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安全管理專業(yè)基礎(chǔ)管理安全檢查表

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56
煤礦企業(yè)安全檢查手冊(cè)·第一分冊(cè)
安表2安全管理專業(yè)基礎(chǔ)管理安全檢查表
檢查人：
年月日
序號(hào)
大項(xiàng)
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
1
礦井未取得采礦許可證
2
礦井采礦許可證失效
礦井采礦許可證有效期滿需要繼續(xù)采礦的，在采礦許可證有
3
效期屆滿的30日前未到登記管理機(jī)關(guān)辦理延續(xù)登記手續(xù)的
4
礦井變更礦區(qū)范圍未向登記管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更采礦許可證的
5
礦井變更主要開(kāi)采礦種未向登記管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更采礦許可
證的
6
礦井變更開(kāi)采方式未向登記管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更采礦許可證的
7
礦井變更礦山企業(yè)名稱未向登記管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更采礦許可
證的
礦井經(jīng)依法批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓采礦權(quán)未向登記管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更采礦
8
許可證的
9
礦井未領(lǐng)取采礦許可證擅自采礦的
10
《礦產(chǎn)資源開(kāi)
一、采礦
礦井擅自進(jìn)人國(guó)家規(guī)劃礦區(qū)范圍采礦的
采登記管理
11
許可證
礦井擅自進(jìn)人對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有重要價(jià)值的礦區(qū)范圍采礦的
辦法》
12
井取采礦許可證撞自開(kāi)采國(guó)家規(guī)定實(shí)行保護(hù)性開(kāi)采的
特定礦種的
13
礦井超越批準(zhǔn)的礦區(qū)范圍采礦的
14
礦井超出采礦許可證載明的開(kāi)采煤層層位進(jìn)行開(kāi)采的
15
礦井超出采礦許可證載明的坐標(biāo)控制范圍開(kāi)采的
16
礦井擅自開(kāi)采保安煤柱的
17
礦井破壞礦區(qū)范圍界樁的
18
礦井擅自移動(dòng)礦區(qū)范圍界樁的
19
礦井破壞礦區(qū)范圍地面標(biāo)志的
20
礦井擅自移動(dòng)礦區(qū)范圍地面標(biāo)志的
21
礦井擅自印制采礦許可證進(jìn)行開(kāi)采的
22
礦井偽造采礦許可證進(jìn)行開(kāi)采的
23
礦井冒用采礦許可證進(jìn)行開(kāi)采的
1
礦井沒(méi)有取得安全生產(chǎn)許可證進(jìn)行開(kāi)采的
二、安全
井會(huì)生南可有期居滿前3個(gè)月未向考核發(fā)證部門(mén)
《煤礦企業(yè)安
2
生產(chǎn)許
申請(qǐng)辦理延期復(fù)審手續(xù)的
全生產(chǎn)許可
可證
證實(shí)施辦法》
3
礦井變更主要負(fù)責(zé)人后未變更安全生產(chǎn)許可證的
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
57
續(xù)表
序號(hào)
大項(xiàng)
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
4
礦井變更隸屬關(guān)系后未變更安全生產(chǎn)許可證的
5
礦井變更經(jīng)濟(jì)類型后未變更安全生產(chǎn)許可證的
6
礦井變更煤礦企業(yè)名稱后未變更安全生產(chǎn)許可證的
7
礦井改建工程經(jīng)驗(yàn)收合格后未變更安全生產(chǎn)許可證的
8
礦井?dāng)U建工程經(jīng)驗(yàn)收合格后未變更安全生產(chǎn)許可證的
9
礦井取得安全生產(chǎn)許可證后降低安全生產(chǎn)條件的
10
礦井取得安全生產(chǎn)許可證后擅自改變主通風(fēng)方式（系統(tǒng)）的
二、安全
礦井取得安全生產(chǎn)許可證后降低巷道支護(hù)強(qiáng)度的
《煤礦企業(yè)安
11
生產(chǎn)許
全生產(chǎn)許可
12
可證
礦井取得安全生產(chǎn)許可證后降低運(yùn)輸安全系數(shù)的
證實(shí)施辦法》
13
礦井取得安全生產(chǎn)許可證后降低供電安全系數(shù)的
14
礦井存在轉(zhuǎn)讓安全生產(chǎn)許可證情況的
15
礦井存在冒用安全生產(chǎn)許可證情況的
16
礦井存在買(mǎi)賣(mài)安全生產(chǎn)許可證情況的
17
礦井存在出租安全生產(chǎn)許可證情況的
18
礦井存在出借安全生產(chǎn)許可證情況的
19
礦井使用偽造的安全生產(chǎn)許可證的
1
礦井未取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照
三、營(yíng)業(yè)
2
礦井營(yíng)業(yè)執(zhí)照不在有效期內(nèi)
執(zhí)照
3
礦井變更登記事項(xiàng)未向原登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照
1
礦井主要負(fù)責(zé)人沒(méi)有煤礦安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合
格
2
礦井主要負(fù)責(zé)人煤礦安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證不
在有效期內(nèi)
礦井主要負(fù)責(zé)人未在任職后6個(gè)月內(nèi)取得煤礦安全生產(chǎn)知識(shí)
3
和管理能力考核合格證
4
四、安全
礦井主要負(fù)責(zé)人在其他煤礦兼職
生產(chǎn)管理
5
人員證照
礦并安全副礦長(zhǎng)沒(méi)有煤礦安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合
格證
《煤礦安全規(guī)
6
礦井安全副礦長(zhǎng)煤礦安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證不
程》
在有效期內(nèi)
礦井安全副礦長(zhǎng)未在任職后6個(gè)月內(nèi)取得煤礦安全生產(chǎn)知識(shí)
7
和管理能力考核合格證
8
礦井安全副礦長(zhǎng)在其他煤礦兼職
58
煤礦企業(yè)安全檢查手冊(cè)·第一分冊(cè)
續(xù)表
序號(hào)
大項(xiàng)
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
9
開(kāi)生產(chǎn)副礦長(zhǎng)沒(méi)有煤礦安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合
格證
《煤礦安全規(guī)
礦井生產(chǎn)副礦長(zhǎng)煤礦安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證不
程》
10
在有效期內(nèi)
礦井生產(chǎn)副礦長(zhǎng)未在任職后6個(gè)月內(nèi)取得煤礦安全生產(chǎn)知識(shí)
11
和管理能力考核合格證
12
礦井生產(chǎn)副礦長(zhǎng)在其他煤礦兼職
13
井機(jī)電副礦長(zhǎng)沒(méi)有煤礦安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合
格證
《煤礦安全規(guī)
礦井機(jī)電副礦長(zhǎng)煤礦安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證不
程》
14
在有效期內(nèi)
礦井機(jī)電副礦長(zhǎng)未在任職后6個(gè)月內(nèi)取得煤礦安全生產(chǎn)知識(shí)
15
和管理能力考核合格證
16
礦井機(jī)電副礦長(zhǎng)在其他煤礦兼職
四、安全
17
生產(chǎn)管理
礦井防突副礦長(zhǎng)沒(méi)有煤礦安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合
格證
《煤礦安全規(guī)
人員證照
礦井防突副礦長(zhǎng)煤礦安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證不
程》
18
在有效期內(nèi)
礦井防突副礦長(zhǎng)未在任職后6個(gè)月內(nèi)取得煤礦安全生產(chǎn)知識(shí)
19
和管理能力考核合格證
20
礦井防突副礦長(zhǎng)在其他煤礦兼職
21
礦井總工程師沒(méi)有煤礦安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證
《煤礦安全規(guī)
22
礦井總工程師煤礦安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證不在
程》
有效期內(nèi)
礦井總工程師未在任職后6個(gè)月內(nèi)取得煤礦安全生產(chǎn)知識(shí)和
23
管理能力考核合格證
24
礦井總工程師在其他煤礦兼職
礦井安全生產(chǎn)管理人員()未取得煤礦安全生產(chǎn)知識(shí)和
25
管理能力考核合格證
礦井安全生產(chǎn)管理人員()未在任職后6個(gè)月內(nèi)取得煤
26
礦安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
59
續(xù)表
序號(hào)
大項(xiàng)
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
礦井井下電氣作業(yè)人員(
)上崗前未取得煤礦下電氣作
1
業(yè)操作證
礦井井下爆破作業(yè)人員()上崗前未取得煤礦井下爆破
2
作業(yè)操作證
礦井安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控作業(yè)人員(
)上崗前未取得煤礦安全
3
監(jiān)測(cè)監(jiān)控作業(yè)操作證
4
礦井瓦斯檢查作業(yè)人員(
)上崗前未取得煤礦瓦斯檢查
作業(yè)操作證
礦井安全檢查作業(yè)人員(
)上崗前未取得煤礦安全檢查
5
作業(yè)操作證
《特種作業(yè)人
五、特殊
員安全技術(shù)
6
礦井提升機(jī)操作人員()上崗前未取得煤礦提升機(jī)操作證
工種證照
培訓(xùn)考核管
礦井采煤機(jī)（掘進(jìn)機(jī)）操作人員()上崗前未取得煤礦
7
理規(guī)定》
采煤機(jī)（掘進(jìn)機(jī)）操作證
礦井瓦斯抽采作業(yè)人員(
)上崗前未取得煤礦瓦斯抽采
8
作業(yè)操作證
礦井防突作業(yè)人員(
)上崗前未取得煤礦防突作業(yè)操
9
作證
礦井探放水作業(yè)人員()上崗前未取得煤礦探放水作業(yè)
10
操作證
礦井()作業(yè)人員()培訓(xùn)考核合格后證件未取回
11
但不能夠提供相關(guān)證明
1
礦井未按要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)
2
礦井未按要求設(shè)置安全管理部門(mén)
3
六、安全
突出礦井未設(shè)置防突機(jī)構(gòu)
4
生產(chǎn)機(jī)構(gòu)
高瓦斯（突出）礦井未設(shè)置防突部門(mén)
5
設(shè)置
水文地質(zhì)條件復(fù)雜的煤礦未設(shè)立專門(mén)的防治水機(jī)構(gòu)
6
水文地質(zhì)條件極復(fù)雜的煤礦未設(shè)立專門(mén)的防治水機(jī)構(gòu)
7
有沖擊地壓的煤礦未設(shè)置專門(mén)的防沖機(jī)構(gòu)和人員
礦井采煤專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)有()人少于規(guī)定（規(guī)定3人）
1
不能滿足安全生產(chǎn)需要
七、人員
2
配備
礦軍專業(yè)技術(shù)人員有《)人不具備煤礦相關(guān)專業(yè)中
專以上學(xué)歷
3
井煤專業(yè)技術(shù)人員有（)人不具有3年以上井下工
作經(jīng)歷
60
煤礦企業(yè)安全檢查手冊(cè)·第一分冊(cè)
續(xù)表
序號(hào)
大項(xiàng)
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
