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安全管理專業(yè)管理事項安全檢查表

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第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
85
安表3安全管理專業(yè)管理事項安全檢查表
檢查人：
年月日
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
1
礦井沒有建立“三違”檢查制度
2
礦井沒有建立“三違”教育制度
3
礦井沒有建立“三違”幫教辦法
4
礦井黨群部門3個月內(nèi)未開展幫教活動
5
礦井黨群部門開展的幫教活動沒有結(jié)合事故案例教育
6
“三違”人員培訓(xùn)學(xué)習后沒有簽訂安全承諾
7
礦井沒有建立“三違”人員管理臺賬
8
礦井對“三違”現(xiàn)象沒有進行分析
9
礦井對“三違”現(xiàn)象沒有分析出規(guī)律和原因
10
礦井沒有針對“三違”現(xiàn)象的規(guī)律和原因進行有效的改進
礦安檢部門匯總當天各科（部、隊、礦領(lǐng)導(dǎo)等）發(fā)現(xiàn)的隱患
11
和安全問題缺（月日）的內(nèi)容
12
礦安檢部門匯總當天各科（部、隊、礦領(lǐng)導(dǎo)等）發(fā)現(xiàn)的隱患
和安全問題后沒及時通知整改單位
13
礦安檢部門把當天發(fā)現(xiàn)的隱患通知整改單位沒有記錄
一、安全
()隱患整改單位在接到礦安檢部門整改隱患通知后沒有
管理基礎(chǔ)
《安全生產(chǎn)
14
在8h內(nèi)向安檢部門反饋整改負責人（整改時間）等信息
法》
資料檢查
15
部在到礦安部門整改隱通知后向安
又
16
礦安檢部門的隱患通知記錄與整改單位的記錄不一致
17
礦安檢部門立即整改的隱患沒有登入管理臺賬
18
礦安檢部門對整改單位不能立即整改的隱患沒有下發(fā)整改通知書
19
礦安檢部門對整改單位限期整改的隱患沒有限定整改時間
20
礦安檢部門對整改單位限期整改的隱患沒有指定整改負責人
21
礦安檢部門對整改單位限期整改的隱患沒有指定整改復(fù)查人
22
礦安檢部門對整改單位限期整改的通知書沒有發(fā)給復(fù)查人
23
檢配件成材料的眼期能改隱通知書設(shè)
24
礦安檢部門對需要購置配件或材料的限期整改隱患通知書發(fā)
給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后領(lǐng)導(dǎo)沒有批示意見
礦安檢部門對需要購置配件或材料的限期整改隱患通知書發(fā)
25
給相關(guān)部門后部門負責人沒有答復(fù)意見
86
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
限期整改隱患需要購置配件或材料的相關(guān)部門在接到隱患整
26
改通知書后沒有每周向礦安檢部門報告采購進展情況
27
礦安檢部門對限期整改的隱患沒有登記臺賬
28
礦井事故隱患排查（檢查）管理臺賬缺()內(nèi)容
在礦井事故隱患排查（檢查）管理臺賬或“五定”整改表中
29
查不到礦級領(lǐng)導(dǎo)查出來的隱患或問題
在礦井排查（檢查）管理臺賬或“五定”整改表中查到的礦級
30
領(lǐng)導(dǎo)查出來的隱患都是平時職工安全確認應(yīng)當發(fā)現(xiàn)的小問題
31
礦井對礦領(lǐng)導(dǎo)日常檢查的隱患沒有錄入“隱患信息管理系統(tǒng)”
或“安全信息管理系統(tǒng)”中
32
對上級單位檢查的隱患沒有按“五定”原則整改表
33
礦井上級單位檢查的隱患沒有留下“現(xiàn)場處理決定書”
34
礦井上級單位檢查的隱患沒有錄入“隱患信息管理系統(tǒng)”或
“安全信息管理系統(tǒng)”中
35
對上級單位檢查存在的問題整改結(jié)束后沒有書面整改報告
36
一、安全
對上級單位檢查存在的問題上級要求編制應(yīng)急預(yù)案的沒有編制
《安全生產(chǎn)
37
管理基礎(chǔ)
對執(zhí)法監(jiān)察部門下發(fā)的執(zhí)法文書沒有進行備案管理
法》
資料檢查
38
礦井對執(zhí)法監(jiān)察部門檢查的隱患沒有按“五定”原則進行整
改落實
39
礦井對執(zhí)法監(jiān)察部門檢查存在的隱患沒有向整改的具體單位
下發(fā)“安全隱患整改通單”
礦井對執(zhí)法監(jiān)察部門檢查存在的隱患沒有錄人“隱患信息管
40
理系統(tǒng)”或“安全信息管理系統(tǒng)”中
礦井對執(zhí)法監(jiān)察部門提出的責令整改問題沒有按照整改時限
41
進行整改閉合
礦井對執(zhí)法監(jiān)察部門提出的責令整改問題無法按整改時限整
42
改結(jié)束的沒有在整改期到期之前向執(zhí)法機構(gòu)申請延期
43
礦并向執(zhí)法機構(gòu)申請延期的報告沒有附上“應(yīng)急預(yù)案”和
“整改措施”
礦井向執(zhí)法機構(gòu)申請延期的報告執(zhí)法機構(gòu)沒有批復(fù)，礦井沒
44
安排人去匯報情況
45
礦井對執(zhí)法監(jiān)察部門檢查的隱患整改結(jié)束后沒有編制整改報
告向執(zhí)法機構(gòu)呈報
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
87
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
46
井對執(zhí)法監(jiān)察部門檢查的隱整改完成后未向執(zhí)法機構(gòu)中
47
礦井上級單位上月安全會議精神礦井沒有認真貫徹落實
48
上級部門上月下發(fā)的安全生產(chǎn)文件和指示精神礦井沒有及時
傳達落實
49
礦井對上級部門上月下發(fā)的安全生產(chǎn)文件貫徹落實情況沒有
建檔管理
礦井工會未持續(xù)開展“安全先進工作者、先進工作者、勞動
50
模范等”身邊“無三違、無事故、無隱患”活動
礦井工會開展的“安全先進工作者、先進工作者、勞動模范
51
等”身邊“無三違、無事故、無隱患”活動無記錄、無月報
礦井工會的“安全先進工作者、先進工作者、勞動模范等”
52
身邊“無三違、無事故、無隱患”活動記錄和月報無安全方
面實質(zhì)性內(nèi)容
53
礦井工會未持續(xù)開展“群監(jiān)員”監(jiān)督安全生產(chǎn)活動
54
一、安全
礦井工會開展的“群監(jiān)員”監(jiān)督安全生產(chǎn)活動無記錄、無
管理基礎(chǔ)
月報
《安全生產(chǎn)
法》
資料檢查
礦井工會開展的“群監(jiān)員”監(jiān)督安全生產(chǎn)活動記錄和月報無
55
安全方面實質(zhì)性內(nèi)容
礦井黨組織系統(tǒng)未開展共產(chǎn)黨員身邊無“三違”和“三無”
56
活動
57
礦井黨組織開展的共產(chǎn)黨員身邊無“三違”和“三無”活動
無記錄、無月報
礦井黨組織開展的共產(chǎn)黨員身邊無“三違”和“三無”活動
58
記錄和月報無安全方面實質(zhì)性內(nèi)容
59
礦井團組織系統(tǒng)未開展共青團員身邊無“三違”和“三無”
活
60
礦井團組織開展的共青團員身邊無“三違”和“三無”活動
無記錄、無月報
礦井團組織開展的共青團員身邊無“三違”和“三無”活動
61
記錄和月報無安全方面實質(zhì)性內(nèi)容
礦井沒有“黨組織、團組織、工會開展的安全活動”的考核
62
標準和考核辦法
88
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
礦井對“黨組織、團組織、工會開展的安全活動”的考核牽
63
頭單位不是礦安檢部門
礦井對“黨組織、團組織、工會開展的安全活動”的考核是
64
黨群部門參加考核組
礦井對“黨組織、團組織、工會開展的安全活動”的考核組
65
中沒有區(qū)隊、科室人員
礦井對“黨組織、團組織、工會開展的安全活動”的考核結(jié)
66
一、安全
