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綜合檢查表（月度）

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綜合檢查表
歸口部門：
檢查組長(zhǎng)：                    檢查成員：                                                                              檢查日期：
檢查類目	檢查標(biāo)準(zhǔn)	檢查內(nèi)容	檢查方法/依據(jù)	檢查評(píng)價(jià)
				符合	不符合	主要問(wèn)題
一、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)
	1.1根據(jù)自身安全生產(chǎn)實(shí)際，制定文件化的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。	1.制定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃
2.以文本文件或電子文件的形式進(jìn)行發(fā)布	查記錄			
	1.2按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專兼職安全生產(chǎn)管理人員，或者委托具有國(guó)家規(guī)定的相關(guān)專業(yè)技術(shù)資格的工程技術(shù)人員或機(jī)構(gòu)提供安全生產(chǎn)管理。	1.按規(guī)定設(shè)置或配備
2.以文件形式進(jìn)行設(shè)置或任命，設(shè)置或配備符合規(guī)定
3.委托管理無(wú)相關(guān)協(xié)議	查記錄			
	1.3建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，落實(shí)全員安全生產(chǎn)職責(zé)。定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況進(jìn)行考核。	1.建立安全生產(chǎn)責(zé)任制
2.進(jìn)行生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況考核	查記錄			
二、安全生產(chǎn)投入	2.1確保本單位具備安全生產(chǎn)條件所必須的資金投入，并記錄和保存各類安全生產(chǎn)費(fèi)用檔案資料。	1.安全生產(chǎn)投入不足
2.安全生產(chǎn)費(fèi)用檔案材料	查記錄			
	2.2為從業(yè)人員辦理工傷保險(xiǎn)，并保障受傷員工獲得相應(yīng)的保險(xiǎn)與賠償。	1.繳納繳費(fèi)發(fā)票；
2.繳費(fèi)相關(guān)資料
3.賠償記錄。	查記錄			
三、法律法規(guī)與安全管理制度	3.1識(shí)別獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，定期更新，并發(fā)布其清單。	1.法律法規(guī)清單
2.更新法律法規(guī)記錄。	查記錄			
	3.2遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，根據(jù)自身生產(chǎn)特點(diǎn)，建立相應(yīng)的安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程。	1.安全規(guī)章制度，
2安全操作規(guī)程。	查記錄			
	3.3將安全法律法規(guī)與其他要求、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。	1.發(fā)放記錄；
2.員工培訓(xùn)教育。	查記錄			
	3.4對(duì)安全管理制度、操作規(guī)程執(zhí)行的相關(guān)記錄，安全檢查與隱患整改記錄檔案、安全教育、培訓(xùn)和考核檔案、事故、事件記錄等重要材料進(jìn)行歸檔管理。	1.檔案資料。	查記錄			
四、教育培訓(xùn)	4.1制定企業(yè)安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容。	1.培訓(xùn)計(jì)劃	查記錄			
	4.2主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員，從事特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員（三項(xiàng)崗位人員）經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可任職。	1.人員名單
2.資格證	查記錄			
	4.3新員工應(yīng)進(jìn)行三級(jí)安全教育，“四新”（指新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料）、轉(zhuǎn)崗、離崗操作人員應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的教育培訓(xùn)后方可上崗工作。	1.教育培訓(xùn)記錄	查記錄			
