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安全生產(chǎn)大檢查大整治暨第三季度安全環(huán)保治安消防大檢查自查表

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附表1：安全大檢查大整治暨第三季度安全環(huán)保治安消防自查表											
序號	類別	檢查項目	檢查內(nèi)容	自查責任部門/責任人	自查情況（要具體描述，并有資料支撐，自查在9月19日前完成并反饋至安環(huán)處）	自查存在的問題	整改措施	整改責任人	整改時限	公司大檢查復核情況	公司大檢查復核人
1	依法依規(guī)情況	重點檢查安全環(huán)保權(quán)證辦理情況和建設(shè)項目安全設(shè)施、職業(yè)病防護設(shè)施及環(huán)保設(shè)施“三同時”執(zhí)行情況；整治證照不齊、越層越界開采、超能力生產(chǎn)和未批先建等問題。	1.檢查礦山、尾礦庫、選礦廠初步設(shè)計安全專篇評審備案資料。2.檢查礦山、尾礦、選礦廠安全標準化的證書、牌匾及持續(xù)運行情況。3.檢查礦山、尾礦庫安全生產(chǎn)許可證情況。4.檢查礦山、尾礦庫、選礦廠安全現(xiàn)狀評價情況。5.檢查礦山、選礦廠、尾礦庫安全設(shè)施、職業(yè)危害防護設(shè)施驗收批復情況。6.檢查礦山、選礦廠、尾礦庫職業(yè)危害現(xiàn)狀評價情況。7.檢查礦山、選礦廠、尾礦庫環(huán)評報告及審批、環(huán)保驗收情況。8.檢查排污許可證情況。9.檢查是否存在超能力生產(chǎn)情況，如有，要詳細闡述。	安環(huán)處/楊昌龍							
			檢查采礦許可證及產(chǎn)能情況，是否存在越界開采情況，如有，要詳細闡述。	地質(zhì)處/蒲興明							
			檢查第二排洪系統(tǒng)初步設(shè)計安全專篇評審備案情況。	生技處/鐘長生							
2	“一把手安全環(huán)保責任落實情況”。	重點檢查公司（礦）領(lǐng)導及各單位“一把手”安全環(huán)保意識、能力及履職情況，安全環(huán)保生產(chǎn)責任制建立和落實情況，安全環(huán)保投入情況，安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及安全生產(chǎn)管理人員配置情況等。	1.列出提綱，對公司（礦）領(lǐng)導、各部門負責人開展安全環(huán)保意識、能力及履職情況進行逐個訪談。2.檢查公司安全生產(chǎn)責任制是否按照“橫向到邊、縱向到底”建立，并現(xiàn)場抽查各崗位責任制的落實情況。3.檢查公司安全投入和使用情況，是否按標準要求提取，使用方向是否符合國家要求的科目，是否還有遺漏。4.檢查公司安全管理機構(gòu)設(shè)置文件，安全管理人員配置文件。	安環(huán)處/張金忠							
			1.列出提綱，對金馬公司項目負責人、安全負責人開展安全環(huán)保意識、能力及履職情況進行逐個訪談。2.檢查金馬公司安全生產(chǎn)責任制是否按照“橫向到邊、縱向到底”建立，并現(xiàn)場抽查各崗位責任制的落實情況。3.檢查金馬公司安全投入和使用情況，是否按標準要求提取，使用方向是否符合國家要求的科目，是否還有遺漏。4.檢查金馬公司安全管理機構(gòu)設(shè)置文件，安全管理人員配置文件。	采礦廠/胡聲癸/金馬公司/謝錦榮							
			1.列出提綱，對浙江中礦項目負責人、安全負責人開展安全環(huán)保意識、能力及履職情況進行逐個訪談。2.檢查浙江中礦安全生產(chǎn)責任制是否按照“橫向到邊、縱向到底”建立，并現(xiàn)場抽查各崗位責任制的落實情況。3.檢查浙江中礦安全投入和使用情況，是否按標準要求提取，使用方向是否符合國家要求的科目，是否還有遺漏。4.檢查浙江中礦安全管理機構(gòu)設(shè)置文件，安全管理人員配置文件。	生技處/鐘長生/浙江中礦/張純將							