果未與其薪酬或安全績效掛鉤
管理基礎(chǔ)
《安全生產(chǎn)
資料檢查
礦井對“黨組織、團組織、工會開展的安全活動”的考核結(jié)
法》
67
果礦井主要領(lǐng)導(dǎo)或書記擅自修改
礦井對“黨組織、團組織、工會開展的安全活動”的考核結(jié)
68
果沒有原始記錄
礦井對“黨組織、團組織、工會開展的安全活動”考核結(jié)果
69
的原始記錄上有修改現(xiàn)象而沒有記錄人說明原因
礦井對“黨組織、團組織、工會開展的安全活動”考核結(jié)果
70
的原始記錄上有修改現(xiàn)象而沒有記錄人蓋指印認可
1
外來人員入礦未在礦大門保衛(wèi)科登記
2
()外委施工單位入礦施工未簽訂安全協(xié)議
3
()外委施工單位入礦施工未明確雙方安全職責
4
5
()外委施工單位缺少施工資質(zhì)
6
()外委施工單位及其人員未納入礦井管理
7
二、相關(guān)
()外委施工單位入礦施工沒有牽頭單位進行對接管理
8
方管理
()外委施工人員入礦未經(jīng)培訓(xùn)部門培訓(xùn)進行施工
9
()外委施工人員人礦經(jīng)培訓(xùn)部門培訓(xùn)不合格進行施工
10
()外委施工單位人員無證上崗
11
進行外委施工人員人礦施工期間牽頭科室及安檢部門未定
期進行檢查
12
()外委施工人員入井施工未經(jīng)安檢科室同意
13
()外委施工人員入井施工未辦理入井手續(xù)
14
()外委施工人員安全管理未納人礦井考核
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
89
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
15
上級部門（月日）來礦檢查沒有對接科室接待
上級部門人員（月日）來礦入井檢查沒有對接科室人員
16
陪檢
外來培訓(xùn)實習人員（月日）來礦人礦沒有牽頭單位進行
17
對接管理
18
外來培訓(xùn)實習人員（月日）來礦人井未經(jīng)培訓(xùn)部門專門培訓(xùn)
外來培訓(xùn)實習人員（月日）來礦入井沒有牽頭單位及相
19
關(guān)人員陪同
二、相關(guān)
20
方管理
外來參觀學(xué)習人員（月日）來礦入礦沒有牽頭單位進行
對接管理
21
外來參觀學(xué)習人員（月日）來礦人井未經(jīng)培訓(xùn)部門專門培訓(xùn)
22
外來參觀學(xué)習人員（月日）來礦入井沒有牽頭單位人員陪同
23
()外來辦理業(yè)務(wù)人員未經(jīng)業(yè)務(wù)單位同意人礦
24
()外來辦理業(yè)務(wù)人員入礦沒有業(yè)務(wù)對接單位陪同
25
()社會閑散人員未經(jīng)保衛(wèi)科同意隨意進入礦區(qū)
26
()保衛(wèi)科隨意放行社會閑散人員進入礦區(qū)
27
()社會閑散人員不服從保衛(wèi)科勸阻強行闖入礦區(qū)
1
()礦井未制定安全活動月活動方案
2
()礦井未對安全活動月活動進行宣傳
3
礦井編制的安全活動月活動方案與國家安全活動月主題不符
4
三、安全
()礦井未按安全活動月活動方案開展活動
活動月
5
檢查
()礦井開展的安全活動月活動沒有資料
6
()礦井在安全活動月活動結(jié)束后未進行總結(jié)
7
()礦井安全活動月活動方案和活動總結(jié)未向上級部門
上報
1
()礦井接到上級部門要求開展的安全檢查活動未編制檢
查計劃
2
四、臨時
金活動方井接到上級部門要求開展的安全檢查活動未制定檢
查活動方案
性安全
3
檢查
不礦井制定的檢查活動方案與上級領(lǐng)導(dǎo)部門要求的主題
不一致
4
()礦井未按照檢查活動方案留存資料
5
()礦井安全檢查活動資料缺少
90
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
1
()礦井未貫徹學(xué)習上級關(guān)于做好冬季“三防”文件
2
女件)礦井未制定并下發(fā)關(guān)于做好礦井冬季“三防”工作
文件
3
()礦井未制定冬季“三防”檢查計劃
4
()礦井未按冬季“三防”檢查計劃制定的時間開展檢查
5
()礦井開展的冬季“三防”檢查活動未留存資料
6
項目不井開展的冬季“三防”檢查活動與檢查計劃的檢
查項目不一致
7
()煤礦開展的冬季“三防”檢查活動總結(jié)未及時向上
級部門報送
()礦井冬季“三防”檢查隱患沒有“五定”原則整
8
改表
9
五、季節(jié)
(
)礦井冬季“三防”檢查隱患沒有進行整改閉合
10
性安全
(
)礦井未認真總結(jié)冬季“三防”檢查工作的開展情況
11
檢查
()礦井未貫徹學(xué)習上級關(guān)于做好雨季“三防”文件
12
()礦井未制定并下發(fā)關(guān)于做好礦井雨季“三防”工作
文件
13
()礦井未按雨季“三防”檢查計劃制定的時間開展檢查
14
()礦井開展的雨季“三防”檢查活動未留存資料
15
項目不開展的雨“三防檢查活動與檢查計劃的檢
16
()煤礦開展的雨季“三防”檢查活動總結(jié)未及時向上
級部門報送
17
()礦井雨季“三防”檢查隱患沒有“五定”原則整
改表
18
()礦井雨季“三防”檢查隱患沒有進行整改閉合
19
()礦井未認真總結(jié)雨季“三防”檢查工作的開展情況
礦井上一旬隱患排查（安全檢查）查出的需要限期整改的安
1
六、礦井
全隱患沒有整改臺賬
隱患排查
(安全檢查)
礦井上一旬隱患排查（安全檢查）查出的需要限期整改的安
2
全隱患沒有明確責任單位
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
91
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
3
礦井上一旬隱患排查（安全檢查）查出的需要限期整改的安
全隱患沒有明確責任人
礦井上一旬隱患排查（安全檢查）查出的需要限期整改的安
4
全隱患沒有確定整改期限
礦井上一旬隱患排查（安全檢查）查出的()安全隱患
5
整改需確定投入資金沒有確定
礦井上一旬隱患排查（安全檢查）查出的()安全隱患
6
整改確定的投入資金沒有落實到位
礦井上一旬隱患排查（安全檢查）查出的安全隱患整改在原
7
作業(yè)規(guī)程中沒有作業(yè)安全措施的需要制定的沒有制定
礦井上一旬隱患排查（安全檢查）查出的限期整改的安全隱
8
患在1個月內(nèi)不能整改結(jié)束的沒有制定應(yīng)急預(yù)案
9
礦井上一旬隱患排查（安全檢查）查出的需要限期整改的安
全隱患沒有指定督辦單位
10
礦井上一旬隱患排查（安全檢查）查出的需要限期整改的安
六、礦井
全隱患沒有指定督辦人
隱患排查
礦井上一旬（或以前）隱患排查（安全檢查）查出的安全隱
11
(安全檢查)
患整改結(jié)束后沒有進行復(fù)查
礦井上一旬（或以前）隱患排查（安全檢查）查出的安全隱
12
患整改結(jié)束后復(fù)查沒有填寫復(fù)查意見書
礦井上一旬隱患排查（安全檢查）查出的()安全隱患
13
不能在整改期內(nèi)完成的沒有提出延期整改申請報告
14
()安全隱患整改單位提出的延期整改申請報告沒有報給
礦安檢部門
()安全隱患整改單位提出的延期整改申請報告礦安檢部
15
門沒經(jīng)安全副礦長同意批準允許延期
16
()安全隱患整改單位提出的延期整改申請報告的批復(fù)沒
有發(fā)給整改單位
()安全隱患整改單位提出的延期整改申請報告的批復(fù)沒
17
有限定整改期限
礦井上一旬（或以前）隱患排查（安全檢查）查出的()
18
安全隱患整改期限到期復(fù)查人沒有復(fù)查
92
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
礦井上一旬（或以前）隱患排查（安全檢查）查出的()安
19
全隱患整改期到期復(fù)查發(fā)現(xiàn)沒整改完沒填寫復(fù)查意見書
20
()安全隱患整改復(fù)查意見書中沒有復(fù)查人的意見
21
礦井安全檢查查出的需要限期整改的安全隱患整改完成后沒
有銷號
22
礦長(
)月沒有組織礦井全面的隱患排查（安全檢查）
礦長()月組織的礦井全面隱患排查（安全檢查）礦長
23
