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安全管理專業(yè)重大隱患排查清單安全檢查表

		點擊數(shù)：	更新時間： 2022年08月20日
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182
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
安表7安全管理專業(yè)重大隱患排查清單安全檢查表
檢查人：
年月
日
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
1
礦井停工停產(chǎn)停業(yè)整頓期間擅自組織生產(chǎn)經(jīng)營和建設施工
2
礦井技改期間擅自組織生產(chǎn)經(jīng)營和建設施工
3
礦井未明確安全生產(chǎn)責任人而進行生產(chǎn)建設
4
礦井未取得或者變更采礦許可證而進行生產(chǎn)作業(yè)
5
礦井未取得或者變更安全生產(chǎn)許可證而進行生產(chǎn)作業(yè)
6
礦井未取得或者變更營業(yè)執(zhí)照而進行生產(chǎn)作業(yè)
7
礦井采礦許可證過期
8
礦井安全生產(chǎn)許可證過期
9
礦井五職礦長安全資格證過期
10
礦井設有分別配備礦長、總工程師和分管安全、生產(chǎn)、機電
的副礦長
礦井沒有分別配備負責采煤、掘進、機電運輸、通風、地質(zhì)
11
測量工作的專業(yè)技術(shù)人員
12
礦井安全生產(chǎn)管理機構(gòu)缺少()
13
礦井人員配備不能滿足安全生產(chǎn)需要
14
一、基礎(chǔ)
礦井未建立安全生產(chǎn)責任制
資料排查
15
清單
礦井主要安全生產(chǎn)管理人員、特殊工種無證上崗或證件失效
16
礦井職工未經(jīng)培訓或培訓不合格上崗
17
礦井未按規(guī)定人數(shù)配備特殊作業(yè)人員
18
礦井未按規(guī)定建立健全煤礦安全避險“六大系統(tǒng)”
19
礦井“六大系統(tǒng)”不完善可靠缺少()
20
礦井高層建筑及其他需要防止雷擊的建筑和設施未安設避雷裝置
21
礦井避雷裝置未按國家規(guī)定要求定期檢查和測定
22
大生雪成服明不響能見度低成有山擊危
23
礦井未建立事故隱患排查（檢查）治理工作制度
24
礦井未開展重大事故隱患排查（檢查）治理工作
25
井有安全生廣管理職資的有關(guān)部門報大
26
礦井特種作業(yè)人員違章作業(yè)、冒險蠻干
27
礦井現(xiàn)場管理人員違章作業(yè)、違章指揮、冒險蠻干或者強令
作業(yè)人員冒險作業(yè)
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
183
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
28
被列入國家應予淘汰的煤礦機電設備超過期限未更換仍在使用
29
被列人國家應子淘法工藝目錄的產(chǎn)品或工藝超過期限未更換
仍在使用
30
礦井實行承包（托管）未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議
31
行（）未定雙方女全生產(chǎn)管理取進行
32
礦井實行承包（托管）承包方（承托方）未變更安全生產(chǎn)許
可證進行生產(chǎn)
33
礦井實行承包（托管）承包方（承托方）再次將煤礦承包
(托管)給其他單位或者個
34
井將井下買工作面成者井巷維修作業(yè)作為獨立工程承包
(托管)給其他企業(yè)或者個人
35
井實行整承生產(chǎn)經(jīng)營后未重新取得波者及時變更安全
36
礦井實行整體承包生產(chǎn)經(jīng)營后承包方再次轉(zhuǎn)包
37
有井行體承包生產(chǎn)經(jīng)營后將井下采工作面和井巷維修
作業(yè)進行勞務承包
一、基礎(chǔ)
38
資料排查
改制礦井在改制期間未明確安全生產(chǎn)責任人而進行生產(chǎn)
39
清單
改制礦井在改制期間未健全安全生產(chǎn)管理機構(gòu)進行生產(chǎn)
40
改制礦井在改制期間未配備安全管理人員進行生產(chǎn)
41
礦井完成改制后未重新取得或者變更采礦許可證而進行生產(chǎn)
42
礦井完成改制后未重新取得或者變更安全生產(chǎn)許可證而進行生產(chǎn)
43
礦井完成改制后未重新取得或者變更營業(yè)執(zhí)照而進行生產(chǎn)
44
礦井未嚴格執(zhí)行班前會議制度
45
礦井未嚴格執(zhí)行入井檢身制度
46
礦井未嚴格執(zhí)行出入井人員登記制度
47
礦井未嚴格執(zhí)行礦燈集中管理制度
48
礦井未嚴格執(zhí)行礦級領(lǐng)導帶班人井制度
49
礦井未嚴格執(zhí)行每班都有礦級領(lǐng)導帶班入井
50
礦井未嚴格執(zhí)行礦級領(lǐng)導與工人同時下井、同時升井規(guī)定
51
礦井未嚴格執(zhí)行井下交接班制度
52
礦井未具備完整的獨立通風系統(tǒng)
53
礦井、采區(qū)和采掘工作面的供風能力未滿足安全生產(chǎn)的要求
54
礦井地面未按要求安裝同等能力的兩臺通風機
184
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
55
礦井井下風門、風橋、密封等通風設施構(gòu)筑質(zhì)量不符合標準
56
礦井有違規(guī)串聯(lián)通風現(xiàn)象
57
礦井存在采掘工作面等主要用風地點風量不足的問題
58
礦井采區(qū)進（回）風存在一段進風、一段回風情況
59
礦井瓦斯檢查工配備數(shù)量不能滿足要求
60
礦井未按規(guī)定檢查瓦斯
61
礦井存在漏檢、假檢現(xiàn)象
62
礦井存在井下瓦斯超限后未采取措施繼續(xù)作業(yè)
63
礦井瓦斯超限未立即組織撤人
64
礦井瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)運行不正常
65
礦井有瓦斯超限處理記錄
66
礦井各類監(jiān)控器配備不齊全
67
礦井各類監(jiān)控器位置安設不正確
68
礦井未配備專業(yè)人員值班、檢修瓦斯檢測監(jiān)控系統(tǒng)
69
礦井沒有可靠的排水系統(tǒng)
70
一、基礎(chǔ)
資料排查
礦井格技行一預測預報、有據(jù)必探、先探后據(jù)、先治后
采”的原則
71
清單
礦井有探放工作沒有配備防治水專業(yè)技術(shù)人員
72
礦井有探放工作沒有配齊專用探放水設備
73
礦井沒有專業(yè)的探放水隊伍
74
礦井擅自開采各種防隔水煤柱
75
礦井爆破工未經(jīng)過培訓合格并持證上崗
76
礦井爆破工配備數(shù)量不能滿足安全要求
77
礦井未嚴格執(zhí)行遠距離爆破制度
78
礦井未嚴格執(zhí)行“三人連鎖爆破”制度
79
礦井未嚴格執(zhí)行“一炮三檢”制度
80
礦井未建立防突機構(gòu)并配備相應的專業(yè)人員
81
礦井未安裝瓦斯抽放系統(tǒng)并運轉(zhuǎn)正常
82
礦井無專用風井
83
礦井未設置采區(qū)專用回風巷
84
礦井未采取“四位一體”的局部綜合防突措施
85
礦井未編制專項防突設計
86
礦井未按防突設計施工
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
185
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
87
礦井未按消突后進行采掘
88
礦井未按規(guī)定配備防突裝備和儀器
89
礦井作業(yè)規(guī)程缺少編有頂板說明書
90
礦井掘進作業(yè)未采取臨時支護
91
礦井存在空頂作業(yè)
92
礦井巷道維修作業(yè)未采取臨時支護措施
93
礦井未嚴格執(zhí)行“敲幫問頂”制度
94
礦井未制定或者未嚴格執(zhí)行井下勞動定員制度
95
礦井當班總?cè)藬?shù)情況存在超員現(xiàn)象
96
井下人員分布情況存在超員現(xiàn)象
97
礦井全年原煤產(chǎn)量是礦井核定（設計）生產(chǎn)能力的110%
98
礦井月產(chǎn)量超過礦井核定（設計）月生產(chǎn)能力10%
99
國土資源部門認定為超層越界
100
礦井超出采礦許可證規(guī)定開采煤層層位開采
101
礦井超出采礦許可證載明的坐標控制范圍開采
102
一、基礎(chǔ)
礦井擅自開采保安煤柱
103
資料排查
礦井井下電氣設備未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標志
104
清單
計劃防爆等級與礦井瓦斯等級不符
105
礦井井下電氣設備取得防爆等級與礦井瓦斯等級不符
106
礦井未按礦井瓦斯等級選用相應的煤礦許用炸藥和雷管
107
礦井未使用專用發(fā)爆器或者裸露爆破
108
開采的礦山未按規(guī)定使用取得礦山安全標志的設備、
井工開采的礦山使用的危險性較大設備、設施未按規(guī)定經(jīng)有
109
規(guī)定資質(zhì)的檢驗機構(gòu)檢測檢驗合格
110
礦井總風量不足
111
井沒有備用主通風機或者兩合主要酒風機工作能力不
112
礦井主井、回風井同時出煤
113
井用井水文地質(zhì)條件和井田花國內(nèi)采空區(qū)、皮棄老
礦井未按規(guī)定設置由法定代表人（主要負責人）、管理者代
114
表、相關(guān)職能部門以及工會代表組成的職業(yè)病防治領(lǐng)導機構(gòu)
和職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)
186
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
115
礦井未配備職業(yè)衛(wèi)生專兼職管理人員負責本單位職業(yè)衛(wèi)生管
理工作
116
水文地質(zhì)類型復雜、極復雜的礦井沒有設立專門的防治水機構(gòu)
117
水文地質(zhì)類型復雜、極復雜的礦井設有配備專門的探放水作
118
水文地質(zhì)類型復雜、極復雜的礦井沒有配齊專用探放水設備
119
水地質(zhì)類型復雜、極復條的礦井設有配齊專用探放水設
120
礦井使用未按規(guī)定取得礦用產(chǎn)品安全標志設備、設施
121
井事教發(fā)生單位對軟大以上事故的防及整改精施途期
122
礦井未按規(guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費用
123
礦井圖紙作假、隱瞞采掘工作面
124
礦井技術(shù)管理不到位，無規(guī)程、無安全技術(shù)措能組織生產(chǎn)
125
一、基礎(chǔ)
礦井查出的重大隱患在限期內(nèi)未徹底整改到位
126
資料排查
礦井整改事故隱患需要局部或全部停工、停產(chǎn)而未停
127
清單
礦井整改事故隱患需要停機而未停機且影響整個系統(tǒng)生產(chǎn)安全