3	安全環(huán)保管理體系運行有效性情況。	重點檢查安全責任落實、教育培訓、安全履職能力、安全環(huán)保管理措施的針對性和實用性、管理制度和作業(yè)規(guī)程落實執(zhí)行、職業(yè)健康安全管理等情況。	1.檢查公司各級安全責任的落實情況（在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作的同時是否進行計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作的原則。查會議記錄、班前會記錄、交接班記錄、交底等記錄）。2.檢查公司安全教育培訓情況（“三級”安全教育、日常安全教育、人人過關(guān)教育、每年的從業(yè)人員再教育等記錄）。3.檢查公司各崗位履職能力情況（隨機抽查各崗位如何履行“一崗雙責”及各項安全管理制度和作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況）。4.檢查公司今年以來制定的安全環(huán)保管理措施，是否具有針對性和實用性。5.檢查公司職業(yè)健康管理情況（崗前、崗中、離崗體檢情況，職業(yè)健康公告欄及職業(yè)危害因素檢測結(jié)果公示情況，職業(yè)危害因素告知卡安設(shè)情況，職業(yè)危害現(xiàn)狀評價開展情況，職業(yè)健康監(jiān)護檔案建立情況）。	安環(huán)處/張金忠							
			1.檢查金馬公司各級安全責任的落實情況（在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作的同時是否進行計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作的原則。查會議記錄、班前會記錄、交接班記錄、交底等記錄）。2.檢查金馬公司安全教育培訓情況（“三級”安全教育、日常安全教育、人人過關(guān)教育、每年的從業(yè)人員再教育等記錄）。3.檢查金馬公司各崗位履職能力情況（隨機抽查各崗位如何履行“一崗雙責”及各項安全管理制度和作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況）。4.檢查金馬公司今年以來制定的安全環(huán)保管理措施，是否具有針對性和實用性。5.檢查金馬公司職業(yè)健康管理情況（崗前、崗中、離崗體檢情況，職業(yè)健康公告欄及職業(yè)危害因素檢測結(jié)果公示情況，職業(yè)危害因素告知卡安設(shè)情況，職業(yè)危害現(xiàn)狀評價開展情況，職業(yè)健康監(jiān)護檔案建立情況）。	采礦廠/胡聲癸/金馬公司/謝錦榮							
			1.檢查浙江中礦各級安全責任的落實情況（在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作的同時是否進行計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作的原則。查會議記錄、班前會記錄、交接班記錄、交底等記錄）。2.檢查浙江中礦安全教育培訓情況（“三級”安全教育、日常安全教育、人人過關(guān)教育、每年的從業(yè)人員再教育等記錄）。3.檢查浙江中礦各崗位履職能力情況（隨機抽查各崗位如何履行“一崗雙責”及各項安全管理制度和作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況）。4.檢查浙江中礦今年以來制定的安全環(huán)保管理措施，是否具有針對性和實用性。5.檢查浙江中礦職業(yè)健康管理情況（崗前、崗中、離崗體檢情況，職業(yè)健康公告欄及職業(yè)危害因素檢測結(jié)果公示情況，職業(yè)危害因素告知卡安設(shè)情況，職業(yè)危害現(xiàn)狀評價開展情況，職業(yè)健康監(jiān)護檔案建立情況）。	生技處/鐘長生/浙江中礦/張純將							
4	集團公司和鎢業(yè)集團近期下發(fā)的安全環(huán)保文件落實執(zhí)行情況。	重點檢查集團公司和鎢業(yè)集團部署推動的全員安全生產(chǎn)積分制、安全風險分級管控、人人過關(guān)工程等推進情況和取得的效果。	1.檢查公司全員安全積分制建立及推行情況。2.檢查公司安全風險分級管控開展情況（已開展到哪一步，什么時候開展完成，下一步如何安排等）。3.檢查各單位（含工程公司）人人過關(guān)工程學習開展情況，考試安排情況等（是否有遺漏）。	安環(huán)處/張金忠							