	4.4對(duì)企業(yè)施工人員（合同方）進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前的安全教育。	1.教育培訓(xùn)記錄	查記錄			
五、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施	5.1廠區(qū)內(nèi)的建筑物，應(yīng)按規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，并定期檢測(cè)，確保防雷設(shè)施的完好有效。	1.設(shè)置防雷措施
2.防雷檢測(cè)報(bào)告	查現(xiàn)場(chǎng)
查記錄			
	5.2廠內(nèi)休息室、浴室、更衣室應(yīng)設(shè)在安全區(qū)域，各種操作室、值班室不應(yīng)設(shè)在可能泄漏有毒有害、易燃易爆氣體的危險(xiǎn)區(qū)域。	1.可能泄漏有毒有害、易燃易爆氣體的危險(xiǎn)區(qū)域附近的各種操作室、值班室安裝相應(yīng)氣體報(bào)警儀2.休息室、浴室、更衣室設(shè)在安全區(qū)域.	查現(xiàn)場(chǎng)
查記錄			
	5.3生產(chǎn)企業(yè)車間、倉(cāng)庫(kù)與員工宿舍布局、耐火等級(jí)及防火分區(qū)應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。	1.滿足GB50016規(guī)定要求。	查現(xiàn)場(chǎng)
查記錄			
	5.4危險(xiǎn)性作業(yè)場(chǎng)所，必須設(shè)置安全通道；出入口不少于兩個(gè)；門窗應(yīng)向外開(kāi)啟；通道和出入口應(yīng)保持暢通，并設(shè)有安全通道的指示標(biāo)志。	1.按規(guī)定設(shè)置。	查現(xiàn)場(chǎng)
查記錄			
	5.5按規(guī)定配置消防設(shè)備設(shè)施，做到位置合理、標(biāo)志明顯，并定期檢驗(yàn)有效，維護(hù)保養(yǎng)到位。	1.配備消防設(shè)備設(shè)施
2.消防設(shè)備設(shè)施配備滿足需要
3.位置合理、標(biāo)志顯的
4.維護(hù)保養(yǎng)到位，有責(zé)任人、有記錄。	查現(xiàn)場(chǎng)
查記錄			
	5.6主要設(shè)備設(shè)施應(yīng)建立技術(shù)檔案和記錄，包括：
（1）產(chǎn)品出廠合格證、使用維護(hù)說(shuō)明、安裝技術(shù)文件等資料；
（2）日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；
（3）運(yùn)行故障和事故記錄；
（4）大修或改造記錄。	1.產(chǎn)品出廠合格證、使用維護(hù)說(shuō)明、安裝技術(shù)文件等資料
2.日常維護(hù)保養(yǎng)記錄、運(yùn)行故障和事故記錄完整、大修或改造記錄完整。	查現(xiàn)場(chǎng)
查記錄			
	5.7危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)、油庫(kù)、油罐等重要設(shè)備設(shè)施應(yīng)設(shè)置有可靠的安全設(shè)備設(shè)施，并有相應(yīng)記錄臺(tái)賬。	1.危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)、油庫(kù)、油罐等重要設(shè)備設(shè)施安全設(shè)備設(shè)施，
2.安全生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施齊全。	查現(xiàn)場(chǎng)
查記錄			
	5.8傳動(dòng)部位應(yīng)按照如下情況，設(shè)置防護(hù)罩、蓋或欄：        
（1）以操縱人員站立平面為基準(zhǔn)，高度在2m以下的外露傳動(dòng)部位；
（2）旋轉(zhuǎn)的鍵、銷、楔等突出大于3mm的部位；
（3）產(chǎn)生切屑、磨屑、冷卻液等飛濺，可能觸及人體或造成設(shè)備與環(huán)境污染的部位；
（4）產(chǎn)生射線或弧光的部位；
（5）伸入通道的超長(zhǎng)工件；
（6）超長(zhǎng)設(shè)備后端300mm以上的工件；
（7）容易傷人的設(shè)備往復(fù)運(yùn)動(dòng)部位；
（8）懸掛輸送裝置跨越通道的下部；
（9）高于地面0.7m的操作平臺(tái)。	1.設(shè)備設(shè)施完好。
2.維護(hù)保養(yǎng)記錄。
	查現(xiàn)場(chǎng)
查記錄			
	5.9吊具應(yīng)有專人管理，在其安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)符合《起重機(jī)械安全規(guī)程》（GB6067）的有關(guān)規(guī)定。	1.在安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用吊具
2.按規(guī)定報(bào)廢