礦井掘進(jìn)專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)有()人少于規(guī)定（規(guī)定3人）
4
不能滿足安全生產(chǎn)需要
5
礦井掘進(jìn)專業(yè)技術(shù)人員有()人不具備煤礦相關(guān)專業(yè)中
專以上學(xué)歷
6
礦井掘進(jìn)專業(yè)技術(shù)人員有()人不具有3年以上井下工
作經(jīng)歷
礦井機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)有()人少于規(guī)定（規(guī)定
7
3人)不能滿足安全生產(chǎn)需要
礦井機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)技術(shù)人員有()人不具備煤礦相關(guān)專
8
業(yè)中專以上學(xué)歷
礦井機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)技術(shù)人員有()人不具有3年以上井
9
下工作經(jīng)歷
礦井通風(fēng)專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)有()人少于規(guī)定（規(guī)定3人）
10
不能滿足安全生產(chǎn)需要
11
七、人員
礦井通風(fēng)專業(yè)技術(shù)人員有()人不具備煤礦相關(guān)專業(yè)中
專以上學(xué)歷
配備
礦井通風(fēng)專業(yè)技術(shù)人員有(，)人不具有3年以上井下工
12
作經(jīng)歷
13
水文地質(zhì)條件中等以下的礦井防治水專業(yè)技術(shù)人員少于規(guī)定
(規(guī)定1~3人)不能滿足安全生產(chǎn)需要
《煤礦防治水
水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦井防治水專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)有(
)
規(guī)定》
14
人少于規(guī)定（規(guī)定3人）不能滿足安全生產(chǎn)需要
礦井地測(cè)專業(yè)技術(shù)人員有()人不具有3年以上井下工
15
作經(jīng)歷
礦井水文地質(zhì)專業(yè)技術(shù)人員有(
)人不具有3年以上井
16
下工作經(jīng)歷
17
礦井()專業(yè)技術(shù)人員未經(jīng)過(guò)本專業(yè)培訓(xùn)
18
礦井()專業(yè)技術(shù)人員沒(méi)有取得專業(yè)資格證
19
礦井()專業(yè)()人員資格證過(guò)期失效
礦井專職安全檢查員現(xiàn)有()人少于20人規(guī)定不能滿足
20
安全生產(chǎn)需要
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
61
續(xù)表
序號(hào)
大項(xiàng)
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
1
突出礦井防突機(jī)構(gòu)沒(méi)有設(shè)置專用的辦公地點(diǎn)
2
突出礦井防突機(jī)構(gòu)配備的設(shè)施不能滿足安全生產(chǎn)需要
3
八、專業(yè)
突出礦井未設(shè)置滿足防突工作需要的專業(yè)防突隊(duì)伍
4
配備
礦井防治水專業(yè)未配備所需的相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員
5
礦井防治水專業(yè)未配備所需的相關(guān)專業(yè)儀器設(shè)備
6
礦井地測(cè)、防治水專業(yè)未建立專門(mén)的探放水作業(yè)隊(duì)伍
1
礦井未制定安全生產(chǎn)責(zé)任制
2
礦井安全生產(chǎn)責(zé)任制中沒(méi)有職責(zé)范圍
3
礦井沒(méi)有明確安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)考核部門(mén)
4
礦井沒(méi)有明確安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)考核負(fù)責(zé)人
5
礦井沒(méi)有明確安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)考核周期
6
礦井沒(méi)有明確安全生產(chǎn)責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)
7
礦井安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未做到全覆蓋
8
礦井未對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)考核結(jié)果的應(yīng)用作出規(guī)定
9
礦井未應(yīng)用安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果
10
礦井缺少主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制
11
礦井主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制中缺少建立健全本單位安全
生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容
礦井主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制中缺少組織制定本單位安全
12
九、安全
生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程內(nèi)容
規(guī)章制度
《安全生產(chǎn)
礦井主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制中缺少組織制定并實(shí)施本單
法》
13
位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容
14
礦井主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制中缺少保證本單位安全生產(chǎn)
投入有效實(shí)施的內(nèi)容
礦井主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制中缺少督促檢查本單位的安
15
全生產(chǎn)工作、及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患的內(nèi)容
礦井主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制中缺少組織制定并實(shí)施本單
16
位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的內(nèi)容
17
非主人安全生產(chǎn)任制中缺少及時(shí)如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安
18
礦并缺少安全副礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制
19
礦井安全副礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與崗位職責(zé)不相符現(xiàn)象
20
礦井沒(méi)有明確安全副礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)
62
煤礦企業(yè)安全檢查手冊(cè)·第一分冊(cè)
續(xù)表
序號(hào)
大項(xiàng)
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
21
礦井安全副礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未按周期進(jìn)行
22
礦井安全副礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果未嚴(yán)格落實(shí)
23
礦井缺少總工程師安全生產(chǎn)責(zé)任制
24
礦井總工程師安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與崗位職責(zé)不相符現(xiàn)象
25
礦井沒(méi)有明確總工程師安全生產(chǎn)責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)
26
礦井總工程師安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未按周期進(jìn)行
27
礦井總工程師安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果未嚴(yán)格落實(shí)
28
礦井缺少生產(chǎn)副礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制
29
礦井生產(chǎn)副礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與崗位職責(zé)不相符現(xiàn)象
30
礦井沒(méi)有明確生產(chǎn)副礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)
31
礦井生產(chǎn)副礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未按周期進(jìn)行
32
礦井生產(chǎn)副礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果未嚴(yán)格落實(shí)
33
礦井機(jī)電安全副礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制
34
礦井機(jī)電副礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與崗位職責(zé)不相符現(xiàn)象
35
礦井沒(méi)有明確機(jī)電副礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)
36
九、安全
礦井機(jī)電副礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未按周期進(jìn)行
《安全生產(chǎn)
37
規(guī)章制度
礦井機(jī)電副礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果未嚴(yán)格落實(shí)
法》
38
礦井缺少防突副礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制
39
礦井防突副礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與崗位職責(zé)不相符現(xiàn)象
40
礦井沒(méi)有明確防突副礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)
41
礦井防突副礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未按周期進(jìn)行
42
礦井防突副礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果未嚴(yán)格落實(shí)
43
有地溫（熱）危害的礦井缺少地溫（熱）治理工作負(fù)責(zé)人安
全生產(chǎn)責(zé)任制
礦井地溫（熱）治理工作負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與崗位
44
職責(zé)不相符現(xiàn)象
45
礦井沒(méi)有明確地溫（熱）治理工作負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制考
核標(biāo)準(zhǔn)
46
礦井地溫（熱）治理工作負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未按周
期進(jìn)行
礦井地溫（熱）治理工作負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果未
47
嚴(yán)格落實(shí)
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
63
續(xù)表
序號(hào)
大項(xiàng)