			1.檢查金馬公司全員安全積分制建立及推行情況。2.檢查金馬公司安全風險分級管控開展情況（已開展到哪一步，什么時候開展完成，下一步如何安排等）。3.檢查金馬人人過關(guān)工程學習開展情況，考試安排情況等（是否有遺漏）。	采礦廠/胡聲癸/金馬公司/謝錦榮							
			1.檢查浙江中礦全員安全積分制建立及推行情況。2.檢查浙江中礦安全風險分級管控開展情況（已開展到哪一步，什么時候開展完成，下一步如何安排等）。3.檢查浙江中礦人人過關(guān)工程學習開展情況，考試安排情況等（是否有遺漏）。	生技處/鐘長生/浙江中礦/張純將							
5	防暑降溫工作落實情況。	重點檢查在防暑降溫工作制度建設(shè)、合理安排工作時間、改善勞動條件、減輕勞動強度及提高勞動者防范意識和自救互救能力，最大限度減少職工因高溫中暑造成的職業(yè)危害等落實執(zhí)行情況。	1.檢查公司防暑降溫工作制度建立情況。2.現(xiàn)場了解各崗位工作時間安排情況，勞動條件改善情況，勞動強度情況，勞動者是否有防暑降溫的防范意識和自救互救能力（主要了解高溫作業(yè)崗位）。	總經(jīng)辦/陳榮盛							
			1.檢查金馬公司防暑降溫工作制度建立情況。2.現(xiàn)場了解各崗位工作時間安排情況，勞動條件改善情況，勞動強度情況，勞動者是否有防暑降溫的防范意識和自救互救能力（主要了解高溫作業(yè)崗位）。	采礦廠/胡聲癸/金馬公司/謝錦榮							
			1.檢查浙江中礦防暑降溫工作制度建立請。2.現(xiàn)場了解各崗位工作時間安排情況，勞動條件改善情況，勞動強度情況，勞動者是否有防暑降溫的防范意識和自救互救能力（主要了解高溫作業(yè)崗位）。	生技處/鐘長生/浙江中礦/張純將							
6	防汛、防臺風工作開展及應(yīng)急管理情況。	以尾礦庫防排洪能力及設(shè)備設(shè)施保障、山體滑坡、渣場邊坡垮塌和泥石流為重點。檢查汛期安全檢查、防范措施、隱患整改和應(yīng)急管理情況。	1.復核尾礦庫防排洪能力情況（1#隧洞+應(yīng)急溢洪道+上壩公路）。2.檢查第二排洪系統(tǒng)渣場情況。	生技處/鐘長生   							
			檢查各地質(zhì)災(zāi)害點監(jiān)測點的建立及監(jiān)測情況。	地質(zhì)處/蒲興明							
			1.檢查尾礦庫各防排洪設(shè)施運行情況。2.檢查礦區(qū)周邊山體滑坡、渣場邊坡情況。3.檢查公司及各部門開展的汛期安全檢查請、采取的防范措施及隱患整改情況。4.檢查公司及各部門的應(yīng)急管理情況。	安環(huán)處/楊昌龍							
7	生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場安全狀況。	重點檢查排渣場、尾礦庫壩體及防排洪系統(tǒng)、井下頂板邊幫、通風系統(tǒng)、運輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、采空區(qū)及?；泛兔癖锲返陌踩芾砑把由旃芾?、建設(shè)項目工地等的安全環(huán)保管理現(xiàn)狀。	檢查尾礦庫壩體及防排洪系統(tǒng)運行情況。	安環(huán)處/王新高							
			1.檢查井下頂板管理、通風、運輸、供電、采空區(qū)、民爆物品及其延伸管理情況及現(xiàn)場安全確認情況。2.檢查1088、1211、1158、1070渣場現(xiàn)狀。	采礦廠/胡聲癸 金馬公司/謝錦榮							
			1.檢查第二排洪系統(tǒng)措施硐排渣場情況。2.檢查第二排洪系統(tǒng)頂板管理、通風、運輸、供電、民爆物品及其延伸管理情況及現(xiàn)場安全確認情況。3.檢查生產(chǎn)技術(shù)科危化品管理情況。	生技處/鐘長生   浙江中礦/張純將							