沒有發(fā)現(xiàn)一條安全問題或隱患
礦長()月組織的礦井全面隱患排查（安全檢查）礦長
24
沒有親自參加
礦長()月組織的礦井全面隱患排查（安全檢查）礦長
25
沒有按照年度隱患排查計劃安排的重點親自排查（檢查）
礦級()分管領(lǐng)導(dǎo)()月()旬沒有組織本分
26
管系統(tǒng)的隱患排查（安全檢查）
礦級()分管領(lǐng)導(dǎo)()月()旬組織的本分管
27
六、礦井
系統(tǒng)的隱患排查（安全檢查）分管領(lǐng)導(dǎo)沒有發(fā)現(xiàn)一條安全問
隱患排查
題或隱患
(安全檢查)
礦級()分管領(lǐng)導(dǎo)()月()旬組織的本分管
28
系統(tǒng)的隱患排查（安全檢查）分管領(lǐng)導(dǎo)沒有親自參加
礦級()分管領(lǐng)導(dǎo)()月()旬組織的本分管
29
系統(tǒng)的隱患排查（安全檢查）分管領(lǐng)導(dǎo)沒有按照年度隱患排
查計劃安排的重點親自排查（檢查）
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議礦總工程師沒有參加
30
未注明原因
31
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議安全副礦長沒有參加
未注明原因
32
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議生產(chǎn)副礦長沒有參加
未注明原因
33
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議機電副礦長沒有參加
未注明原因
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議防突副礦長沒有參加
34
未注明原因
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
93
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
35
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議安全副總工程師沒有
參加未注明原因
36
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議生產(chǎn)副總工程師沒有
參加未注明原因
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議機電副總工程師沒有
37
參加未注明原因
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議防突副總工程師沒有
38
參加未注明原因
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議通風副總工程師沒有
39
參加未注明原因
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議安檢（監(jiān)）管理部門
40
沒人參加
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議生產(chǎn)（技術(shù)）管理部
41
門沒人參加
42
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議通風管理部門沒人
六、礦井
參加
隱患排查
43
(安全檢查)
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議防突管理部門沒人
參加
44
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議機電管理部門沒人
參加
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議調(diào)度管理部門沒人
45
參加
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議地測管理部門沒人
46
參加
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議()專業(yè)負責人
47
沒有參加
48
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議沒有會議紀要
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議沒有參會人員簽字
49
記錄
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議參會人員簽字記錄缺
50
少()簽字
94
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議紀要(
)專業(yè)沒
51
有發(fā)言
52
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議紀要缺少()專
業(yè)發(fā)言記錄
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議只安排生產(chǎn)任務(wù)沒有
53
認真排查安全隱患
54
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議沒有排查出任何安全
隱患
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議排查出的安全隱患缺
55
少登記臺賬
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議排查出的安全隱患沒
56
有明確責任單位
57
有組織的全面隱惠排查（分析）會議排查出的安全隱惠沒
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議排查出的安全隱患需
58
六、礦井
確定投人資金的沒有確定
隱患排查
59
(安全檢查)
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議排查出的安全隱患確
定的投入資金沒有到位
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議排查出的安全隱患沒
60
有制定整改措施
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議排查出的危險性較大
61
的隱患及重大隱患沒有制定應(yīng)急預(yù)案
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議排查出的安全隱患沒
62
有確定整改時限
63
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議排查出的需要限期整
改的安全隱患沒有指定督辦單位
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議排查出的需要限期整
64
改的安全隱患沒有指定督辦人
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議排查出的安全隱患整
65
改結(jié)束后沒有進行復(fù)查
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議排查出的安全隱患整
66
改完成后復(fù)查人沒有簽字
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
95
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
67
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議排查出的安全隱患整
改完成后沒有銷號