3.相關(guān)管理人員和作業(yè)人員清楚吊具安全系數(shù)和鋼絲繩的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)。	查現(xiàn)場(chǎng)
查記錄			
	5.10電氣設(shè)施、配電間環(huán)境及安全間距、門窗及孔洞等安全措施、警示標(biāo)志及工作標(biāo)志、絕緣及絕緣操作工具、照明及應(yīng)急照明等措施符合要求，接地系統(tǒng)可靠連接，接點(diǎn)接觸良好，接地可靠。手持電動(dòng)工具、移動(dòng)電氣設(shè)備電源線應(yīng)用護(hù)管軟線，無(wú)接頭及破損，電源應(yīng)在末級(jí)裝設(shè)剩余電流動(dòng)作保護(hù)器。
（1）電網(wǎng)接地系統(tǒng)應(yīng)滿足：電氣設(shè)備保護(hù)線（PE線）采用銅芯導(dǎo)線的最小截面當(dāng)有機(jī)械性保護(hù)時(shí)為2.5 mm2，無(wú)機(jī)械性的保護(hù)時(shí)為4 mm2；接地網(wǎng)直接引入配電箱、柜或用電設(shè)備時(shí)，應(yīng)接至主PE端子排；一般低壓電力網(wǎng)中電源系統(tǒng)中性點(diǎn)工作接地應(yīng)小于4Ω，TN系統(tǒng)每處重復(fù)接地網(wǎng)的接地電阻應(yīng)小于10Ω；明敷的接地導(dǎo)體（PE干線）的表面應(yīng)涂15mm-100mm寬度相等的綠、黃相間的標(biāo)識(shí)條紋；當(dāng)使用膠布時(shí)，應(yīng)采用綠黃雙色膠帶。
（2）臨時(shí)低壓電氣線路應(yīng)滿足：履行審批手續(xù)，期限為15天，架設(shè)安全；當(dāng)預(yù)期超過(guò)三個(gè)月的臨時(shí)低壓電氣線路，應(yīng)按固定線路方式進(jìn)行設(shè)置；路徑應(yīng)避開(kāi)易造成絕緣損壞的危險(xiǎn)地方，有電氣裸露時(shí)必須設(shè)置圍欄或屏護(hù)裝置、并設(shè)有警示信號(hào)；所有用電設(shè)備、插座電路、移動(dòng)線盤等應(yīng)與主干PE線連接可靠；線路應(yīng)設(shè)置總開(kāi)關(guān)控制，且每臺(tái)設(shè)備應(yīng)配備專用開(kāi)關(guān)，保護(hù)電器動(dòng)作電流與切斷時(shí)間可靠；嚴(yán)禁在有爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)的環(huán)境中架設(shè)。
（3）動(dòng)力（照明）配電箱（柜、板）應(yīng)滿足：配備滿足環(huán)境要求；應(yīng)采取通風(fēng)、防塵、防飛濺、防雨水、防油污、防小動(dòng)物的措施；刀閘、開(kāi)關(guān)、接觸器應(yīng)動(dòng)作靈活、接觸可靠、合閘到位，觸頭無(wú)燒損；插座回路應(yīng)有單獨(dú)電源開(kāi)關(guān)控制，每一回路插座數(shù)量不宜超過(guò)10個(gè)，用于計(jì)算機(jī)電源的插座數(shù)量不超過(guò)5個(gè)；總開(kāi)關(guān)電器的額定值，動(dòng)作整定值應(yīng)與分路開(kāi)關(guān)電器的額定值、動(dòng)作整定值相適應(yīng)，并應(yīng)具備電源隔離（明顯斷開(kāi)點(diǎn)）、短路過(guò)載、單相故障電流回路切斷保護(hù)功能。
（4）固定電氣線路應(yīng)滿足：裸導(dǎo)體線路室內(nèi)敷設(shè)不應(yīng)與起重機(jī)滑線設(shè)在同側(cè)；與地面無(wú)遮攔布線時(shí)最小凈距為3.5m，采用網(wǎng)孔遮攔是最小凈距為2.5m；敷設(shè)在經(jīng)常維修管道同側(cè)上方；與經(jīng)常維修管道，以及與生產(chǎn)設(shè)備最突出部位最小凈距為1.8m；與起重機(jī)鋪板最小凈距為2.3m；埋地敷設(shè)的電線管應(yīng)采用大于2.5mm的厚壁鋼導(dǎo)管；電線管口端應(yīng)無(wú)毛刺和尖銳棱角，管口應(yīng)加裝軟套；絕緣導(dǎo)線穿管敷設(shè)時(shí)，導(dǎo)管內(nèi)導(dǎo)線的總面積應(yīng)小于管子截面積的40%；正常場(chǎng)所不得采用塑料管埋地布線。	1.設(shè)備設(shè)施完好。
2.維護(hù)保養(yǎng)記錄。
	查現(xiàn)場(chǎng)
查記錄			
	5.11特種設(shè)備應(yīng)有產(chǎn)品合格證、使用登記證、法定資質(zhì)單位的定期檢測(cè)報(bào)告，各類安全裝置可靠、有效。
（1）壓力容器應(yīng)滿足：壓力容器本體及安全附件在檢驗(yàn)有效期內(nèi)使用，本體完好；連接元件無(wú)異常振動(dòng)、磨擦、松動(dòng)；安全附件、顯示裝置、報(bào)警裝置、聯(lián)鎖裝置完好，調(diào)試、更換記錄齊全；運(yùn)行和使用符合相關(guān)規(guī)定，無(wú)超壓、超溫等現(xiàn)象。