128
礦井整改事故隱患未等待需要處置物品到位而無法完全排除
129
礦井多次重復出現(xiàn)的隱患
130
礦井多處或多單位存在的相同隱患
131
礦井由于管理原因或制度規(guī)定沖突產(chǎn)生的隱患
132
礦井由于設計缺陷或施工質(zhì)量等原因造成的隱患
133
礦井習慣性的人的不安全行為
134
礦井習慣性的物的不安全狀態(tài)
135
礦井環(huán)境條件惡化沒有采取應對措施
136
礦井由于外部因素影響致使自身難以排除隱患
137
礦井未按上級規(guī)定進行隱患排查（檢查）和安全檢查
138
礦井未定期組織安全評價
139
礦井重大危險源無監(jiān)控措施
140
礦井未制定事故應急救援預案或已制定的預案無可操作性
141
(月日)酒后上崗、值班
142
(月日)酒后入井
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
187
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
143
(月日)穿化纖衣服入井
144
(月日)帶煙、火入井
145
(月日)不戴自救器入井
146
礦井工作面巷道有淤泥和積水淤泥、積水長度超過5m、深度
超過100mm
147
礦井領(lǐng)導干部值班、帶班及變電所、絞車房、注漿站等重要
崗位出現(xiàn)脫崗、空崗
148
礦井月度安全辦公會未定期召開
149
一、基礎(chǔ)
礦井月度隱患排查（檢查）未按期進行
資料排查
150
清單
礦井安全文件、安全會議精神未及時貫徹傳達
151
礦井應急救援預案未按規(guī)定備案
152
礦井應急救援預案未進行演練（演練報告）
153
礦井無設計施工
154
礦井無措施施工
155
礦井不按規(guī)定組織學習貫徹作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施
156
礦井發(fā)生工傷事故未按規(guī)定匯報
157
礦井各級領(lǐng)導干部發(fā)現(xiàn)“三違”不制止、不教育、不處理
158
礦井各級領(lǐng)導干部發(fā)現(xiàn)隱患不落實處理
1
礦井超出采礦許可證規(guī)定開采煤層層位開采
2
礦井超出采礦許可證載明的坐標控制范圍開采
3
礦井擅自開采保安煤柱
4
礦井電氣設備未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標志
5
礦井防爆等級與礦井瓦斯等級不符
6
礦井采煤工作面不能保證2個暢通的安全出口
二、（采煤
7
專業(yè))
礦井綜采工作面出口20m范圍內(nèi)高度小于1.8m
8
現(xiàn)場隱患
礦井巷道最小斷面小于原設計斷面的60%
9
排查（檢查）
礦井端頭支護支柱初撐力有3根及以上達不到要求
清單
10
礦井工作面支柱（架）初撐力合格率低于90%
11
排裝站壓力達不到規(guī)定值（綜采30MP)或壓力指示器失
12
礦井采空區(qū)懸頂面積超過50m2不垮落不處理繼續(xù)生產(chǎn)
13
礦井采煤工作面未經(jīng)煤業(yè)公司驗收合格組織生產(chǎn)
14
礦井新采區(qū)、新水平投產(chǎn)的采煤工作面未進行礦壓觀測
188
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
15
礦共求個月內(nèi)同一采煤工作面乳化液配比連續(xù)兩次檢查達不
到要求
16
礦井未進行采區(qū)設計而進行采掘面設計、施工
17
井斜巷架桶山角度超過設計連接兩相成計五相
18
礦井施工措施與現(xiàn)場嚴重不符
19
礦井無措施組織施工
20
礦井進行采掘活動的采區(qū)、采煤工作面沒有批準的設計
21
礦井采煤工作面沒有批準的作業(yè)規(guī)程或安全技術(shù)措施及貫街、
考試不合格
礦井采煤工作面過地質(zhì)構(gòu)造、特殊地段、工作面拆除安裝沒
22
有批準的安全技術(shù)措施
23
礦井采煤工作面存在空頂作業(yè)
24
礦井采煤工作面兩端頭未按照作業(yè)規(guī)程規(guī)定進行支護
25
礦井巷道維修點不按照措施要求進行加固
二、（采煤
26
專業(yè))
礦井采用刮板輸送機運料時沒按規(guī)定固定
27
現(xiàn)場隱患
礦井充填作業(yè)時充填軟管末端未固定繼續(xù)作業(yè)
28
排查（檢查）
礦井采煤機、刮板輸送機等設備檢修時不停電閉鎖
清單
29
礦井工作面生產(chǎn)期間跨過運轉(zhuǎn)的刮板輸送機靠近煤壁作業(yè)
30
礦井工作面兩端頭提前進行竄棚回柱放頂
31
礦井工作面在檢修采煤機時煤壁側(cè)空頂作業(yè)
32
礦井工作面在檢修刮板輸送機時煤壁側(cè)空頂作業(yè)
33
礦井工作面在檢修采煤機時支架伸縮梁或護幫板沒有使用
礦井工作面在檢修刮板輸送機時支架伸縮梁或護幫板沒有
34
使用
礦井工作面連續(xù)5架以上支架伸縮梁或護幫板未按規(guī)定正常
35
使用
36
礦井工作面檢修設備時設有將采煤機隔離開關(guān)手把打到
“零”位
礦井液壓支架回撤期間施工人員進人掩護支架切頂線后方逗
37
留或者施工
38
礦井采煤工作面運輸機運行期間人員站在機頭或機尾護罩上
作業(yè)
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
189
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
39
礦井移超前支架時每次移動兩架及以上
40
礦井移超前支架時防倒千斤頂沒有正常使用
41
礦井人員進入煤墻工作時未執(zhí)行敲幫問頂制度
42
礦井采煤機停機時滾筒離合器手把未拉出并閉鎖
43
礦井使用支護單體柱手把作為吊點進行起吊、拖拉作業(yè)
44
礦井采煤工作面端頭卸頂板錯桿螺帽沒有按措施要求操作
礦井采煤工作面拉移電纜滑車時固定老樁與滑車之間有人員
45
通過或作業(yè)
礦井采煤工作面運輸機運行期間人員在刮板輸送機齒軌和電
46
纜槽上行走
47
礦井采掘設備開機時未發(fā)出警告、前方和兩側(cè)有人
48
礦井采掘設備急停開關(guān)失靈繼續(xù)作業(yè)
49
礦井采煤機出現(xiàn)漏油、缺截齒、缺齒座
50
礦井刮板輸送機無閉鎖裝置
二、（采煤
51
專業(yè))
現(xiàn)場隱患
非采批設備管示設施不響未采取其他有效管示繼
52
排查（檢查）
礦井采掘設備運行期間人員從轉(zhuǎn)載機、膠帶輸送機下方通過
清單
53
礦井采煤機搖臂離合器不能正常使用
54
礦井采煤機搖臂離合器動作不靈活可靠
55
礦井采煤機檢修或停機時滾筒未落地
56
礦井采煤機檢修或停機時未拉開滾筒離合手把
57
礦井采煤機檢修或停機時未將隔離開關(guān)手把打至零位
58
礦井采煤機檢修或停機時未將前級供電開關(guān)電源斷開
59
礦井刮板機鏈條松弛、缺少刮板、缺E形螺栓
60
礦井液壓支架初撐力不符合規(guī)程要求
礦井液壓支架頂梁、伸縮梁、底座、側(cè)護板、護幫板等部件
61
有開焊變形現(xiàn)象
62
礦井液壓支架未接實頂板
63
礦井液壓支架未及時移架
64
井文鮮架、分家、、面距超過規(guī)定、支架
65
礦井設備液壓系統(tǒng)出現(xiàn)跑冒滴漏
190
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
66
礦井設備液壓系統(tǒng)密封件損壞
67
礦井高壓膠管嚴重破損露鋼絲、鋼絲銹蝕、接頭變形
68
礦井高壓膠管鼓脹、滲漏
69
礦井綜采工作面在放震動炮破巖作業(yè)時未采取措施進行保護
70
礦井設備各緊固部位螺栓不齊全完好
71
礦井乳化泵站乳化液配比不符合要求
72
礦井瓦斯探頭不按規(guī)定吊掛
73
礦井拉架或推溜作業(yè)完成后操縱閥操作手把未實施閉鎖
74
礦井移超前支架時非工作人員在超前支架影響范圍內(nèi)工作或
逗留
礦井移超前支架阻力過大不查明原因、防倒千斤頂超出行程
75
硬拉和硬推
76
井使用采煤機兩端頭支護桿時能夠取掉而未及時
77
礦井采煤工作面液壓支架端面距不符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定
二、（采煤
78
專業(yè))
礦井采煤工作面內(nèi)過渡支架、端頭支架、超前支架（柱）、貼
現(xiàn)場隱患
幫柱（棚）等特殊支護不齊全
79
排查（檢查）
礦井采煤工作面局部懸頂和冒落不充分未采取措施
清單
礦井采煤工作面特殊情況下不能強制放頂時沒有加強支護的
80
可靠措施
礦井采煤工作面特殊情況下不能強制放頂時未加強礦壓觀測
81
監(jiān)測手段
82
礦井采煤工作面控頂距未在作業(yè)規(guī)程中作出明確規(guī)定
83
礦井巷道凈高未達到標準化和生產(chǎn)要求，兩巷凈高低于1.8m
84
礦井巷道人行側(cè)寬度未達到0.8m以上
85
礦井采煤工作面作業(yè)規(guī)程未明確工作面支護頂板管理方法
86
礦井采煤工作面作業(yè)規(guī)程未明確超前支護頂板管理方法
87
礦井采煤工作面作業(yè)規(guī)程未明確控頂距頂板管理方法
88
礦井采煤工作面作業(yè)規(guī)程未明確周期來壓頂板管理方法
89
排采煤工作面作業(yè)提程未明確臨近修采線時的頂板管理
90
礦井采煤工作面支架未編號管理或牌號不清晰
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
191
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
91
井工作面被壓支架初力低于24MP超韻支架初力
92
礦井液壓支架頂梁與頂板平行支設，其最大仰俯角小于7°
93
礦井工作面液壓支架未垂直于頂板，支設歪斜大于±5°
94
礦井工作面傾角大于15°時未采取防滑、防倒措施
95
礦井工作面兩端頭3臺支架頂梁下沿至底板凈高低于1.8m
礦井采煤工作面控頂范圍內(nèi)頂、底板移近量按采高大
96
于100mm/m
97
礦井采煤工作面控頂范圍內(nèi)底板松軟時支柱未穿柱鞋
98
礦井采煤工作面底板松軟時支柱鉆底大于100mm
99
礦井工作面內(nèi)排頭支架與巷道支護間距大于0.5m
礦井工作面端頭支架與巷道外幫間距大于0.5m時未沿巷道
100
方向單排增加帶帽點柱或鉸接梁支護
礦井工作面端頭支護間距大于1.0m時未沿巷道方向雙排增
101
二、（采煤
加鉸接梁支護或成對增加Ⅱ型鋼梁進行支護
專業(yè))
現(xiàn)場隱患
102
礦井工作面端頭支架與巷道外幫間距大于2.0m時未增加1臺
排查（檢查）
支架
清單
103
礦井工作面架設抬棚的單體支柱初撐力不符合規(guī)定
104
井面平巷超前文護離根超前壓力的實測數(shù)
105
礦井采煤工作面超前支護采用Ⅱ型鋼梁抬棚未保證一梁三柱
106
礦井采煤工作面超前支護使用超前液壓支架時未成組使用
107
礦井工作面端頭未嚴格按作業(yè)規(guī)程施工
108
礦井工作面端頭單體支柱初撐力達不到11.5MPa以上