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議沒有把()安全
68
問題排查出來而被上級部門查出
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議沒有把前期限期整改
69
的隱患治理情況進行核實
礦長組織的全面隱患排查（分析）會議排查出的限期整改安
70
全隱患連續(xù)2個月未整改落實到位、未按照責任追究制度進
行責任追究
六、礦井
隱患排查
71
礦井月度隱患排查（檢查）未按照年度排查（檢查）計劃
(安全檢查)
執(zhí)行
72
礦井月度隱患排查（檢查）未編制排查（檢查）方案
73
礦井月度隱患排查（檢查）編制的檢查計劃沒按照年度計劃
的重點執(zhí)行
74
礦井月度隱患排查（檢查）未按檢查方案組織實施
75
礦井月度隱患排查（檢查）查出的需要限期整改的安全隱患
沒有建立隱患整改臺賬
礦井月度隱患排查（檢查）查出的安全隱患未按“五落實”
76
原則進行整改
1
()礦井未貫徹學(xué)習“關(guān)于做好元旦、春節(jié)雙節(jié)期間安全
生產(chǎn)工作”的文件
2
()礦井未加強節(jié)日期間職工的勞動紀律管理
3
()礦井未加強節(jié)日期間現(xiàn)場管理
4
礦井領(lǐng)導(dǎo)干部()未嚴格執(zhí)行24h應(yīng)急值守制度
5
七、安全
礦井領(lǐng)導(dǎo)干部()未嚴格落實跟班值班帶班制度
6
管理活動
()礦井未嚴格落實事故信息報告制度
7
事項檢查
()礦井發(fā)生事故值班調(diào)度員未立即請示報告
8
()礦發(fā)生緊急情況值班調(diào)度員未立即請示報告
9
()礦井發(fā)生緊急情況重點崗位人員未立即請示報告
10
()礦井發(fā)生事故重點崗位人員未立即請示報告
11
(作)礦井發(fā)生事故值班調(diào)度員未立即開展應(yīng)急教授處置
工作
96
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
12
作)礦井緊急情況值班調(diào)度員未立即開展應(yīng)急教援處置
工
13
()礦井發(fā)生事故重點崗位人員未立即開展應(yīng)急救援處置
工作
14
()礦并緊急情況重點崗位人員未立即開展應(yīng)急救援處置
工作
15
()礦井未貫徹學(xué)習上級關(guān)于做好“安全生產(chǎn)月活動”
工作的通知
16
()礦井未制定并下發(fā)關(guān)于做好礦井“安全生產(chǎn)月活動”
七、安全
的文件
管理活動
()礦井未按“安全生產(chǎn)月活動”的文件要求開展相關(guān)
17
事項檢查
工作
18
()礦井未認真總結(jié)“安全生產(chǎn)月活動”的開展情況
19
()礦井未及時上報“安全生產(chǎn)月活動”開展情況的總結(jié)
20
生產(chǎn)并學(xué)習“美于加強國慶、中秋雙節(jié)期間安全
21
()礦井領(lǐng)導(dǎo)干部未嚴格執(zhí)行24h應(yīng)急值守制度
22
()礦井領(lǐng)導(dǎo)干部未嚴格落實跟班值班帶班制度
23
()礦井未貫徹學(xué)習上級關(guān)于做好冬季“三防”文件
24
作的文井未其物學(xué)習關(guān)于好(
)季度安全生產(chǎn)工
1
()礦井事故發(fā)生后事故現(xiàn)場負責人未立即向調(diào)度室報告
2
()礦井事故發(fā)生后事故現(xiàn)場負責人未立即向安檢科報告
3
()礦井事故發(fā)生后調(diào)度室未及時向礦長匯報
4
()礦長接到事故報告后未于1小時內(nèi)向上級匯報
5
()礦井事故傷亡人數(shù)發(fā)生變化30日內(nèi)未及時補報
八、事故
6
()礦井事故發(fā)生后礦長未立即啟動事故相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案
上報
7
()礦長接到事故報告后未立即采取有效措施
8
()礦長接到事故報告后未立即組織搶救
9
()礦井事故發(fā)生后責任單位未妥善保護事故現(xiàn)場
10
()礦井事故發(fā)生后責任單位未妥善保護相關(guān)證據(jù)
11
()礦井事故發(fā)生后現(xiàn)場人員未妥善保護事故現(xiàn)場
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
97
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
12
()礦井事故發(fā)生后現(xiàn)場人員未妥善保護相關(guān)證據(jù)
13
()礦井事故發(fā)生后任何單位不得破壞事故現(xiàn)場
14
()礦井事故發(fā)生后任何人員不得破壞事故現(xiàn)場
15
()礦井事故發(fā)生后任何單位不得毀滅相關(guān)證據(jù)
16
()礦井事故發(fā)生后任何人員不得毀滅相關(guān)證據(jù)
17
()事故發(fā)生單位未落實防范
18
()事故發(fā)生單位未落實整改措施
19
()事故責任單位主要負責人不立即組織事故搶救
20
()事故責任單位主要負責人遲報事故
21
()事故責任單位主要負責人漏報事故
22
守)事故責任單位主要負資人在事調(diào)在處理期間離
23
()礦井事故責任單位謊報事故
24
()礦井事故責任單位謊瞞報事故
25
()礦井事故責任單位偽造事故現(xiàn)場
八、事故
26
上報
()礦井事故責任單位故意破壞事故現(xiàn)場
27
()礦井事故責任單位拒絕接受事故調(diào)查
28
()礦井事故責任單位拒絕提供有關(guān)情況
29
()礦井事故責任單位拒絕提供資料
30
()礦井事故責任單位在事故調(diào)查中作偽證
31
()礦井事故責任單位在事故調(diào)查中指使他人作偽證
32
()礦井事故責任單位事故發(fā)生后逃匿
33
資事任體位負有事賣任的有關(guān)人員未依法停技
34
位證書事故責任單位負有事放責任的有關(guān)人員未依法暫停
位證書
35
()事故責任單位主要負責人未受到處罰
《生產(chǎn)安全事
故報告和調(diào)
36
()礦井一般事故未逐級上報
查處理條例》
37
()礦井較大涉險事故未逐級上報
38
()礦井重大事故未逐級上報
39
()礦井特別重大事故未逐級上報
40
()礦井報告事故信息缺少事故發(fā)生單位的名稱
98
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
41
()礦井報告事故信息缺少事故發(fā)生單位地址
42
()礦井報告事故信息缺少事故發(fā)生單位產(chǎn)能基本情況
43
()礦井報告事故信息缺少事故發(fā)生的時間
44
()礦井報告事故信息缺少事故發(fā)生的地點
八、事故
《生產(chǎn)安全事
45
()礦井報告事故信息缺少事故發(fā)生的事故現(xiàn)場情況
故報告和調(diào)
上報
46
()礦井報告事故信息缺少事故的簡要經(jīng)過
查處理條例》
47
()礦井事故傷亡人數(shù)發(fā)生變化在30日內(nèi)未續(xù)報
48
證明書醫(yī)院根據(jù)受害人情況（)小時內(nèi)未出具一診斷
1
礦井未建立安全責任追究制度
2
礦井未嚴格按照安全責任追究制度落實執(zhí)行
3
()責任單位不配合事故追查
4
()責任單位拒不交代事故現(xiàn)場事實情況
5
()責任單位編造事故虛假情況
6
()責任單位推諉責任且拒不承認事故過錯
7
()責任單位強迫、唆使他人說假話影響事故追查
8
()責任單位人員串供影響事故追查
9
()責任單位人員阻止他人配合事故追查
10
()責任單位銷毀現(xiàn)場事故證據(jù)材料
11
()責任單位隱藏現(xiàn)場事故證據(jù)材料
12
九、責任
()責任單位篡改現(xiàn)場事故證據(jù)材料
13
追究
()責任單位偽造現(xiàn)場事故證據(jù)材料
14
()礦井出現(xiàn)輕微傷未進行責任追究
15
()礦井出現(xiàn)輕傷未進行責任追究
16