8	職業(yè)病防治開展情況。	重點檢查職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)配置、遵守國家職業(yè)衛(wèi)生標準、落實職業(yè)危害防治措施、為勞動者提供個人使用的職業(yè)危害防護用品、一人一檔職業(yè)健康監(jiān)護檔案建立等情況。	1.檢查公司職業(yè)衛(wèi)生機構(gòu)設(shè)置情況。2.檢查公司存在職業(yè)危害因素的場所是否開展監(jiān)測，監(jiān)測結(jié)果是否符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準。3.檢查勞動防護用品發(fā)放記錄，配備的勞保用品是否滿足崗位要求和防護要求。4.檢查公司是否按“一人一檔”的要求建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案。	安環(huán)處/張金忠							
			檢查各職業(yè)危害防護設(shè)施運行情況。	選礦廠/劉顯華							
			1.檢查金馬公司職業(yè)衛(wèi)生機構(gòu)設(shè)置情況。2.檢查金馬公司各職業(yè)危害防護設(shè)施運行情況。3.檢查金馬公司勞動防護用品發(fā)放記錄，配備的勞保用品是否滿足崗位要求和防護要求。5.檢查金馬公司是否按“一人一檔”的要求建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案。	采礦廠/胡聲癸 金馬公司/謝錦榮							
			1.檢查浙江中礦職業(yè)衛(wèi)生機構(gòu)設(shè)置情況。2.檢查浙江中礦各職業(yè)危害防護設(shè)施運行情況。3.檢查浙江中礦勞動防護用品發(fā)放記錄，配備的勞保用品是否滿足崗位要求和防護要求。4.檢查浙江中礦是否按“一人一檔”的要求建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案。	生技處/鐘長生   浙江中礦/張純將							
9	內(nèi)部運人車輛管理。	重點檢查運人車輛相關(guān)安全管理規(guī)章制度的編制及落實執(zhí)行、監(jiān)督管理部門履職情況、車輛日常檢查及維護保養(yǎng)、車輛的安全帶配備及人員使用等情況。	1.檢查公司是否建立運人車輛相關(guān)安全管理制度及落實情況。2.檢查運人車輛日常檢查及維護保養(yǎng)情況。3.檢查各運人車輛的安全帶配備及乘坐人員的使用情況。	總經(jīng)辦/陳榮盛							
			檢查安環(huán)處對運人車輛的監(jiān)督履職情況。	監(jiān)察審計/李登福							
			1.檢查金馬公司是否建立運人車輛相關(guān)安全管理制度及落實情況。2.檢查運人車輛日常檢查及維護保養(yǎng)情況。3.檢查各運人車輛的安全帶配備及乘坐人員的使用情況。	采礦廠/胡聲癸    金馬公司/謝錦榮							
			1.檢查浙江中礦是否建立運人車輛相關(guān)安全管理制度及落實情況。2.檢查運人車輛日常檢查及維護保養(yǎng)情況。3.檢查各運人車輛的安全帶配備及乘坐人員的使用情況。	生技處/鐘長生   浙江中礦/張純將							
10	環(huán)境秩序整治。	重點檢查各生產(chǎn)、生活場所的環(huán)境秩序管理情況及廢渣場、礦部、廠區(qū)周邊的植被恢復情況。	1.檢查井下、選礦廠、尾礦庫、礦部各區(qū)域及工程公司各生活區(qū)域環(huán)境秩序整治情況。2.檢查選礦廠、礦部周邊、各停用渣場（1211、1088、1070）及尾礦庫植被恢復情況。3.檢查各責任區(qū)域環(huán)境秩序整治情況。	各部門/負責人							
11	用電、消防設(shè)施。	重點檢查各生產(chǎn)、生活場所的用電安全、消防設(shè)施配備和防火、防盜管理情況等。	1.檢查辦公區(qū)、井下及金馬公司住宿、生活區(qū)的用電安全及消防設(shè)施配備及防火、防盜管理情況。	采礦廠/胡聲癸 金馬公司/謝錦榮							
			檢查公司辦公樓、宿舍樓、食堂及河邊炸藥庫的用電安全及消防設(shè)施配備及防火、防盜管理情況。	總經(jīng)辦/陳榮盛							
			1.檢查辦公區(qū)、化驗室用電安全及消防設(shè)施配備及防火、防盜管理情況。2.檢查浙江中礦第二排洪系統(tǒng)及住宿、生活區(qū)的用電安全及消防設(shè)施配備及防火、防盜管理情況。	生技處/鐘長生   浙江中礦/張純將							
			檢查辦公區(qū)、物資倉庫、油庫、加油點用電安全及消防設(shè)施配備及防火、防盜管理情況。	供銷處/丘開斌							
