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文件及記錄評(píng)審檢查表（安全領(lǐng)導(dǎo)小組）

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文件及記錄評(píng)審檢查表（安全領(lǐng)導(dǎo)小組）
1安全相關(guān)文件
檢查項(xiàng)目	檢查內(nèi)容
1.1
安全相關(guān)規(guī)章制度和其他文件	制定本單位安全相關(guān)規(guī)章制度和其他文件，形成各類(lèi)安全文件清單，文件種類(lèi)應(yīng)包括：
1本單位的安全管理的規(guī)定、各部門(mén)內(nèi)部規(guī)定等；
2相關(guān)重點(diǎn)設(shè)備和活動(dòng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全日常管理制度；
3相關(guān)崗位的安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等；
4綜合應(yīng)急預(yù)案、相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)處置方案等；
5根據(jù)需要編制的其他類(lèi)型文件。
1.2
基本安全
管理規(guī)定	建立以下基本安全管理規(guī)定：
1安全投入管理規(guī)定：2危險(xiǎn)源管理規(guī)定；3安全法律法規(guī)和其他要求管理規(guī)定；4文件管理規(guī)定；5記錄管理規(guī)定；
6安全目標(biāo)及工作計(jì)劃管理規(guī)定；7安全教育和培訓(xùn)管理規(guī)定；8建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”和變更管理規(guī)定；
9消防安全管理規(guī)定；10治安保衛(wèi)管理規(guī)定；11相關(guān)方安全管理規(guī)定；12危險(xiǎn)作業(yè)管理制度；
13勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)定；14應(yīng)急管理規(guī)定；15安全檢查與事故隱患治理管理規(guī)定；16事故管理規(guī)定； 
17安全績(jī)效考核管理規(guī)定。
1.3
現(xiàn)場(chǎng)安全管理制度	根據(jù)本單位的設(shè)備設(shè)施和現(xiàn)場(chǎng)要求，建立以下現(xiàn)場(chǎng)管理制度：
1重要活動(dòng)管理制度；2安全用電和防雷裝置管理制度；3變配電站（室）管理制度；4特種設(shè)備管理制度；
5設(shè)備設(shè)施運(yùn)行和維護(hù)保養(yǎng)管理制度；6機(jī)動(dòng)車(chē)輛管理制度；7賓館管理制度；
8餐飲管理制度；9休閑娛樂(lè)場(chǎng)所管理制度；10大型會(huì)議和活動(dòng)管理制度；
11其他需要的管理制度等。
解讀	1）安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)制度：一般包括與安全生產(chǎn)有關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容的標(biāo)識(shí)、培訓(xùn)計(jì)劃制定、培訓(xùn)實(shí)施、培訓(xùn)效果考核、培訓(xùn)臺(tái)賬與檔案管理等；
2）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度：一般應(yīng)明確監(jiān)督檢查責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人、檢查頻次或時(shí)間、檢查方式、檢查內(nèi)容（相關(guān)職責(zé)、制度與規(guī)程等執(zhí)行情況）、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題與跟蹤處理、相應(yīng)記錄等要求；
3）安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度；
1）明確本企業(yè)事故隱患排查治理的范圍，并具體確定本企業(yè)各部位、各相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)的隱患排查治理職責(zé)。
2）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和事故隱患排查重點(diǎn)部位的確定，應(yīng)規(guī)定企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的職責(zé)、流程、要求和方法，并確定事故隱患排查重點(diǎn)部位。
3）事故隱患排查，應(yīng)規(guī)定企業(yè)事故隱患排查的各種方式、排查頻次、事故隱患分類(lèi)和分級(jí)、事故隱患上報(bào)等各項(xiàng)工作的職責(zé)、流程和要求；內(nèi)容應(yīng)包括事故隱患分類(lèi)分級(jí)、事故隱患判定等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，或單獨(dú)形成事故隱患排查工作指導(dǎo)書(shū)；具體內(nèi)容參照本導(dǎo)則第五章的要求。
4）事故隱患治理；應(yīng)規(guī)定事故隱患分析、事故隱患治理方案措施、事故隱患治理驗(yàn)收和效果評(píng)價(jià)等各項(xiàng)工作的職責(zé)、流程和要求，內(nèi)容應(yīng)包括治理方法、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，或單獨(dú)形成事故隱患治理工作指導(dǎo)書(shū)。
4）勞動(dòng)防護(hù)用品配備和管理制度；一般包括勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)、驗(yàn)收登記、日常維護(hù)保養(yǎng)、檢測(cè)和檢查、修理與更新報(bào)廢等全過(guò)程的安全管理；
5）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰制度：一般應(yīng)明確安全生產(chǎn)獎(jiǎng)或懲的對(duì)象、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、頻次、責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人等。
6）生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理制度：按相關(guān)規(guī)定，制定企業(yè)安全生產(chǎn)事故報(bào)告制度,明確事故報(bào)告的責(zé)任人、對(duì)象、程序、內(nèi)容、時(shí)限、事故跟蹤和后續(xù)報(bào)告等要求。報(bào)告的內(nèi)容一般包括：事故發(fā)生概況、簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)，人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失情況、水域環(huán)境污染情況、采取的措施、其他應(yīng)當(dāng)報(bào)告的情況等。