109
礦井工作面端頭單體支柱一梁三柱不齊全
110
礦井兩巷超前及其他處單體支柱初撐力達不到6.5MPa以上
111
再超韻及其他處單體支柱初力連續(xù)3根達不到初
112
礦井工作面兩巷超前棚棚距不符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定
113
礦井工作面兩巷超前支柱未成直線，偏差超過±100mm
114
礦井工作面兩巷超前單體支柱排距偏差超過±100mm
115
礦井工作面上下隅角切頂線密集支柱不齊全
192
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
116
礦井工作面平巷超前支架與頂?shù)装宕怪敝гO歪斜度超過5°
117
礦井工作面在用單體支柱出現(xiàn)漏液、自動卸載、缺爪、彎曲
變形情況
118
礦井工作面兩巷支柱迎山無力，出現(xiàn)退山或迎山過大
119
礦井工作面內(nèi)作業(yè)人員未嚴格執(zhí)行敲幫問頂制度
120
礦井工作面頂板破碎地段移架時未擦頂移架、帶壓移架
121
礦井工作面對于采煤機過后煤壁片幫的處理未及時拉超前架
122
礦井工作面更換支架立柱時未檢查頂板情況
123
礦井工作面液壓支架未每間隔5架安裝有礦壓檢測壓力表
124
礦井工作面平巷頂板動態(tài)監(jiān)測管理牌板不齊全
125
礦井工作面觀測日期和數(shù)據(jù)未及時更新
126
共工作面兩卷頂板動去監(jiān)測記錄資料不真實、不可、裝
127
礦井工作面動態(tài)礦壓觀測記錄不真實、不可靠
128
礦井工作面頂板出現(xiàn)臺階下沉、支架前梁接頂不實
二、（采煤
129
專業(yè))
礦井工作面支護不及時、不到位
130
現(xiàn)場隱患
礦井工作面隨意留頂、底煤開采
排查（檢查）
131
清單
礦井工作面留頂、底煤托夾矸（偽頂）開采時未有批準的專
項措施
132
礦井工作面頂板異常破碎易漏研時收伸縮梁與拉架未同步
133
井工作面兩巷超前頂板不平處金屬鋼梁與頂板間未背實、
背平
134
礦井工作面兩巷超前棚缺梁少柱，單體支柱未編號管理
135
礦井工作面乳化液泵站不完好
136
綜采工作面乳化液濃度達不到3%~5%、壓力達不到30MPa
137
礦井工作面液壓系統(tǒng)漏液、竄液
138
礦井工作面液壓系統(tǒng)部件缺損、管路擠壓
139
礦井工作面注液槍不完好
礦井工作面各鉆場、泵坑等室臨近工作面20m(沿空巷道
140
40m)范圍內(nèi)未提前支護
礦井工作面兩巷超前支柱無防倒措施或防倒繩掛設不牢靠或
141
使用聯(lián)網(wǎng)繩代替
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
193
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
142
礦井工作面兩巷超前單體支柱支設不符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定
143
礦井工作面上下端頭支護形式不符合作業(yè)規(guī)程要求
144
礦井工作面上下端頭切頂線布置不符合作業(yè)規(guī)程要求
145
礦井工作面上下端頭切頂柱布置不符合作業(yè)規(guī)程要求
礦井工作面支柱（架）高度與采高不相符超高使用或出現(xiàn)死
146
柱（架）
礦井工作面使用鉸接頂梁支護的工作面或巷道鉸接率未達
147
到100%
148
二、（采煤
礦井工作面鉸接頂梁橫銷使用不規(guī)范
149
專業(yè))
礦井工作面鉸接頂梁橫銷缺損
現(xiàn)場隱患
150
排查（檢查）
礦井工作面軌道平巷出現(xiàn)聚幫、支柱憋出未及時改柱
清單
礦井工作面壓風自救、供水施救設置組數(shù)、位置及相關(guān)要求
151
不符合規(guī)定
礦井工作面沿空回采的工作面兩巷超前支護沒有防止單體崩
152
斷或幫錨崩出傷人的措施
153
礦井工作面沿空留巷段擋矸點柱及擋研網(wǎng)不符合要求
154
礦井工作面架棚段距支架尾梁距離不符合要求
155
礦井工作面U型棚架設不符合標準
156
礦井工作面沿空留巷架棚段幫部未閉嚴
157
礦井工作面沿空留巷段滿足行人寬度小于0.8m
礦井作面工機具及應急物資未執(zhí)行定人、定機、定崗的
“三定制度”
2
礦井工作面各類機具未執(zhí)行專人負責制
3
三、（掘進
礦井工作面工機具未做到合理配置、正確使用
4
專業(yè))
礦井工作面錯桿、錯索受壓防崩綁扎不符合相關(guān)制度
現(xiàn)場隱患
5
排查
礦井巖巷掘進工作面上山施工巷道角度大于12°時迎面墻未進
(檢查)
行防護
清單
6
礦井煤巷掘進工作面上山施工巷道角度大于12°時迎面墻未進
行防護
礦井移耙裝機前未按照設計鋪設軌道或軌道質(zhì)量達不到標準
7
化要求
194
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
8
礦井未設專人站在工作面已支護好的頂板下進行敲幫問頂
工作
9
礦井施工區(qū)域敲幫問頂時施工人員未佩戴防護手套
10
施域藏幫頂時站在空頂下或者背對工作面進行敲
11
巷道位移觀測記錄未按要求填寫
12
頂板離層觀測記錄未按要求填寫
13
錨桿拉力試驗記錄未按要求填寫
14
現(xiàn)場隱患排查（檢查）記錄未按要求填寫
礦井作業(yè)規(guī)程或安全技術(shù)措施在執(zhí)行中出現(xiàn)變化，未在24h
15
內(nèi)將作業(yè)規(guī)程或措施修改補充完畢
16
礦井巷道開口時空頂作業(yè)
17
礦井工作面無法正常使用前探梁成機收臨時支護未采取其他
18
三、（掘進
礦井煤巷未按作業(yè)規(guī)程規(guī)定距離安設頂板離層指示儀
19
專業(yè))
礦井煤巷設頂板離層指示儀未掛牌管理、無觀測記錄
現(xiàn)場隱患
20
礦井工作面掘進機停機后截割頭、鏟板未落地
排查
21
(檢查)
礦井工作面挖裝機停機后鏟斗未落地
22
清單
礦井工作面頂板打注錨桿時未從外向里進行
23
礦井管路存在跑冒滴漏現(xiàn)象、管線吊掛亂存在交叉淋水現(xiàn)象
24
礦井工作面片幫超過規(guī)定未打貼幫錨桿
25
礦井工作面錯網(wǎng)（索）、套棚等永久支護滯后迎頭超過規(guī)定
26
礦井工作面存在空頂作業(yè)現(xiàn)象
27
礦井工作面永久支護、臨時支護不符合措施要求
28
礦井工作面瓦斯探頭不按規(guī)定吊掛
29
礦井斜巷施工防滾矸措施未按要求采取到位
30
礦井工作面使用錨桿機橫向打眼未進行可靠固定
31
礦井工作面綜掘機開機時未發(fā)出警告、前方和兩側(cè)有人
32
礦井工作面掘進機、挖掘機急停開關(guān)失靈繼續(xù)作業(yè)
33
工作面進機管鈴不響未采取其他有效示造能
34
礦井工作面不正規(guī)使用前探梁
35
礦井工作面兩幫未按措施要求及時進行支護
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
195
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
36
礦井工作面裝機停用后未停電閉鎮(zhèn)且把裝機操作手把沒有
取掉
37
礦井工作面巖巷作業(yè)線運行期間挖裝機前方、機身左、右有人員
38
井工作面液壓鉆車運行時近巷道一割站人前方人員未
39
礦井工作面液壓鉆車鉆進時鉆臂左、右有人逗留或作業(yè)
礦井工作面使用粑裝機時粑斗運行區(qū)間及迎頭導向滑輪前不
40
足3m范圍內(nèi)有人停留、作業(yè)、穿行
41
礦井工作面耙裝機作業(yè)期間耙斗運行范圍內(nèi)有人作業(yè)
42
礦井工作面掘進機運行期間警戒范圍內(nèi)有人作業(yè)
43
礦井工作面挖裝機運行期間警戒范圍內(nèi)有人作業(yè)
44
工作面挖機作業(yè)期間前方有人作業(yè)未按規(guī)定設
45
三、（掘進
礦井工作面綜掘機檢修期間前方有人員施工未設置警戒線
46
專業(yè))
礦井工作面延長刮板機機頭接鏈條時開關(guān)沒有專人監(jiān)護
現(xiàn)場隱患
47
排查
礦井工作面耙矸機及綜掘機照明不正常使用
48
(檢查)
礦井工作面噴漿時在礦車里邊拌噴漿料邊上料
49
清單
礦井工作面掘進機停機后截割頭落地未進行防護
50
礦井工作面人員站在掘進機鏟板、截割頭上作業(yè)未采取措施
礦井工作面耙裝機運行出研期間在耙裝機下進行平矸作業(yè)的
51
人員站在打開的綜掘機機載支護上作業(yè)
52
礦井工作面使用耙裝機時閘皮用螺絲帽或其他材料支墊起來
53
井作面使用把裝機時用錯桿或提杠（等其他物件）代替
操作手把
54
礦井工作面壓風自救、供水施救設置組數(shù)、位置及相關(guān)要求
不符合規(guī)定
55
礦井工作面粑裝機停用后粑斗未拉回放至粑裝機前
56
礦井工作面粑裝機停用后控制開關(guān)未停電
57
礦井工作面粑裝機停用后未取下操作手把
58
礦井工作面粑裝機停用后未切斷開關(guān)上電源
59
礦井工作面刮板機鏈條松弛、缺少刮板和螺栓
196
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
1
井下電氣設備未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標志或者防爆等級與
礦井瓦斯等級不符
礦井使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全和勞動者
2
身體健康的工藝、設備、原材料或者生產(chǎn)經(jīng)營國家明令淘汰、
禁止生產(chǎn)的產(chǎn)品
3
工開采的礦山未按規(guī)定使用取得礦山安全標志的設備、
礦井使用的危險性較大設備、設施未按規(guī)定經(jīng)有規(guī)定資質(zhì)的
4
檢驗機構(gòu)檢測檢驗合格
5
井下電氣設備失爆
6
井下進行電、氣焊作業(yè)沒有制定措施
7
礦井鍋爐、壓力容器安全閥、斷水保護、斷油保護、超溫保
護、水位報警等不靈敏可靠
礦井鍋爐、壓力容器安全閥、斷水保護、斷油保護、超溫保
8
護、水位報警等整定值超過規(guī)定
四、（機電
9
運輸專業(yè))
礦井鍋爐、壓力容器安全閥、斷水保護、斷油保護、超溫保
現(xiàn)場隱患
護、水位報警等不按期校驗
排查（檢
10
查)清單
礦井主排水、采區(qū)排水能力不能滿足礦井、采區(qū)最大排水
需
11
礦井雨季前未對排水系統(tǒng)進行聯(lián)合試運轉(zhuǎn)
礦井主副井絞車、主通風機、主排水泵、井下1.2m及以上
12
大型絞車、空壓機等大型固定設備準運證過期
13
礦井主排水設施、設備不達標
14
礦井主排水設施缺少備品備件或備品備件不足
15
礦井提升設施、設備不達標
16
礦井主副井提升系統(tǒng)無備用天輪、備用鋼絲繩
17
礦井提升設施缺少專業(yè)維護人員或人員不足
18
礦井提升機罐籠、箕斗的罐輪不完好
19
礦井提升機電控系統(tǒng)繼電器不完好
20