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
48
有沖擊地壓危害的礦井缺少防治沖擊地壓工作負(fù)貴人安全生
產(chǎn)責(zé)任制
礦井防治沖擊地壓工作負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與崗位職
49
責(zé)不相符現(xiàn)象
50
礦井沒(méi)有明確防治沖擊地壓工作負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制考核
標(biāo)準(zhǔn)
51
礦井防治沖擊地壓工作負(fù)資人安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未按周期
進(jìn)行
52
礦并治沖擊地壓工作負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果未嚴(yán)
格落實(shí)
53
礦井缺少()副總工程師安全生產(chǎn)責(zé)任制
礦井()副總工程師安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與崗位職責(zé)不
54
相符現(xiàn)象
55
礦井沒(méi)有明確()副總工程師安全生產(chǎn)責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)
56
礦井()副總工程師安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未按周期進(jìn)行
礦井(
57
九、安全
落實(shí)
)副總工程師安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果未嚴(yán)格
《安全生產(chǎn)
規(guī)章制度
法》
58
礦井缺少安全檢查部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制
59
礦井安全檢查部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與部門(mén)職責(zé)不符現(xiàn)象
60
礦井沒(méi)有明確安全檢查部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)
61
礦井安全檢查部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未按周期進(jìn)行
62
礦井安全檢查部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果未嚴(yán)格落實(shí)
63
礦井缺少生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制
64
生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與部門(mén)職責(zé)不符
65
礦井沒(méi)有明確生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)
66
礦井生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未按周期進(jìn)行
67
礦井生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果未嚴(yán)格落實(shí)
68
礦井缺少機(jī)電運(yùn)輸管理部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制
69
井機(jī)電運(yùn)輸管理部門(mén)安全生產(chǎn)貴任制存在與部門(mén)職責(zé)不符
70
礦井沒(méi)有明確機(jī)電運(yùn)輸管理部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)
71
礦井機(jī)電運(yùn)輸管理部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未按周期進(jìn)行
64
煤礦企業(yè)安全檢查手冊(cè)·第一分冊(cè)
續(xù)表
序號(hào)
大項(xiàng)
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
72
礦井機(jī)電運(yùn)輸管理部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果未嚴(yán)格落實(shí)
73
礦井缺少通風(fēng)管理部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制
74
礦井通風(fēng)管理部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與部門(mén)職責(zé)不符現(xiàn)象
75
礦井沒(méi)有明確通風(fēng)管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)
76
礦井通風(fēng)管理部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未按周期進(jìn)行
77
礦井通風(fēng)管理部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果未嚴(yán)格落實(shí)
78
礦井缺少防治煤與瓦斯突出管理部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制
79
礦井防治煤與瓦斯突出管理部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與部門(mén)
職責(zé)不符現(xiàn)象
80
礦井設(shè)有明確防治煤與瓦斯突出管理部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制考
核標(biāo)準(zhǔn)
81
防治煤與瓦斯出管理部門(mén)安全生產(chǎn)任制考核來(lái)按
期進(jìn)行
82
礦井與瓦斯突出管理部門(mén)安全生產(chǎn)任制考核結(jié)果未
嚴(yán)格落實(shí)
83
礦井缺少防沖擊地壓管理部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制
九、安全
《安全生產(chǎn)
84
規(guī)章制度
井沖擊地壓管理部門(mén)安全生產(chǎn)任制存在與部門(mén)職貴不
法》
85
礦井沒(méi)有明確防沖擊地壓管理部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)
86
礦井防沖擊地壓管理部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未按周期進(jìn)行
87
共防沖擊地壓管理部門(mén)安全生產(chǎn)資任制考核結(jié)果來(lái)嚴(yán)格
88
礦井缺少地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量管理部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制
礦井地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量管理部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與部
89
門(mén)職責(zé)不符現(xiàn)象
90
礦井沒(méi)有明確地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量管理部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制
考核標(biāo)準(zhǔn)
91
并地實(shí)害防治與測(cè)量管理部門(mén)安全生產(chǎn)資任制考核未按
周期進(jìn)行
92
井地賣(mài)害防治與測(cè)量管理部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果
未嚴(yán)格落實(shí)
93
礦井缺少調(diào)度管理部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制
94
礦井調(diào)度管理部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與部門(mén)職責(zé)不符現(xiàn)象
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
65
續(xù)表
序號(hào)
大項(xiàng)
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
95
礦井沒(méi)有明確調(diào)度管理部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)
96
礦井調(diào)度管理部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未按周期進(jìn)行
97
礦井調(diào)度管理部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果未嚴(yán)格落實(shí)
98
礦井缺少安全檢查部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制
99
安全檢查部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)任制存在與部門(mén)職貴不
100
礦井沒(méi)有明確安全檢查部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)
101
礦井安全檢查部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未按周期進(jìn)行
102
共安全檢查部門(mén)負(fù)資人安全生產(chǎn)資任制考核結(jié)果未嚴(yán)橋
103
礦井缺少生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制
104
礦井生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與部門(mén)職
責(zé)不符現(xiàn)象
105
井設(shè)有明確生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)負(fù)人安全生產(chǎn)任制考核
106
礦井生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未按周期
九、安全
進(jìn)行
《安全生產(chǎn)
規(guī)章制度
法》
107
礦并生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果未嚴(yán)
格落實(shí)
108
礦井缺少機(jī)電運(yùn)輸管理部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制
109
井電運(yùn)輸管理部門(mén)負(fù)貴人安全生產(chǎn)任制存在與部了門(mén)職
110
礦井沒(méi)有明確機(jī)電運(yùn)輸管理部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)
111
礦井機(jī)電運(yùn)輸管理部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未按周期進(jìn)行
112
電運(yùn)輸管理部門(mén)負(fù)人安全生產(chǎn)貴任制考核結(jié)果未產(chǎn)
113
礦井缺少通風(fēng)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制
114
井風(fēng)管理部門(mén)負(fù)人安全生產(chǎn)資任制存在與部門(mén)職不
115
礦井沒(méi)有明確通風(fēng)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)
116
礦井通風(fēng)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未按周期進(jìn)行
117
礦井通風(fēng)管理部門(mén)負(fù)資人安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果未嚴(yán)格
落實(shí)
66
煤礦企業(yè)安全檢查手冊(cè)·第一分冊(cè)