（2）壓力管道應(yīng)滿足：按照規(guī)定進(jìn)行注冊(cè)登記，級(jí)別劃分，并應(yīng)定期檢驗(yàn)；安全閥、爆破片、阻火器、緊急切斷裝置等安全保護(hù)裝置以及附屬儀器或者儀表完好，滿足要求；架空管道支撐、吊架應(yīng)牢固、齊全。架空管道下方如有車輛通行時(shí)，應(yīng)懸掛限高標(biāo)志；所有管道的焊接接頭應(yīng)當(dāng)先進(jìn)行外觀檢查，合格后才能進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)；應(yīng)建立定期自行檢查制度，檢查后應(yīng)做出書(shū)面記錄，書(shū)面記錄至少保存3年。
（3）鍋爐與輔機(jī)鍋爐應(yīng)滿足：“三證”齊全；安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠，排污裝置無(wú)泄漏；按規(guī)定合理設(shè)置報(bào)警和聯(lián)鎖保護(hù)裝置；給水設(shè)備完好，匹配合理；爐墻無(wú)嚴(yán)重漏風(fēng)、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置完好；水質(zhì)處理應(yīng)能達(dá)到指標(biāo)要求，爐內(nèi)水垢在1.5mm以下；各類管道無(wú)泄漏，保溫層完好無(wú)損，管道構(gòu)架牢固可靠；其他輔機(jī)設(shè)備應(yīng)符合機(jī)械安全要求。
（4）工業(yè)氣瓶應(yīng)滿足：儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)狀態(tài)良好，安全標(biāo)志完善，氣瓶存放位置、間距、標(biāo)志及存放量符合要求。各種護(hù)具及消防器材齊全可靠。氣瓶在檢驗(yàn)期內(nèi)使用，外觀無(wú)缺陷及腐蝕，漆色及標(biāo)志正確、明顯，安全附件齊全、完好。氣瓶使用時(shí)的防傾倒措施可靠，工作場(chǎng)地存放量符合規(guī)定，與明火的間距符合規(guī)定。
（5）起重機(jī)應(yīng)標(biāo)明起重噸位，并應(yīng)設(shè)有下列安全裝置：限位器，緩沖器，防碰撞裝置，超載限制器，聯(lián)鎖保護(hù)裝置，軌道端部止擋，定位裝置，零位保護(hù)、安全鉤、掃軌板、走臺(tái)欄桿等其他裝置。
（6）廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛應(yīng)滿足：在檢驗(yàn)有效期內(nèi)使用，動(dòng)力系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無(wú)漏電、漏水、漏油。燈光電氣完好，儀表、照明、信號(hào)及各附屬安全裝置性能良好。輪胎無(wú)損傷。制動(dòng)距離符合要求。
（7）電梯：注冊(cè)登記，并按周期進(jìn)行檢驗(yàn)，轎廂內(nèi)粘貼檢驗(yàn)合格證。	1.定期檢測(cè)
2.設(shè)備設(shè)施完好。
3.特種設(shè)備檔案
	查現(xiàn)場(chǎng)
查記錄			
	5.12通用設(shè)備應(yīng)滿足防護(hù)罩牢固，各種限位、聯(lián)鎖可靠靈敏，接地（零）保護(hù)可靠有效。
（1）金屬切削機(jī)床應(yīng)滿足：防護(hù)罩、蓋、欄應(yīng)完備可靠；防止夾具、卡具松動(dòng)或脫落的裝置完好；各種限位、聯(lián)鎖、操作手柄要求靈敏可靠；機(jī)床PE連接規(guī)范可靠；機(jī)床照明符合要求；機(jī)床電器箱，柜與線路符合要求；未加罩旋轉(zhuǎn)部位的楔、銷、鍵，不應(yīng)突出；備有清除切屑的專用工具。
（2）沖、剪、壓機(jī)械應(yīng)滿足：離合器動(dòng)作靈敏、可靠，無(wú)連沖；制動(dòng)器工作可靠；緊急停止按鈕靈敏、醒目，在規(guī)定位置安裝有效；傳動(dòng)外露部分的防護(hù)裝置齊全可靠；腳踏開(kāi)關(guān)應(yīng)有完備的防護(hù)罩且防滑；機(jī)床PE可靠，電氣控制有效；安全防護(hù)裝置可靠有效，使用專用工具符合安全要求；剪板機(jī)等壓料腳應(yīng)平整，危險(xiǎn)部位有可靠的防護(hù)。
（3）砂輪機(jī)應(yīng)滿足：安裝地點(diǎn)應(yīng)保證人員和設(shè)備的安全；砂輪機(jī)的防護(hù)罩應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；擋屑板應(yīng)有足夠的強(qiáng)度且可調(diào)；砂輪無(wú)裂紋無(wú)破損；托架安裝牢固可調(diào)；法蘭盤與軟墊應(yīng)符合安全要求；砂輪機(jī)運(yùn)行必須平穩(wěn)可靠，砂輪磨損量不超標(biāo)，且在有效期內(nèi)使用；PE連接可靠，控制電器符合規(guī)定。