礦井提升機電控系統(tǒng)接線松動
21
礦井提升機語音信號裝置聲音不響亮或長響
22
礦井提升機主滾筒襯墊有破損現(xiàn)象
23
礦井提升機主滾筒襯墊固定螺栓松動
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
197
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
24
礦井提升機制動閘頭滲油
25
礦井提升機制動液壓站滲油
26
礦井提升機低壓電控系統(tǒng)供電電壓不足
27
礦井提升機電控柜濾網(wǎng)臟
28
礦井副井提升機井上下操車系統(tǒng)滲油
29
礦井副井提升機井上下操車系統(tǒng)壓力不足
30
礦井主井提升機裝、卸載壓風不足
31
礦井主井提升機裝、卸載氣控柜管路漏氣
32
礦井主井裝載膠帶輸送機H架缺少托輥
33
礦井主井裝載膠帶輸送機膠帶磨蹭H架
34
礦井主井裝載配電室開關(guān)干燥劑失效
35
礦井提升系統(tǒng)設備、設施缺少完好責任牌
36
礦井提升機天輪缺油
37
礦井提升機高低壓配電柜缺少供電系統(tǒng)圖
38
礦井采掘設備過斷層強行割巖或爆破時設備保護不到位
四、（機電
39
運輸專業(yè))
礦井掘進機截割部截齒或齒座損壞超過2個
40
現(xiàn)場隱患
礦井采掘設備操作手把不靈活、不齊全
41
排查（檢
礦井采掘設備液壓系統(tǒng)、潤滑部位油質(zhì)差、缺油或管路泄漏
查)清單
42
礦井采掘設備機械、電氣系統(tǒng)、安全保護裝置損壞
43
礦井采掘設備星輪轉(zhuǎn)動不靈活
44
礦井采掘設備星輪與鏟板間隙超標
45
礦井采掘設備噴霧系統(tǒng)、冷卻裝置、照明損壞
46
礦井采掘設備履帶、履帶板、銷軸、鏈輪損壞
47
礦井采掘設備裝載或轉(zhuǎn)載部分不完好或卡阻后強行作業(yè)
48
礦井采掘設備升降油缸升起后檢修掘進機液壓元件或在截割
臂下作業(yè)未采取措施
49
設備開形、套、齒座開焊、數(shù)
50
礦井采掘設備整機各連接緊固件松動未定期涂油防護
51
液壓油質(zhì)老化
52
礦井設備液壓油位不足
53
礦井設備潤滑部位使用不合格的潤滑脂產(chǎn)生異響
54
礦井各油管及接頭出現(xiàn)漏油、U型卡用鐵絲等代替
198
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
55
礦井液壓鉆車鉆臂座固定不牢固
56
礦井液壓鉆車鉆臂銷軸鉸接不可靠
57
礦井液壓鉆車鉆臂不靈活
58
礦井液壓鉆車推進器導軌卡阻
59
礦井用水沖洗主體設備
60
礦井膠帶輸送機未按要求裝設驅(qū)動輪防滑保護裝置
61
礦井膠帶輸送機未按要求裝設煙霧保護裝置
62
礦井膠帶輸送機未按要求裝設溫度保護裝置
63
礦井膠帶輸送機未按要求裝設堆煤保護裝置
64
礦井膠帶輸送機液力偶合器使用可燃性傳動介質(zhì)
65
礦井膠帶輸送機未設置灑水裝置和防跑偏裝置
66
礦井膠帶輸送機膠帶跑偏
67
礦井膠帶輸送機缺少托輥或者托輥損壞
68
四、（機電
礦井膠帶輸送機未按要求設置管理牌板
運輸專業(yè))
69
礦井膠帶輸送機聯(lián)系信號不暢通
現(xiàn)場隱患
70
排查（檢
礦井膠帶輸送機擋煤板損壞
71
查)清單
礦井膠帶輸送機膠帶接頭損壞
72
礦井膠帶輸送機固定地錨松動
73
礦井膠帶輸送機張緊鋼絲繩銹蝕
74
礦井膠帶輸送機設備漏油
75
礦井膠帶輸送機清掃器損壞
76
礦井膠帶輸送機轉(zhuǎn)動部位缺少防護欄
77
礦井膠帶輸送機過橋安設不合格
78
礦井設備潤滑不到位
79
礦井大矸、長材進煤流
80
礦井膠帶輸送機重載啟動
81
礦井交通運輸工具存在超速、超載、超限運輸行為
82
礦井提升、運輸和供電等系統(tǒng)安全保護裝置缺少()
礦井提升人員的絞車、鋼絲繩、提升容器、斜井人車、采區(qū)
83
內(nèi)電氣設備等未取得煤礦安全標志
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
199
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
84
礦井提升人員的絞車、鋼絲繩、提升容器、斜井人車、采區(qū)
內(nèi)電氣設備等未按規(guī)定進行定期檢驗
85
礦井主副井及主要斜巷提升鋼絲繩有銹皮、點蝕麻坑形成
溝紋
86
非主井及主要斜巷提升鋼絲繩斷絲成直輕減小量超
87
礦井主副井及主要斜巷提升鋼絲繩磨損超過10%
88
礦井斜巷運輸坡?lián)踉O施缺少()
礦井主副井絞車、主通風機、主排水泵、井下1.2m及以上
89
大型絞車、主運輸帶式輸送機等大型固定設備沒有定期檢修
90
礦井架空線鋪設高度不夠
91
礦井軌道回流線、二級絕緣不完好
92
礦井未按要求設置軌道設施管理牌板
93
礦井軌道鋪設、維修處未進行道床搗固、道岔組件不齊全
四、（機電
94
運輸專業(yè))
礦井軌道部件不齊全
95
現(xiàn)場隱患
礦井軌道水平度不符合要求
96
排查（檢
礦井軌道接頭尺寸超過規(guī)定
查)清單
97
礦井軌道磨損超過規(guī)定
98
礦井軌道接頭尺寸超過規(guī)定
99
礦井道床未進行平整
100
礦井軌道部件不齊全、緊固不可靠
101
礦井道岔部件不齊全、未緊固
102
礦井道岔磨損超標
103
礦井道岔開程不符合要求
104
礦井道岔指示裝置不完好
105
礦井擋車杠升降高度不符合要求
106
礦井擋車杠安裝位置不符合標準
107
礦井擋車杠升降不靈活
108
礦井阻車器轉(zhuǎn)動、復位不靈活
109
礦井信號裝置不完好
110
礦井電機車車架（棚）、防護鏈等設施不完好
200
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
111
礦井電機車蓄電池未及時補充電能
112
礦井電機車減速器箱體裂紋或變形
113
礦井電機車減速器箱接合面漏油
114
礦井電機車車架出現(xiàn)變形
115
礦井電機車輪對磨損超限
116
礦井電機車換向手把不靈活
117
礦井電機車電解液比重不合格
118
禁人車車底架、前后檔板，架角鐵等出開焊、
119
礦井鏈環(huán)、插銷出現(xiàn)彎曲、變形、裂紋
120
礦井鏈環(huán)、插銷磨損量超過原尺寸的15%
121
礦井人車行走機構(gòu)轉(zhuǎn)動不靈活、出現(xiàn)異常聲響
122
礦井礦車車輪出現(xiàn)裂紋
123
礦井礦車車輪轉(zhuǎn)動不靈活
124
礦井礦車同一輪對兩輪踏面直徑差超過2mm
四、（機電
125
運輸專業(yè))
現(xiàn)場隱患
礦車碰頭出現(xiàn)裂紋、底梁有裂紋、開焊、碰頭娜釘有松
動現(xiàn)象
126
排查（檢
礦井運輸絞車鋼絲繩的出口處有棱角和毛刺
查)清單
127
礦井運輸絞車滾筒有裂紋
128
礦井運輸絞車制動閘或盤接觸面積不符合規(guī)定要求
129
礦井運輸絞車液壓油不符合要求
130
礦井運輸絞車底座不穩(wěn)固、護板防護不全面
131
礦井運輸絞車各項儀表指示不準確
132
礦井運輸絞車鉤頭繩卡卡接不規(guī)范
133
礦井架空乘人裝置主繩輪、導向輪繩槽磨損超過規(guī)定要求
134
礦井架空乘人裝置鋼梁有變形扭曲現(xiàn)象
135
礦井架空乘人裝置吊椅裝置各部有開焊、裂紋或變形現(xiàn)象
136
礦井單軌吊承載車及司機室有開焊、裂紋和明顯變形
137
礦井單軌吊各連接件緊固不到位
138
礦井單軌吊冷卻水箱、廢氣處理箱、油箱等容器有破損變形
漏液、漏氣
139
礦井單軌吊承載輪、導向輪轉(zhuǎn)動不靈活
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
201
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
140
礦井單軌吊有異響
141
礦井單軌吊螺栓緊固不到位
142
井單軌吊液壓系統(tǒng)出現(xiàn)密封不好、漏油、壓力衣指示不
143
礦井單軌吊制動裝置零部件不齊全、有變形損壞、制動不靈活
144
礦井柴油機單軌吊各種過濾器未按照要求清理
145
礦井單軌吊行車速度超過規(guī)定、超能力起吊
礦井單軌吊機車制動閘、起吊鏈條、吊鉤、連桿、固定銷軸
146
操作手柄等裝置不完好
147
礦井單回路供電
148
礦井有兩個回路但取自一個區(qū)域變電所同一母線端
149
礦井在主要軌道大巷內(nèi)的移動變電站沒有專用機電室
150
礦井高壓絕緣用具損壞不能起到保護作用
151
礦井未實現(xiàn)雙回路供電
152
四、（機電
礦井雙回路供電電源接有其他用電負荷
153
運輸專業(yè))
礦井電氣設備安全保護裝置不齊全、無主保護運行
現(xiàn)場隱患
154
排查（檢
礦井主要開關(guān)等電氣設備遮斷容量不夠或本身存在缺陷
155
查)清單
地面電工無特殊工種上崗證
礦井沒有嚴格執(zhí)行“兩票三制”(“兩票”：倒閘操作票，工
156
作票；“三制”：崗位（現(xiàn)場）交接班制度，設備巡視檢查制
度，設備定期試驗、輪換制度)
157
礦井帶電檢修、搬遷電氣設備
158
礦井局部通風機沒有實現(xiàn)雙風機、雙電源，不能自動倒臺
高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、低瓦斯礦井的高瓦斯區(qū)域
159
掘進工作面局部通風機沒有實現(xiàn)“三專兩閉鎖”
160
礦井進工作面局部通風機設有實現(xiàn)風電、瓦斯電
161
礦井供電圖紙、設備、管理牌上型號、整定不對照
162
礦井電氣設備、電纜淋水防護不嚴
163
礦井未按照規(guī)定周期進行漏電試驗
164
礦井漏電試驗記錄填寫不正確或未填寫
165
礦井無人值守的變電所不關(guān)門加鎖
202
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
166
井下配電點系統(tǒng)中同時存在2種或2種以上電壓時未標明電
壓等級
礦井電纜與壓風管、供水管同側(cè)敷設時未敷設在管路上方并
167
保持0.3m以上距離
礦井巷道內(nèi)的電纜未隔一定距離、拐彎或在分支點、接線盒
168
兩端、穿墻電纜兩邊掛電纜走向牌
169
礦井照明燈間距不滿足煤礦規(guī)定要求
170
礦井局部接地極電阻超過20
171
礦井電氣設備未懸掛有完好牌、責任牌或填寫錯誤
172
礦井電氣設備接線工藝不合格，接線工藝差
173
礦井防爆設備接合面衛(wèi)生不干凈、缺油或涂油不合格
174
礦井漏電、過載及短路保護定值設置不靈敏、不可靠
175
礦井電纜或電氣設備絕緣降低已接近漏電值
176
礦井電氣接地系統(tǒng)不滿足《煤礦安全規(guī)程》要求
177
四、（機電
礦井電氣接地系統(tǒng)的電纜截面、材質(zhì)、阻值不符合規(guī)定
運輸專業(yè))
178
現(xiàn)場隱患
礦井電氣開關(guān)內(nèi)缺少干燥劑
179
排查（檢
礦井電氣開關(guān)內(nèi)缺少干燥劑時沒有防潮措施
查)清單
180
