第一部分基礎管理
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安全管理機構及人員 | |||||
1 | 企業(yè)應當依法設置安全生產管理機構,配備專職安全生產管理人員。配備的專職安全生產管理人員必須能夠滿足安全生產的需要。 | 《危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施辦法》(國家安全監(jiān)管總局令第41號)第12條 | |||
2 | 專職安全生產管理人員應不少于企業(yè)員工總數的2%,要具備化工或安全管理相關專業(yè)中專以上學歷,有從事化工生產相關工作2年以上經歷,取得安全管理人員資格證書。 | 《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知》安監(jiān)總管三〔2010〕186號第一條第3款 | |||
三項制度 | |||||
1 | 建立和不斷完善安全生產責任體系。堅持“誰主管、誰負責”的原則,明確企業(yè)主要負責人、分管負責人、各職能部門、各級管理人員、工程技術人員和崗位操作人員的安全生產職責,做到全員每個崗位都有明確的安全生產職責并與相應的職務、崗位匹配。 | 《關于危險化學品企業(yè)貫徹落實<國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知>的實施意見》安監(jiān)總管三〔2010〕186號第一條第1款 | |||
2 | 企業(yè)應建立安全生產責任制考核機制,對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產責任制的實現情況進行定期考核,予以獎懲。 | 《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》 (AQ 3013–2008) ? | |||
3 | 是否根據化工工藝、裝置、設施等實際情況,制定完善至少包括《河北省危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施細則》第十四條規(guī)定的二十四項制度。其中包括(一)安全生產工作例會等安全生產會議制度; (二)安全投入保障制度; (三)安全生產獎懲制度; (四)安全培訓教育制度; ? (五)領導干部輪流現場帶班制度; (六)特種作業(yè)人員管理制度; (七)安全檢查和隱患排查治理制度; ? (八)重大危險源評估和安全管理制度; ? (九)變更管理制度; (十)應急管理制度; (十一)生產安全事故或者重大事件的調查和報告處理制度; ? (十二)防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度; ? (十三)工藝、設備、電氣儀表、公用工程安全管理制度; (十四)動火、進入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動土、斷路、設備檢維修等作業(yè)安全管理制度; (十五)危險化學品安全管理制度; (十六)職業(yè)健康相關管理制度; (十七)勞動防護用品配備使用維護管理制度; (十八)承包商管理制度; (十九)安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度; (二十)設備設施、自動化控制系統(tǒng)的維護、保養(yǎng)、檢測管理制度; (二十一)安全生產臺帳制度; (二十二)裝置開停車安全管理制度; (二十三)安全管理制度執(zhí)行情況檢查制度; (二十四)企業(yè)其它實際需要的安全管理制度。 | 《河北省危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施細則》(冀安監(jiān)管三[2012]145號) | |||
4 | 是否根據危險化學品的生產工藝、技術、設備、自動化控制特點和原輔料、中間產品、產品危險性等,編制崗位操作安全規(guī)程。 | 《河北省危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施細則》(冀安監(jiān)管三[2012]145號) | |||
重大危險源管理 | |||||
1 | 加強重大危險源管理。企業(yè)要按有關標準辨識重大危險源,建立健全重大危險源安全管理制度,落實重大危險源管理責任,制定重大危險源安全管理與監(jiān)控方案,建立重大危險源安全管理檔案,按照有關規(guī)定做好重大危險源備案工作。 | 《關于危險化學品企業(yè)貫徹落實<國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知>的實施意見》第二條第13款 ? | |||
2 | 企業(yè)應在重大危險源現場設置明顯的安全警示標志。 | 《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008 5.6.2.2 | |||
安全培訓教育 | |||||
1 | 進一步規(guī)范和強化企業(yè)安全培訓教育管理。企業(yè)要制定安全培訓教育管理制度,編制年度安全培訓教育計劃,制定安全培訓教育方案,建立培訓檔案,實施持續(xù)不斷的安全培訓教育,使從業(yè)人員滿足本崗位對安全生產知識和操作技能的要求。 | 《關于危險化學品企業(yè)貫徹落實<國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知>的實施意見》安監(jiān)總管三〔2010〕186號第二十條 | |||