續(xù)表
序號(hào)
大項(xiàng)
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
118
礦井缺少防治煤與瓦斯突出管理部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制
119
礦井防治煤與瓦斯突出管理部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制存在
與部門(mén)職責(zé)不符現(xiàn)象
120
礦并沒(méi)有明確防治煤與瓦斯突出管理部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)
任制考核標(biāo)準(zhǔn)
121
礦井防治煤與瓦斯突出管理部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制考核
未按周期進(jìn)行
122
井與新突出管理部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)資任制考
123
礦井缺少防沖擊地壓管理部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制
124
礦井防沖擊地壓管理部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與部門(mén)
職責(zé)不符現(xiàn)象
125
礦井沒(méi)有明確防沖擊地壓管理部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制考
核標(biāo)準(zhǔn)
126
礦井防沖擊地壓管理部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未按周
期進(jìn)行
九、安全
《安全生產(chǎn)
127
規(guī)章制度
礦井防沖擊地壓管理部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果未
法》
嚴(yán)格落實(shí)
128
礦井缺少地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)
任制
129
礦井地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制存
在與部門(mén)職責(zé)不符現(xiàn)象
礦井沒(méi)有明確地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)
130
責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)
礦井地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制考
131
核未按周期進(jìn)行
132
井地害防治與測(cè)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)在制考
核結(jié)果未嚴(yán)格落實(shí)
133
礦井缺少調(diào)度管理部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制
134
皮管理部門(mén)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與部門(mén)職安不
符現(xiàn)象
135
礦井沒(méi)有明確調(diào)度管理部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)
136
礦井調(diào)度管理部門(mén)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未按周期進(jìn)行
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
67
續(xù)表
序號(hào)
大項(xiàng)
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
137
共兩度管理部門(mén)負(fù)支人安全生產(chǎn)資任制考核結(jié)果未嚴(yán)格
138
礦井缺少安全檢查部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制
139
安全檢在部門(mén)職安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與部門(mén)職安不
140
礦井沒(méi)有明確安全檢查部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)
141
礦井安全檢查部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未按周期進(jìn)行
142
礦井安全檢查部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果未嚴(yán)格落實(shí)
143
礦井缺少生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制
144
禁井生技術(shù)管理部門(mén)測(cè)職安全生產(chǎn)任制存在與部門(mén)職責(zé)
不符現(xiàn)象
145
礦井沒(méi)有明確生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制考核
標(biāo)準(zhǔn)
146
礦井生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未按周期
進(jìn)行
147
九、安全
禁共生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)資任制考核筑果未嚴(yán)格
《安全生產(chǎn)
規(guī)章制度
法》
148
礦井缺少機(jī)電運(yùn)輸管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制
礦井機(jī)電運(yùn)輸管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與部門(mén)職責(zé)
149
不符現(xiàn)象
150
礦井沒(méi)有明確機(jī)電運(yùn)輸管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)
151
礦井機(jī)電運(yùn)輸管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未按周期
進(jìn)行
152
共機(jī)電運(yùn)輸管理部門(mén)職安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果嚴(yán)
153
礦井缺少通風(fēng)管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制
154
礦通風(fēng)管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與部門(mén)職責(zé)不符
現(xiàn)象
155
礦井沒(méi)有明確通風(fēng)管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)
156
建井機(jī)電適風(fēng)管理部門(mén)職安全生產(chǎn)資任制考核未按周別
157
礦井通風(fēng)管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果未嚴(yán)格落實(shí)
158
礦井缺少防治煤與瓦斯突出管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制
68
煤礦企業(yè)安全檢查手冊(cè)·第一分冊(cè)
續(xù)表
序號(hào)
大項(xiàng)
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
159
礦井防治煤與瓦斯突出管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與
部門(mén)職責(zé)不符現(xiàn)象
礦井沒(méi)有明確防治煤與瓦斯突出管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任
160
制考核標(biāo)準(zhǔn)
161
礦井防治煤與瓦斯突出管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未
按周期進(jìn)行
162
與瓦新實(shí)出管理部門(mén)職安全生產(chǎn)任制考核結(jié)
163
礦井缺少防沖擊地壓管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制
礦井防沖擊地壓管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與部門(mén)職
164
責(zé)不符現(xiàn)象
165
礦井設(shè)有明確防沖擊地壓管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制考核
標(biāo)準(zhǔn)
166
礦并防沖擊地壓管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)貴任制考枝未按周期
進(jìn)行
礦井防沖擊地壓管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果未嚴(yán)
167
九、安全
格落實(shí)
《安全生產(chǎn)
規(guī)章制度
法》
168
礦井缺少地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制
169
礦地質(zhì)災(zāi)客防治與測(cè)量管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制存在
與部門(mén)職責(zé)不符現(xiàn)象
170
有明確地質(zhì)實(shí)害防治與測(cè)量管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)
171
礦井地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制考核
未按周期進(jìn)行
礦井地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制考核
172
結(jié)果未嚴(yán)格落實(shí)
173
礦井缺少調(diào)度管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制
174
井調(diào)度管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與部門(mén)職責(zé)不符
現(xiàn)象
175
礦井沒(méi)有明確調(diào)度管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)
176
礦井調(diào)度管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未按周期進(jìn)行
177
礦井調(diào)度管理部門(mén)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果未嚴(yán)格落實(shí)
178
礦井缺少安全檢查部門(mén)()人員安全生產(chǎn)責(zé)任制
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
69
續(xù)表
序號(hào)
大項(xiàng)
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
礦井安全檢查部門(mén)(
179
)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與部門(mén)
職責(zé)不符現(xiàn)象
礦井沒(méi)有明確安全檢查部門(mén)()人員安全生產(chǎn)責(zé)任制考
180
核標(biāo)準(zhǔn)
礦井安全檢查部門(mén)()人員安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未按周
181
期進(jìn)行
礦井安全檢查部門(mén)(
)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果未
182
嚴(yán)格落實(shí)
183