礦井高壓電氣設備缺少高壓危險標志
181
礦井電氣設備安裝環(huán)境及安裝標準不符合相關(guān)要求
182
礦井停電牌模糊不清或懸掛不符合停送電制度要求
183
礦井停送電操作不規(guī)范、聯(lián)系不到位
184
礦井電氣設備防爆性能不完好
185
礦井電氣作業(yè)人員未隨身攜帶電工“四大件”
186
礦井停送電聯(lián)系票填寫錯誤或不清晰
187
礦井敷設電纜時強拉硬拽
188
礦井電氣設備、電纜衛(wèi)生差
189
礦井接地系統(tǒng)不完好
190
礦井接地螺栓銹蝕或連接松動、螺栓未壓緊
191
礦井接地極缺少管理責任牌或填寫錯誤
192
礦井接地系統(tǒng)不符合機電質(zhì)量標準化、精細化要求
193
礦井電氣設備安裝間距不足
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
203
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
1
礦井總風量不足
2
礦井沒有備用主要通風機或者2臺主要通風機工作能力不
匹配
3
礦井主井、回風井同時出煤
4
礦井違反規(guī)定串聯(lián)通風
5
礦井沒有按設計形成通風系統(tǒng)
6
礦井生產(chǎn)水平和采區(qū)未實現(xiàn)分區(qū)通風
7
礦井局部通風機出現(xiàn)循環(huán)風
8
礦井采掘工作面、瓦斯抽放泵站、主要機電硐室、火藥庫等
主要用風地點無風、微風或風量不足
9
礦井采區(qū)進（回）風巷未貫穿整個采區(qū)
10
礦井采區(qū)進（回）風巷貫穿整個采區(qū)但一段進風、一段回風
礦井煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷的掘進工作面未裝
11
備甲烷電、風電閉鎖裝置或者裝置不能正常使用
12
五、（通風
礦井隨意開、停局部通風機，局部通風機無計劃停風
專業(yè))
13
現(xiàn)場隱患
禁共1合局部通風機同時向2個及2個以上作業(yè)的進工作面
排查
14
(檢查)
礦井局部通風機未使用抗靜電、阻燃風筒
15
清單
礦井采煤工作面回采結(jié)束后45天內(nèi)未封閉
16
礦井通風阻力不符合《煤礦井工開采通風技術(shù)條件》規(guī)定
17
礦井采區(qū)變電所無獨立通風系統(tǒng)
18
礦井主要進、回風巷道和采掘工作面風速超限
19
礦井用不可靠的通風設施控制風流
20
礦井主要進、回風巷未設置永久性通風設施
21
礦井風門不連鎖
22
礦井采用單道風門控制風流
23
礦井在同一地點的2道風門中1道為永久風門、另1道為臨時
風門
24
礦井軌道運輸斜巷設置風門未實現(xiàn)自動控制
25
礦井在巷道中使用布簾、風筒布等軟質(zhì)材料控制風流
礦井采用不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的串聯(lián)通風、擴散通
26
風、采空區(qū)通風和采煤工作面利用局部通風機通風
27
礦井盲巷未按規(guī)定封閉
204
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
28
礦井一通三防系統(tǒng)未配備專人管理
29
礦井配備的專業(yè)管理人員不能滿足需要
30
礦井總風量不能滿足生產(chǎn)需要、礦井通風負壓不符合規(guī)定
31
礦井新水平、新采區(qū)投產(chǎn)前未進行通風阻力測定
32
礦井儀器儀表未按照規(guī)定配備、不滿足需要
33
礦井儀器儀表沒按規(guī)定定期送有資質(zhì)部門校驗
34
礦井改變?nèi)V井通風系統(tǒng)時（包括一翼或一個水平等）未編
制通風設計及安全措施
礦井改變采區(qū)、采掘工作面通風系統(tǒng)以及調(diào)整主要通風機轉(zhuǎn)
35
數(shù)或葉片角未制定專門的安全技術(shù)措施
36
礦井主要通風機未按規(guī)定進行風機性能測定
37
冬季井口及其以下空氣溫度在2℃以下
38
礦井通風系統(tǒng)圖未標明巷道名稱
礦井通風系統(tǒng)圖未標明主要通風機位置、型號、功率、風流
39
五、（通風
方向、風量、風速、通風設施位置及說明
40
專業(yè))
礦井通風系統(tǒng)圖無局部通風機參數(shù)說明以及風筒的位置
現(xiàn)場隱患
41
排查
礦井煤倉和溜煤眼未保持一定的存煤
42
(檢查)
井下存在私自調(diào)節(jié)風量
43
清單
礦井行人或車輛通過風門過后未隨手關(guān)閉
44
礦井未按要求對主要通風機的防爆門進行檢查
45
禁排主要通風機未技要求每月合1次，未提前編制安全技
46
礦井主要通風機房兼作他用
47
主語權(quán)未校要求安裝水柱計、電流表、電壓表、
48
礦井主要通風機房未安裝直通礦調(diào)度室的電話
49
礦井主要通風機房未懸掛有反風操作系統(tǒng)圖
50
礦井測風點的位置設置不齊全，測風站長度不符合規(guī)定
51
礦井測風站長度不符合規(guī)定
52
礦井測風牌板懸掛不符合要求
53
礦井未按規(guī)定對井下進行測風
54
井下風量調(diào)整時未及時對受影響地點進行測風
55
礦井局部通風機無專人負責
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
205
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
56
礦井局部通風機未掛牌管理
57
礦井局部通風機停止運轉(zhuǎn)后未在巷道口設置警戒和揭示警標
礦井局部通風機改變位置，施工單位未編制挪移風機（恢復
58
通風)安全技術(shù)措施和通風系統(tǒng)改變補充措施
59
礦井局部通風機高壓部位涂抹黃油或樹脂藥品
60
礦井掘進工作面風筒未按要求編號、連接不規(guī)范、破口較多
61
礦井掘進工作面風筒出風口距工作面不符合規(guī)定
62
礦井通風設施不符合質(zhì)量標準化要求
63
礦井通風設施前后5m范圍內(nèi)有積水、淤泥、材料
64
礦井風門前后未安裝防撞裝置
65
礦井掘進工作面壓風自救裝置安裝和使用不符合規(guī)定
66
礦井掘進工作面風筒防護不到位
67
礦井巷道貫通未編制通風系統(tǒng)調(diào)整安全技術(shù)措施
68
五、（通風
礦井不按規(guī)定檢查瓦斯或存在漏檢、假檢
專業(yè))
69
礦井井下瓦斯超限后不采取措施繼續(xù)作業(yè)
現(xiàn)場隱患
排查
70
(檢查)
共按《礦安全規(guī)程)規(guī)定應當建立面建立瓦斯抽采
清單
71
井下電氣設備未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標志
72
井下電氣設備防爆等級與礦井瓦斯等級不符
73
礦井瓦斯檢查人員配備不足
74
嘉五煤與瓦斯交出礦井分層采據(jù)工作面未設置專職瓦新
75
礦井不按規(guī)定檢查瓦斯或存在漏檢、假檢
76
工作面及作業(yè)所風流中瓦斯度超限瓦斯
77
礦井采、掘工作面瓦斯?jié)舛葧r常處于臨界狀態(tài)
78
井建立斯事被分追查和報制皮、末制定瓦新事
79
井下存在局部瓦斯積聚區(qū)
80
礦井未建立瓦斯、二氧化碳和其他有害氣體檢查管理制度
81
礦井未做到每月月底兩天前編制次月瓦斯檢查點設置計劃
206
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
82
井輸制瓦斯檢查點計劃未及時報生產(chǎn)科、通風總、總工
83
礦井未嚴格執(zhí)行“一炮三檢”制
84
礦井未嚴格執(zhí)行“三人連鎖爆破”制
85
礦井未建立甲烷傳感器與光干涉式甲烷測定器比對制度
礦井瓦斯檢查工檢查光干涉式甲烷鑒定器與甲烷傳感器誤差
86
超過0.1%時未及時向監(jiān)控中心、通風隊匯報
87
礦井瓦斯檢查牌吊掛位置不符合要求
88
礦井瓦斯檢查工未在井下指定地點交接班
89
礦井未建立瓦斯日報表審閱分析制度
90
礦井編制的通風調(diào)度瓦斯日報表未保存3年
91
鞋井未及時將每日瓦斯日報衣上報生產(chǎn)科、酒風總、工
92
礦井掘進工作面瓦斯?jié)舛壬?.3%時未降低割煤速度或停機
五、（通風
93
專業(yè))
柔工作面瓦新濃度升至.5%時未降低采煤機煤速皮
現(xiàn)場隱患
94
礦井排放瓦斯無措施、一風吹，排放流經(jīng)區(qū)域不停電撤人
排查
95
(檢查)
礦井未按要求進行瓦斯等級鑒定
96
清單
礦井未建立瓦斯防治責任制
97
礦井瓦斯抽采系統(tǒng)存在局部漏氣、單一附屬裝置不完好等
98
礦井抽采鉆孔個別未及時連抽
99
礦井局部抽采管路及個別附屬裝置未嚴格按設計安裝
100
礦井抽采鉆孔施工時現(xiàn)場個別安全防護設施不齊全
101
礦井個別抽采鉆場標準化項目不符合要求
102
礦井個別抽采參數(shù)測定不及時
103
爆破現(xiàn)場殘爆、拒爆處理不符合規(guī)定
104
礦井未按礦井瓦斯等級選用相應的煤礦許用炸藥和雷管
105
礦井未使用專用發(fā)爆器或者裸露爆破
106
礦井井下炸藥庫布置位置不符合要求
107
礦井井下炸藥庫支護材料不符合規(guī)定
108
礦井爆炸物品的運輸不符合規(guī)程規(guī)定
109
礦井爆破安全距離不夠或未按要求設安全警戒
110
井下爆炸物品庫支護不完好、漏水
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
207
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
111
礦井火工品的發(fā)放、運輸、使用、回收未按規(guī)定進行
112
礦井報廢的雷管、炸藥未按規(guī)定處置
113
無民事行為能力人從事爆炸材料購買、運輸和爆破作業(yè)
114
限制民事行為能力人從事爆炸材料購買、運輸和爆破作業(yè)
115
紀受過事處罰的人從事媒炸材料購買、運輸和焊破
116
爆炸物品在儲存、裝卸、運輸、使用過程中所有接觸爆炸物
品的人員穿含化纖衣物
117
礦井爆炸物品裝卸時用腳踩、拋擲、撞擊
118
井下爆炸物品庫的炸藥和雷管未貯存在專用硐室
119
井下爆炸物品庫的炸藥和雷管在同一壁槽內(nèi)混裝
120
從人礦到副井口未安排保衛(wèi)人員押運爆炸物品
121
礦井爆炸物品未使用專用車輛運輸
122
礦井爆炸物品混裝或超載
123
五、（通風
礦井接觸爆炸物品的人員未經(jīng)過爆破專業(yè)知識培訓
124
專業(yè))
礦井爆炸物品庫保管員未取得上崗證
現(xiàn)場隱患
125
爆破工未取得上崗證
排查
126
(檢查)
礦井爆炸物品的運輸人員未取得上崗證
127
清單
礦井上、下接觸爆炸物品的人員未穿棉布或者抗靜電衣服
礦井爆炸物品庫中貯存的爆炸物品超過爆破研究所安全評價
128
中核定的最高貯存量
129
井庫房未安裝欄門、抗阻擊被密閉門和活門或門鎖不
完好
130
井下爆炸物品庫未采用硐室式、壁槽式或含壁槽的酮室式
131
井下爆炸物品庫的炸藥和電雷管未分開貯存