（4）工業(yè)機(jī)器人應(yīng)滿足：裝有限位裝置，在額定負(fù)荷、最高速度和最大伸長(zhǎng)量時(shí)使機(jī)器停止；采用手動(dòng)操作時(shí)，運(yùn)動(dòng)時(shí)速應(yīng)設(shè)定在250mm/s以下；當(dāng)進(jìn)行運(yùn)送工作時(shí)，急停開(kāi)關(guān)啟動(dòng)后，立即停止運(yùn)行；作業(yè)區(qū)域有隔離的安全護(hù)罩，覆蓋全部危險(xiǎn)區(qū)域；防護(hù)罩無(wú)銳邊和凸出部分；護(hù)罩應(yīng)有足夠強(qiáng)度，能抵抗機(jī)器人最大突擊能量；防護(hù)罩應(yīng)永久固定，只有借助工具方可拆卸；防護(hù)罩的艙門應(yīng)有機(jī)械式安全鎖或門禁裝置，鑰匙或?qū)Ｓ霉ぞ邞?yīng)由專業(yè)人員保管；危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)裝有緊急停止開(kāi)關(guān)，并符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
（5）電焊機(jī)應(yīng)滿足：設(shè)置獨(dú)立的電源開(kāi)關(guān)或控制柜，電氣線路絕緣完好，使用的輸氣、輸油、輸水管道應(yīng)安裝規(guī)范、運(yùn)行可靠；外殼防護(hù)等級(jí)滿足作業(yè)場(chǎng)所要求，PE線連接可靠；變壓器、控制器線路的絕緣應(yīng)每半年檢測(cè)一次，并保存其記錄；二次回路保持其獨(dú)立性和隔離要求；工作場(chǎng)所通風(fēng)良好，相對(duì)獨(dú)立，宜設(shè)置防護(hù)圍欄，并設(shè)有警示標(biāo)識(shí)，采取防觸電、防火、防爆、防中毒窒息、防機(jī)械傷害、防灼傷等技術(shù)措施，周邊無(wú)可燃爆物品。 	1.設(shè)備設(shè)施完好。	查現(xiàn)場(chǎng)
查記錄			
	5.13煤氣發(fā)生爐應(yīng)滿足：對(duì)容易發(fā)生煤氣泄漏的點(diǎn)應(yīng)有煤氣監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置并使用正常；壓力表、液位計(jì)、蒸汽匯集器等顯示儀器、儀表、裝置使用正常；管道暢通，包括安全閥在內(nèi)各種閥門靈活，并使用正常；加煤機(jī)運(yùn)行正常；出灰機(jī)運(yùn)行正常；應(yīng)定期檢查，并保留檢查記錄。		查現(xiàn)場(chǎng)
查記錄			
	5.14按照國(guó)家、地方法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，自行建立專用設(shè)備設(shè)施評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：防護(hù)罩、蓋、欄應(yīng)完整可靠；各聯(lián)鎖、緊停、控制裝置靈敏可靠；局部照明應(yīng)為安全電壓；PE等電器完好可靠；梯臺(tái)符合要求。	1.建立專用設(shè)備設(shè)施評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
2.自行建立的標(biāo)準(zhǔn)滿足國(guó)家法律法規(guī)要求。
	查現(xiàn)場(chǎng)
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六、作業(yè)安全	6.1廠區(qū)、車間道路通暢；車間實(shí)行定置管理；作業(yè)區(qū)域地面平整，坑、壕、池應(yīng)設(shè)置蓋板或護(hù)欄。	1.廠區(qū)、車間道路無(wú)堵塞
2.車間定置管理
3.作業(yè)區(qū)域坑、壕、池未設(shè)置蓋板或護(hù)欄完好。	查現(xiàn)場(chǎng)
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	6.2登高作業(yè)、危險(xiǎn)區(qū)域的動(dòng)火作業(yè)、有限空間作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)，應(yīng)執(zhí)行危險(xiǎn)作業(yè)審批許可制度。作業(yè)許可證應(yīng)包含危害分析、安全措施和應(yīng)急措施等內(nèi)容。	1.相關(guān)審批制度手續(xù)
2.作業(yè)許可證包含危害分析、安全措施和應(yīng)急措施等內(nèi)容	查現(xiàn)場(chǎng)
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	6.3臨時(shí)性作業(yè)活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行作業(yè)許可，明確負(fù)責(zé)單位、負(fù)責(zé)人，辦理相關(guān)票證。 	1.實(shí)施作業(yè)許可
2.辦理票證。	查現(xiàn)場(chǎng)
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	6.4劃出非崗位操作人員行走的安全路線。非經(jīng)允許，禁止與生產(chǎn)無(wú)關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場(chǎng)。	1.無(wú)與生產(chǎn)無(wú)關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場(chǎng)