			檢查辦公區(qū)、尾礦庫各區(qū)域用電安全及消防設(shè)施配備及防火、防盜管理情況。	安環(huán)處/鄔劍鋒							
			檢查辦公區(qū)各部門所轄區(qū)域用電安全及消防設(shè)施配備及防火、防盜管理情況。	各部門/負責人							
12	環(huán)境管理檢查方面。	再次核實生產(chǎn)項目環(huán)評和竣工環(huán)保驗收的手續(xù)是否完備；核實突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案是否完成修訂，并在縣環(huán)保局備案；核實是否存在被列入國家淘汰名單的生產(chǎn)線或設(shè)施；核實是否延續(xù)排污許可證；核實是否繳納排污費。	1.檢查各項目環(huán)評報告及審批文件、驗收批復。2.檢查突發(fā)環(huán)境污染事件應(yīng)急預(yù)案修訂、備案情況。3.核實排污許可證的延續(xù)情況。4.核實排污費的繳納情況。	安環(huán)處/鄔劍鋒							
			對照名錄，核實選礦廠是否存在被列入國家淘汰名單的設(shè)施。	選礦廠/劉顯華							
			對照名錄，核實井下是否存在被列入國家淘汰名單的設(shè)施。	采礦廠/胡聲癸 金馬公司/謝錦榮							
13	環(huán)保設(shè)施運行方面。	核實環(huán)保設(shè)施建設(shè)是否與環(huán)評及設(shè)計文件一致；核實各環(huán)保設(shè)施是否與主體工程同時運行；核實污染物排放是否達標，在線監(jiān)測設(shè)備運行是否穩(wěn)定，污染物在線監(jiān)測歷史排放曲線有無超標現(xiàn)象；核實各環(huán)保設(shè)施的運行報表、污水處理的加藥記錄是否齊備。	1.核實環(huán)保設(shè)施是否與環(huán)評及設(shè)計文件一致；2.核實各環(huán)保設(shè)施的運行情況。3.核實污染物排放是否執(zhí)行環(huán)評要求，達標排放。4.核實在線監(jiān)測系統(tǒng)運行情況。5.核實在線監(jiān)測歷史排放曲線有無超標現(xiàn)場。6.核實尾礦庫運行報表、回水運行報表（壩下、浮船、二級泵）。7.核實藥劑添加記錄。8.核實在線監(jiān)測系統(tǒng)運營維護記錄。	安環(huán)處/楊昌龍/王新高							
			核實廠前回水記錄。	選礦廠/劉顯華							
14	環(huán)境風險防控方面。	核實風險防范措施是否規(guī)范，應(yīng)急物資是否完備，重點核實尾礦庫的運行是否異常，監(jiān)控設(shè)備是否正常運行，應(yīng)急物資存放是否合理；核實尾礦庫壩體滲濾液、選礦廢水回用是否正常。	1.核實已采取的環(huán)境風險防范措施。2.核實環(huán)境風險防范應(yīng)急物資的配備、存放是否合理、尾礦庫運行情況及在線監(jiān)測系統(tǒng)運行情況。3.核實壩下滲濾液監(jiān)測情況及回水情況。	安環(huán)處/楊昌龍  選礦廠/劉顯華							
15	固體廢物管理方面。	核實廢石場和尾礦庫建設(shè)規(guī)模是否與環(huán)評一致，廢石和尾礦的堆存是否規(guī)范；廢機油等危險廢物是否規(guī)范處置。	1.核實尾礦庫的建設(shè)規(guī)模是否與環(huán)評一致。2.核實尾礦庫的堆存是否符合環(huán)評要求。	安環(huán)處/楊昌龍							
			核實金馬公司廢機油是否規(guī)范處置。	采礦廠/胡聲癸 金馬公司/謝錦榮							
			1.核實第二排洪系統(tǒng)的廢渣堆放是否符合設(shè)計要求。2.核實浙江中礦的廢機油處置是否規(guī)范。	生技處/鐘長生   浙江中礦/張純將							
			核實選礦廠廢機油的處置是否規(guī)范。	選礦廠/劉顯華							
16	國務(wù)院安委會[2017]明電3號	安全生產(chǎn)管理責任落實情況、安全生產(chǎn)管理制度建立和執(zhí)行情況、安全風險管控情況、隱患排查治理情況、應(yīng)急管理情況.	核實前述“五項”要求	安環(huán)處/楊昌龍

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