132
并下物品庫采用礦用防型（礦用增安型除外）照明
133
井下爆炸物品庫照明線未使用阻燃電纜
礦井電雷管（包括清退入庫的電雷管）在發(fā)給爆破工前未用
134
電雷管檢測儀逐個測試電阻值
礦井電雷管（包括清退入庫的電雷管）在發(fā)給爆破工前未將
135
腳線扭結(jié)成短路
136
礦井爆破作業(yè)未按規(guī)定執(zhí)行“停電撤人”制度
208
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
137
礦井爆破作業(yè)未按規(guī)定執(zhí)行“設置警戒”制度
138
礦井未按作業(yè)規(guī)程規(guī)定的爆破圖表進行爆炸物品計劃、領(lǐng)用
139
礦井爆破作業(yè)時不是專職爆破工進行起爆
140
礦井爆破警戒距離沒有按規(guī)定設置
141
礦井爆炸物品現(xiàn)場存放、起爆藥卷制作未按規(guī)定進行
142
礦井爆破作業(yè)后剩余的爆炸物品未按規(guī)定退庫
143
礦井未按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定裝藥、連線
144
礦井未按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定驗炮
145
礦井未按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定處理拒爆或殘爆
146
礦井不把炸藥、雷管分開存放
147
人員攜帶礦燈進人井下火藥庫
148
剩余爆炸物品未按規(guī)定退庫
149
爆破工未隨身攜帶雷管箱、發(fā)爆器或未將其存放在視線5m
范圍內(nèi)
五、（通風
150
專業(yè))
礦井排藥箱、雷管箱不上領(lǐng)或炸藥、雷管不及時入箱的無人
看管
現(xiàn)場隱患
151
礦井作業(yè)地點炸藥不入箱管理
排查
152
(檢查)
礦井發(fā)爆器鑰匙爆破工不隨身攜帶
153
清單
礦井非爆破工制作起爆藥卷
154
礦井未按照規(guī)定使用彩色阻燃膠布
155
礦井炮眼深度小于0.6m無專項安全措施進行爆破作業(yè)
156
礦井利用發(fā)爆器以外的工具起爆
157
礦井爆破后未及時將起爆把手或鑰匙從發(fā)爆器上取出
158
礦井放明炮或糊炮
159
爆破后躲炮時間不夠
160
爆破后提前撤除警戒
161
礦井“一炮三檢”簿記錄爆炸物品數(shù)據(jù)與現(xiàn)場實際不相符
162
礦井未按作業(yè)規(guī)程規(guī)定進行驗炮
163
未按規(guī)定處理拒爆或殘爆
164
發(fā)生拒爆未向調(diào)度室匯報
165
發(fā)放爆破器材人員未按爆破器材領(lǐng)退制度履職
166
做引藥時沒有采用專用工具
167
檢修后易燃物品不及時回收升井
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
209
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
168
起爆前未進行爆破網(wǎng)絡阻值測定
169
人工背運爆炸物品時爆破工與背藥工之間距離不符合規(guī)定
裝配起爆藥卷期間爆破工周圍有閑雜人員圍觀（爆破工違章
170
背藥工協(xié)助制作雷管護套除外)
171
爆破工做起爆藥卷時或炸藥裝人炮眼后未將雷管腳線扭結(jié)短路
172
炮眼未按規(guī)定裝水炮泥
173
爆破母線與小線接頭未使用絕緣膠布包扎
174
違反爆破器材領(lǐng)退制度未簽字或代替他人簽字
175
未按照規(guī)定使用腳線標志牌
176
爆破作業(yè)未按要求敷設爆破母線
177
礦井未制定防滅火制度
178
礦井防滅火沒有采取有效監(jiān)測監(jiān)控措施
179
礦井未按規(guī)定進行防滅火監(jiān)測監(jiān)控
180
礦井未按規(guī)定設置防塵、消防管路系統(tǒng)
五、（通風
181
專業(yè))
排新時未及時按要求送家授權(quán)單位對煤層的自
現(xiàn)場隱患
182
地面未按要求設置消防水池
排查
183
(檢查)
井下各膠帶運輸巷未設置消防管路
184
清單
井下各膠帶運輸巷未按要求每隔50m設1個支管和閥門
185
礦井其他巷道未按要求每隔100m設1個支管和閥門
礦井采煤工作面和煤巷掘進巷道距工作面50m范圍內(nèi)未按要
186
求備有滅火器、消防用水帶
187
礦井采煤工作面和煤巷掘進巷道距工作面50m范圍內(nèi)未配備
有與水帶連接器件和水槍
188
礦井巷道交叉點未按要求懸掛避災線路標識牌
189
井下各機電酮室、爆炸物品庫、配電點、膠帶機機頭未按規(guī)
定配備滅火器材
井下各機電酮室、爆炸物品庫、配電點、膠帶機機頭配備的
190
滅火器材未懸掛牌管理
191
井下各機電酮室、爆炸物品庫、配電點、膠帶機機頭未配備
滅火器材
井下硫化膠帶、設備檢修等使用汽油、煤油和變壓器油時未
192
編制專項安全技術(shù)措施
210
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
193
汽油、煤油和變壓器油未裝入蓋嚴的鐵桶內(nèi)或私自在井下
存放
194
井下使用的潤滑油、棉紗、布頭和紙等未存放在蓋嚴的鐵
桶內(nèi)
井下使用的潤滑油、棉紗、布頭和紙等未由專人定期送到地
195
面處理
井下使用潤滑油、棉紗、布頭和紙等存在將剩油、廢油潑灑
196
在井巷或酮室內(nèi)情況
197
礦井施工過程中所有接觸到油漆的漆刷、棉布等在施工結(jié)束
后未集中存放
礦井施工過程中所有接觸到油漆的漆刷、棉布等未盛裝在封
198
閉的油漆桶內(nèi)當班升井
199
礦井副井口未嚴格執(zhí)行井口驗身制度
200
礦井副井口未嚴查人員攜帶煙火、易燃品入井
五、（通風
201
專業(yè))
礦作業(yè)時現(xiàn)負資人未按要求攜帶便攜式甲燒檢測報
現(xiàn)場隱患
202
礦井刷漆作業(yè)時現(xiàn)場負責人未按要求檢查瓦斯?jié)舛?
排查
203
(檢查)
礦井刷漆作業(yè)現(xiàn)場瓦斯?jié)舛瘸^0.5%時仍進行刷漆作業(yè)
204
清單
礦井膠帶輸送機前后兩端20m范圍內(nèi)采用不燃性材料支護
205
并下行電架、氣輝和噴燈焊接工作施工單位未制定有針對
206
井下存放油脂、木料等可燃性物品硐室未采用不燃材料支護
207
井下刷漆作業(yè)未編制專項安全技術(shù)措施
208
油漆未在地面調(diào)兌好再帶下井、攜帶烯料下井
209
多余油漆未密閉后當班升井
210
將剩余的油漆潑倒在水溝或巷道內(nèi)
211
并下消防材料庫儲存的材料、工具的品種和數(shù)不特合
212
井上、下消防材料庫儲存的材料、工具挪作他用
213
在進風井口房附近20m范圍內(nèi)采用可燃性材料搭設臨時操作
間、休息間
在進風井口房內(nèi)從事電焊、氣割等工作未制定嚴密的安全技
214
術(shù)措施
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
211
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
1
礦井未查明礦井水文地質(zhì)條件和井田范圍內(nèi)采空區(qū)、廢棄老
窯積水等情況而組織生產(chǎn)作業(yè)
2
礦井水文地質(zhì)類型復雜、極復雜沒有設立專門的防治水機構(gòu)
3
井水文地質(zhì)類型復雜、極復雜設有配備門的放木作業(yè)
4
礦井水文地質(zhì)類型復雜、極復雜沒有配齊專用探放水設備
5
礦井在突水威脅區(qū)域進行采掘作業(yè)未按規(guī)定進行探放水
6
礦井未按規(guī)定留設或者擅自開采各種防隔水煤柱
7
礦井有透水征兆未撤出井下作業(yè)人員
8
受地表水倒灌威脅的礦井在強降雨天氣或其來水上游發(fā)生洪
水期間未實施停產(chǎn)撤人
9
礦井接近斷層或可疑采空區(qū)的采掘工作面沒有實行“先探后
掘、先探后采”的規(guī)定
礦井在有突水威脅區(qū)域進行采掘作業(yè)未按照“預測預報、有
10
疑必探、先探后掘、先治后采”的探放水規(guī)定進行探放水
六、（防治
11
水專業(yè))
礦并探放水沒有執(zhí)行“三專”（專用鉆機、專業(yè)隊伍、專業(yè)施
現(xiàn)場隱患
工人員)
排查（檢
礦井采煤工作面底板注漿改造工程超前距，綜采不足300m、
12
查)清單
炮采不足120m的推采長度
13
礦井水文觀測系統(tǒng)不健全
14
礦井水文觀測系統(tǒng)防水設施不可靠
15
礦井水文觀測系統(tǒng)排水系統(tǒng)不完善
16
礦井水文觀測系統(tǒng)排水能力不足
17
礦井未對導水構(gòu)造、煤層露頭留設相應的防隔水煤（巖）柱
18
相鄰礦井分界處未留設防隔水煤（巖）柱
19
礦井未經(jīng)批準擅自開采各種防隔水煤柱
20
礦井采區(qū)未形成排水系統(tǒng)而進行采掘活動
21
礦井工作面未按設計涌水量配置排水系統(tǒng)進行生產(chǎn)
22
礦井在不同生產(chǎn)階段不具備各類地質(zhì)報告或地質(zhì)報告超出規(guī)
定年限未及時修編
礦井井口和工業(yè)場地內(nèi)建筑物標高低于當?shù)貧v年最高洪水位，
23
但未采取修筑堤壩、溝渠或其他防排水措施
24
礦井未編制礦井水災事故應急預案或現(xiàn)場處置方案
212
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
25
礦井在水壓較高地區(qū)探水時鉆孔據(jù)露含水層前孔口未安設高
壓閘閥
26
礦井在水壓較高地區(qū)未使用防噴反壓裝置
27
在水壓校高地區(qū)往漿時未按規(guī)定使用高壓注漿和進
28
礦井注漿期間人員出現(xiàn)脫崗、空崗
29
礦井各生產(chǎn)工作面排水設施不能滿足工作面排水需要
30
礦井主要排水系統(tǒng)存在不完好情況
31
井各類水文地質(zhì)資料未及時更新（包括圖件、臺賬、報表
等)
礦井底板改造鉆孔存在未達到設計孔深或鉆孔方位、俯角偏
32-
差超過±1°
33
礦井采購孔口管、閘閥、排水設備等相關(guān)防治水物資未嚴把
質(zhì)量關(guān)
34
六、（防治
礦井未對所有人礦的水泥等防治水物資全面驗收
35
水專業(yè))
礦井未儲備一定量的應急材料
現(xiàn)場隱患
36
排查（檢
礦井地質(zhì)及水文地質(zhì)預測預報的落實執(zhí)行情況不到位
37
查)清單
礦井防治水工程的施工和安全技術(shù)措施執(zhí)行情況不到位
38
共系統(tǒng)的日常維護工作及并上、下水文監(jiān)測系統(tǒng)
39
礦井水溝、沉淀池責任區(qū)未進行劃分
40
礦井未制定清倉計劃
礦井未按時安排清倉隊伍保證水倉的空倉容量保持在有效容
41
量的50%以上
42
耐井采據(jù)工作面排水能力、排水效率和設備完好性未進行
檢查
43