2 | 生產企業(yè)主要負責人、分管安全負責人和安全生產管理人員是否按有關規(guī)定參加安全生產培訓,并經考核合格,取得安全資格證書。 | 《危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施辦法》 第十六條 | |||
3 | 專職安全生產管理人員是否具備國民教育化工化學類(或安全工程)中等職業(yè)教育以上學歷或化工化學類中級以上專業(yè)技術職稱,或具備危險物品安全類注冊安全工程師資格。 | 《危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施辦法》 第十六條 | |||
4 | 鍋爐、壓力容器、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施、場(廠)內專用機動車輛的作業(yè)人員及其相關管理人員(以下統(tǒng)稱特種設備作業(yè)人員),應當按照國家有關規(guī)定經特種設備安全監(jiān)督管理部門考核合格,取得國家統(tǒng)一格式的特種作業(yè)人員證書,方可從事相應的作業(yè)或者管理工作。 | 《特種設備安全監(jiān)察條例》第38條 | |||
5 | 特種設備使用單位應當對特種設備作業(yè)人員進行特種設備安全教育和培訓,保證特種設備作業(yè)人員具備必要的特種設備安全作業(yè)知識 | 《特種設備安全監(jiān)察條例》第40條 | |||
6 | 企業(yè)必須對新上崗的從業(yè)人員等進行強制性安全培訓,保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應急處置所需的知識和技能后,方能安排上崗作業(yè)。 | 《生產經營單位安全培訓規(guī)定》第三章 ? | |||
7 | 企業(yè)應建立健全從業(yè)人員安全培訓檔案,詳細、準確記錄培訓考核情況。 | 《生產經營單位安全培訓規(guī)定》第23條、第24條 ? ? | |||
應急管理 | |||||
1 | 危險物品的生產、經營、儲存單位應建立應急救援組織;生產經營規(guī)模較小,可以不建立應急救援組織的,應當指定兼職的應急救援人員。 企業(yè)應建立應急指揮系統(tǒng),實行廠級、車間級分級管理,建立應急救援隊伍;明確各級應急指揮系統(tǒng)和救援隊的職責。 | 《危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008) ? 5.9.4 | |||
2 | 企業(yè)制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案;是否按照國家有關要求,針對不同情況,制定了綜合應急預案、專項應急預案和現場處置方案。 | 《生產安全事故應急預案管理辦法》(國家安全監(jiān)管總局令第17號) 第7條 | |||
3 | 企業(yè)綜合應急預案和專項應急預案是否按照規(guī)定報政府有關部門備案;是否組織專家對本單位編制的應急預案進行了評審,應急預案經評審后,是否由企業(yè)主要負責人簽署公布。 ? | 《生產安全事故應急預案管理辦法》(國家安全監(jiān)管總局令第17號) 第三章 | |||
4 | 危險物品的生產、經營、儲存單位應配備必要的應急救援器材、設備,并進行經常性維護、保養(yǎng)并記錄,保證其處于完好狀態(tài)。 | 《危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008) ? 5.9.5 | |||
5 | 企業(yè)應對從業(yè)人員進行應急救援預案的培訓;企業(yè)是否制定了本單位的應急預案演練計劃,并且每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練,每半年至少組織一次現場處置方案演練。應急預案演練結束后,應急預案演練組織單位是否對應急預案演練效果進行評估,并撰寫應急預案演練評估報告。 ? ? | 《生產安全事故應急預案管理辦法》(國家安全監(jiān)管總局令第17號) 第26條、27條 | |||
6 | 企業(yè)制定的應急預案應當至少每三年修訂一次,預案修訂情況應有記錄并歸檔。 有下列情形之一的,應急預案應當及時修訂: 1.生產經營單位因兼并、重組、轉制等導致隸屬關系、經營方式、法定代表人發(fā)生變化的; ? 2.生產經營單位生產工藝和技術發(fā)生變化的; ? 3.周圍環(huán)境發(fā)生變化,形成新的重大危險源的; ? 4.應急組織指揮體系或者職責已經調整的; 5.依據的法律、法規(guī)、規(guī)章和標準發(fā)生變化的; ? 6.應急預案演練評估報告要求修訂的; 7.應急預案管理部門要求修訂的。 | 《生產安全事故應急預案管理辦法》(國家安全監(jiān)管總局令第17號) 第29條 | |||
生產、儲存和使用氯氣(液氯)、氨氣(液氨)、光氣、硫化氫、一氧化碳等吸入性有毒有害氣體的企業(yè),除符合本條第一款的規(guī)定外,應當配備至少兩套以上全封閉防化服;構成重大危險源的,還應當設立氣體防護站(組)。 | 《河北省危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施細則》 冀安監(jiān)管三〔2012〕145號 第二十條 | ||||
事故管理、風險分析、隱患排查 | |||||