礦井缺少生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)()人員安全生產(chǎn)責(zé)任制
184
礦井生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)()人員安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與
部門(mén)職責(zé)不符現(xiàn)象
185
礦井沒(méi)有明確生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)()人員安全生產(chǎn)責(zé)任
制考核標(biāo)準(zhǔn)
186
礦井生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)()人員安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未
礦井生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)(
)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)
187
九、安全
果未嚴(yán)格落實(shí)
《安全生產(chǎn)
規(guī)章制度
法》
188
礦井缺少機(jī)電運(yùn)輸管理部門(mén)()人員安全生產(chǎn)責(zé)任制
礦井機(jī)電運(yùn)輸管理部門(mén)()人員安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與
189
部門(mén)職責(zé)不符現(xiàn)象
礦井沒(méi)有明確機(jī)電運(yùn)輸管理部門(mén)(
)人員安全生產(chǎn)責(zé)任
190
制考核標(biāo)準(zhǔn)
礦井機(jī)電運(yùn)輸管理部門(mén)(
)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未
191
按周期進(jìn)行
礦井機(jī)電運(yùn)輸管理部門(mén)(
)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)
192
果未嚴(yán)格落實(shí)
193
礦井缺少通風(fēng)管理部門(mén)()人員安全生產(chǎn)責(zé)任制
礦井通風(fēng)管理部門(mén)()人員安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與部門(mén)
194
職責(zé)不符現(xiàn)象
195
井有明確活風(fēng)管理部門(mén)（)人安全生產(chǎn)資任制考
礦井通風(fēng)管理部門(mén)()人員安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未按周
196
期進(jìn)行
70
煤礦企業(yè)安全檢查手冊(cè)·第一分冊(cè)
續(xù)表
序號(hào)
大項(xiàng)
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
礦井通風(fēng)管理部門(mén)(
197
)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果未
嚴(yán)格落實(shí)
198
礦井缺少防治煤與瓦斯突出管理部門(mén)()人員安全生產(chǎn)
責(zé)任制
礦井防治煤與瓦斯突出管理部門(mén)(
)人員安全生產(chǎn)責(zé)任
199
制存在與部門(mén)職責(zé)不符現(xiàn)象
井有用與斯實(shí)出管理部門(mén)(
)人員安全
200
礦井防治煤與瓦斯突出管理部門(mén)(
)人員安全生產(chǎn)責(zé)任
201
制考核未按周期進(jìn)行
礦井防治煤與瓦斯突出管理部門(mén)(
)人員安全生產(chǎn)責(zé)任
202
制考核結(jié)果未嚴(yán)格落實(shí)
203
礦井缺少防沖擊地壓管理部門(mén)(
)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制
礦井防沖擊地壓管理部門(mén)(
)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制存在
204
與部門(mén)職責(zé)不符現(xiàn)象
九、安全
礦井沒(méi)有明確防沖擊地壓管理部門(mén)(
)人員安全生產(chǎn)責(zé)
《安全生產(chǎn)
205
規(guī)章制度
任制考核標(biāo)準(zhǔn)
法》
礦井防沖擊地壓管理部門(mén)(
)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制考核
206
未按周期進(jìn)行
礦井防沖擊地壓管理部門(mén)(
207
)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制考核
結(jié)果未嚴(yán)格落實(shí)
208
共地尖害防治與測(cè)能管理部門(mén)
)人員安全生
礦井地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量管理部門(mén)()人員安全生產(chǎn)責(zé)
209
任制存在與部門(mén)職責(zé)不符現(xiàn)象
)人員全
210
礦井沒(méi)有明確地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量管理部門(mén)(
生產(chǎn)責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)
礦井地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量管理部門(mén)
(
211
)人員安全生產(chǎn)責(zé)
任制考核未按周期進(jìn)行
礦井地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量管理部門(mén)()人員安全生產(chǎn)責(zé)
212
任制考核結(jié)果未嚴(yán)格落實(shí)
213
礦井缺少調(diào)度管理部門(mén)()人員安全生產(chǎn)責(zé)任制
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
71
續(xù)表
序號(hào)
大項(xiàng)
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
礦井調(diào)度管理部門(mén)(
214
)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與部門(mén)
職責(zé)不符現(xiàn)象
礦井沒(méi)有明確調(diào)度管理部門(mén)()人員全生產(chǎn)責(zé)任制考核
215
標(biāo)準(zhǔn)
礦井調(diào)度管理部門(mén)()人員安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未按周
216
期進(jìn)行
礦井調(diào)度管理部門(mén)()人員安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果未
217
嚴(yán)格落實(shí)
218
礦井缺少()部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制
礦井(
219
現(xiàn)象
)部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與部門(mén)職責(zé)不相符
《安全生產(chǎn)
法》
220
礦井沒(méi)有明確()部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)
221
礦井()部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未按周期進(jìn)行
222
礦井()部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果未嚴(yán)格落實(shí)
223
礦井缺少()崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制
224
九、安全
井()崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與部門(mén)職責(zé)不相符
現(xiàn)象
規(guī)章制度
225
礦井沒(méi)有明確()崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)
226
礦井()崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未按周期進(jìn)行
227
礦井()崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果未嚴(yán)格落實(shí)
228
礦井()人員對(duì)本崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制掌握不清
229
礦井未制定礦領(lǐng)導(dǎo)下井及帶班制度
230
礦井領(lǐng)導(dǎo)下井及帶班制度未對(duì)礦領(lǐng)導(dǎo)下井?dāng)?shù)量進(jìn)行規(guī)定
231
礦井領(lǐng)導(dǎo)下井及帶班制度未對(duì)礦領(lǐng)導(dǎo)帶班數(shù)量進(jìn)行規(guī)定
232
礦井領(lǐng)導(dǎo)下井班制度米對(duì)礦領(lǐng)導(dǎo)下井及帶班期間的安全
管理職責(zé)進(jìn)行規(guī)定
《關(guān)于加強(qiáng)國(guó)
有重點(diǎn)煤礦
233
開(kāi)領(lǐng)學(xué)下井及帶斑制度未對(duì)礦領(lǐng)導(dǎo)帶交接斑事項(xiàng)進(jìn)行
安全基礎(chǔ)管
理的指導(dǎo)意
234
礦井領(lǐng)導(dǎo)下井及帶班制度未對(duì)礦領(lǐng)導(dǎo)替換班進(jìn)行規(guī)定
見(jiàn)》
235
礦井領(lǐng)導(dǎo)下井及帶班制度未對(duì)職工監(jiān)督舉報(bào)方式進(jìn)行規(guī)定
236
礦排領(lǐng)導(dǎo)下并及帶制皮未對(duì)礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶公示要求進(jìn)行
237
礦井()月礦領(lǐng)導(dǎo)人入井及帶班數(shù)量未建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬
72
煤礦企業(yè)安全檢查手冊(cè)·第一分冊(cè)
續(xù)表
序號(hào)
大項(xiàng)
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
礦井()月()礦領(lǐng)導(dǎo)入井?dāng)?shù)量不符合礦井領(lǐng)導(dǎo)下
238
井及帶班制度要求
礦井()月()礦領(lǐng)導(dǎo)帶班數(shù)量不符合礦井領(lǐng)導(dǎo)下
239
井及帶班制度要求造成礦井()月()日()
班次無(wú)礦領(lǐng)導(dǎo)帶班
礦井()月()日(
)班次礦領(lǐng)導(dǎo)帶班未按規(guī)
240
定進(jìn)行井下交接班
對(duì)礦井()月()日()班次礦領(lǐng)導(dǎo)帶班未按
241
規(guī)定進(jìn)行井下交接班未按礦井領(lǐng)導(dǎo)下井及帶班制度要求落實(shí)
處罰
礦井()月()日(
)班次礦領(lǐng)導(dǎo)帶班未按礦
242
井領(lǐng)導(dǎo)下井及帶班制度要求進(jìn)行替換班
243
礦井()月()日(
)班次礦領(lǐng)導(dǎo)帶班無(wú)帶班
記錄（冊(cè)或表或單）
對(duì)礦井()月()日()班次礦領(lǐng)導(dǎo)帶班無(wú)帶
《關(guān)于加強(qiáng)國(guó)
244
班記錄（冊(cè)或表或單）未按礦井領(lǐng)導(dǎo)下井及帶班制度要求落
有重點(diǎn)煤礦
九、安全
實(shí)處罰
安全基礎(chǔ)管
規(guī)章制度
礦井()月()日(
理的指導(dǎo)意
)班次礦領(lǐng)導(dǎo)帶班弄虛
245
作假
見(jiàn)》
對(duì)礦井()月()日()班次礦領(lǐng)導(dǎo)帶班弄虛
246
作假未按礦井領(lǐng)導(dǎo)下井及帶班制度要求落實(shí)處罰
礦井()月()日()班次礦領(lǐng)導(dǎo)帶班查出的
247