礦井采掘工作面排水能力、排水效率和設備完好性未做好檢
查記錄
44
礦井防治水知識的教育和培訓工作未落實到位
45
礦井鉆探注漿設備完好情況不能滿足日常生產(chǎn)
46
礦井未詳細記錄鉆孔揭露地質(zhì)及水文地質(zhì)情況
47
礦井對施工過程中出現(xiàn)的地質(zhì)異常情況未及時反饋
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
213
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
井下各施工單位在施工過程中發(fā)現(xiàn)地質(zhì)異常（包括斷層、壓
48
力顯現(xiàn)、巖石破碎、煤層突然變化、底鼓、巷道發(fā)現(xiàn)出水點
等)未及時安排人員進行檢查
礦井防治水工程竣工后三天內(nèi)未將所有施工的原始記錄及工
49
程質(zhì)量的結(jié)論性成果上報
50
礦井災害性天氣預警和預防機制未完善和落實到位
51
井對石行灰垃等雜物堆放在山洪、河流可能沖
刷到的地段進行定期檢查
52
礦井將報皮鉆孔的封孔資料和實施負責人的情況記錄在案、
存檔備查
雨季來臨前礦井未按照《雨季三防管理制度》對防治水工作
53
進行全面檢查
54
井下鉆孔未按措施規(guī)定試壓或試壓不合格
55
井下鉆孔孔口管埋設質(zhì)量不合格
56
六、（防治
水專業(yè))
作面水點各放水孔正常故水出現(xiàn)塔孔、水位異常升
57
現(xiàn)場隱患
礦井水量、水位未按要求觀測
58
排查（檢
礦井水量、水位記錄未及時填寫
查)清單
59
礦井能施工到設計深度未經(jīng)地測防治水中心同意或虛報、
瞞報提前終孔
60
礦井淺部注漿加固完畢正常鉆進時未安設防噴裝置
61
礦井調(diào)整鉆機傾角未使用支撐油缸或手拉葫蘆
62
井場未按要求配備水表、壓力表、溫度計、比重計、谷
63
礦井底板改造工作面未按措施要求配備搶險物資
64
礦井鉆場施工完畢后法蘭盤未及時卸掉
65
礦井鉆場孔口管露出底板超過60mm
66
礦井沉淀池、排水泵窩未清淤造成巖粉堵塞管路或泵坑淤積
67
礦井因操作失誤導致發(fā)生埋鉆、斷鉆桿等事故
68
礦井底板改造過程中人為造成注漿中斷
69
礦井存在同一鉆場內(nèi)有兩個鉆孔同時揭露灰?guī)r含水層現(xiàn)象
70
礦井相鄰鉆孔之間同時施工終孔位置接近或與其他鉆場交叉
的鉆孔一終扎位了
214
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
71
礦井注漿管路未進行全面檢查
72
礦井鉆進時鉆桿摩擦孔口閘閥或孔口管
73
礦井地面注漿期間漿液比重不符合措施要求
74
礦井防治水方案編制不及時
75
礦井鉆場、沉淀池、橫向水溝未按施工通知單要求施工
76
礦井私自拆除排水設備、管路
77
防治水工施工地點采區(qū)隊存在不配合探防隊能工
六、（防治
78
水專業(yè))
()地點有故意破壞防治水設施、設備的現(xiàn)象
79
現(xiàn)場隱患
礦井水文地質(zhì)條件復雜（極復雜）沒有配備礦用鉆孔探水儀
80
排查（檢
礦井水文地質(zhì)條件復雜（極復雜）沒有配備礦用鉆孔測斜儀
查)清單
81
井水文地質(zhì)條件復雜（極復雜）沒有配備礦用鉆孔深度檢
測儀
82
礦井井田內(nèi)和周邊有采空區(qū)的沒有配備礦用采空區(qū)探測儀
83
礦井地面注漿站設備不完好
84
礦井地表塌陷區(qū)裂縫未按規(guī)定排查
85
井下中腰線放線不及時
86
礦井巷道內(nèi)測點標志牌不齊全、不完好，測點無明顯標識
87
井下貫通、過巷道、拐彎等通知單下發(fā)不及時
礦井未按規(guī)定設置由法定代表人（主要負責人）、管理者代
1
表、相關(guān)職能部門以及工會代表組成的職業(yè)病防治領(lǐng)導機構(gòu)
和職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)
2
礦井未配備職業(yè)衛(wèi)生專兼職管理人員負責本單位職業(yè)衛(wèi)生管
七、（職業(yè)
理工作
病防治
3
專業(yè))
礦井未根據(jù)職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)章的要求制定相應的
職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度
現(xiàn)場隱患
排查
4
(檢查)
礦井未根據(jù)職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)章的要求制定相應的
職業(yè)衛(wèi)生管理制度
清單
5
礦井未根據(jù)職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)章的要求制定相應的
職業(yè)病防治規(guī)劃
礦井未根據(jù)職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)章的要求制定相應的
6
職業(yè)病年度計劃
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
215
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
7
礦井未根據(jù)職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)章的要求制定相應的
職業(yè)病實施方案
8
礦井未按照規(guī)定提取足額的職業(yè)病防治經(jīng)費
9
礦井職業(yè)病防治經(jīng)費未做到?？顚Ｓ?
10
礦井未按規(guī)定建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案
11
礦井未依法進行職業(yè)病危害項目申報
礦井未按照規(guī)定對煤礦法定代表人（主要負責人）、管理者代
12
表、管理人員及上崗前、在崗期間的勞動者進行職業(yè)衛(wèi)生
培訓
13
非未在合同中載明可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)
病防護措施
14
礦井未為存在勞動關(guān)系的勞動者（含勞務派遣工）足額繳納
工傷保險
七、（職業(yè)
礦井作業(yè)場所職業(yè)病危害因素濃度（強度）超過相應職業(yè)衛(wèi)
15
病防治
生標準要求未采取有效措施違規(guī)生產(chǎn)作業(yè)
16
專業(yè))
礦井未配置足夠的粉塵、噪聲等檢測儀器設備
現(xiàn)場隱患
17
排查
礦井未設立專兼職人員負責職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測工作
18
(檢查)
礦井未按規(guī)定開展職業(yè)病危害因素日常檢測
19
清單
礦井職業(yè)病危害事故日常檢測人員未經(jīng)培訓合格上崗作業(yè)
礦井未按照規(guī)定委托有資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務機構(gòu)對工作
20
場所進行職業(yè)病危害因素檢測評價
21
井檢測評價結(jié)果未存人職業(yè)衛(wèi)生案并向監(jiān)管監(jiān)察部門
報告
22
礦井未按要求配備完善的職業(yè)病防護設施
23
礦井未建立職業(yè)病防護設施臺賬
24
礦井對粉塵、噪聲等檢測儀器未定期檢測
25
礦井擅自拆除或者停止使用在線粉塵檢測儀
26
井按相關(guān)要求為勞動者配備和發(fā)放符合要求的個體防
27
礦井作業(yè)人員在存在職業(yè)病危害因素的崗位或場所未正確使
用和佩戴個體防護用品
28
礦井未在醒目位置設置公告欄
216
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
礦井未公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病
29
危害事故應急救援措施和工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果
礦井對產(chǎn)生嚴重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位未在其醒目位置設置
30
警示標識和中文警示說明
31
井職價用生取業(yè)的種、后
32
礦井未建立健全職業(yè)病危害事故應急救援預案
33
礦井職業(yè)病危害事故應急救援預案未定期進行演練
34
礦井未保證應急救援設施處于正常狀態(tài)
35
礦井應急救援設施擅自拆除或者停止使用
36
未按照規(guī)定組織新錄用人員和轉(zhuǎn)崗人員進行上崗前職業(yè)
礦井安排未經(jīng)上崗前職業(yè)健康檢查和有職業(yè)禁忌的勞動者從
37
事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)
38
七、（職業(yè)
礦井未按規(guī)定定期組織在崗期間的職業(yè)健康檢查
病防治
礦井未對在職業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)有與所從事的職業(yè)相關(guān)的健
39
專業(yè))
康損害的勞動者按要求調(diào)離原工作崗位
現(xiàn)場隱患
40
礦井對未按照規(guī)定組織離崗時職業(yè)健康檢查
排查
41
(檢查)
清單
并對行時職業(yè)健檢的勞動者解除者終止與
其訂立的勞動合同行為
42
鞋可能受急性職業(yè)病危害的勞動者進行能
43
礦井未按規(guī)定將職業(yè)健康檢查結(jié)果書面告知勞動者
44
礦井未建立符合要求的職業(yè)健康監(jiān)護檔案
45
勞動者離開時索要個人健康監(jiān)護檔案，礦井未如實、無償為
勞動者提供復印件并簽章
46
礦井安排未成年工從事職業(yè)病危害作業(yè)
47
井安排期、唯乳期的女職工從事對本人和臉兒、嬰兒有
危害的作業(yè)
48
礦井未安排勞動者、疑似職業(yè)病患者進行職業(yè)病診斷
49
礦井未安排職業(yè)病患者進行治療、定期檢查、康復
50
礦井未如實提供職業(yè)病診斷、傷殘等級鑒定所需要的資料
51
礦井未按規(guī)定建立工會組織和職工代表大會制度
52
礦井工會未依法對職業(yè)病防治工作進行監(jiān)督
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
217
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
1
礦井巷道失修率大于規(guī)定
2
礦井分管范圍巷道頂板未按照規(guī)定周期進行巡查
礦井分管范圍內(nèi)一般性失修和嚴重失修巷道未及時以書面形
3
式向生產(chǎn)科報告
礦井對影響安全的失修未采取防護措施（設置警示標志或?qū)?