2.劃出非崗位操作人員行走的安全路線	查現(xiàn)場(chǎng)
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	6.5設(shè)置應(yīng)急照明并保證正常照明中斷時(shí)能自動(dòng)啟動(dòng)。	1.現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急照明正常工作。	查現(xiàn)場(chǎng)
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	6.6對(duì)“三違”行為進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查、管理。	1.“三違”行為檢查記錄。	查現(xiàn)場(chǎng)
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	6.7為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應(yīng)的符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。	1.發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的，
2.勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄
3.員工正確佩戴和使用。	查現(xiàn)場(chǎng)
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	6.8在全部停電或部分停電的電氣設(shè)備上作業(yè)，應(yīng)遵守下列規(guī)定：
（1）拉閘斷電，并采取開(kāi)關(guān)箱上鎖等措施；
（2）驗(yàn)電、放電；
（3）各相短路接地；
（4）懸掛“禁止合閘，有人工作”的標(biāo)示牌和裝設(shè)遮攔。	1.按規(guī)定設(shè)置標(biāo)示牌和遮攔。	查現(xiàn)場(chǎng)
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	6.9在易燃易爆、有毒有害等存在危險(xiǎn)因素的場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)備、設(shè)施，按照《安全標(biāo)志》（GB2894）和《安全色》（GB2893）要求，設(shè)置安全警示標(biāo)志和安全色。	1.按規(guī)定設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志和安全色。	查現(xiàn)場(chǎng)
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	6.10在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志，在檢維修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示標(biāo)志。	1.按規(guī)定在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置圍欄、警戒區(qū)域和警示標(biāo)志。	查現(xiàn)場(chǎng)
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	6.11生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包或出租必須符合法規(guī)和行業(yè)規(guī)定：
（1）承包或租賃方必須具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)；
（2）企業(yè)必須與外來(lái)承包、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，在承包、承租合同中明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)。	1.簽訂協(xié)議
2.承包或租賃方具備安全生產(chǎn)條件。	查現(xiàn)場(chǎng)
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七、隱患排查和治理	7.1完善隱患排查治理制度，編制各類安全檢查表，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的安全管理制度、場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)進(jìn)行隱患排查。	1.安全檢查表。
2.各安全表檢查記錄。	查現(xiàn)場(chǎng)
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	7.2排查治理隱患并登記建檔。根據(jù)隱患排查的結(jié)果，對(duì)隱患進(jìn)行治理，形成閉環(huán)。	1.隱患分級(jí)
2.建立隱患登記臺(tái)賬
3.對(duì)隱患進(jìn)行治理	查現(xiàn)場(chǎng)