2安全操作規(guī)程
檢查項(xiàng)目	檢查內(nèi)容
2.1
安全
操作規(guī)程的
編制范圍	*1客房服務(wù)、餐飲、設(shè)備操作、設(shè)備維修等現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)活動(dòng)的崗位，應(yīng)制定安全操作規(guī)程，或在崗位工作說(shuō)明書(shū)內(nèi)列出安全作業(yè)要求；
2設(shè)備設(shè)施變更、進(jìn)行新的服務(wù)和作業(yè)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)在設(shè)備設(shè)施投入使用、作業(yè)活動(dòng)開(kāi)始前修訂或重新制訂安全操作規(guī)程。
2.2
安全
操作規(guī)程
內(nèi)容	安全操作規(guī)程內(nèi)容應(yīng)符合下列要求：
1 包括設(shè)備和作業(yè)主要危險(xiǎn)源及控制要求；
2 包括勞動(dòng)防護(hù)用品配備和穿戴要求；
3 包括應(yīng)急情況處置要求；
4 包括作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后的相關(guān)活動(dòng)的安全要求。
2.3
安全操作規(guī)程使用	1應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保熟練掌握所在崗位的安全操作規(guī)程，并有培訓(xùn)和考核記錄；
2員工應(yīng)能熟練掌握本崗位的安全操作規(guī)程，現(xiàn)場(chǎng)操作不允許有違章現(xiàn)象。
解讀	1、客房服務(wù)、餐飲、設(shè)備操作、設(shè)備維修等現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)活動(dòng)的崗位，應(yīng)制定安全操作規(guī)程
操作規(guī)程應(yīng)明確操作崗位、操作步驟、各步驟的安全操作須知和注意事項(xiàng)。包括設(shè)備和作業(yè)主要危險(xiǎn)源及控制要求；包括勞動(dòng)防護(hù)用品配備和穿戴要求；包括應(yīng)急情況處置要求； 包括作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后的相關(guān)活動(dòng)的安全要求
2、崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程應(yīng)實(shí)現(xiàn)崗位100%覆蓋，不能有遺漏。
3、記錄要求：有操作規(guī)程培訓(xùn)和考核記錄，特別是重點(diǎn)崗位，如中控室執(zhí)機(jī)人員
3文件和記錄管理
檢查項(xiàng)目	檢查內(nèi)容
3.1
文件管理	1各類(lèi)文件應(yīng)有編制人和批準(zhǔn)人，文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)過(guò)評(píng)審；并保存評(píng)審和批準(zhǔn)記錄；
2各類(lèi)文件應(yīng)編號(hào)，并標(biāo)明發(fā)布和實(shí)施日期；文件修改后應(yīng)有修改標(biāo)識(shí)或重新發(fā)布；
3安全操作規(guī)程應(yīng)以紙質(zhì)發(fā)放到崗位或所在班組；
4專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案應(yīng)將紙質(zhì)文本發(fā)放到部門(mén)和所在現(xiàn)場(chǎng)；
5文件發(fā)放時(shí)編制并記錄發(fā)放號(hào)，以便于以后文件的回收；
6 文件需更新時(shí)辦理審批手續(xù)，按原批準(zhǔn)權(quán)限重新批準(zhǔn)，并保存審批記錄；涉及較多內(nèi)容的更改，應(yīng)進(jìn)行文件評(píng)審；
7文件如作廢，由主管部門(mén)回收，保持回收記錄；作廢文件如需保留，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)；
8需跨年度經(jīng)常執(zhí)行和長(zhǎng)期執(zhí)行的外來(lái)文件，包括上級(jí)職業(yè)健康安全文件應(yīng)納入受控范圍；國(guó)家和地方的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等，按法規(guī)文本管理。
3.2
記錄管理	1應(yīng)建立企業(yè)職業(yè)健康安全相關(guān)記錄清單，確定記錄的填寫(xiě)部門(mén)、保存部門(mén)及保存期限等；清單內(nèi)容應(yīng)包括規(guī)范性表格記錄，也包括需要保存的其他書(shū)面或電子記錄、資料；
2對(duì)于長(zhǎng)期使用，且需規(guī)范內(nèi)容的表格化記錄，應(yīng)設(shè)計(jì)規(guī)范性表格，并經(jīng)過(guò)審批方可下發(fā)使用；
3涉及安全隱患整改、事故處理或安全檢查等內(nèi)容應(yīng)建立書(shū)面記錄；
4記錄填寫(xiě)應(yīng)標(biāo)明填寫(xiě)人、填寫(xiě)日期等；記錄填寫(xiě)應(yīng)字跡清晰、填寫(xiě)規(guī)范，不應(yīng)隨意涂改；
5計(jì)劃、評(píng)價(jià)等需批準(zhǔn)的記錄應(yīng)有批準(zhǔn)人簽名，保存簽字記錄； 
6記錄保存期應(yīng)大于內(nèi)容要求的可追溯時(shí)間，其中事故調(diào)查記錄、重大隱患相關(guān)記錄等，應(yīng)長(zhǎng)期保存；
7對(duì)主要安全管理相關(guān)資料實(shí)行檔案管理；
8 已到保存期限的記錄，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，統(tǒng)一銷(xiāo)毀，并保存銷(xiāo)毀記錄。
解讀	1、制定安全文件管理規(guī)定
2、記錄管理規(guī)定
3、記錄規(guī)范并確定記錄歸口管理部門(mén)，對(duì)記錄進(jìn)行歸檔管理（準(zhǔn)備20以上檔案盒）

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