隱患未按照“五落實(shí)”原則跟蹤落實(shí)
礦井對(duì)礦領(lǐng)導(dǎo)帶班公示未按礦井領(lǐng)導(dǎo)下井及帶班制度要求
248
執(zhí)行
礦井()月()日.()班次未對(duì)帶班礦領(lǐng)導(dǎo)姓
249
名進(jìn)行公示
250
礦井未對(duì)上月礦領(lǐng)導(dǎo)帶班完成情況進(jìn)行公示
251
礦井未對(duì)上月礦領(lǐng)導(dǎo)人井完成情況進(jìn)行公示
252
礦井未制定安全操作管理制度
253
礦井安全操作管理制度未明確操作規(guī)程編制責(zé)任分工
254
礦井安全操作管理制度未明確操作規(guī)程需涵蓋內(nèi)容
255
礦井未編制各崗位安全操作規(guī)程
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
73
續(xù)表
序號(hào)
大項(xiàng)
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
256
礦井缺少()崗位安全操作規(guī)程
257
礦井()崗位安全操作規(guī)程缺少操作流程及標(biāo)準(zhǔn)
258
礦井()崗位安全操作規(guī)程與本崗位工作實(shí)際不相符
259
礦井沒(méi)有安全操作規(guī)程落實(shí)情況監(jiān)督檢查機(jī)制
260
礦井沒(méi)有安全操作規(guī)程落實(shí)情況監(jiān)督檢查的處罰結(jié)果
261
礦井未制定安全舉報(bào)制度
262
礦井安全舉報(bào)制度內(nèi)容不全面，缺少()內(nèi)容
263
礦井安全舉報(bào)制度未明確舉報(bào)受理范圍
264
礦井安全舉報(bào)制度未明確舉報(bào)受理途徑
265
礦井安全舉報(bào)制度未明確舉報(bào)查處承諾
266
礦井安全舉報(bào)制度未明確舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)
267
礦井對(duì)舉報(bào)人未按礦井安全舉報(bào)制度落實(shí)獎(jiǎng)勵(lì)
268
礦井未制定生產(chǎn)安全事故責(zé)任追究及報(bào)告制度
269
礦井生產(chǎn)安全事故責(zé)任追究及報(bào)告制度未明確安全生產(chǎn)事故責(zé)任
270
礦井生產(chǎn)安全事故責(zé)任追究及報(bào)告制度未規(guī)定事故上報(bào)流程
《關(guān)于加強(qiáng)國(guó)
礦井生產(chǎn)安全事故責(zé)任追究及報(bào)告制度未規(guī)定發(fā)生事故后上
有重點(diǎn)煤礦
271
九、安全
報(bào)需匯報(bào)的內(nèi)容
安全基礎(chǔ)管
規(guī)章制度
理的指導(dǎo)意
礦井生產(chǎn)安全事故責(zé)任追究及報(bào)告制度未規(guī)定事故的現(xiàn)場(chǎng)處
272
置要求
見(jiàn)》
273
井生產(chǎn)安全事故任追究及報(bào)告制度未規(guī)定事故的現(xiàn)場(chǎng)保
護(hù)要求
274
礦井生摩安全事故責(zé)任追究及報(bào)告制度未規(guī)定人身傷害事故
治療程序
礦井生產(chǎn)安全事故責(zé)任追究及報(bào)告制度未規(guī)定事故調(diào)查分析
275
要求
礦井生產(chǎn)安全事故責(zé)任追究及報(bào)告制度未明確事故調(diào)查責(zé)任
276
及各單位在事故調(diào)查中的責(zé)任分工·
277
礦井生產(chǎn)安全事故責(zé)任追究及報(bào)告制度未規(guī)定發(fā)生事故后的
處罰標(biāo)準(zhǔn)
礦井發(fā)生一般及以上事故后單位負(fù)責(zé)人未于1h內(nèi)向事故發(fā)生
278
地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)告
礦井發(fā)生一般及以上事故后單位負(fù)責(zé)人未于1h內(nèi)向負(fù)有安全
279
生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門(mén)報(bào)告
74
煤礦企業(yè)安全檢查手冊(cè)·第一分冊(cè)
續(xù)表
序號(hào)
大項(xiàng)
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
280
礦井發(fā)生事故未按照上報(bào)流程上報(bào)
281
礦井發(fā)生(
)事故后未按照“四不放過(guò)”原則進(jìn)行調(diào)查
分析及責(zé)任追究
282
礦井未制定人井人員管理制度
283
礦井入井人員管理制度未明確入井人員隨身物品佩戴標(biāo)準(zhǔn)
284
礦井人井人員管理制度未明確禁止入井的具體標(biāo)準(zhǔn)
285
礦井人井人員管理制度未明確檢身職責(zé)
286
礦井入井人員管理制度未明確檢身頻次
287
礦井檢身人員未按要求進(jìn)行人井檢身
288
礦井入井人員管理制度未規(guī)定入井人員清點(diǎn)相關(guān)要求
289
共對(duì)當(dāng)班人井人員按照礦井人并人員管理制度要求進(jìn)行
290
礦井未制定安全與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤制度
291
井金與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤制度未休現(xiàn)安全與經(jīng)濟(jì)利益掛的
基本原則
292
礦井未按照安全與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤制度進(jìn)行落實(shí)考核
九、安全
293
礦井未制定主要災(zāi)害預(yù)防制度
規(guī)章制度
294
礦井主要災(zāi)害預(yù)防制度內(nèi)容不全面，缺少礦井主要災(zāi)害中
()方面的內(nèi)容
295
井主要害預(yù)防制度中未明確（)災(zāi)害防治的責(zé)任
296
礦井主要災(zāi)害預(yù)防制度中未明確災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃的編制
與修訂周期
297
礦井未制定年度災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃
298
開(kāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃未按礦井主要炎害預(yù)防制度的要求
進(jìn)行修訂
299
礦井不能提供災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃已進(jìn)行修訂的證明材料
300
礦井未制定礦用設(shè)備器材使用管理制度
301
并的用設(shè)備器材使用管理制度中未明確禁止使用風(fēng)家明令
淘汰的設(shè)備
礦井對(duì)使用年限超過(guò)規(guī)定或安全性能無(wú)法保證的設(shè)備（器材）
302
未按礦用設(shè)備器材使用管理制度進(jìn)行處理
303
礦井未建立設(shè)備器材井口檢驗(yàn)制度
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
75
續(xù)表
序號(hào)
大項(xiàng)
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
304
礦井未制定安全技術(shù)審批制度
)安全技術(shù)措施的審
305
安全技術(shù)市批制皮中未規(guī)定
306
并安全技術(shù)事批制度中未明確（)安全技術(shù)施的審
批程序
307
礦井安全技術(shù)審批制度中未明確安全技術(shù)措施審批人員資格
308
井()安全技術(shù)措施未按照安全技術(shù)審批制度要習(xí)
()進(jìn)行審批
309
礦井未制定安全監(jiān)督檢查制度
310
礦井安全監(jiān)督檢查制度未明確安全檢查的重點(diǎn)
311
礦井安全監(jiān)督檢查制度缺少()檢查檢查周期的要求
312
礦井安全監(jiān)督檢查制度缺少()檢查檢查人員的要求
313
礦井安全監(jiān)督檢查制度缺少()檢查檢查內(nèi)容的要求
314
礦井安全監(jiān)督檢查制度缺少()檢查檢查方式的要求
315
礦井()檢查未按照安全監(jiān)督檢查制度規(guī)定的檢查周期
開(kāi)展檢查
九、安全
316
規(guī)章制度
礦井()檢查未按照安全監(jiān)督檢查制度規(guī)定的人員組織
開(kāi)展檢查
礦井()檢查未按照安全監(jiān)督檢查制度規(guī)定的檢查內(nèi)容
317
開(kāi)展檢查
318
礦井()檢查未按照安全監(jiān)督檢查制度規(guī)定的檢查方式
開(kāi)展檢查
319
礦井)安全檢查查出的安全隱惠未按“五落實(shí)”原則
落實(shí)整改
320
礦井未制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度
321
礦井安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度未明確()專業(yè)具體負(fù)
責(zé)
322
礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度未明確安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作
目
323
礦井安企生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度未明確達(dá)標(biāo)規(guī)劃、制定相關(guān)
324
礦井未按安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度要求制定達(dá)標(biāo)規(guī)劃
325
礦井未按達(dá)標(biāo)規(guī)劃進(jìn)行工作落實(shí)
76
煤礦企業(yè)安全檢查手冊(cè)·第一分冊(cè)
續(xù)表
序號(hào)
大項(xiàng)
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
礦井安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度未明確按照5元/提取標(biāo)準(zhǔn)化
326
建設(shè)專項(xiàng)資金
327
建安生標(biāo)準(zhǔn)化管理制度未明確校1元提取標(biāo)準(zhǔn)化
328
礦井安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度未明確標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)考核方法
329
礦井安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度未明確標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)
330
礦井未按照5元/1提取標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)專項(xiàng)資金
331
礦井未按照1元/提取標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)資金
332
礦井未按安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度進(jìn)行考核
333
礦井未按安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度進(jìn)行獎(jiǎng)罰
334
礦井未制定安全目標(biāo)管理制度
335
礦井安全目標(biāo)管理制度中未制定年度安全管理目標(biāo)
336
礦井安全目標(biāo)管理制度中未制定獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)
337
礦井安全目標(biāo)管理制度中未按獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行落實(shí)考核
338
礦井未制定安全會(huì)議制度
339
礦井未每月召開(kāi)安全辦公會(huì)
九、安全
340
礦井月度安全辦公會(huì)礦井主要負(fù)責(zé)人沒(méi)有主持參加
規(guī)章制度
341
礦井月度安全辦公會(huì)礦井主要負(fù)責(zé)人沒(méi)有主持參加也沒(méi)有委
托安全副礦長(zhǎng)（其他副職）主持參加
342
礦井月度安全辦公會(huì)議礦黨委書(shū)記沒(méi)有參加未注明原因