()礦井出現(xiàn)重傷未進行責任追究
17
礦井因招標采購問題造成()重大隱患未進行責任追究
18
礦井因物資供應(yīng)問題造成()重大隱患未進行責任追究
19
井庭不食安全投術(shù)要求的設(shè)備造成()重大
礦井供不符合安全技術(shù)要求的設(shè)備造成（
)事故未
20
進行責任追究
21
礦井因未按時供應(yīng)而延誤()重大隱患整改未進行責任
追究
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
99
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
22
礦井因監(jiān)督檢查指導(dǎo)不力發(fā)生()事故未進行責任追究
23
礦井因監(jiān)督檢查指導(dǎo)不力產(chǎn)生（)重大隱惠未進行責任
礦井對于觸犯國家法律的()有關(guān)責任人未進行責任
24
追究
九、責任
25
礦井對事故()責任人未進行責任追究
追究
26
礦井對()重大安全隱患責任人未進行責任追究
礦井被上級領(lǐng)導(dǎo)查出的()應(yīng)該整改而未按時整改的隱
27
患未進行責任追究
煤礦被上級領(lǐng)導(dǎo)查出的()應(yīng)該整改而未按時整改的隱
28
患未進行責任追究
1
礦井未獲得上級安全文化建設(shè)示范企業(yè)命名
2
礦井未達到安全生產(chǎn)標準化企業(yè)標準
3
礦井未設(shè)置安全文化建設(shè)組織管理機構(gòu)
4
礦井未設(shè)置安全文化建設(shè)管理人員
5
礦井未建立安全文化建設(shè)工作制度
6
礦井沒有把安全生產(chǎn)宣傳教育經(jīng)費納入年度費用計劃
7
礦井沒有制定安全文化建設(shè)實施方案
8
礦井沒有制定安全文化建設(shè)方法措施
9
礦井沒有定期公開發(fā)布企業(yè)安全誠信報告
十、安全
10
礦井安全文化建設(shè)沒有接受工會組織、群眾的監(jiān)督
文化建設(shè)
11
礦井安全理念內(nèi)容未做到通俗易懂
12
礦井安全愿景內(nèi)容未做到通俗易懂
13
礦井安全使命內(nèi)容未做到通俗易懂
14
礦井安全目標內(nèi)容未做到通俗易懂
15
礦井安全理念未體現(xiàn)“以人為本”安全價值觀
16
礦井安全理念未體現(xiàn)“安全發(fā)展”安全價值觀
17
礦井安全理念未體現(xiàn)“風險預(yù)控”安全價值觀
18
礦井安全理念未體現(xiàn)先進理念
19
礦井未做到廣泛傳播安全理念
100
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
20
()所有從業(yè)人員未參與安全理念的學(xué)習與宣貫
21
()所有從業(yè)人員對安全理念未理解
22
()所有從業(yè)人員對安全理念未認同
23
礦井未建立健全安全生產(chǎn)責任制度
24
()礦領(lǐng)導(dǎo)崗位安全生產(chǎn)責任未明確
25
()科室安全生產(chǎn)責任未明確
26
()區(qū)隊安全生產(chǎn)責任未明確
27
()班組安全生產(chǎn)責任未明確
28
()崗位安全生產(chǎn)責任未明確
29
礦井未逐級簽訂“安全生產(chǎn)責任書”
30
礦井未制定安全檢查制度
31
礦井未制定隱患排查治理制度
32
礦井未建立生產(chǎn)安全事故報告、記錄制度
33
礦井未制定應(yīng)急救援及處置程序
34
礦井危險源場所未設(shè)置安全標識
35
礦井作業(yè)現(xiàn)場等場所未設(shè)置安全標識
十、安全
36
礦井危險源場所未設(shè)置符安全操作規(guī)程
文化建設(shè)
37
礦井作業(yè)現(xiàn)場場所設(shè)置不符合安全操作規(guī)程
38
區(qū)隊辦公室、會議室未設(shè)置安全警示
39
區(qū)隊辦公室、會議室未設(shè)置溫情提示
40
礦井未設(shè)立安全文化廊
41
礦井未設(shè)立黑板報
42
礦井未設(shè)立宣傳欄
43
礦井沒有充分利用傳統(tǒng)媒體與新興媒體等媒介手段進
行宣傳
44
)礦并沒有采用講、展覺、征文、書畫、文藝會演等
形式進行宣傳
45
()礦井沒有使用安全生產(chǎn)書籍、音像資料進行宣傳
46
()礦井沒有新聞媒體刊登的安全生產(chǎn)方面的創(chuàng)新成果
47
()礦井沒有新聞媒體刊登的安全生產(chǎn)方面的經(jīng)驗做法
48
的文井有新媒體利的安全生產(chǎn)方面的理論研究方
49
礦井()從業(yè)人員不熟知、理解企業(yè)安全規(guī)章制度
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
101
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
50
礦井()從業(yè)人員不熟知、理解企業(yè)崗位安全操作規(guī)程
51
礦井()崗位人員不能熟練掌握崗位安全技能
52
礦井()崗位人員不能正確識別處理安全隱患
53
礦井()崗位人員不能正確識別處理異常情況
54
礦井果)從業(yè)人員不能知曉由于不安全行為所引發(fā)的危
害與后果
55
礦井()從業(yè)人員沒有形成良好的行為規(guī)范
56
礦井沒有建立考核從業(yè)人員行為的制度
57
礦井品)沒有為從業(yè)人員配備與作業(yè)環(huán)境相匹配的安全
防護用品
58
礦井()沒有為從業(yè)人員配備與作業(yè)風險相匹配的安全
防護用品
59
礦井()從業(yè)人員不能自覺佩戴勞動保護用品
60
礦井()從業(yè)人員不能做到不傷害自己
61
礦井()從業(yè)人員不能做到不傷害他人
62
十、安全
礦井()從業(yè)人員不能做到不被別人傷害
63
文化建設(shè)
礦井()從業(yè)人員不能做到不使他人受到傷害
64
礦井沒有制定安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃
65
礦井未建立培訓(xùn)考核機制
66
礦井從業(yè)人員沒有100%依法培訓(xùn)并取得上崗資格
67
礦井特殊工種持證上崗率沒有做到100%
68
礦井特殊崗位沒有做到考核選拔上崗
69
礦井沒有建立企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)教師隊伍
70
礦井沒有與具有資質(zhì)的培訓(xùn)機構(gòu)建立培訓(xùn)服務(wù)關(guān)系
71
礦井沒有安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)場所
72
礦井沒有安全生產(chǎn)學(xué)習資料室
73
礦井()從業(yè)人員沒有安全文化手冊
74
從業(yè)人員沒有崗位安全常識手冊
75
礦井()沒有舉辦一次全員應(yīng)急演練活動
76
礦井()沒有舉辦一次風險（隱患或危險源）辨識活動
77
礦井沒有建立安全生產(chǎn)誠信機制
102
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
78
礦井沒有建立安全生產(chǎn)失信懲戒制度
79
礦井主要負責人沒有公開作出安全承諾
80
禁非主要負人及()崗位人風設(shè)有簽訂“安企生產(chǎn)
81
礦井沒有制定安全績效考核制度
82
礦井沒有設(shè)置明確的安全績效考核指標
83
礦井對違章行為及輕微傷害事故沒有采取改進缺陷處理方法
84
對速幸行為及輕傷客事故設(shè)有采取以教有為主的處理
85
井對安全生產(chǎn)工作方面有突出農(nóng)現(xiàn)的人設(shè)有給子衣
獎勵
86
井對安金生產(chǎn)工作方面有突出表現(xiàn)的人員設(shè)有樹立榜樣
87
()從業(yè)人員對礦井落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)沒有進行監(jiān)督
88
()從業(yè)人員對礦井落實安全承諾沒有進行監(jiān)督