1 | 生產經營單位發(fā)生生產安全事故后,事故現場有關人員應當立即報告本單位負責人。單位負責人接到事故報告后,應當迅速采取有效措施,組織搶救并在接到報告后1小時內向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產監(jiān)督管理部門和負有安全生產監(jiān)督管理職責的有關部門報告。 ? | 《生產安全事故報告和調查處理條例》(中華人民共和國國務院令 ? | |||
2 | 事故調查處理應當按照實事求是、尊重科學的原則,及時、準確地查清事故原因,查明事故性質和責任,提出整改措施,并對事故責任者提出處理意見。 | 《生產安全事故報告和調查處理條例》(中華人民共和國國務院令 | |||
3 | 企業(yè)應落實事故整改和預防措施,防止事故再次發(fā)生。整改和預防措施應包括: 1.工程技術措施; 2.培訓教育措施; 3.管理措施。 企業(yè)應建立事故檔案和事故管理臺帳。 ? | 《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008 5.9.3.4 | |||
4 | 積極開展工藝過程風險分析。企業(yè)要按照《化工企業(yè)工藝安全管理實施導則》(AQ/T3034-2010)要求,全面加強化工工藝安全管理。 | 企業(yè)貫徹落實<國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知>的實施意見》安監(jiān)總管三〔2010〕186號第9條 | |||
5 | 企業(yè)應根據安全檢查計劃,開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查;各種安全檢查均應按相應的安全檢查表逐項檢查,建立安全檢查臺帳,并與責任制掛鉤。 | 《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008 5.10.2.1 | |||
6 | 企業(yè)應對安全檢查所查出的問題進行原因分析,制定整改措施,落實整改時間、責任人,并對整改情況進行驗證,保存相應記錄。 | 《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008 5.10.3.1 | |||
7 | 及時排查治理事故隱患。企業(yè)要建立健全事故隱患排查治理和監(jiān)控制度,逐級建立并落實從主要負責人到全體員工的隱患排查治理和監(jiān)控機制。要將隱患排查治理納入日常安全管理,形成全面覆蓋、全員參與的隱患排查治理工作機制,使隱患排查治理工作制度化、常態(tài)化,做到隱患整改的措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。 | 《關于危險化學品企業(yè)貫徹落實<國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知>的實施意見》安監(jiān)總管三〔2010〕186號第五條 | |||
8 | 在隱患治理方面,應滿足: 1.企業(yè)應對風險評價出的隱患項目,下達隱患治理通知,限期治理,做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應建立隱患治理臺賬。 2.企業(yè)應對確定的重大隱患項目建立檔案,檔案內容應包括: ? (1)評價報告與技術結論; (2)評審意見; (3)隱患治理方案,包括資金概預算情況等; (4)治理時間表和責任人; (5)竣工驗收報告; (6)備案文件。 3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患,除應書面向企業(yè)直接主管部門和當地政府報告外,應采取有效防范措施。 ? 4.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患,必須采取防范措施,并納入計劃,限期解決或停產。 | 危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范(AQ 3013–2008) ? 5.2.4 | |||
作業(yè)管理 | |||||
1 | 嚴格作業(yè)許可管理。企業(yè)要建立作業(yè)許可制度,對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)、設備檢維修作業(yè)等危險性作業(yè)實施許可管理。 | 《關于危險化學品企業(yè)貫徹落實<國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知>的實施意見》安監(jiān)總管三〔2010〕186號第十七條 | |||
2 | 企業(yè)應在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素識別,制定控制措施。在作業(yè)現場配備相應的安全防護用品(具)及消防設施與器材,規(guī)范現場人員作業(yè)行為。 | 危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范(AQ 3013–2008) ? 5.6.3.1 | |||
3 | 企業(yè)應在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現場設置警戒區(qū)域和安全標志,在檢修現場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示燈。 | 《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008 5.6.2.4 | |||
