1.0 目 的

規(guī)范危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制活動，對職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源獲得清晰的認(rèn)識和評價，通過控制策劃，降低或消除各類職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

2.0 范圍

　　?? ?適用于公司內(nèi)部健康安全風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)管理。

3.0 權(quán)責(zé)

　品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制和維護(hù)本程序；

行政及人事部-安全管理人員負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督本程序的執(zhí)行。

?

4.0程序

4.1 危險(xiǎn)源的識別

?

4.1.1? 從公司現(xiàn)在及過去有關(guān)的活動、過程、服務(wù)和職業(yè)健康安全的法規(guī)及

其他要求中獲得線索。主要存在以下幾個方面：

?

1） 公司常規(guī)生產(chǎn)的活動和非常規(guī)活動；

2） 工作場所內(nèi)自有設(shè)施及外界提供的設(shè)施。

?

4.1.2公司各相關(guān)部門在本部門的業(yè)務(wù)系統(tǒng)范圍內(nèi)進(jìn)行識別， 且每年對該部門的危險(xiǎn)源進(jìn)行再評估；識別的結(jié)果記錄在《危險(xiǎn)源識別、風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)控制表》中。

4.2 ??? 風(fēng)險(xiǎn)評價

4.2.1?? 風(fēng)險(xiǎn)評價方法

采用定量計(jì)算的方法，計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

D=L×E×C

D----風(fēng)險(xiǎn)值

L----事故發(fā)生的可能性

E----暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

C----發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

?

評價評分標(biāo)準(zhǔn)見下表

職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評價、評分標(biāo)準(zhǔn)表

?

4.2.2風(fēng)險(xiǎn)等級劃分

風(fēng)險(xiǎn)等級共分為一至五級，其中一至二級為重大風(fēng)險(xiǎn)，三至五級為一般風(fēng)險(xiǎn)。

?

4.2.3公司各相關(guān)部門對本部門所識別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價， 且每年對該部門的危險(xiǎn)源進(jìn)行再評估；識別和評價的結(jié)果記錄在《危險(xiǎn)源識別、風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)控制表》中

?

4.2.4《危險(xiǎn)源識別、風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)控制表》中的風(fēng)險(xiǎn)識別、評估過程由相關(guān)技術(shù)人員、主管、經(jīng)理共同參與。

4.3 風(fēng)險(xiǎn)控制

風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)滿足職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求，應(yīng)與自身運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和能力相適應(yīng)，要充分考慮風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)際控制程度。

4.3.1 重大風(fēng)險(xiǎn)控制

對于重大的風(fēng)險(xiǎn)（一至二級）需制定健康安全管理方案， 其內(nèi)容包括：

1. 需控制的風(fēng)險(xiǎn)；
2. 風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)， 包括分別到相關(guān)職能部門的目標(biāo)；
3. 控制風(fēng)險(xiǎn)的措施， 包括可選的技術(shù)方案；
4. 適當(dāng)?shù)馁Y源要求；
5. 實(shí)施目標(biāo)和管理方案的時間和進(jìn)度計(jì)劃；
6. 驗(yàn)收和監(jiān)督評審部門。

?

4.3.2???? 一般風(fēng)險(xiǎn)的控制

通過目標(biāo)、相關(guān)法規(guī)、公司的相關(guān)管理措施、配備適當(dāng)?shù)馁Y源進(jìn)行控制。

?

4.3.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施、方案實(shí)施前和實(shí)施中的評審

4.3.3.1 實(shí)施前的評審應(yīng)考慮以下要點(diǎn)：

1. 計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施和方案是否能將風(fēng)險(xiǎn)降至可容許的水平；
2. 是否會產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源；
3. 是否選定了投資效果最佳的解決方案

?

4.3.3.2在風(fēng)險(xiǎn)控制措施和方案實(shí)施過程中相關(guān)部門每年度對風(fēng)險(xiǎn)控制措施和方案進(jìn)行評審并記錄；評審時應(yīng)考以下要點(diǎn)：

1. 風(fēng)險(xiǎn)控制措施和方案是否有預(yù)期的效果；
2. 是否產(chǎn)生了新的危險(xiǎn)源等

?

4.3.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施、方案的更新

當(dāng)有新增的活動， 設(shè)備和服務(wù)時， 根據(jù)危險(xiǎn)源識別和評價的結(jié)果， 制定新的管理措施和方案；當(dāng)原有的活動、過程、設(shè)備或原材料發(fā)生重大變化或修改時，措施或方案應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。

?????? ?? 4.3.5???? 行政及人事部-安全管理部每年度進(jìn)行相關(guān)部門檢查并評估方案的有效性。

?

當(dāng)出現(xiàn)以下情況時應(yīng)更新危險(xiǎn)源的識別和評價，以實(shí)現(xiàn)該程序?qū)景l(fā)展的適宜性和其持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)在要求：

1. 公司的經(jīng)營活動發(fā)生變化時；
2. 相關(guān)法律法規(guī)有大的調(diào)整時；
3. 員工提出建議時；

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