89
()從業(yè)人員對礦井落實安全規(guī)劃沒有進行監(jiān)督
十、安全
90
文化建設(shè)
()從業(yè)人員對礦井落實安全目標沒有進行監(jiān)督
91
()從業(yè)人員對礦井落實安全投人等沒有進行監(jiān)督
92
礦井()從業(yè)人員沒有參與安全文化建設(shè)
93
礦井沒有建立安全信息溝通機制
94
礦井沒有鼓勵員工參與安全事務(wù)
95
礦井沒有采納員工的合理化建議
96
礦井沒有建立安全觀察和安全報告制度
97
礦井沒有建立完善的職業(yè)健康保障機制
98
礦井沒有建立職業(yè)病防治責任制
99
礦井沒有申報職業(yè)病危害項目
100
礦井沒有采取措施保障從業(yè)人員的職業(yè)安全健康
101
礦井沒有組織依法對職業(yè)健康工作進行監(jiān)督
102
礦井沒有定期對從業(yè)人員進行健康檢查
103
礦井沒有建立信息收集和反饋機制
104
礦井沒有建立安全文化建設(shè)考核機制
105
礦井上一年未組織開展安全文化建設(shè)績效評估
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
103
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
1
()班組長選拔任用未按照單位自主的原則進行
2
()班組長選拔任用未按照分類選拔的原則進行
3
()班組長選拔任用未按照科室審查的原則進行
4
()班組長選拔任用未按照領(lǐng)導(dǎo)審批的原則進行
5
()區(qū)隊決定選聘或更換班組長時未在礦工會備案
6
()區(qū)隊班組長選聘報告沒有詳細說明選聘班組長的原因
7
()區(qū)隊班組長選聘報告沒有詳細說明更換班組長的原因
8
()班組長選聘沒有發(fā)選聘通知
9
()班組長選拔任用沒有采用職工自薦方式
10
()班組長選拔任用沒有采用班組長提名方式
11
()班組長選拔任用沒有采用隊委會推薦方式
12
個月的長選人設(shè)有以代理組長的身份進行不少于
13
()代理班組長試用合格后未經(jīng)代理班組成員民主測評
通過
14
十一、
班組
長權(quán)住人代理班組長試用合格后設(shè)有由隊委會研究確定為班組
15
管理
()班組長沒有積極參加相應(yīng)培訓(xùn)
16
()班組長不熟悉現(xiàn)場施工環(huán)節(jié)
17
()班組長沒有熟練掌握生產(chǎn)工藝流程
18
()班組長崗位業(yè)務(wù)技術(shù)不過硬
19
()班組長專業(yè)理論知識不過硬
20
()礦井不注重班組文化建設(shè)
21
礦井沒有積極推進班組民主管理工作，不注重職工思想穩(wěn)定
22
有推進聯(lián)組民主管理工作，有有效化解和消除
23
礦井沒有將定性評價的方式與民主測評打分同步進行
24
礦井()沒有對班組長工作征求意見
25
()出現(xiàn)重傷及以上人身傷亡事故沒有淘汰班組長
26
()班組長出現(xiàn)廉潔自律問題沒有進行淘汰
27
()礦井未建立安全管理目標體系
28
()礦井沒有把杜絕各類事故作為礦井班組管理目標
29
()礦井沒有把杜絕“三違”現(xiàn)象作為崗位自律目標
104
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
30
()礦井沒有把實現(xiàn)“四不傷害”作為崗位自律目標
()班組未實行目標管理閉環(huán)（確定目標一制定措施一執(zhí)
31
行落實一監(jiān)督檢查一安全考核一兌現(xiàn)獎懲一階段評估一管理
改進)
()班組未做到工作程序閉環(huán)（工作安排一制定措施一執(zhí)
32
行落實—檢查分析一補充完善一會議反饋一考核獎懲一評估
總結(jié)一工作改進)
()班組未做到質(zhì)量管理閉環(huán)（設(shè)計理念一標準制定一方
33
案編制一工程設(shè)計一規(guī)程制定一組織措施一施工落實一過程
監(jiān)督一質(zhì)量驗收一質(zhì)量考核一評估總結(jié)一設(shè)計改進)
()班組未做到隱患排查治理閉環(huán)（確定重點一擬訂方案
34
一組織實施一掛號落實一實施整改一整改反饋一復(fù)查跟蹤一
閉環(huán)銷號一分類分析一評估總結(jié)一排查改進)
()班組未做到“三違”管理閉環(huán)（查出一培訓(xùn)一座談
35
十一、
一家庭聯(lián)保一上崗一考核一誠信抵押一跟蹤管理一退還或沉
班組
淀抵押一評估總結(jié)一管理改進)
管理
()班組未做到事故管理閉環(huán)（事故匯報一事故追查一事
36
故分析一事故處理一事故通報一事故防范一階段分析總結(jié)一
管理改進)
()班組未做到安全信息處理閉環(huán)（信息收集一處理一通
37
報一落實一整改反饋一現(xiàn)場復(fù)查一責任考核一獎懲兌現(xiàn))
()班組未做到安全培訓(xùn)閉環(huán)（崗位設(shè)置一培訓(xùn)需求一計
38
劃制定一培訓(xùn)實施（理論培訓(xùn)、實操培訓(xùn)）一理論考試一實
操測試一等級評定一培訓(xùn)評估一培訓(xùn)改進)
39
礦井未建立班組長動態(tài)管理機制
40
礦井未建立班組長教育培訓(xùn)機制
41
礦井未建立班組長業(yè)績激勵機制
42
礦井未制定班組長選聘考核標準
43
礦井()未對班組長履職進行考核
44
礦井()未實施月、季、年獎懲激勵機制
45
礦井獎懲激勵機制未定期進行末位淘汰
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
105
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
46
礦井未對有培養(yǎng)前途的班組長選送高校深造
47
礦井未提高班組長安全崗位津貼標準
48
礦井未對農(nóng)民工性質(zhì)的班組長優(yōu)先轉(zhuǎn)正
49
礦井未制定班組工作計劃管理辦法
50
十一、
礦井未建立班組工作程序化管理辦法
51
班組
()沒有由班組長或班組副職負責施工過程中的安全巡查
52
管理
未建立班組工作質(zhì)量的定量考核指標
53
未建立班組工作數(shù)量的定量考核指標
54
未建立班組安全狀況(“三違”、隱患、事故次數(shù))的定量考
核指標
55
未建立班組工作效率的定量考核指標
1
礦井未堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針
2
礦井未積極推廣使用新技術(shù)
3
礦井未積極推廣使用新工藝
4
礦井未積極推廣使用新設(shè)備
5
礦井未積極推廣使用新材料
6
礦井未積極推廣使用先進的管理手段
7
開工的未嚴一工，一”的
8
礦井無作業(yè)規(guī)程組織生產(chǎn)
9
十二、
礦井()作業(yè)規(guī)程中對工程質(zhì)量的要求低于《煤礦安全
安全技術(shù)
生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法（試行）》的要求
10
措施管理
礦井改變了()原施工工藝沒有重新編制作業(yè)規(guī)程
11
礦井改變了()主要工序安排沒有重新編制作業(yè)規(guī)程
12
()原作業(yè)規(guī)程與現(xiàn)場情況不符沒有重新編制作業(yè)規(guī)程
()原作業(yè)規(guī)程與上級部門出臺的技術(shù)政策有重大抵觸沒
13
有重新編制作業(yè)規(guī)程
14
()原作業(yè)規(guī)程與上級部門出臺的規(guī)范有重大抵觸沒有重
新編制作業(yè)規(guī)程
15
()原作業(yè)規(guī)程與上級部門出臺的規(guī)定有重大抵觸沒有重
新編制作業(yè)規(guī)程
16
()施工時間超過1年的沒有重新編制作業(yè)規(guī)程
106
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
17
規(guī)程進行場地質(zhì)條件與提供的地質(zhì)說明書不符沒有對原作業(yè)