343
礦井月度安全辦公會(huì)議紀(jì)委書(shū)記沒(méi)有參加未注明原因
344
礦井月度安全辦公會(huì)議工會(huì)主席沒(méi)有參加未注明原因
345
礦井月度安全辦公會(huì)議礦總工程師沒(méi)有參加未注明原因
346
礦井月度安全辦公會(huì)議安全副礦長(zhǎng)沒(méi)有參加未注明原因
347
礦井月度安全辦公會(huì)議生產(chǎn)副礦長(zhǎng)沒(méi)有參加未注明原因
348
礦井月度安全辦公會(huì)議機(jī)電副礦長(zhǎng)沒(méi)有參加未注明原因
349
礦井月度安全辦公會(huì)議防突副礦長(zhǎng)沒(méi)有參加未注明原因
350
礦井月度安全辦公會(huì)議安全副總工程師沒(méi)有參加未注明原因
351
礦井月度安全辦公會(huì)議生產(chǎn)副總工程師沒(méi)有參加未注明原因
352
礦井月度安全辦公會(huì)議機(jī)電副總工程師沒(méi)有參加未注明原因
353
礦井月度安全辦公會(huì)議防突副總工程師沒(méi)有參加未注明原因
354
礦井月度安全辦公會(huì)議通風(fēng)副總工程師沒(méi)有參加未注明原因
355
礦井月度安全辦公會(huì)議安檢（監(jiān)）管理部門(mén)沒(méi)人參加未注明原因
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
77
續(xù)表
序號(hào)
大項(xiàng)
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
356
礦井月度安全辦公會(huì)議生產(chǎn)（技術(shù)）管理部門(mén)沒(méi)人參加未注明原因
357
礦井月度安全辦公會(huì)議通風(fēng)管理部門(mén)沒(méi)人參加未注明原因
358
礦井月度安全辦公會(huì)議防突管理部門(mén)沒(méi)人參加未注明原因
359
礦井月度安全辦公會(huì)議機(jī)電管理部門(mén)沒(méi)人參加未注明原因
360
礦井月度安全辦公會(huì)議調(diào)度管理部門(mén)沒(méi)人參加未注明原因
361
礦井月度安全辦公會(huì)議地測(cè)管理部門(mén)沒(méi)人參加未注明原因
362
井月度安企辦公會(huì)議（)專業(yè)負(fù)責(zé)人設(shè)有參加未注明
363
礦井月度安全辦公會(huì)議()區(qū)隊(duì)沒(méi)人參加未注明原因
364
礦井月度安全辦公會(huì)議沒(méi)有會(huì)議紀(jì)要
365
礦井月度安全辦公會(huì)議沒(méi)有參會(huì)人員簽字
366
礦井月度安全辦公會(huì)議簽字記錄確實(shí)()人員簽字
367
井用皮安全辦公會(huì)議紀(jì)要沒(méi)有記梁有關(guān)人員發(fā)的主要
368
礦井月度安全辦公會(huì)議紀(jì)要顯示()專業(yè)沒(méi)有發(fā)言
369
九、安全
井工作)月安全辦公會(huì)議只安排生產(chǎn)任務(wù)設(shè)有安排安全
規(guī)章制度
370
礦井()月安全辦公會(huì)議沒(méi)有工作跟蹤落實(shí)臺(tái)賬
371
礦井月度安全辦公會(huì)議安排工作沒(méi)有落實(shí)責(zé)任人
372
礦井月度安全辦公會(huì)議安排工作需要制定整改措施的沒(méi)有
制定
373
礦井月度安全辦公會(huì)議安排工作需要確定整改時(shí)限的沒(méi)有
確定
374
井月度安全辦公會(huì)議安排的工作整改結(jié)束后沒(méi)有進(jìn)行復(fù)查
落實(shí)
375
用度安全辦公會(huì)未通報(bào)上月安全辦公會(huì)安排工作完成
376
礦井上月安全辦公會(huì)安排的工作未完成、未說(shuō)明原因
377
共上月安全辦公會(huì)安排工作未完成，未說(shuō)明原國(guó)且來(lái)落實(shí)
378
礦井未建立職業(yè)病危害防治責(zé)任制度
379
礦井未制定職業(yè)病危害防治實(shí)施方案
380
礦井職業(yè)病危害防治年度實(shí)施方案缺少考核內(nèi)容
78
煤礦企業(yè)安全檢查手冊(cè)·第一分冊(cè)
續(xù)表
序號(hào)
大項(xiàng)
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
381
礦井職業(yè)病危害防治年度實(shí)施方案缺少時(shí)間節(jié)點(diǎn)
382
礦井職業(yè)病危害防治年度實(shí)施方案缺少進(jìn)度安排
383
礦井職業(yè)病危害防治年度實(shí)施方案缺少實(shí)施步驟
384
礦井職業(yè)病危害防治年度實(shí)施方案缺少技術(shù)要求
385
礦井職業(yè)病危害防治年度實(shí)施方案缺少驗(yàn)收方法
386
礦井職業(yè)病危害防治責(zé)任制度未建立職業(yè)病防治領(lǐng)導(dǎo)小組
387
礦職業(yè)轉(zhuǎn)危防炎任制度中設(shè)有明確規(guī)定牽頭單位管理
388
礦井沒(méi)有明確規(guī)定生產(chǎn)科室在職業(yè)病防治過(guò)程中的管理職責(zé)
389
礦井設(shè)有明確規(guī)定生產(chǎn)經(jīng)科室在職業(yè)病防治過(guò)程中的管理
390
礦井沒(méi)有明確規(guī)定礦醫(yī)院在職業(yè)病防治過(guò)程中的管理職責(zé)
391
礦井未建立職業(yè)病危害警示與告知制度
392
礦井未建立職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)制度
393
九、安全
礦井未建立職業(yè)病防護(hù)設(shè)施管理制度
394
規(guī)章制度
礦井未建立職業(yè)病個(gè)體防護(hù)用品管理制度
395
礦井未建立職業(yè)病危害日常監(jiān)測(cè)及檢測(cè)評(píng)價(jià)管理制度
礦井未制定建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理
396
法
礦井新建改建擴(kuò)建工程未結(jié)合實(shí)際情況制定建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病
397
防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法
398
礦井未建立勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及其檔案管理制度
399
礦井未建立職業(yè)病診斷鑒定及報(bào)告制度
400
礦井未建立職業(yè)病危害防治經(jīng)費(fèi)提取使用管理制度
401
礦井未建立職業(yè)衛(wèi)生檔案管理制度
402
礦井未建立職業(yè)病危害事故應(yīng)急管理制度
403
礦井未建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作管理制度
404
礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作管理制度未明確風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍
405
礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度未明確風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法
406
礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度未明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手段
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
79
續(xù)表
序號(hào)
大項(xiàng)
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
1
礦井未編制年度事故隱患排查（檢查）計(jì)劃
2
礦井編制年度事故隱患排查（檢查）計(jì)劃未依據(jù)“年度風(fēng)險(xiǎn)
辨識(shí)”結(jié)果
礦井年度事故隱患排查（檢查）計(jì)劃未依據(jù)“采區(qū)采面設(shè)計(jì)
3
前專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)”結(jié)果修訂
4
礦井年度事故隱患排查（檢查）計(jì)劃未依據(jù)“系統(tǒng)工藝重大
變化前專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)”結(jié)果修訂
礦井年度事故隱患排查（檢查）計(jì)劃未依據(jù)“啟封火區(qū)等高
5
危作業(yè)前專項(xiàng)辨識(shí)”結(jié)果修訂
礦井年度事故隱患排查（檢查）計(jì)劃未依據(jù)“出現(xiàn)事故和重
6
大隱患后專項(xiàng)辨識(shí)”結(jié)果修訂
7
礦井年度事故隱患排查（檢查）計(jì)劃中主要負(fù)責(zé)人月事故隱
患排查沒(méi)安排重點(diǎn)項(xiàng)目
礦井年度事故隱患排查（檢查）計(jì)劃中分管副職旬事故隱患
8
排查沒(méi)安排重點(diǎn)項(xiàng)目
十、事故
礦井年度事故隱患排查（檢查）計(jì)劃中主要負(fù)責(zé)人年組織事
9
隱患排查
故隱患排查少于12次
(檢查)
10
計(jì)劃
礦井年度事故隱患排查（檢查）計(jì)劃分管副職年組織分管范
圍內(nèi)事故隱患排查少于36次
11
礦井年度事故隱患排查（檢查）計(jì)劃中未把礦井主要負(fù)責(zé)人
每月一次的隱患排查分析會(huì)安排進(jìn)去
12
礦主要負(fù)責(zé)人()月組織的全面隱患排查（檢查）未覆
蓋全面，缺()系統(tǒng)
礦井分管副職每旬組織的覆蓋(
)系統(tǒng)的事故隱患排查
13
(檢查)缺()項(xiàng)目
14
礦井領(lǐng)導(dǎo)組織全面或系統(tǒng)排查的同時(shí)未親自到達(dá)重點(diǎn)項(xiàng)目地點(diǎn)
15
并年度事故隱患排查（檢查）計(jì)劃未突出礦井年度風(fēng)險(xiǎn)辨
礦井年度事故隱患排查（檢查）計(jì)劃未把礦井主要災(zāi)害的影
16
響因素列出來(lái)
17
礦井年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)未在上年底之前結(jié)束
礦井年度事故隱患排查（檢查）計(jì)劃未經(jīng)礦井領(lǐng)導(dǎo)班子充分
18
認(rèn)真研究后印發(fā)執(zhí)行
80
煤礦企業(yè)安全檢查手冊(cè)·第一分冊(cè)
續(xù)表
序號(hào)
大項(xiàng)
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
礦井年度事故隱患排查（檢查）計(jì)劃礦井領(lǐng)導(dǎo)班子研究沒(méi)有
19
會(huì)議記錄
20
礦井年度事故隱患排查（檢查）計(jì)劃缺少年度計(jì)劃表
21
十、事故
礦井月度事故隱患排查（檢查）前未制定工作方案
隱患排查
22
礦井月度事故隱患排查（檢查）工作方案未明確時(shí)間
(檢查)
23
計(jì)劃
礦井月度事故隱患排查（檢查）工作方案未明確方式
24
礦井月度事故隱患排查（檢查）工作方案未明確范圍
25
礦井月度事故隱患排查（檢查）工作方案未明確重點(diǎn)
26
礦井月度事故隱患排查（檢查）工作方案未明確參加人員
1
礦井上一旬隱患排查（安全檢查）查出的需要限期整改的安
全隱患沒(méi)有整改臺(tái)賬
2
礦井上一旬隱患排查（安全檢查）查出的需要限期整改的安
全隱患沒(méi)有明確責(zé)任單位
礦井上一旬隱患排查（安全檢查）查出的需要限期整改的安
3
全隱患沒(méi)有明確責(zé)任人
礦井上一旬隱患排查（安全檢查）查出的需要限期整改的安
4
全隱患沒(méi)有確定整改期限
礦井上一旬隱患排查（安全檢查）查出的(
)安全隱患
5
整改需確定投入資金的沒(méi)有確定
礦井上一旬隱患排查（安全檢查）查出的(
)安全隱患
6
十一、安全
整改確定的投入資金沒(méi)有落實(shí)到位
職責(zé)履行
礦井上一旬隱患排查（安全檢查）查出的安全隱患整改，原
7
作業(yè)規(guī)程中沒(méi)有作業(yè)安全措施的需要制定的沒(méi)有制定
礦井上一旬隱患排查（安全檢查）查出的限期整改的安全隱
8
患在1個(gè)月內(nèi)不能整改結(jié)束的沒(méi)有制定應(yīng)急預(yù)案
9
礦井上一旬隱患排查（安全檢查）查出的需要限期整改的安
全隱患沒(méi)有指定督辦單位
10