4 | 企業(yè)應按照GB16179規(guī)定,在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設置符合GB2894規(guī)定的安全標志。 | 《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008 5.6.2.1 | |||
5 | 企業(yè)應按有關規(guī)定,在廠內道路設置限速、限高、禁行等標志。 | 《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008 5.6.2.3 | |||
6 | 企業(yè)應在可能產生嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置,按照GBZ158設置職業(yè)危害警示標識,同時設置告知牌,告知產生職業(yè)危害的種類、后果、預防及應急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結果等。 | 《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008 5.6.2.5 | |||
7 | 企業(yè)應按有關規(guī)定在生產區(qū)域設置風向標。 | 《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008 5.6.2.6 | |||
8 | 企業(yè)應根據接觸危害的種類、強度,為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的個體防護用品和器具,并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。 | 《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008 5.8.3.1 | |||
9 | 企業(yè)為從業(yè)人員提供的勞動防護用品,不得超過使用期限。企業(yè)應當督促、教育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動防護用品。從業(yè)人員在作業(yè)過程中,必須按照安全生產規(guī)章制度和勞動防護用品使用規(guī)則,正確佩戴和使用勞動防護用品;未按規(guī)定佩戴和使用勞動防護用品的,不得上崗作業(yè)。 ? | 《勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定》第16條、第19條 ? ? | |||
變更與承包商管理 | |||||
1 | 加強對承包商的管理。企業(yè)要加強對承擔工程建設、檢維修、維護保養(yǎng)的承包商的管理。要對承包商進行資質審查,選擇具備相應資質、安全業(yè)績好的企業(yè)作為承包商,要對進入企業(yè)的承包商人員進行全員安全教育,向承包商進行作業(yè)現場安全交底,對承包商的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應急預案進行審查,對承包商的作業(yè)過程進行全過程監(jiān)督。 | 《關于危險化學品企業(yè)貫徹落實<國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知>的實施意見》安監(jiān)總管三〔2010〕186號第十九條 | |||
2 | 加強變更管理。企業(yè)要制定并嚴格執(zhí)行變更管理制度。對采用的新工藝、新設備、新材料、新方法等,要嚴格履行申請、安全論證審批、實施、驗收的變更程序,實施變更前應對變更過程產生的風險進行分析和控制。任何未履行變更程序的變更,不得實施。任何超出變更批準范圍和時限的變更必須重新履行變更程序。 | 《關于危險化學品企業(yè)貫徹落實<國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知>的實施意見》安監(jiān)總管三〔2010〕186號第十二條 | |||
特種設備管理 | |||||
1 | 特種設備生產、使用單位應當建立健全特種設備安全管理制度和崗位安全責任制度。 | 《特種設備安全監(jiān)察條例》第5條 | |||
2 | 特種設備使用單位應當建立特種設備安全技術檔案。 | 《特種設備安全監(jiān)察條例》第26條 | |||
3 | 特種設備使用單位應當對在用特種設備進行經常性日常維護保養(yǎng),并定期自行檢查 | 《特種設備安全監(jiān)察條例》第27條 | |||
4 | 特種設備使用單位應當按照安全技術規(guī)范的定期檢驗要求,在安全檢驗合格有效期屆滿前1個月向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求。 | 《特種設備安全監(jiān)察條例》第28條 | |||
5 | 壓力容器的使用單位,在壓力容器投入使用前或者投入使用后30日內,應當按照要求到直轄市或者設區(qū)的市的質量技術監(jiān)督部門逐臺辦理使用等級手續(xù) | 《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》 6.1 | |||
6 | 應建立健全壓力容器安全管理制度 | 《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》 6.3 | |||
7 | 辦理壓力容器使用登記,建立壓力容器技術檔案 | 《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》6.3 | |||
