| 時??間 | 地??點 | 主持人 | ||||
| 評審項目 | 安全環(huán)保管理制度 | |||||
| 參加人員 | ||||||
| 評?審?標?準 | 符合性情況 | |||||
| 法律法規(guī)要求的符合性 | ||||||
| 企業(yè)的風險 | ||||||
| 企業(yè)的安全生產(chǎn)概況 | ||||||
| 相關方的需求 | ||||||
| 員工的意愿 | ||||||
| 所需資源 | ||||||
| 持續(xù)改進的可能性與必要性 | ||||||
| 評審建議： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??本次審計共發(fā)現(xiàn)40項不符合，主要問題集中在以下幾方面： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、?制度嚴謹性應加強，部分條款語句不暢、存在錯別字； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、?制度中部分條款的適用性欠缺，待改進； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、?制度中?條款與公司相關制度存在重復，個別條款有矛盾。 | ||||||
| 評審結論： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||||||
| 評審負責人簽字：???????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????年??? 月??? 日 | ||||||
注：每年在修訂后評審記錄一次。
隱患匯總及治理驗證效果評估記錄隱患匯總及治理驗證效果評估記錄（臺…生產(chǎn)場所臨界量表庫區(qū)（庫）臨界量表貯罐區(qū)（貯罐）臨界量表危險化學物品混存性能互抵表甲類物品庫房與建筑物的防火間距表庫房的耐火等級、層數(shù)和建筑面積表
機械設備檢查維修保養(yǎng)記錄表新工人三級安全教育記錄卡動火作業(yè)審批表班組班前安全活動記錄安全教育記錄表接地電阻測試記錄表安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺賬2011年度安全生產(chǎn)目標考核表