4
受威脅的設備、設施采取保護措施，防止發(fā)生人身傷害和設
備、設施損壞)
5
礦井巷修施工未編制施工安全技術(shù)措施
6
礦井巷修施工安全技術(shù)措施未經(jīng)審批貫徹進行施工
7
礦井巷修施工未嚴格執(zhí)行安全技術(shù)措施
8
八、（巷修
礦井巷修施工未對巷道內(nèi)的設備、設施進行防護
9
系統(tǒng))
礦井巷修施工登高作業(yè)未按照規(guī)定執(zhí)行
10
現(xiàn)場隱患
礦井巷修工程質(zhì)量未按照工程質(zhì)量驗收標準執(zhí)行
排查
11
礦井巷修施工現(xiàn)場作業(yè)人員未佩戴齊全勞動保護用品
(檢查)
12
清單
礦井錯（網(wǎng)）索、套棚等永久支護滯后迎頭超過規(guī)定
13
礦井錨桿、錯索、鋪網(wǎng)、架棚質(zhì)量不符合標準
14
礦井施工現(xiàn)場存在空頂作業(yè)現(xiàn)象
15
礦井在用、備用臨時支護材料質(zhì)量及數(shù)量不符合標準
16
礦井斜巷施工防滾矸措施未按要求采取到位
17
礦井迎頭頂板巖性變化未及時匯報、未采取針對性措施
18
礦井電氣設備各類實驗及運轉(zhuǎn)檢查記錄填寫不正確
19
礦井管路存在跑冒滴漏、管線吊掛亂現(xiàn)象
20
礦井現(xiàn)場隱患排查（檢查）等各項記錄均未按要求填寫
21
礦井噴霧未能夠封閉全斷面
22
礦井現(xiàn)場文明施工未按照標準化規(guī)定執(zhí)行
23
礦井工程施工結(jié)束未做到完工完料將場地清理
1
礦井消防車通道不暢通，被占用、堵塞、封閉
九、（消防
2
系統(tǒng))
礦井安全出口不暢通，被占用、堵塞、封閉
3
現(xiàn)場隱患
礦井疏散通道不暢通，被占用、堵塞、封閉
4
排查
礦井防火門未保持常閉
5
(檢查)
礦井疏散指示標志不完好
清單
6
礦井()處應急照明老化、損壞
218
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
7
礦井()處滅火器不完好
8
礦井()處滅火器壓力不足或銹蝕嚴重、噴管龜裂
9
礦井()處滅火器未按時檢修、銘牌或滅火器丟失
10
礦井(
)處室外消防栓不完好
11
礦井()處室外消防栓損壞漏水、閥門銹死、無水或無壓力
12
礦井()處室內(nèi)消防栓箱不完好
礦井()處室內(nèi)消防栓損壞、壓力不足、漏水、水帶破
13
損老化、無水帶、無水槍以及少墊圈、閥門銹死等
14
礦井()處室內(nèi)消防栓箱開啟按鈕不完好
15
礦井()處室內(nèi)消防栓箱損壞、被遮擋、埋壓、圈占
16
九、（消防
礦井未按照要求配置或未配置滅火器材
17
系統(tǒng))
礦井未按照要求對滅火器材進行定人檢查、維護
現(xiàn)場隱患
18
在禁煙區(qū)域內(nèi)吸煙
排查
19
(檢查)
礦井澡堂吊籃、更衣柜內(nèi)違規(guī)存放煙火或其他易燃易爆物品
20
清單
礦井違反動火用電相關(guān)制度
21
礦井違反“冬季取暖”相關(guān)規(guī)章制度
22
礦井人為因素損壞滅火器材
23
礦井消防重點部位未設置明顯防火標識或標識老化不清
24
礦井重點工種人員和特殊崗位人員未持證上崗
25
礦井未熟練掌握滅火器材的操作使用方法
26
礦井井下消防材料庫消防器材配備不齊全
27
礦井各酮室、材料存放點、采掘工作面等滅火沙箱、滅火器
消防桶、消防锨、消防沙袋配備不到位、
28
各采掘工作面消防水管、消防水槍、消防水帶、消防閥門配
備不齊全
1
礦井未按規(guī)定安設、調(diào)校甲烷傳感器
2
礦井人為造成甲烷傳感器失效
3
十、（六大
礦井瓦斯超限后不能斷電或者斷電范圍不符合規(guī)定
4
系統(tǒng))
礦井監(jiān)控系統(tǒng)準運證過期或檢驗不合格
現(xiàn)場隱患
5
排查
礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)設備老化、監(jiān)測參數(shù)不全、不能連續(xù)運行
(檢查)
礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)傳感器數(shù)量不足、調(diào)校不及時、瓦斯超限
6
后不能立即斷電并進行聲光報警
7
礦井傳感器設置未按規(guī)定設置和安裝
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
219
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
8
礦井傳感器調(diào)校不及時
9
礦井瓦斯超限后未能斷電并發(fā)出聲光報警
10
礦井按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定應當建立而未建立瓦斯抽采
系
礦井抽采系統(tǒng)從井上到井下采區(qū)只有一趟抽采管路，不具備
11
分源抽采的條件
12
礦井抽采泵只運行一臺，不具備分源抽采的條件
13
礦井采用鉆孔瓦斯抽采的沒有配備礦用鉆孔測斜儀
14
礦井采用鉆孔瓦斯抽采的沒有配備礦用鉆孔深度檢測儀
15
礦井監(jiān)控系統(tǒng)不穩(wěn)定可靠、監(jiān)測參數(shù)不齊全、不能連續(xù)運行
16
礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)故障沒有及時采取措施予以恢復
17
礦井對系統(tǒng)記錄的瓦斯超限數(shù)據(jù)進行修改、刪除、屏蔽
18
礦用手快監(jiān)測、監(jiān)控、鎮(zhèn)、報、保險等裝
19
礦井未建立安全監(jiān)控系統(tǒng)
十、（六大
20
系統(tǒng))
礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)沒有專人使用、管理和維護
21
現(xiàn)場隱患
礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)未執(zhí)行24h值班制度
22
排查
礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)值班員未和礦調(diào)度值班員執(zhí)行聯(lián)合值守
(檢查)
23
礦井未按規(guī)定定期調(diào)校、測試監(jiān)控設備
24
礦井未按規(guī)定進行各類傳感器調(diào)校、測試
25
礦井未及時處理監(jiān)控系統(tǒng)障、每天未進行遮檢并寫相關(guān)
26
礦井檸人員未寫系統(tǒng)運行日志、打印監(jiān)控日報報礦
總工及礦長審閱
27
礦井監(jiān)控設備表面缺少標簽、標簽過期、粘貼標簽與實際不符
28
礦井監(jiān)控分站管理牌板內(nèi)容涂改、亂畫
29
礦井監(jiān)控分站架子上存放雜物
30
礦井連接甲烷傳感器的電纜接線盒懸空
31
礦井監(jiān)控設備及纜線表面不整潔、有淋水
32
礦井監(jiān)控設備纜線吊掛不標準
礦井甲烷傳感器、風筒風量開關(guān)傳感器及關(guān)聯(lián)監(jiān)控電纜和接
33
線盒上有噴漿料、涂料或油漆
34
礦井各類監(jiān)控設備外殼銘牌看不清、脫落
220
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
35
礦井未按要求安裝、使用甲烷傳感器卷線盤升降裝置
36
礦井監(jiān)控分站及電源箱未做放松標記
37
礦井各類傳感器調(diào)校標簽袋破損
38
礦井傳感器升降裝置鋼絲繩擰勁
39
礦井各類傳感器顯示窗看不清楚
40
礦井監(jiān)控接線盒缺少五小責任牌
41
礦井監(jiān)控接線盒喇叭嘴生銹
42
礦井安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)沒有瓦斯異常報警功能
43
礦井抽放檢測設備缺少管理牌板
44
礦井抽放檢測設備部件松動
45
礦井監(jiān)控線纜未按標準吊掛（松垮、交叉、脫鉤）
46
礦井工作面監(jiān)控富余線纜未整齊盤放
47
礦井接線盒未使用固定板
48
礦井風筒傳感器安設在容易剮碰的位置
49
礦井各類傳感器防護外套有破損
十、（六大
50
系統(tǒng))
礦井監(jiān)控設備拆除后未及時升井
51
現(xiàn)場隱患
礦井回風巷內(nèi)接線的螺絲及喇叭嘴未進行防銹處理
52
排查
礦井工作面甲烷傳感器未使用防護外殼
(檢查)
53
礦井采煤工作面甲烷傳感器線纜未進行防護或防護不全
54
礦井監(jiān)控線纜上方有網(wǎng)兜容易壓脫線纜的地點
55
礦井巷道沖塵時未對監(jiān)控線纜及接線盒做防護
56
礦井各類傳感器吊掛在頂板不完好的地點
57
礦井各類監(jiān)控接線盒未固定
58
礦井監(jiān)控設備上方有淋水且未做防護
59
礦井監(jiān)控線纜附近有漿皮開裂且未及時除掉漿皮
60
并場工容易刷監(jiān)控設備及線纜時未進行防護成防護
61
礦井傳感器下面的標定蓋未及時關(guān)閉
礦井監(jiān)控系統(tǒng)各項管理制度以及監(jiān)控系統(tǒng)從業(yè)人員的崗位責
62
任制不明確或不完善
礦井各類圖紙、設計、作業(yè)規(guī)程未對監(jiān)控系統(tǒng)進行描述、規(guī)
63
定，圖紙、資料、數(shù)據(jù)未進行備份
64
礦井人員定位服務器不能正常運行
第五章安全管理專業(yè)安全檢查表
221
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
65
礦井人員定位收發(fā)器缺少五小電氣責任管理牌
66
礦井人員定位接收器喇叭嘴有銹跡
67
礦井人員定位線纜吊掛不標準
68
礦井人員定位電源箱螺栓、人員定位天線喇叭嘴未做防松標記
69
礦井人員定位線纜上方有網(wǎng)兜
70
礦井人員定位天線吊掛在幫部或頂板不完好的地點
71
礦井人員定位射頻卡未做防水處理
72
礦井人員定位設備上方有淋水
73
材井能工容易刷人員定位設備及錢時術(shù)進行護
74
礦井人員定位天線喇叭嘴未做防銹處理
75
礦井通訊交換機不能正常運行
76
應急廣播未按規(guī)定安裝或不能正常使用
77
礦井電話接線盒喇叭嘴未做防銹處理
78
礦井電話接線盒未做防松標記
79
十、（六大
礦井電話號碼牌未及時更新
系統(tǒng))
80
現(xiàn)場隱患
礦井工作面電話隨意吊掛且未進行防護
81
排查
礦井使用電話后未及時掛斷
82
(檢查)
礦井通訊電纜或通信設施損壞
83
礦井易碰撞地點電話未進行防護
84
礦井電話安設高度及位置不方便人員使用
85
礦井現(xiàn)場施工容易剛碰電話及線纜時未進行防護或防護不到位
礦井壓力容器安全閥、斷水保護、斷油保護、超溫保護、水
86
位報警等不靈敏可靠，整定值超過規(guī)定未按期校驗
礦井壓力容器安全閥、斷水保護、斷油保護、超溫保護、水
87
位報警等整定值超過規(guī)定
88
井力幸器食斷水保護、新油保護、超保護、水
89
礦井壓風系統(tǒng)不能滿足壓風自救要求
90
礦井壓風設施、設備完好不達標
91
礦井壓風設施備品備件不足
92
礦井供風壓力無法滿足正常生產(chǎn)需要
93
礦井壓風管路或管路接頭漏風
94
礦井壓風管路吊掛不一致
222
煤礦企業(yè)安全檢查手冊·第一分冊
續(xù)表
序號
大項
檢查內(nèi)容
檢查依據(jù)
是
95
礦井風包內(nèi)積水影響供風壓力
96
礦井風包放水閥損壞
97
礦井壓風機電氣元器件損壞
98
礦井壓風機設施缺少完好責任牌
99
礦井壓風機高低壓供電缺少供電系統(tǒng)圖
100
礦井壓風機房各類牌板不齊全
101
礦井壓風機房溫度超標
102
礦井壓風機房冷卻塔電機損壞
103
礦井壓風機房高低壓柜指示燈損壞
104
礦井壓風機房高低壓柜電壓電流表指示不準確
105
礦井壓風管路堵塞
106
礦井壓風機冷卻風扇震動大
107
礦井壓風機電控系統(tǒng)控制面板不顯示
108
礦井壓風機高低壓供電電壓不足導致電流異常
109
礦井壓風機空濾堵塞
十、（六大
110
系統(tǒng))
礦井壓風機供風管路或管路接頭漏風
111
現(xiàn)場隱患
礦井壓風自救設置組數(shù)、位置及相關(guān)要求不符合規(guī)定
排查
112
(檢查)
共內(nèi)采用的瓶裝氧氣裝置給礦井安全增加了一項
113
井下室內(nèi)采用的瓶裝液態(tài)氣裝置給礦井安全增加了
一項重大隱患
114
下用的被二化給外全
115
礦井缺少供水管路
116
礦井供水管路漏水
117
礦井供水管路銹蝕嚴重
118
礦井供水管路吊掛不合格
119
礦井供水管路在巷道內(nèi)吊掛低
120
礦井斜巷坡度較大時吊掛的供水管路沒有采取防滑措施
121
礦井供水管路檢修時沒有提前放壓
122
礦井供水管路法蘭連接螺栓不齊全
123
礦井供水管路連接時沒有安裝石棉墊、膠皮墊等密封材料
124
礦井供水管路法蘭焊接不合格
125
礦井供水管路沒有按照規(guī)定距離安裝閘閥、分支閥門

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