礦井上一旬隱患排查（安全檢查）查出的需要限期整改的安
全隱患沒(méi)有指定督辦人
礦井上一旬（或以前）隱患排查（安全檢查）查出的安全隱
11
患整改結(jié)束后沒(méi)有進(jìn)行復(fù)查
12
礦井上一旬（或以前）隱患排查（安全檢查）查出的安全隱
患整改結(jié)束后復(fù)查沒(méi)有填寫(xiě)復(fù)查意見(jiàn)書(shū)
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
81
續(xù)表
序號(hào)
大項(xiàng)
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
礦井上一旬隱患排查（安全檢查）查出的()安全隱患
13
不能在整改期內(nèi)完成的沒(méi)有提出延期整改申請(qǐng)報(bào)告
()安全隱患整改單位提出的延期整改申請(qǐng)報(bào)告沒(méi)有報(bào)給
14
礦安檢（監(jiān)）部門(mén)
()安全隱患整改單位提出的延期整改申請(qǐng)報(bào)告礦安檢
15
(監(jiān))部門(mén)沒(méi)經(jīng)安全副礦長(zhǎng)同意批準(zhǔn)允許延期
16
發(fā)安全患整改單位提出的延期整改申請(qǐng)報(bào)告的批復(fù)沒(méi)
有發(fā)給整改單位
17
()安全隱患整改單位提出的延期整改申請(qǐng)報(bào)告的批復(fù)沒(méi)
有限定整改期限
礦井上一旬（或以前的）隱患排查（安全檢查）查出的
18
()安全隱患整改期限到期復(fù)查人沒(méi)有復(fù)查
礦井上一旬（或以前的）隱患排查（安全檢查）查出的(
)
19
安全隱患整改期到期復(fù)查發(fā)現(xiàn)沒(méi)整改完、沒(méi)填寫(xiě)復(fù)查意見(jiàn)書(shū)
20
()安全隱患整改復(fù)查意見(jiàn)書(shū)中沒(méi)有復(fù)查人的意見(jiàn)
礦井安全檢查查出的需要限期整改的安全隱患整改完成后沒(méi)
21
十一、安全
有銷號(hào)
職責(zé)履行
22
礦長(zhǎng)()月沒(méi)有組織礦井全面的隱患排查（安全檢查）
23
礦長(zhǎng)()月組織的礦井全面隱患排查（安全檢查）礦長(zhǎng)
沒(méi)有發(fā)現(xiàn)一條安全問(wèn)題或隱患
24
礦長(zhǎng)()月組織的礦井全面隱患排查（安全檢查）礦長(zhǎng)
沒(méi)有親自參加
礦長(zhǎng)()月組織的礦井全面隱患排查（安全檢查）礦長(zhǎng)
25
沒(méi)有按照年度隱患排查計(jì)劃安排的重點(diǎn)親自排查（檢查）
礦級(jí)()分管領(lǐng)導(dǎo)()月()旬沒(méi)有組織本分
26
管系統(tǒng)的隱患排查（安全檢查）
礦級(jí)()分管領(lǐng)導(dǎo)()月()旬組織的本分管
27
系統(tǒng)的隱患排查（安全檢查）分管領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)一條安全問(wèn)
題或隱患
礦級(jí)()分管領(lǐng)導(dǎo)()月()旬組織的本分管
28
系統(tǒng)的隱患排查（安全檢查）分管領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有親自參加
礦級(jí)()分管領(lǐng)導(dǎo)()月()旬組織的本分管
29
系統(tǒng)的隱患排查（安全檢查）分管領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有按照年度隱患排
查計(jì)劃安排的重點(diǎn)親自排查（檢查）
82
煤礦企業(yè)安全檢查手冊(cè)·第一分冊(cè)
續(xù)表
序號(hào)
大項(xiàng)
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
30
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議礦總工程師沒(méi)有參加
未注明原因
31
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議安全副礦長(zhǎng)沒(méi)有參加
未注明原因
32
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議生產(chǎn)副礦長(zhǎng)沒(méi)有參加
未注明原因
33
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議機(jī)電副礦長(zhǎng)沒(méi)有參加
未注明原因
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議防突副礦長(zhǎng)沒(méi)有參加
34
未注明原因
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議安全副總工程師沒(méi)有
35
參加未注明原因
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議生產(chǎn)副總工程師沒(méi)有
36
參加未注明原因
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議機(jī)電副總工程師沒(méi)有
37
參加未注明原因
十一、安全
38
職責(zé)履行
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議防突副總工程師沒(méi)有
參加未注明原因
39
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議通風(fēng)副總工程師沒(méi)有
參加未注明原因
40
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議安檢（監(jiān)）管理部門(mén)
沒(méi)人參加
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議生產(chǎn)（技術(shù)）管理部
41
門(mén)沒(méi)人參加
42
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查《分析)會(huì)議風(fēng)管理部門(mén)設(shè)人
參加
43
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議防突管理部門(mén)沒(méi)人參加
44
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議機(jī)電管理部門(mén)沒(méi)人參加
45
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議調(diào)度管理部門(mén)沒(méi)人參加
46
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議地測(cè)管理部門(mén)沒(méi)人參加
47
長(zhǎng)組的全面隱感排在（分析）會(huì)議)專業(yè)負(fù)責(zé)人
48
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議沒(méi)有會(huì)議紀(jì)要
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
83
續(xù)表
序號(hào)
大項(xiàng)
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
49
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議沒(méi)有參會(huì)人員簽字
記
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議參會(huì)人員簽字記錄缺
50
少()簽字
51
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議紀(jì)要()專業(yè)沒(méi)
有發(fā)言
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議紀(jì)要缺少()專
52
業(yè)發(fā)言記錄
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議只安排生產(chǎn)任務(wù)沒(méi)有
53
認(rèn)真排查安全隱患
54
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議沒(méi)有排查出任何安全
隱患
55
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議排查出的安全隱患缺
少登記臺(tái)賬
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議排查出的安全隱患沒(méi)
56
十一、安全
有明確責(zé)任單位
職責(zé)履行
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議排查出的安全隱患沒(méi)
57
有明確責(zé)任人
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議排查出的安全隱患需
58
確定投入資金的沒(méi)有確定
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議排查出的安全隱患確
59
定的投入資金沒(méi)有到位
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議排查出的安全隱患沒(méi)
60
有制定整改措施
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議排查出的危險(xiǎn)性較大
61
的隱患及重大隱患沒(méi)有制定應(yīng)急預(yù)案
62
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議排查出的安全隱患沒(méi)
有確定整改時(shí)限
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議排查出的需要限期整
63
改的安全隱患沒(méi)有指定督辦單位
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議排查出的需要限期整
64
改的安全隱患沒(méi)有指定督辦人
84
煤礦企業(yè)安全檢查手冊(cè)·第一分冊(cè)
續(xù)表
序號(hào)
大項(xiàng)
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
65
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議排查出的安全隱患整
改結(jié)束后沒(méi)有進(jìn)行復(fù)查
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議排查出的安全隱患整
66
改完成后復(fù)查人沒(méi)有簽字
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議排查出的安全隱患整
67
改完成后沒(méi)有銷號(hào)
68
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議沒(méi)有把()安全
問(wèn)題排查出來(lái)而被上級(jí)部門(mén)查出的
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議沒(méi)有把前期限期整改
69
的隱患治理情況進(jìn)行核實(shí)的
礦長(zhǎng)組織的全面隱患排查（分析）會(huì)議排查出限期整改的安
十一、安全
70
全隱患連續(xù)兩個(gè)月未整改落實(shí)到位、未按照責(zé)任追究制度進(jìn)
職責(zé)履行
行責(zé)任追究
礦井月度隱患排查（檢查）未按照年度排查（檢查）計(jì)劃
71
執(zhí)行
72
礦井月度隱患排查（檢查）未編制排查（檢查）方案
礦井月度隱患排查（檢查）
73
的重點(diǎn)執(zhí)行
編制的檢查計(jì)劃沒(méi)按照年度計(jì)劃
74
礦井月度隱患排查（檢查）未按檢查方案組織實(shí)施
75
井度檢查)查出的需要限期整改的安全隱
沒(méi)有建立隱患整改臺(tái)賬
76
礦井月度隱患排查（檢查）查出的安全隱患未按“五落實(shí)”
原則進(jìn)行整改

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