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	7.3按規(guī)定對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并按規(guī)定向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報(bào)告。	1.按規(guī)定報(bào)告。	查現(xiàn)場(chǎng)
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八、危險(xiǎn)源管理	8.1按照相關(guān)規(guī)定對(duì)本單位的生產(chǎn)設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，并進(jìn)行分級(jí)管理。	1.進(jìn)行辨識(shí)分級(jí)。	查現(xiàn)場(chǎng)
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	8.2對(duì)已確認(rèn)的危險(xiǎn)源實(shí)施管理，對(duì)確定的重大危險(xiǎn)源向安全監(jiān)管部門或相關(guān)部門備案，并采取有效防范措施。	1.對(duì)危險(xiǎn)源實(shí)施監(jiān)控
2.重大危險(xiǎn)源應(yīng)備案	查現(xiàn)場(chǎng)
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九、職業(yè)衛(wèi)生	9.1依法開(kāi)展職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)。	1.按相關(guān)要求進(jìn)行申報(bào)	查現(xiàn)場(chǎng)
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	9.2作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)病危害因素進(jìn)行檢測(cè)并將結(jié)果告知從業(yè)人員。	1.進(jìn)行檢測(cè)公布結(jié)果。	查現(xiàn)場(chǎng)
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	9.3依法組織職業(yè)病危害崗位的作業(yè)人員進(jìn)行崗前、崗中和離崗的職業(yè)健康體檢，并提供有效的職業(yè)健康防護(hù)設(shè)備設(shè)施。	1.組織職業(yè)健康體檢
2.職業(yè)健康設(shè)備設(shè)施	查現(xiàn)場(chǎng)
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十、應(yīng)急救援、事故管理	10.1結(jié)合實(shí)際制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案或現(xiàn)場(chǎng)處置方案。配備必要的應(yīng)急救援裝備物資，設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)急救箱，并指定專兼職應(yīng)急救援人員。	1.應(yīng)急預(yù)案或現(xiàn)場(chǎng)處置方案
2.配置應(yīng)急救援裝備物資
3.專兼職救援人員	查現(xiàn)場(chǎng)
查記錄			
	10.2開(kāi)展應(yīng)急救援預(yù)案演練，員工應(yīng)掌握必要的應(yīng)急救援措施以及基本救援技能，避免發(fā)生事故時(shí)盲目施救。	1.開(kāi)展演練及演練記錄	查記錄			
	10.3發(fā)生事故后企業(yè)應(yīng)按規(guī)定及時(shí)、如實(shí)報(bào)告，并按“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行處理，開(kāi)展或配合有關(guān)部門進(jìn)行事故調(diào)查、分析，落實(shí)整改措施，并保存好事故資料。	1.按“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行處理
2.資料保存合理	查記錄			
	10.4對(duì)本單位的事故及其他單位的有關(guān)事故進(jìn)行回顧、學(xué)習(xí)。	1.事故進(jìn)行回顧學(xué)習(xí)	查記錄			
十一、績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)	11.1每年至少一次對(duì)本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，形成自評(píng)報(bào)告。并根據(jù)自評(píng)結(jié)果，針對(duì)存在的隱患，及時(shí)進(jìn)行整改，做到持續(xù)改進(jìn)。	1.自評(píng)報(bào)告
2.整改記錄	查記錄			
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