減1分
8	工程項目的管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（10分）	項目建議書中無安全評價內容，項目不予以通過	減5分
		目建議書中安全評價的內容不全面、不具體	減2分
		項目驗收時，安保部及其他部門提出的不符合項不積極整改	每一條扣2分
		對于評價出的危險性較高的操作、設施等，未采取措施從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風險	減5分
		項目驗收前提供的文字性驗收材料不齊全	每少一項減1分
9	應急準備和響應 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（5分）	針對本車間危險區(qū)域或操作無應急預案	減2分
		檢查車間的《應急計劃與響應明細表》《應急設備清單》不及時更新	減1分
		應急預案制定的缺項、不可行，且不及時完善的	減1分
		應急預案未按照公司要求每年至少演練兩次的	減2分
		應急預案的演練記錄不能表明該預案是否可行	減1分
		職工不知道或不了解本部門應急預案的	減0.1分/人
10	監(jiān)測和測量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（10分）	本部門一把手沒有按照安全檢查表對安全體系的具體過程進行檢查	減2分，每少一項減0.5分
		本部門安全管理人員沒有按照安全檢查表對安全體系的具體過程進行日常的檢查	減5分，每少一項減0.5分
		安全管理人員的安全檢查表中沒有對采取控制措施的重要風險的檢查	減1分
		當發(fā)生事故、事件或重大不符合項時，未進行相應的調查并針對查出的問題制定糾正或預防措施	減2分
		本部門的檢測儀器、儀表等未及時校對，使測量結果產(chǎn)生誤差	減2分
11	事故、事件、不符合、糾正與預防 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（20分）	發(fā)生事故的按照《事故管理規(guī)定》進行考核	減20分
		因違章操作或違章指揮等原因造成未遂事故的發(fā)生	減2—5分
		綜合通報、內審中的不符合項	一項減0.2分
		每月月底的專項檢查中出現(xiàn)的不符合項	一項減0.3分
		綜合通報、專項檢查通報、內審等各種檢查中的不符合問題未按時整改的	每一項減2分
		綜合通報、專項檢查通報、內審等各種檢查出的不符合項整改反饋但未按時反饋的	減1分
		一份重大不符合項通知單	減2分
		未針對重大不符合項分析，并制定糾正或預防措施	減2分
		針對重大不符合項制定了措施但未按時整改的	減5分
		對于所有擬定的糾正和預防措施，在實施前未做相應的危險源辨識及評價其可行性	減1分
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?12	? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?記錄和記錄管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（5分）	同一類不符合一個月中反復出現(xiàn)三次或三次以上的	減3分
		記錄控制清單內容不齊全、不適用	減1分
		職業(yè)健康安全記錄字跡混亂，且不能追溯相關活動	減2分
		職業(yè)健康安全記錄在保存期限內發(fā)生變質、損壞、丟失等	減1分
		記錄的填寫不規(guī)范	減0.5分/次