8 | 組織開展壓力容器安全檢查,至少每月進行一次自行檢查,并且做出記錄 | 《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》6.3 | |||
9 | 壓力容器的使用單位,應當逐臺建立壓力容器技術檔案并且由其管理部門統(tǒng)一保管 | 《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》6.4 | |||
10 | 安全附件校驗、修理和更換記錄。 | 《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》6.4 | |||
11 | 壓力容器的使用單位,應當在工藝操作規(guī)程和崗位操作規(guī)程中,明確提出壓力容器安全操作要求 | 《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》6.5 | |||
12 | 壓力容器操作人員應當持有相應的特種設備作業(yè)人員證。壓力容器使用單位應當對壓力容器作業(yè)人員定期進行安全教育與專業(yè)培訓并且作好記錄,保證作業(yè)人員具備必要的壓力容器安全作業(yè)知識、作業(yè)技能,及時進行知識更新,確保作業(yè)人員掌握操作規(guī)程及事故應急措施,按章作業(yè)。 | 《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》6.6 | |||
13 | 壓力容器使用單位應當對壓力容器及其安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置、附屬儀器儀表進行日常維護保養(yǎng),對發(fā)現的異常情況,應當及時處理并且記錄 | 《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》6.7 | |||
14 | 起重機械應配備符合安全要求的索具、吊具,加強日常安全檢查和維護保養(yǎng),保證索具、吊具安全使用。 | 《起重機械安全監(jiān)察規(guī)定》第二十條 | |||
15 | 起重機械在投入使用前或者投入使用后30日內,使用單位應當按照規(guī)定到登記部門辦理使用登記 | 《起重機械安全監(jiān)察規(guī)定》第十七條 | |||
16 | 起重機械使用單位應使用具有相應許可資質的單位制造并經監(jiān)督檢驗合格的起重機械。 | 《起重機械安全監(jiān)察規(guī)定》第二十條 | |||
17 | 建立健全相應的起重機械使用安全管理制度。 | 《起重機械安全監(jiān)察規(guī)定》第二十條 | |||
18 | 使用單位應當建立起重機械安全技術檔案。 | 《起重機械安全監(jiān)察規(guī)定》第二十一條 | |||
19 | 特種設備生產、使用單位(以下統(tǒng)稱用人單位)應當聘(雇)用取得《特種設備作業(yè)人員證》的人員從事相關管理和作業(yè)工作,并對作業(yè)人員進行嚴格管理。 | 《特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》第5條 | |||
20 | 特種作業(yè)人員必須經專門的安全技術培訓并考核合格,取得《中華人民共和國特種作業(yè)操作證》(以下簡稱特種作業(yè)操作證)后,方可上崗作業(yè)。 | 《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》第5條 | |||
21 | 壓力容器一般于投用后3年內進行首次定期檢驗。 | 《壓力容器定期檢驗規(guī)則》第六條 | |||
22 | 使用單位應當在壓力容器定期檢驗有效期屆滿前1個月向檢驗機構提出定期檢驗要求。 | 《壓力容器定期檢驗規(guī)則》第十條 | |||
23 | 壓力管道使用登記以使用單位為對象,使用單位根據壓力管道的類別分別辦理使用登記。 | 《壓力管道使用登記管理規(guī)則》第五條 | |||
24 | 使用單位應該根據起重機械的用途、使用頻率、載荷狀態(tài)和工作環(huán)境,選擇適應使用條件要求的相應品種(型式)的起重機。 | 《起重機械使用管理規(guī)則》第五條 | |||
25 | 使用單位應當設置起重機械安全管理機構或者配備專職或者兼職的安全管理人員從事起重機械的安全管理工作。 | 《起重機械使用管理規(guī)則》第十條 | |||
其它管理 | |||||
1 | 企業(yè)作業(yè)場所職業(yè)危害因素的各項指標應符合GBZ1和GBZ2,企業(yè)應嚴格執(zhí)行生產作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理制度,定期對作業(yè)場所進行檢測,在檢測點設置標識牌,告知檢測結果,并將檢測結果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。 | 《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008 5.8.2.5 | |||
2 | 是否依法參加工傷保險,為從業(yè)人員繳納保險費。 | 《危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施辦法》 第十八條 | |||
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