規(guī)程進行修改
18
()現(xiàn)場地質(zhì)條件與提供的地質(zhì)說明書不符沒有對原作業(yè)
規(guī)程進行補充
19
()地質(zhì)條件和圍巖有較大變化沒有對原作業(yè)規(guī)程進行
修改
20
補充)地質(zhì)條件和圍巖有較大變化沒有對原作業(yè)規(guī)程進行
補充
21
()改變了原巷道規(guī)格沒有對原作業(yè)規(guī)程進行修改
22
()改變了原巷道規(guī)格沒有對原作業(yè)規(guī)程進行補充
23
()改變了支護形式?jīng)]有對原作業(yè)規(guī)程進行修改
24
()改變了支護形式?jīng)]有對原作業(yè)規(guī)程進行補充
25
()支護方式進行變更后沒有對原作業(yè)規(guī)程進行修改
26
()支護方式進行變更后沒有對原作業(yè)規(guī)程進行補充
27
()支護強度進行變更后沒有對原作業(yè)規(guī)程進行修改
28
十二、
()支護強度進行變更后沒有對原作業(yè)規(guī)程進行補充
29
安全技術(shù)
()發(fā)現(xiàn)作業(yè)規(guī)程有遺漏沒有對原作業(yè)規(guī)程進行補充
30
措施管理
()生產(chǎn)系統(tǒng)變化沒有對原作業(yè)規(guī)程進行修改和補充
31
程進行主機電設(shè)備設(shè)使用情況發(fā)生變化設(shè)有對原作業(yè)規(guī)
32
()設(shè)計發(fā)生變更沒有對原作業(yè)規(guī)程進行修改和補充
33
()采掘工作面停工、復(fù)工沒有編寫安全技術(shù)措施
34
()巷道開口沒有編寫安全技術(shù)措施
35
()交叉點施工沒有編寫安全技術(shù)措施
36
()工作面揭煤沒有編寫安全技術(shù)措施
37
安金技木工面過地質(zhì)構(gòu)造帶（斷層差15）設(shè)有編寫
38
()遇冒頂區(qū)沒有編寫安全技術(shù)措施
39
()遇應(yīng)力集中區(qū)等沒有編寫安全技術(shù)措施
40
()采掘工作面過老空區(qū)沒有編寫安全技術(shù)措施
41
()采掘工作面過老巷沒有編寫安全技術(shù)措施
42
()巷道維修沒有編寫安全技術(shù)措施
43
()巷道貫通沒有編寫安全技術(shù)措施
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
107
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
44
()巷道（工作面）布置空間交叉沒有編寫安全技術(shù)措施
45
()相鄰巖（煤）柱小于20m沒有編寫安全技術(shù)措施
46
()遇到瓦斯異常區(qū)沒有編寫安全技術(shù)措施
47
()過瓦斯異常帶沒有編寫安全技術(shù)措施
48
()過水文低阻異常區(qū)沒有編寫安全技術(shù)措施
49
()探放水沒有編寫安全技術(shù)措施
50
()施工過程中遇松軟的煤、巖層沒有編寫安全技術(shù)措施
51
()施工過程中遇流沙性地層沒有編寫安全技術(shù)措施
52
安全技術(shù)施工現(xiàn)場地質(zhì)條件發(fā)生變化與作業(yè)規(guī)程不符沒有編寫
安全技術(shù)措施
53
安全技術(shù)施現(xiàn)場支護形式發(fā)生變化與作業(yè)規(guī)程不符設(shè)有編寫
安全技術(shù)措施
54
技術(shù)采據(jù)工作面恢復(fù)通風《含排放瓦斯)設(shè)有編寫安全
技術(shù)措施
55
()單風機運轉(zhuǎn)（含更換風機）沒有編寫安全技術(shù)措施
56
十二、
安全技術(shù)
)拆除永久風門、密閉、調(diào)節(jié)風墻沒有編寫安全技術(shù)
措施
57
措施管理
()拆除躲避酮室沒有編寫安全技術(shù)措施
58
有修下理柜爆（如對老巷道拉底時遇見柜）
59
()用爆破法處理溜煤眼沒有編寫安全技術(shù)措施
60
()用爆破法處理堵塞的煤倉沒有編寫安全技術(shù)措施
61
()采掘工作面串聯(lián)通風沒有編寫安全技術(shù)措施
62
流方)工作（含增加道風設(shè)能、改交風
63
()試驗新設(shè)備沒有編寫安全技術(shù)措施
64
()試驗新技術(shù)沒有編寫安全技術(shù)措施
65
()采煤工作面初采初放及收尾沒有編寫安全技術(shù)措施
66
()試驗新工藝沒有編寫安全技術(shù)措施
67
()試驗新材料沒有編寫安全技術(shù)措施
68
()大型機電安裝沒有編寫安全技術(shù)措施
69
()大型設(shè)備檢修沒有編寫安全技術(shù)措施
70
()礦井臨時單回路供電沒有編寫安全技術(shù)措施
108
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
71
()采區(qū)臨時單回路供電沒有編寫安全技術(shù)措施
72
()作業(yè)規(guī)程有未包括的內(nèi)容沒有編寫安全技術(shù)措施
73
()井下使用易燃、易爆物品沒有編寫安全技術(shù)措施
74
沒有們起，媽的續(xù)的品
75
()井下使用具有爆炸熱能的設(shè)備沒有編寫安全技術(shù)措施
76
寫安下機電運輸設(shè)備及其輔助設(shè)施（材料）安裝沒有
編寫安全技術(shù)措施
77
編寫安機電運輸設(shè)備及其輔助設(shè)施（材料）網(wǎng)設(shè)有
78
()應(yīng)急預(yù)案演練沒有編寫安全技術(shù)措施
79
()反風演習沒有編寫安全技術(shù)措施
80
()井下進行電焊作業(yè)沒有編寫安全技術(shù)措施
81
()井下進行氣割作業(yè)沒有編寫安全技術(shù)措施
82
()井下使用射釘槍作業(yè)沒有編寫安全技術(shù)措施
83
十二、
()井下電錘作業(yè)沒有編寫安全技術(shù)措施
84
安全技術(shù)
()井下刷漆作業(yè)沒有編寫安全技術(shù)措施
措施管理
85
施)井下進行探放水工程能工及作業(yè)沒有編寫安全技術(shù)
措施
86
施)井下有計劃大面積停電后恢復(fù)供電設(shè)有編寫安全技術(shù)
87
()井上下供電系統(tǒng)的大型檢修沒有編寫安全技術(shù)措施
88
()井上下排水系統(tǒng)的大型檢修沒有編寫安全技術(shù)措施
89
()井上下提升系統(tǒng)的大型檢修沒有編寫安全技術(shù)措施
90
()井上下運輸系統(tǒng)的大型檢修沒有編寫安全技術(shù)措施
91
()井上下壓風系統(tǒng)的大型檢修沒有編寫安全技術(shù)措施
92
()使用膠帶機（刮板輸送機）運料沒有編寫安全技術(shù)措施
93
()鉆場措施工程施工沒有編寫安全技術(shù)措施
94
()臨時水倉措施工程施工沒有編寫安全技術(shù)措施
95
()躲避硐等措施工程施工沒有編寫安全技術(shù)措施
96
()專項安全技術(shù)措施內(nèi)容未包括技術(shù)方案
97
()專項安全技術(shù)措施內(nèi)容未包括施工方法
98
()專項安全技術(shù)措施內(nèi)容未包括施工工藝
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
109
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
99
()專項安全技術(shù)措施內(nèi)容未包括施工工序安排
100
()專項安全技術(shù)措施內(nèi)容未包括支護方式
101
()專項安全技術(shù)措施內(nèi)容未包括支護材料
102
()巷道貫通專項安全技術(shù)措施編制內(nèi)容缺少停掘距離
規(guī)定
103
多的文道通專項安全技術(shù)措施編制內(nèi)容缺少加強頂板支
護的支護方式
104
復(fù)巷道貫通專項安全技術(shù)措施編制內(nèi)容缺少貫通前長探
短掘要求
105
()巷道貫通專項安全技術(shù)措施編制內(nèi)容未明確探眼位置
106
()巷道貫通專項安全技術(shù)措施編制內(nèi)容未明確探眼深度
107
()巷道貫通專項安全技術(shù)措施編制內(nèi)容未明確探眼數(shù)量
108
項)巷道貫通專項安全技術(shù)措施編制內(nèi)容未制定爆破注意
事項
109
()巷道貫通專項安全技術(shù)措施編制內(nèi)容未設(shè)定警戒線
110
十二、
防巷道貫通專項安全技術(shù)措施編制內(nèi)容缺少設(shè)備采取的
安全技術(shù)
安全防護措施
措施管理
()巷道貫通專項安全技術(shù)措施編制內(nèi)容缺少水、火、瓦
111
斯及其他有害氣體的檢查辦法
()巷道貫通專項安全技術(shù)措施編制內(nèi)容缺少水、火、瓦
112
斯及其他有害氣體的處理辦法
113
()巷道貫通專項安全技術(shù)措施編制內(nèi)容缺少貫通前通
風、貫通后調(diào)風方法
114
()巷道貫通專項安全技術(shù)措施編制內(nèi)容缺少附貫通前后
通風系統(tǒng)示意圖
115
()有水患的巷道貫通專項安全技術(shù)措施編制內(nèi)容未制定
探水方法
116
()有水患的巷道貫通專項安全技術(shù)措施編制內(nèi)容未制定
防水方法
117
排水方法有水的老道通專項安全技術(shù)制內(nèi)容未制定
118
()作業(yè)規(guī)程編制前未由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織到現(xiàn)場進行勘查
119
()作業(yè)規(guī)程未由施工區(qū)隊的技術(shù)負責人牽頭編制
110
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
120
()安全技術(shù)措施均未由施工區(qū)隊的技術(shù)負責人牽頭編制
121
()作業(yè)規(guī)程未做到內(nèi)容齊全
122
()作業(yè)規(guī)程未做到語言簡明、準確、規(guī)范
123
()作業(yè)規(guī)程未做到圖表滿足施工要求
124
(
)作業(yè)規(guī)程未做到采用規(guī)范圖例
125
(
)作業(yè)規(guī)程未做到內(nèi)容和標注齊全
126
(
)作業(yè)規(guī)程未做到比例恰當
127
()作業(yè)規(guī)程未做到圖面清晰
128
()作業(yè)規(guī)程未做到按章節(jié)順序編號
129
()專項安全技術(shù)措施未由施工單位的工程技術(shù)人員根據(jù)
施工現(xiàn)場實際情況進行編寫
130
()新采煤方法的試驗沒有編制專項開采設(shè)計
131
()新采煤方法的試驗沒有編制專項安全技術(shù)措施
132
()特殊開采沒有編制專項開采設(shè)計
133
()特殊開采沒有編制專項安全技術(shù)措施
十二、
(
134
安全技術(shù)
設(shè)三下”（鐵路、建筑物和水體下）開采沒有編制專
項開采設(shè)
措施管理
()“三下”（鐵路、建筑物和水體下）開采沒有編制專
135
項安全技術(shù)措施
136
()采用對拉、背拉等方式布置采煤工作面沒有按同一個
采煤工作面編制作業(yè)規(guī)程
137
()施工單位的主要負責人對作業(yè)規(guī)程編制沒有進行認真
把關(guān)
138
行認真工單位的主要負責人對安全技術(shù)措施的編制沒有進
行認真把關(guān)
139
(況)安全技術(shù)措施編寫人員沒有先到現(xiàn)場查工作面實際
情況
140
()安全技術(shù)措施沒有預(yù)見性
141
()安全技術(shù)措施沒有針對性
142
()安全技術(shù)措施沒有可行性
143
)對作業(yè)規(guī)程的修改或補充安全技術(shù)措施未在24h內(nèi)
修改或補充完畢
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
111
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
144
()作業(yè)規(guī)程未按專業(yè)、年、順序編號（編號內(nèi)容包括：
專業(yè)、年號、序號)
()安全技術(shù)措施編號未按照專業(yè)、隊別、日期、序號組
145
合編號（編號內(nèi)容包括：專業(yè)-隊別一日期-序號）
146
()作業(yè)規(guī)程未統(tǒng)一會審
147
()作業(yè)規(guī)程未采用傳簽的方式進行審批
148
會審?fù)戤叺模?作業(yè)規(guī)程未由編制人對會審意見逐條進
行落實
會審?fù)戤叺?)作業(yè)規(guī)程未經(jīng)分管副總、總工程師和分
149
管礦長簽字后實施
150
總工程師出差期間未由礦長指定的分管礦領(lǐng)導(dǎo)代簽
151
()分管礦長出差期間未由礦長指定的分管礦領(lǐng)導(dǎo)代簽
152
人成分管丁程的技有由分管業(yè)務(wù)科室的負責
礦臨時安排的()措施工程的安全技術(shù)措施沒有由分管
153
十二、
業(yè)務(wù)科室的負責人或分管負責人主持進行會審
安全技術(shù)
審批后的()作業(yè)規(guī)程沒有在施工前向所有參加施工人
154
措施管理
員進行貫徹
審批后的(
155
工人員進行貫徹
)安全技術(shù)措施沒有在施工前向所有參加施
156
()作業(yè)規(guī)程貫徹后參加學(xué)習人員沒有簽字
157
()安全技術(shù)措施貫徹后參加學(xué)習人員沒有簽字
158
()作業(yè)規(guī)程由施工單位命題進行考試
159
()作業(yè)規(guī)程考試成績不合格上崗作業(yè)
160
未做到3個月以上對作業(yè)規(guī)程重新貫徹學(xué)習一次
161
未做到3個月以上對安全技術(shù)措施重新貫徹學(xué)習一次
162
作業(yè)規(guī)（施）徹時缺勤人員沒有在上前進
行補貫徹、補簽名
163
行補書作業(yè)規(guī)程（措施）貫徹時缺考人員沒有在上崗前進
行補考試
()作業(yè)規(guī)程（措施）考試不合格人員沒有在上崗前進
164
行補考試
165
對()作業(yè)規(guī)程進行貫徹時沒有做到全員學(xué)習
112
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
166
對()安全技術(shù)措施進行貫徹時沒有做到全員學(xué)習
167
沒有做到每2個月以上由總工程師組織對作業(yè)規(guī)程在執(zhí)行過
程中存在的問題進行復(fù)審
168
()采掘工作面生產(chǎn)施工結(jié)束后沒有寫出作業(yè)規(guī)程執(zhí)行
總結(jié)
169
()采掘工作面生產(chǎn)施工結(jié)束后沒有寫出工作面生產(chǎn)指標
分析報告
170
()采掘工作面生產(chǎn)施工結(jié)束后沒有寫出工作面經(jīng)濟指標
分析報告
未做到每月由礦分管副總工程師組織對作業(yè)規(guī)程的貫徹、簽
171
十二、
字情況進行一次檢查
安全技術(shù)
172
未做到每月由礦分管副總工程師組織對安全技術(shù)措施的貫徹、
措施管理
簽字情況進行一次檢查
173
對規(guī)程措施存在問題較多的單位未進行通報批評
174
對規(guī)程措施存在問題較多的單位未進行處罰
175
查的科室設(shè)有把作業(yè)規(guī)程的編制和貫御執(zhí)行情況作為安全
檢查的重要內(nèi)容
()科室沒有把安全技術(shù)措施的編制和貫徹執(zhí)行情況作為
176
安全檢查的重要內(nèi)容
177
()作業(yè)規(guī)程沒有附帶作業(yè)規(guī)程摘要部分
178
()作業(yè)規(guī)程沒有做到至少每2個月復(fù)審一次
179
進行補光技術(shù)負人發(fā)作業(yè)規(guī)程不能足需要時未及時

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